| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/01/2007 | 350.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/01/2007 | 230.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO VARZEA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/06.RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004934459430 | RITA DE CASSIA GOMES DE PAULA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDA-DE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/01/2007 | 431.00 | 00004316346458 | CLEIDIVANIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/01/2007 | 274.00 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/01/2007 | 274.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/01/2007 | 583.00 | 00004221817496 | JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/01/2007 | 315.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOSDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/01/2007 | 240.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/01/2007 | 540.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/06,RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAAUX. DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO BAIRRO MAIANESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/01/2007 | 230.00 | 00004117389416 | MARINALVA EMILIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/01/2007 | 805.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS + GRATIFICA-CAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEM-BRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CGEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/01/2007 | 569.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/01/2007 | 221.00 | 00004400969444 | GILDETE ALVES FERREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/01/2007 | 845.00 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FONOAUDIOLOGA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/01/2007 | 200.00 | 00009506982880 | LUZIA HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTACIDADE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/01/2007 | 369.00 | 00031497481864 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARTAO SUS, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/01/2007 | 421.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/01/2007 | 338.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 16 PLANTAODE 12 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFMES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004220952497 | AURILENE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF CENTRO I, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/01/2007 | 5400.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL E REVISAO DE AIHS. FAE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, MES DE DEZEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00016673395400 | DR. JOSE CORDEIRO DPS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOESPECIALIZADP NA REALIZACAO DE USG EM PACIEN-TES DO MUNICIPIO DE JURU - PB, DE ACORDO COMO PPI, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO(CLINICO GERAL) NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/01/2007 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISOR-TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/01/2007 | 4400.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 05 PLANTOES DE 24 HORAS E 13 PLAN-TOES DE 12 HORAS(NOTURNO), COMO MEDICO - CLI-NICO GERAL NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBODE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOEM 08 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO), 01 DE 12HORAS(NOTURNO) E 02 DE 24 HORAS(SABADO E DO-MINGO), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/01/2007 | 400.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | PAGAMENTO 02 PLANTOES DE 12 HORAS, COMO MEDI-CO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/01/2007 | 1265.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/01/2007 | 7740.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 09 PLANTOES DE 24 HRS E 05PLANTOES DE 12 HRS(NOTURNO) NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEM-BRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPÖA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/01/2007 | 2970.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/06,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/01/2007 | 1635.00 | 00080054315387 | DR. ANTONIO RAFAEL SODRE C. ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 PLANTAODE 12 HORAS(DIURNO) NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004400969444 | GILDETE ALVES FERREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/01/2007 | 369.00 | 00031497481864 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/01/2007 | 1415.60 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 02/01/2007 | 4657.83 | 07741050000179 | CEDIACLIN CENTRO DE DIAGNOSTICO E ANALIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSRECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/01/2007 | 180.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 03 CONSULTAS NEUROLOGICAS, PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/01/2007 | 1954.80 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 02/01/2007 | 3439.88 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/01/2007 | 114.10 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 CX DE LUVAS PROCEDI-MENTO PCT C/100 PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/01/2007 | 910.76 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/01/2007 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 2400.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 75 GLP EM BOTIJÇO DE GASDE 13 KGS, PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 928.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 29 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 408.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 15 A 28 DE JANEIRO DE 2007, 28 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2007, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 2323.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, DIAS 27 DE JANEIRO/2007E 03 DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 156.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DOS PSF CANCAOCRUZEIRO, MAIA E CENTRO, FAT: DEZ/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 337.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF CENTRO, MATADOURO, VARZEA, CRUZEIRO,TRINCHEIRAS, CARZEA DA CRUZ, FAT: NOV E DEZ/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 14.93 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, FAT:11/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 27.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-24813457-2242, DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 190.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DASEDE DOS AGENTES COM. DE SAUDE, FAT: DEZ/2006RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 755.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO HOSP. SAOVICENTE DE PAULO, RESIDENCIA DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE,MATADOURO PUBLICO, SEDE DA SEC.DE SAUDE, SEDE DOS AG. COM. DE SAUDE, FAT: DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2007 | 955.80 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEARQUIVO MORTO,BOBINA FAX,CANETAS,CLASSIFICADOCOLA,ESCARCELAS,FITA ADESIVA,GRAMPEADOR,PAPELCONTINUO,PAPEL OFICIO, PARA A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2007 | 3352.35 | 00030080304400 | SINESIO JOSE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAE AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2007 | 1342.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE(PASTAS, GRAMPEADOR, FORMULARIOS CONTINUOS 8OCOLUNAS 1, 2 E 3 VIAS, PAPEL OFICIO), PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2007 | 175.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS NOTASFISCAIS E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2007 | 835.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2007 | 360.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT DUCATOAMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2007 | 2595.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVELTECFIL, 01 TURBINADOR DO MOTOR PARA O VEICULOFIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2007 | 125.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 LITRO DE OLEO, 01 RE-TENTOR DO TRANBULADOR DO VEICULO CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2007 | 65.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE TROCA DO RETENTOR DO TRAMBULA-DOR DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2007 | 206.00 | 00075240122415 | HELIO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,DURANTE 27 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2007 | 61.00 | 00006081209440 | DAILVA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MESDE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2007 | 125.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 02 VIAGEN AO SITIO LAGOA DE S. JOAO01 VIAGEM AO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DOMUNICIPIO NO VEICULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PEA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACOES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2007 | 200.00 | 00008268783427 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2007 | 160.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIAZADOS, NO VEICUL0 D-20 PLACA GCM-0087-BA, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2007 | 315.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2007 | 500.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB,01 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULO VOYAGEPLACA MYV-1680-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEDE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2007 | 2150.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO D-20 PLACA MUF-2680PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2007 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO DE CONSULTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2007 | 250.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO FURGLAINE PLACACCA-5017-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, A CIDADE DE PATOS-PB, MES DE DEZEMRO/2006, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO FERIAS CONCERNENTE AO EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2006 OU COMPENSACAO INDENIZATORIADO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCE-PB, SOB NUMERO 080/2000, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES EXPECIALIZADOS DE ACORDO COM O PPI, MES DE DEZEMBRO/2006RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2007 | 1280.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 ACIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO D-20 PLA-CA AEH-7790-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE DEZEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2007 | 350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS RELATIVO AS ATIVIDADES NO MES DE DEZEMBRO/2006, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2007 | 120.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA FARMACEUTICA-BIOQUIMICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOPERIODO DE 09/01/2007 A 14/01/2007, PARTICI-PAR DE TREINAMENTO EM BACILOSCOPIA DE LINFA,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2007 | 150.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICI-PIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2007 | 1700.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO FURGLAINE PLACACCA-5017-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM,MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2007 | 501.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2007,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2007 | 210.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOSE NOTAS FISCAIS AVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2007 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A VIG. SANITARIA DA SEC. DE SAUDE,FATURAMENTO DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2007 | 96.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO A COPASEMS, CONTRIBUICAO REF.MES DEJANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2007 | 556.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 E 3457-2242, DA SEC. DE SAUDE, FAT: 12/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2007 | 2654.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA MUNICIPAL,POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, FAT: DEZ/2006, RECURSOS FMSCONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2007 | 1852.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEFAT: SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/01/2007 | 420.00 | 00057712107491 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE MES DE NOV/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2007 | 569.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NO-VEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2007 | 448.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NO-VEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2007 | 388.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE NOV/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2007 | 420.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2007 | 505.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOV2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2007 | 275.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 PLANTAODE 12 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPSD, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2007 | 7732.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/01/2007 | 75.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A LAGPA DE SAO JOAO, 02 ALAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO VOYAGE PLACA MYV-1680-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPEDA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JANEIRO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/01/2007 | 50.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A LAGPA DE SAO JOAO, ZONAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VOYAGEPLACA MYV-1680-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIADIA 12 DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO, PAGO C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/01/2007 | 311.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 105,82 LITROS DE DIESEL,08 LTS OLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO, PARA OGABINETE ODONTOLOGICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME NOTASANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/01/2007 | 918.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 312,26 LITROS DE GASOLI-NA, 3,5 LTS OLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO, 01OLEO 140, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAMMP-3300-PB, MES DE JANEIRO/2007,RECURSOS FMSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/01/2007 | 2216.60 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 753,13 LITROS GASOLINA,4,0 LTS OLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO, 02 OLEOSAE 90, 01 OLEO FREIO, 07 OLEO URSA, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/07RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2007 | 405.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 185,18 LITROS DE DIESEL,3,1 LTS OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/07RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS CUPONS E NOTASANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/01/2007 | 30.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 15,87 LITROS DE DIESEL,PAR ACONSUMO DP MOTOR DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGOCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2007 | 8.50 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CX. MEDTRIM F,PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/01/2007 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 47,62 LITROS DE ALCOOL,PARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI PLACA MMN-0439,DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/01/2007 | 60.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 OLEO MOBIL, 01 FILTRO562, 0PARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI PLACA MMN01 OLEO FREIO, 01 OLEO CX, PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/01/2007 | 48.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 OLEO HAVOLINE, 01 FILTRO PSL PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEI-RO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA,PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/01/2007 | 467.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 168,01 LITROS DE GASOLI-NA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE JANEIRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME CUPONSFISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/01/2007 | 868.37 | 07546763000181 | CLEONOCE ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 147,01 LITROS DEDIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNF-3093-PB, 75,19 GASOLINA PARAAMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,158,95 LTS GASO-LINA PARA AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS,PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/01/2007 | 200.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRATA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 85,47 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/01/2007 | 378.60 | 07546763000181 | CLEONOCE ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 141,50 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/01/2007 | 25.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/01/2007 | 245.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 61,44 LITROS GASOLINA, 25 LTS OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FICAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/01/2007 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 43,669 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2007 | 479.98 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 209,60 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/01/2007 | 25.00 | 00379619000159 | VAVAOURO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 9,37 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/01/2007 | 695.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 163 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMLANCIA PLACA MOJ-7784-PB, 35,7 LITROS GASOLI-NA PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ-2564-PB, 51 LTS OLEO DISEL PARA CONSUMOVEICULO FIAT DUCATO PLACA MNE-5063-PB, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS C/CX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/01/2007 | 17.85 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA - ME | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE,MESDE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/01/2007 | 143.60 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 76 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/01/2007 | 48.00 | 03886899000180 | J C EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17,32 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/01/2007 | 79.45 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COM. COMBUSTIVEIS LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 35 LITROS DE GASOSOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, DA SEC. DE SAUDE, MES JAN/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/01/2007 | 7.50 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 AGUA MINERAL DE 20 LTPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/01/2007 | 424.70 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 219 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/01/2007 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 56,85 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, MES DE JANEIRO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA PAGA C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/01/2007 | 60.02 | 06099708000128 | POSTO PE. CICERO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25,650 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/01/2007 | 222.20 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 94.554 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/01/2007 | 147.30 | 09567504000162 | AUTO POSTO LIRA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 53,0 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS,CON-FORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/01/2007 | 674.66 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 48 SOROS FISIOLO-GICOS,07 ROCELIN 1G, 01 CX NORFLOXAXINO 400MG01 MATERCAN, 08 CEFALOTINA PARA AS UNIDADESDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS ANEXASPAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/01/2007 | 29.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DA SEC. DESAUDE SEBASTIAO ABREU DE MEDEIROS OLIVEIRA,NODIA 10/01/2007, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COLM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NO CADUNICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/01/2007 | 350.00 | 00065300866415 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE LULU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/01/2007 | 350.00 | 00070864861400 | SOELANIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE - COORDENACAO DE ATENCAO BASICA,MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2007 | 350.00 | 00070844690449 | HOSANA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE - CPD, MES DE NOVEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/01/2007 | 350.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/01/2007 | 10194.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE SMS E UBS, REFERENTEMES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/01/2007 | 350.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO LAGOADA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/01/2007 | 242.00 | 00003830479433 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA RECEPCAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005200874459 | ROBERTA DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE - IEC, MES DE NOVEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001033412856 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA -DIARISTA NO MATADIOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESDE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/01/2007 | 350.00 | 00047750235434 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/06,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/01/2007 | 190.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,DURANTE MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO SETOR DEENFERMAGEM DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE,MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/01/2007 | 243.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO 28 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO, OU-TUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/01/2007 | 150.00 | 00004446855450 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NO-VEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/01/2007 | 390.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 37 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSP. SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2007 | 128.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A12 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CONSULTORIOODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2006RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2007 | 60.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SIT. LAGOA DE S.JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DE-ZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/01/2007 | 350.00 | 00068884389453 | SOLANGE MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE(PSF DO CENTRO I), COMO AUXDE ENFERMAGEM, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/01/2007 | 60.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS PERTENCENTE AO PSF DELAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MESES DENOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/01/2007 | 230.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SIT VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO/2006RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005101309419 | ANNA KAROLINE GOMES MEDEIROS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE(PSF CENTRO II) COMO AUX.DEENFERMAGEM, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/01/2007 | 350.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA,MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCI NISTA NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/01/2007 | 400.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/01/2007 | 150.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA RECEPCAO DO PSF DO MATADOURO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004885517494 | NUBIA DE MEDEIROS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDAEDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001458970442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO USF BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MESDE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/01/2007 | 350.00 | 00058210326449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF DO CRUZEIRO NESTA CIDADEMES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002064362460 | SUELY SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF CENTRO II MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/01/2007 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SEC. SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/01/2007 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF STI MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/01/2007 | 350.00 | 00008314677469 | ATRICIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA RECEPCAO DO PSF DP CENTRO II NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/01/2007 | 234.00 | 00000737478829 | JOSE GUILHERME DIAS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/01/2007 | 60.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005379217451 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO/2006, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/01/2007 | 200.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA RECEPCAO DO PSF DO CRUZEIRO NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/01/2007 | 350.00 | 00036473278400 | IRACI ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE(BOLSA ALIMENTACAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 334.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9996-2920, FAT: DEZ/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E DIVERSASNO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, NO VEICULOMOTO PLACA KMA-6773-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2007 | 210.00 | 00001867147424 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAAUX. DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL(CARTORIO ELEITORAL DA34¦ ZONA DE P.ISABEL), MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2007 | 2693.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO DEZ/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2007 | 385.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO AGO/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2007 | 160.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS C/COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS NO VEICULO MOTO YAMAHA PLACA MNN-8159-PB, A SERVICO DA JUSTICAELEITORAL MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2007 | 320.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS C/COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS NO VEICULO MOTO YAMAHA PLACA MNN-8159-PB, A SERVICO DA JUSTICAELEITORAL MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2007 | 340.00 | 00076862631420 | JOCINALDO RODRIGUES GOLCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO DA EQUIPE QUE TRABALHOU NA PORTARIA E SE-GURANCA DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E REVEILLON/2006 DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2007 | 700.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODO INQUERITO SANITARIO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DEPRINCESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/01/2007 | 458.10 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE(PAPEL OFICIO, PASTAS AZ, CANETAS, GRAMPOS,MARCA TEXTOS, DISQUETES, FITAS P/IMPRESSORA,FITA MAQUINA ESCREVER), PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO NTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/01/2007 | 10.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 CONTRA-TO DE ARRENDAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/01/2007 | 116.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOSM NA TIRAGEMDE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/01/2007 | 18.60 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE186 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINIS- TRACAO, CONFORME NOTA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/01/2007 | 12.50 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PASTA ARQUIVO,10 CLASSIFICADORES PARA A SEC. DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/01/2007 | 29.66 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/01/2007 | 600.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(CX ARQUIVO,PASTAS SUSPENSAS, PAPELOFICIO, PAPEL TOALHA, CANETAS, DISQUETES, GIZCERA), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTAS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/01/2007 | 163.98 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES, MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2007 | 54.70 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM PALCO DESMONTAVEL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA, DIA 18/11/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/01/2007 | 500.00 | 00003245336403 | ANDRE GOMES DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURAJORNALISTICA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/01/2007 | 500.00 | 00004410871404 | SILVANA TORQUATO FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURAJORNALISTICA DE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME COPIA DE CHDQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/01/2007 | 680.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALREALIZANTES DURANTE FESTIVIDADES NAS COMUNIDADES DE MACAMBIRA DOS DIONISIOS, RANCHO DOS HOMENS, CEDRO E VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06/04/2006, 28/07/2006, 05/08/2006, 26/08/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 02/01/2007 | 10.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPONSFISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/01/2007 | 35.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/01/2007 | 99.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 210.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 140.00 | 00012800789875 | JOSE ANTAS DINIZ | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE IMACULADA-PB,01 A CIDADE DE MANAIRA-PB, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, VEICULO D-20 PLACA CKT-8805-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2007 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO EDITAL DE CITACAOCOM PRAZO DE 15 DIAS (02) LEI MUNICIPAL N§.055/2006 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 22/12/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO AVISO DE LICITA-CAO TOMADA DE PRECOS N§. 001/2007 NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, EDICACAO DO DIA 06/01/2007CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO 2§. EDITAL DE CI-TACAO COPM PRAZO DE 15 DIAS NO DIARIO OFICIALDO ESTADO EDICAO DO DIA 16/01/2007 E PUBLICA-CAO 3§. EDITAL DE CITACAO NO DIARIO OFICIALEDICAO DO DIA 16/01/2007, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2007 | 78000.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTEAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2007 | 380.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA CELULARMOVEL N§. 083-9986-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: DEZ/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2007 | 30.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINE-TE DO GAB.PREFEITO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A COIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09/012007, ENTREGAR DOCUMENTPOSX DA PREFEITURA NOESCRITORIO DE CONSULTORIA DR. IRAMILTON, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXO,PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/01/2007 | 150.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO, MES DE JANEIRO/2006,CONFORME RECIBODE PAGAMENTO ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/01/2007 | 111.35 | 00289351000164 | POSTO JR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 58,917 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLA-CA MNX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JANEIRO/2007, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXOPAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/01/2007 | 10.04 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTOSPARA A CANTINA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 483.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, FAT12/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 51.24 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAPROCESSO 031.2001.000728-9, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 0.77 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PSAEP, CONFORME COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 233.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,(FORMULARIOS 80 COLUNAS 3 VIAS, PAPEL OFICIORIPAX), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 110.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 FONTE ATX 500 W, PARAO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 140.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRE-TIVA NA IMPRESSORA HP 1010 E EPSON 2180 DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILIDADE),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 468.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,(FORMULARIOS 80 COLUNAS 3 VIAS, CAIXAS P/AR-QUIVO MORTO,DEMONSTRATIVO PAGTO. 2 VIAS), PA-RA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2007 | 1131.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEO, COMPETENCIA 12/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/01/2007 | 40.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA RECARGA DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANCAS(COMISSAO DE LICITACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/01/2007 | 30.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(06 PASTAS AZ), PARA A SEC. DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/01/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/01/2007 | 1326.04 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - MARIA DE FATIMA S.CHIANCA,JANDUI GOMES RODRI-GUES,MARCOS VINICIUS DA SILVA,JACION CORDEIROWALTERLINS JOSE DOS SANTOS, CONV. RECONSTRU-CAO MEMORIA PRINCESENSE N§. 061/2004, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, GUIAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/01/2007 | 319.92 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO INSS MARIA DE FATIMA CHIANCAJANDUI G.RODRIGUES, MARCOS VINICIUS DA SILVA,JACION CORDEIRO FLORENTINO, WALTERLINS JOSEDOS SANTOS, CONV N§. 061/2004 - RECONSTRUCAOMEMORIA PRINCESENSE, CONFORME COPIA DE CHEQUEGUIAS E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 235.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS SEDES DOCONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, PROGRAMA SENTINELA, FAT: OUT E NOV/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 69.00 | 00005112858419 | ANTONIO FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS DURANTE A CONFRATERNIZACAO COM CRIANCAE FUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 265.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS EMDUAS APRESENTACOES DA BANDA ICALOS DURANTE ASFESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DAS FAMILIASDO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 200.00 | 00053082044468 | MARIA APARECIDA CARDOSO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, LEI MUNICIPAL N§.910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 60.00 | 00028873609813 | IVANIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 100.00 | 00028221770400 | JOAO DOMINGOS DE SOUSA E CICERO B.DINIZ | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA TRATA-MENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL N§. 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUES, RERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2007 | 240.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA PSICOLOGA DA SEC.DEASSIT.SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DEREUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DO CREAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2007 | 100.00 | 00027360684838 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA AQUISICAO DEUMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE ELI-SANDRO DE FREITAS OLIVEIRA, LEI MUNICIPAL N§.910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2007 | 59.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTONOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE COMPRASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2007 | 74.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL E PROG. SEN-TINELA, FAT: DEZ/2006, CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2007 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO/2007DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2007 | 44.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: JAN/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2007 | 100.00 | 00026749521487 | ODILON LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2007 | 60.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, FAT: AGO/06CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/01/2007 | 200.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2007 | 100.00 | 00005374603493 | ROZANGELA LEONARDO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2007 | 50.00 | 00075237555420 | ANA LUCIA PEREIRA CAMPOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUMICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOSPAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2007 | 70.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOSPAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 700.00 | 00000129732460 | JUSSELHO MEDEIROS DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DOPOVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 1215.00 | 00008209103415 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 77 DIAS DESERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DOSITIO SALOBRO ATE O SITIO ESCORREGADA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2007 | 1060.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2007 | 1060.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2007 | 1360.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO 10 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4ENA RECUPERACAO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE FUN-CIONA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2007 | 800.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTONESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOANO DE 2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2007 | 180.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE 06 CARTUCHOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBA-NISMO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2007 | 14859.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:DEZ/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2007 | 4102.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: DEZ/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2007 | 180.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 2 CARRADASDE AREIA, PARA CONSERTO DAS VIAS PUBLICA DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2007 | 400.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO, 02METROS DE BRITA E 01 CARRADA DE AREIA PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2007 | 4526.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 12DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: DEZ/2006, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/01/2007 | 58.00 | 00016102088468 | GERALDO FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DOROLAMENTP DO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/01/2007 | 131.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 31,75 LITROS DE OLEO DIESEL, 08 OLEO URSA, 01 PSL, PARA CONSUMO VEICULO CAMINHAO 7.100 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CUPOM FISCAL ENOTA ANEXA, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/01/2007 | 1180.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 312,20 LITS DE OLEO DIE-SEL, PARA TRATOR DE PNEUS, 312,17 LTS OLEODISEL PARA CAMINHAO CACAMBA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CU-PONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/01/2007 | 172.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES PARA OTRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JANEIRO/2007CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/01/2007 | 92.50 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 450 TELHAS E 01 SACO DECIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENV. URBANO, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/01/2007 | 5.45 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ENGATE PLASTICO,FOTA VEDA ROSCA, JOELHO, PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME CUPONS FISCAIS ANE-XOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/01/2007 | 600.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/01/2007 | 245.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO 3,5(TRES E MEIA)DIARIAS PARA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URBANO,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM DIVERSOS ORGAOSDA ADMINISTRACAO ESTADUAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/01/2007 | 245.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO 3,5(TRES E MEIA)DIARIAS PARA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URBANO,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM DIVERSOS ORGAOSDA ADMINISTRACAO ESTADUAL E DNOCS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/01/2007 | 3019.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS SERVIDO-RES MUMICIPAIS(GARIS,VARREDORES, FISCAIS), LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/01/2007 | 493.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 123,25 KG DE BOLSAS PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 02/01/2007 | 316.50 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 79,125 KG DE BOLSAS PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 02/01/2007 | 28.75 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BROXA P/CAL, 01 BALDEPLASTICO 12 L, 03 LUVAS COURO CURTO, 500 GRELETRODO GERDAU PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/01/2007 | 20.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10,58 LITS DE OLEO DIE-SEL, PARA TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 225.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPALDO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 160.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL CACHOEIRA DE MINAS/BRILHANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2007 | 850.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DASEC. DE AGRIC; IND. COMERCIO, VEICULO D-20PLACA MUD-1561-AL, TRANSPORTANDO EQUIPE DO SEGURO SAFRA, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2007 | 500.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE08 (OITO) PIPAS D µGUA PARA OS SITIOS LAGOADE SAO JOAO, CIPO, MOCA BRANCA, CEDRO E VAR-ZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2007 | 265.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DEPIPAS D µGUA PARA OS SITIOS LAGOA DE SAO JOAOMOCA BRANCA, BOA VISTA E CAPOEIRA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2007 | 630.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DEPIPAS DAGUA POTAVEL, PARA COMUNIDADES CAREN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/01/2007 | 6203.40 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE JANEIRO/2007, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 145.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - EMPRESA R.R. GALVAO LTDA, REF. NOTA FISCAL DESERVICOS N§. 2344, DATADA DE 07/12/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E GUIA DE RECOLHIMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 200.00 | 00053058720491 | JOSE ROBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB,NO VEICULO D-20 PLACA JYP-4396-PE, A SERVICODA SEC. DE ESPORTES E LAZER, TRANSPORTANDOEQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 755.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: SET, OUT, NOV E DEZ/2006, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATU-RAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 111.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA E CASA DO ESTUDANTE, FAT. NOV E DEZ/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 12/2005, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 60.00 | 00032074013841 | ALEXANDRE EVARISTO COIMBRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DO ISEMINARIO DO SELO UNICEF "O MUNICIPIO E ACRIANCA DE ATE 06 ANOS" REALIZADO NO DIA 30/08/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 2116.62 | 00005192022444 | JOCICLEIDE MERICIANA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS SUBSTITUINDO MARIA DO SOCORRO DESOUSA ALVES, PERIODO DE 10/08 A 14/11/2006(29HORAS/AULA, EM LICENCA DE CARATER ESPECIAL,RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 203.00 | 00051755823487 | GILVANILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MOCA MENINA E PLANETA CALIPSO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 60.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DE APOIO NA MONTA-GEM DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DEANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 1580.50 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COMPONENTES DA BANDAPALOV DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON2006/2007, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00074595393415 | ROMERO JOSE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA OSHOW PIROTECNICO DURANTE FESTIVIDADES DO RE-VEILLON/2006/2007 NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2007 | 7500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA PALOV, DURANTE O REVEILLON 2006/2007 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2007 | 210.00 | 00053412770825 | JOSE VITORINO DA SILVA | PAGAMENTO COMPLEMENTO REF. MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO ROQUE, S/N -CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAVA 02 SALASDE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2007 | 900.00 | 00002979315478 | AGNALDP FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO 10 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACADLQ-8293-PE, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOSDO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARAA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CI-DADE DE SERRA TALHADA=PE, MES DE OUTUBRO/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2007 | 120.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOEQUIPE DE FUTEBOL AMADOR A CIDADE DE TRIUNFO-PE, PARA APRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2007 | 180.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOEQUIPE DE FUTEBOL AMADOR A CIDADE DE TEIXEIRAPB, PARA APRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2007 | 630.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE JANEIRO/07,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLAXA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2007 | 630.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE JANEIRO/07,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLAXA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2007 | 663.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: DEZ/2006, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2007 | 2203.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC.EDUCACAO,BIBLIOTECA MUNICIPAL, GINASIODE ESPORTES,ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONAURBANA E RURAL, FAT; DEZ/2006, RECURSOS MDE,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2007 | 5340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC.EDUCACAO,BIBLIOTECA MUNICIPAL, GINASIODE ESPORTES,ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONAURBANA E RURAL, FAT: JUL E AGO/2006, RECURSOSMDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2007 | 896.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUL E AGO/2006,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2007 | 74.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: ABR/2005 E DEZ/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2007 | 44.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHE MU-NICIPAL DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, FAT: JAN2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2007 | 62.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRE-CHE MUNICIPAL ST. VARZEA DA CRUZ, FAT: JAN/07RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2007 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO LOCALIZADO NA RUA SAO ROQUE ONDE FUNCIONADUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA, FAT: JAN/2007, RECURSOSMDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2007 | 209.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE ESCOLAS MUNICIPAIS, FAT: DEZ/2006, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2007 | 804.00 | 00050717960404 | SEBASTIANA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA PORTUGUES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2007 | 804.00 | 00046075461434 | JOSE CARREIRO ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA INGLES DO CURSINHO PRE VES-TIBULAR NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2007 | 804.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA CISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE -VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2007 | 804.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2007 | 900.00 | 00006825101498 | MARCILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUN-DAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2007 | 804.00 | 00039632253434 | ALUIZIO SILVA | PAGAMENTO PRSTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA BIOLOGIA DO CURSINHO PRE VESTI-BULAR NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/01/2007 | 127.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DO ANO LETIVO/2007 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,COMNFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/01/2007 | 230.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 68,79 LTS DE DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OM-0909PB, 52,91 LTS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMOVEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, AMBOSA SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO2007, RECURSOS MDE, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/01/2007 | 32.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MESDE JANEIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/01/2007 | 30.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GASDE 13 KGS PARA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2007, CONFORME NOTAANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/01/2007 | 804.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA FISICA DO CURSINHO PRE VES-TIBULAR NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/01/2007 | 401.00 | 00070584451415 | LUCINEIDE SOUSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A JOSELINA BATISTA DE LIMAAFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DESAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/01/2007 | 401.00 | 00070584451415 | LUCINEIDE SOUSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A JOSELINA BATISTA DE LIMAAFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DESAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/01/2007 | 1881.42 | 00004724748478 | GEYBSSON TARCIO EVARISTO DE SOUSA | PAGAMENTO SERVICOS DE AULAS EM SUBSTITUICAO APROFESSORA MARTA RODRIGUES DOS SANTOS, NA ESCMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, CIDADEAFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAU-DE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/01/2007 | 950.00 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARCIARUBIA BATISTA DE OLIVEIRA, COM CARGA HORARIA DOBRADA, GRATIFICACAO E ZONA INOSPITA, NA ES-COLA MUNICIPAL DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, AFASTADA DE SALA DE AULA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/01/2007 | 2116.62 | 00005192022444 | JOCICLEIDE MERICIANA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AL-VES, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRA, AFASTADA DE SALA DE AULA EM LICEN-CA DE CARATER ESPECIAL,RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 02/01/2007 | 64.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 10 REFEICOES DURANTECONFRATERNIZACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/01/2007 | 2327.20 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 11.636 PAES DE 50 GRAMASPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/200, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/01/2007 | 1422.33 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEM-BRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE, NO VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE DEZEMBRO/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/01/2007 | 2486.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/01/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/01/2007 | 14385.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/01/2007 | 22112.59 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/01/2007 | 116.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICODESTA EDILIDADE, PARCELA DIA 11/01/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/01/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE JAN/2007, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/01/2007 | 9117.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/01/2007 | 1439.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/01/2007 | 739.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/01/2007 | 1124.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/01/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/01/2007 | 66.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 22/01/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/01/2007 | 0.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA24/01/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/01/2007 | 1161.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/01/2007 | 3686.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE JANEIRO/2007,CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/01/2007 | 723.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/01/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/01/2007 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL0, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/01/2007 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL0, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, RECURSOS FUNDEF, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/01/2007 | 525.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO INSS DE R R GALVAO LTDA, NO-TA FISCAL N§. 2312, CONFORME COPIA DE CHEQUE,GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/01/2007 | 1110.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, FOLPAG MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/01/2007 | 554.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVADULCINEIA MARIA DA SILVA, LOTADA NA SEC. DEACAO SOCIAL, REF. MES DE JANEIRO/2007, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/01/2007 | 5447.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/01/2007 | 464.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE JANEIRO/2007, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/01/2007 | 1987.04 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/01/2007 | 1266.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS PEDAGOGA, ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO PROGRAMA SENTINELA DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 19/01/2007 | 420.00 | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS CORREIA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GES-TAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CPBF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 19/01/2007 | 1050.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GES-TAO DO BOLSA FAMILIA DQA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL, RECURSOS CPBF, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 19/01/2007 | 1120.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GES-TAO DO BOLSA FAMILIA(ORGANIZACAO E ATUALIZA-CAO DOS CADASTROS DO PETI, RECURSOS SBPT, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 19/01/2007 | 1300.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GESATAO DO BOLSA FAMILIA (ORGANIZACAO E COORDENA-CAO DA EQUIPE DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA,BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL, RECURSOS SBPT,DCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 19/01/2007 | 312.00 | 00068412444434 | MARIA ANA SIGISMUNDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS PARA CONSUMO NAS FESTIVIDADES DECONFRATERNIZACAO DO PETI DESTE MUNICIPIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/01/2007 | 2488.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FOLPAG MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/01/2007 | 81990.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEREF. MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/01/2007 | 1369.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE JANEIRO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/01/2007 | 81034.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVOIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE JANEIRO/2007, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/01/2007 | 2506.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE JANEIRO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/01/2007 | 9725.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUMICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF. MES DE JANEIRO/2007, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/01/2007 | 425.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENDIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO - REFERENTE MES DE JANEIRO/2007,RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/01/2007 | 2700.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/01/2007 | 661.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA PROCURADORIA JURIDICA, FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/01/2007 | 3341.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOREF.MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/01/2007 | 1662.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE JANEIRO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/01/2007 | 661.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/01/2007 | 67078.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DE JA-NEIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/01/2007 | 3186.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEJANEIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/01/2007 | 135.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2007, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/01/2007 | 1253.17 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003611 | 19/01/2007 | 12849.60 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONST0UCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS DEESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS AL€BERETO M.D.SOBRERA, PROF. ALICE MAIA, ELISA MENDES E MARIA DOCARMO PIRES DINIZ, RECURSOS DO FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003620 | 19/01/2007 | 10000.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONST0UCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS DEESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS ALBERTO M.D.SOBREI-RA, PROF. ALICE MAIA, ELISA MENDES E MARIA DOCARMO PIRES DINIZ, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/01/2007 | 9936.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMREGADOR, SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REFERENTE FOLPAG DO MESDE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/01/2007 | 4974.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMREGADOR, SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REFERENTE 13]. SALARIO DOEXERCICIO DE 2006,RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/01/2007 | 5613.14 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIROES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, REF. FOLPAG MES DE DE-ZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/01/2007 | 7037.10 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. FOLPAG MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0003891 | 19/01/2007 | 54200.00 | 07228928000177 | MANUCA PRODUCOES - EMMANUEL F.F. GOIS-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACOES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 19/01/2007 | 2000.00 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM PALCO DESMONTAVEL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO E REVEILLON/2006 EM PRACA PUBLICA, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/01/2007 | 5506.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/01/2007 | 5923.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE JANEIRO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/01/2007 | 1356.07 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLPAG DO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/01/2007 | 2352.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/01/2007 | 46073.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/01/2007 | 9975.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/01/2007 | 17695.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS PABCONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/01/2007 | 8659.62 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, C/RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/01/2007 | 3659.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREF. MES DE JANEIRO/2007, C/RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/01/2007 | 3733.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAAVA, REF. MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/01/2007 | 84472.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERBIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS PSF/PABCONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/01/2007 | 10250.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DE JANEI-RO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/01/2007 | 538.00 | 00004221817496 | JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/01/2007 | 12405.07 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/01/2007 | 3115.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE DO EM-PREGADOR - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/01/2007 | 3003.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE DO EM-PREGADOR - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/01/2007 | 32539.61 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2006,SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 19/01/2007 | 100.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 CONSUL-TAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 19/01/2007 | 5230.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/01/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DE ALINE LEAL DIAS EALDENICE SERAFIM, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 19/01/2007 | 1100.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 22 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/01/2007 | 38400.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2007 | 487.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2231 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: DEZ/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/02/2007 | 100.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SERVIDOR EVANEIDEPAIVA FONSECA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, CONFORME RECIBO ANEXO, PA-GO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007723524455 | PETRONIO TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIAS DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2007 | 350.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2007 | 286.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, PAGAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO, MES DE JANEIRO/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/02/2007 | 1062.44 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO 8,0(OITO) DIARIAS PARA PREFEITO MU-NICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 12/01 A21/01/2007, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS NADOS AO MUNICIPIO NOS SEGUINTES ORGAOS: CAI-XA ECONOMICA FEDERAL DE PATOS,ESCRITORIO CON-SULTORIA, SEPLAG,SUPLAN,SES-PB,SEC-PB,DER-PB,SUDEMA, CONFORME COPIA DE CHEQUE REQUISICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2007 | 669.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, FAT11/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/02/2007 | 190.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA FINANCAS E GABINETE, CONFORME RECIBO ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/02/2007 | 151.80 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(06 PASTAS AZ, 05 CLASSIFICADORES,PAPEL OFIC/PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2007 | 1360.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO FERIAS E 13§ FERIAS REFERENTE AOEXERCICIO DE 2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/02/2007 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PAGAMENTO 1 RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DASEC. DE FINANCAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2007 | 130.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTONOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE COMPRASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2007 | 51.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA MENSALIDADE DE INTERNET DA SECDE ASSIST. SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CGEQUE E RECIBO ANEXOS.T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2007 | 134.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR,PROGRAMA SENTINELA, FAT: JAN/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2007 | 856.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2351 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT:SET, OUT, NOV E DEZ/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2007 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE DEZ/2006,RECURSOS PROGRAMA AGENTEJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2007 | 200.00 | 00058211489449 | IMEZ CARLINDA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DOS DI-REITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2007 | 200.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO GRTAFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DOS DI-REITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/02/2007 | 283.06 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EM NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/02/2007 | 420.00 | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS CORREIA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MESDE JANEIRO/2007, RECURSOS BIF, CONFORME COPIADE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO COM AS FAMILIAS CONTEMPLADAS PELO PROG.PROTECAO SOCIAL BASICA, REALIZACAO DE VISITASREUNIOES E AVALIA€ÇO, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS SBPT, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2007 | 1120.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZA-CAO DOS CADASTROS (CADUNICO DO PETI), PERIODODE JANEIRO DE 2007, RECURSOS CBPF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2007 | 590.00 | 00080633897434 | MARIA CELIA FERREIRA DANTAS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL,PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUI-SICOES DE DOACOES E DECLARACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2007 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006628527450 | RENATA DA SILVA JUSTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, NA DIGITACAO DE CADASTROSDOS PROGRAMAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDE-RAL, MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE RECIBO E AUTORIZACAP DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZA-CAO CADASTRAL DE BENEFICIOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS E CADASTRO DE NOVAS FAMILIAS NO CADUNI-CO, PERIODO DE JANEIRO/2007, RECURSOS CPBF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E AUTORIZA-CAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2007 | 100.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACAS DILCARLOS, EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, FAT:JAN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2007 | 615.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACAS EPITACIO PESSOA, JOSE NOMINANDO DINIZ, FREI DA-MIAO, SILVIO BEZERRA DE FREITAS, DILMA CARLOSFAT: SET,OUT,NOV, DEZ/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATIRAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA JOSENOMINANDO DINIZ, FAT: JAN/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2007 | 6.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177FAT: OUT/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PCA SILVIOBEZERRA DE FREITAS, MESTA CIDADE, FAT: JAN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2007 | 969.41 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FATDEZ/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/02/2007 | 300.00 | 00003767226812 | GENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS RUAS E PRACAS DACIDADE, RECURSOS SIDURB CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2007 | 280.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO 29 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/02/2007 | 300.00 | 00006764353433 | CICERO RENATO SOARES FERREIRA | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/02/2007 | 642.80 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17 SCS DE CIMENTO01 LIVRO PONTO,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,GENEROALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/02/2007 | 150.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO DE 04 LAVAGENS E LUBRIFICACOES PARAO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESENVOLVIMENTO URBANO, MES DEFEVEREIRO/2007,CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/02/2007 | 812.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2007 | 893.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE DE OLEO DIESEL PARA COSUMO DO TRATOR DE PNEUS, CAMINHAO CACAMBA E CA-MINHAO VOLKSWAGEM DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CUPONS FISCAIANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000129732460 | JUSSELHO MEDEIROS DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DOPOVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2007 | 530.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHE-QUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2007 | 530.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MES DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/02/2007 | 50.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDAS EM OXIGENEIO NA PRACAZ DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO -2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA PARA O POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/02/2007 | 436.96 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS E REATO-RES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHE -QUE RECIBO E NOTTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/02/2007 | 305.00 | 00073244040497 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA PRACA NOSSA SENHORA DAS DORES DO BAIRRO DOCRUZEIRO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/02/2007 | 730.00 | 00006534971488 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2007 | 315.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO 4,5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URBANO,P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM DIVERSOS ORGAOSDA ADMINISTRACAO ESTADUAL, PERIODO DE 30/01 A03/02/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUI-SICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2007 | 350.00 | 00028846274806 | MARIO DA COSTA QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DA EQUIPE DO SEGURO SAFRA, DA SEC. DEAGRIC. IND. COMERCIO,MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002672130426 | FABIO RODRIGUES PENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA -CAO E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO POV.LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2007 | 630.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2007 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2007 | 3.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE DO BAIRRO MAIA, FAT: DEZ/2006, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2007 | 114.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRE-CHES MUNIC IPAIS FAT> JAN/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2007 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRE-CHE MUNICIPAL BAIRRO MAIA, NESTA CIDADE, FAT:JAN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2007 | 18.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JAN/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2007 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 52,91 LTS DE DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OM-0909-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MESDE FEVEREIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTE AO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2006, OO COMPENSACAO INDENIZATORIA DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELACONSULTA FORNULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AOTCE SOB NUMERO 080/200 E PARECER DO PROCURA-DOR JURIDICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/02/2007 | 175.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SIT. CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2007 | 120.00 | 00003868790446 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CABOCLO DASILVA, SIT. TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE ,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/02/2007 | 546.70 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE CONFRATERNIZACAO DEPROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/02/2007 | 5078.00 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, MES DE JANEIRO/2007, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/02/2007 | 900.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISA MEMDES, SITIO MACACOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOL, PERIODO DE 02/01A 31/01/2007, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/02/2007 | 345.00 | 00003733666470 | JUSSANDRO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MURONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE02/01 A 31/01/2007, RECURSOS FUNDEF 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/02/2007 | 690.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICEMAIA NESTA CIDADE, 14 DIAS DE SERVICOS NA REFORMA DA ESC. MUN. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREI-RA, PERIODO DE 01 A 31/01/2007, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/02/2007 | 960.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISA MENDES - SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 9 DIAS E 48 HORASEXTRAS NA ESC. MUN. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/02/2007 | 975.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM 03 DIAS DE SERVICOS NA REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISA MENDES,SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 23DIAS E 52 HORAS EXTRAS NA ESC. MUN. CARLOS ALBEERTO M.D.SOBREIRA, MES DE JANEIRO/2007, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/02/2007 | 441.75 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO 26 DIAS E 23 HORAS EXTRAS DE SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDREIRO NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMEN-TAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/02/2007 | 780.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO 26 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MD.SOBREIRA, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/02/2007 | 120.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESC. MUNI-CIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2007,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/02/2007 | 471.00 | 00013218938848 | MARIO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 26 DIAS E 36 HORAS EXTRAS DE SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DA ESC. MUN. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOFUNDEF 40%, COMFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/02/2007 | 457.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | PAGAMENTO 26 DIAS E 30 HORAS EXTRAS DE SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESC. MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2007,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/02/2007 | 450.00 | 00071921710420 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO 26 DIAS E 26 HORAS EXTRAS DE SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESC. MUN. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREI-RA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/0007, RECURSOFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/02/2007 | 360.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2007 | 435.00 | 00008495732467 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA E 10 DIAS E 20 HRS EXTRA NAREFORMA DA ESC. MUN.CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/02/2007 | 465.00 | 00006040060476 | EDILSON TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA MENDES - SITIO MACA-COS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 9 DIAS E 34HSEXTRAS NA ESC. MUN. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/02/2007 | 930.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, 09DIAS E 40 HORAS EXTRAS NA REFORMA DA ESC.MUN.CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE,MESDE JANEIRO/2007, RECURSOS FUMDEF 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/02/2007 | 520.00 | 00013629071899 | IVALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 26 DIAS E 57 HORAS EXTRAS DE SERVI-COS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/02/2007 | 1050.00 | 00088452883404 | INALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 26 DIAS E 72 HORAS EXTRAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECRSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/02/2007 | 880.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,SOLDAS EM CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/02/2007 | 662.90 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAODE 5.719 XEROX E 30 ENCADERNACOES DE MATERIALDIDATICO PARA REALIZACAO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/02/2007 | 1099.90 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/02/2007 | 1650.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, VEICULO D-20 PLACAHUH-6223, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO ALUGUEL DE SERVICO DE SOM DURANTEAS SOLENIDADES DE FORMATURA DAS ESCOLAS MUNI=CIPAIS, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/02/2007 | 2520.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REVELACOESDE FILMES DE REGISTRO DAS ATIVIDADES E PROJE-TOS VIVENCIADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL, RECURSOSDO FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/02/2007 | 5785.00 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 13 JANELAS EM MA-DEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/02/2007 | 139.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DEEXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO AOA ODONTOLOGOS ISABELLE CARVALHO BDA COSTA,ILANA ALMEIDA SUASSUNA,VERA LUCIA M.DUARTE,BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA,INEZ CESAR L.DESA,GRAZIANE R.COUTO, REF. MES DE SETEMBRO/06,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001033412856 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA -DIARISTA NO MATADIOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESDE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2007 | 350.00 | 00047750235434 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/06,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2007 | 845.00 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FONOAUDIOLOGA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2007 | 350.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PSF CENTRO II BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE,REF. MES DE NDEZMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2007 | 32.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2007 | 350.00 | 00070844690449 | HOSANA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE - CPD, MES DE DEZEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00063867389420 | GILSON ETELVINO DFE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CQX-2171-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF CACHOEIRA DE MMINAS, PERIODO DE 01A 31/12/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2007 | 350.00 | 00068884389453 | SOLANGE MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE(PSF DO CENTRO I), COMO AUXDE ENFERMAGEM, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2007 | 1115.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 31/12/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2007 | 350.00 | 00065300866415 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE LULU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2007 | 350.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO LAGOADA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2007 | 150.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA RECEPCAO DO PSF DO MATADOURO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SIT. LAGOA DE S.JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DE-ZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2007 | 234.00 | 00000737478829 | JOSE GUILHERME DIAS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2007 | 350.00 | 00058210326449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF DO CRUZEIRO NESTA CIDADEMES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2007 | 200.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA RECEPCAO DO PSF DO CRUZEIRO NESTA CIDADE,MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2007 | 242.00 | 00003830479433 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA RECEPCAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARTAO SUS, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2007 | 230.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO VARZEA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/06.RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2007 | 350.00 | 00070864861400 | SOELANIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE - COORDENACAO DE ATENCAO BASICA,MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2007 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2007 | 250.00 | 00005897738440 | ANDRAIA LEITE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DANSEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUYE, REQUI-SICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2007 | 175.00 | 00042072018404 | JOSE ROSINALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 07 VIAGENS PARA POV. LAGOA DE SAOJOAO ZONAN RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA KHK-9400-PE, TRANSPOPRTANDO EQUIPEESF NO PERIODO DE 01 A 31/12/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004220952497 | AURILENE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF CENTRO I, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2007 | 230.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SIT VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE DEZEMBRO/2006RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/02/2007 | 1290.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF PARAZONA RURAL - SIT. VARZEA, NO PERIODO DE 01 A31/12/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2007 | 601.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481E 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JAN/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2007 | 277.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE ESEDE DO PACS, FAT: JAN E FEV/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2007 | 1025.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, RESIDENCIA PROFISSIONAIS DASEC. SAUDE, FARM. BASICA, SEDE DO PACS, SEDEDA SEC. DE SAUDE,, FAT: JAN E FEV/2007, RECURTSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2007 | 528.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF VARZEA DA CRUZ, CRUZEIRO, CANCAO, FAT: JANEIRO/2007, RECURSOS FM/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2007 | 168.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF TRINCHEIRAS, VARZEA DA CRUZ, VARZEA E CANCAO, FAT: DET/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2007 | 252.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CENTRO,CANCAO,CRUZEIRO,MATADOURO, FAT: JAN E FEV/2007,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2007 | 969.41 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, FAT:12/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE SMS E UBS, MES DE DE-ZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2007 | 14892.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODODE 07 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO/2006, CONF.COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2007 | 3621.99 | 00045785570491 | AILTON JOSE GOMES DIAS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE PERIORO DE06 A 20 DE JANEIRO/2007,RECURSOS FMS,CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2007 | 2652.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF.MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2007 | 612.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 01 A 20 DE JANEIRO DE 2007, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2007 | 255.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 8,5 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, PARA VIAGENS NO MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2007 | 450.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 15 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2007 | 2567.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ALCOOL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, MNF-3093-PB, KOMBI PLACA MMN-0439-PB E CELTA PLACAMOR-0979-PB, TODOS A SERBICO DA SEC. SAUDE,NOMES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/02/2007 | 299.27 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MATERGAN INJE-TAVEL, 01 CX EXPRESSIN H 20/12,5 MG, 26 CEFA-LEXINA 500 MG, PARA A FARMACIA BASICA MUNICI-PAL, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/02/2007 | 15.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE 01 LAVAGEM DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MMT-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/02/2007 | 520.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEFILTROS, PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCALANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2007 | 89.70 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | 0PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 51 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE FEV/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2007 | 100.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 37,70 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEV/2007, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2007 | 75.60 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 LITROS DE DIECOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE FEV/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2007 | 147.40 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 76 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2007 | 450.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 166 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMLANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2007 | 80.00 | 07546763000181 | CLEONOCE ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30,08 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE FEV/2007, RECURSOS DOFMS, CONFORME CUPONS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2007 | 120.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45,28 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA PARA CONSUMO DO VEICULOAMBULANCIA PLACA N§. MMP-3300-PB,A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE FEV/2007, RECURSOS FMSCONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2007 | 136.89 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 78 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. SAUDE, MES DE FEV/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO, COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2007 | 572.68 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 307,34 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME CUOPONS FISCAIS E NOTAS ANEXAS, PA-GOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2007 | 134.90 | 07022456000100 | POSTO PADRE CICERO/TATIANE BEZERRA SANTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 71 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA CCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2007 | 1518.80 | 07546763000181 | CLEONOCE ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 807,72 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATOAMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEV/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/02/2007 | 1225.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 30/11/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/02/2007 | 1431.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF PARAZONA RURAL - SIT. VARZEA, NO PERIODO DE 01 A30/11/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/02/2007 | 1530.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, TRANSPORTANDO ESF - CACHOEIRA DE MI-NAS, PERIODO DE 01 A 30/11/2006, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2007 | 200.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADES DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 DA CONEXAO INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2007 | 175.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTQADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/02/2007 | 7500.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAASSESSORTIA TECNICA DA REALIZACAO DO CONCURSOPUBLICO DE PROVAS PARA O PREENCHIMENTO DE VA-GAS DO GRUPO DA SAUDE PUBLICA E DA FAMILIA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALCONTRATO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2007 | 345.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 11,5 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEI-CULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, PARA VIAGENNO MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2007 | 465.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 15 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2007 | 660.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO (VINTE E DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, A SERVICO, MESES DE SET, OUT,NOVRECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEC, RECURSOS FMS, COMNFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2007 | 480.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO 16(DEZESSEIS) DIARIAS PARA MOTORIS-TA DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-50-63-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESES DESET E OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/02/2007 | 115.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/02/2007 | 66.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGEM PARA O SIT. CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, TRANSPORTANDO EQUIPE DESAUDE DA FAMILIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIDE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2007 | 465.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO 16(DEZESSEIS) DIARIAS PARA MOTORIS-TA DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-50-63-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/02/2007 | 400.00 | 00039484599400 | MANOEL GATO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/02/2007 | 140.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/02/2007 | 87.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/02/2007 | 213.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKD-9581, TRANSPORTANDO EQUIPE DO AVA PARA COMUNIDADES RURAIS MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/02/2007 | 165.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOSDA SEC. DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/02/2007 | 160.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTO DA PARTE ELE- TRICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PBMES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/02/2007 | 60.00 | 00057713499415 | JOSEFA BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6O LITROS DELEITE BOVINO PARA O HOSPITAL SAOM VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE JAN/2007, EM ATENDIMEN-TO AMBULATORIAIS E PLANTOES, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2007 | 448.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DE-ZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2007 | 815.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEJAN/2007, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCALCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2007 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISOR-TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO(CLINICO GERAL) NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2007 | 635.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOEM 03 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO), NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEDEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2007 | 420.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2007 | 1265.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2007 | 2970.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/06,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2007 | 2550.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODE 255 EXAMES DE VISTA NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDAEE, MES DE AGOSTO/2006,RECURSOS FMS/G S, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2007 | 7719.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTOP PRODUTIVIDADE HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2007 | 127.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAODE 12 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2007 | 210.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO 10 PLANTOS DE 12 HORAS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, COMO AUX. ENFERMAGEM,MES DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/02/2007 | 73.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 904 CARIMBOS DE MADEIRA,01 CARIMBO AUTOMATICO PARA A SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2007 | 324.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 09 EXAMES DE MAMOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/02/2007 | 2260.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 03 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO SPRINTER PLACA HWE-6288-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/02/2007 | 850.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKD-9581, TRANSPORTANDO EQUIPE DO AVA PARA COMUNIDADES RURAIS MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/02/2007 | 170.00 | 00047788739472 | ANTONIO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACOUGUE E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE C HEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2007 | 180.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,EM 17 PLANTOES DE 06 HORAS, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2007 | 105.00 | 00033894167491 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIDO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,EMSUBSTITUICAO A SERVIDORES DE FERIAS, PERIODO DE 07/08 A 08/09/2006, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2007 | 148.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07LANTAO DE 12 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFMES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/02/2007 | 60.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAHPJ-2314-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2007 | 232.00 | 00004221817496 | JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, EM 10 PLANTOES DE 12 HORAS E 02PLANTOES DE 06 HPRAS, MES DE DEZEMBRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2007 | 168.00 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2007 | 992.00 | 00004316346458 | CLEIDIVANIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2006, CLEIDIVA-NIA P.SILVA,JOEL FERNANDES LIMA,CLEIDISMAR P.SILVA E ANA MARIA DA SILVA, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIAS DE CHDQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2007 | 3085.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS(AUX.ENFERMAGEM,DIARISTAS), NOS POSTOS DE SAUDE), MES DEDEZ/2006(MA. AUXILIADORA DO REGO,MA.SOCORRO PH.FERREIRA, MA EDILEUSA DA SILVA,SEBASTIAO B.SILVA,ADRIANA B.SILVA,IRACI A.SANTOS,MA. LOURDES SILVA,ATRICIA PAULA S.PEREIRA,SUELI S.NASCIMENTO,IRENILDA CARNEIRO P.PEREIRA, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2007 | 6567.00 | 00005598588412 | SONEIDE BARROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS(TEC.ENFERMAGEM,PRODUTIVIDADES,DIARISTAS, AUX.ENFERMAGEM)DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/02/2007 | 196.50 | 00043082777449 | BERNADETE LUISA DE MELO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM PASSAGENSPARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO,LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2007 | 307.50 | 00036473065415 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/02/2007 | 700.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/02/2007 | 75.00 | 00072748265491 | PEDRO FRANCISCO DO REGO NETO | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, VEICULO MOTO , RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/02/2007 | 150.00 | 00028553047415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, VEICULO GOL PLACA CYC-0725-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/02/2007 | 88.00 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAODAS AMBULANCIAS MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB, MNF3093-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/02/2007 | 870.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE S.TALHADA-PE,01 A MONTEIRO E 02 A PATOS-PB, NO VEICULOSPRINTER PLACA CQH-2367-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2007 | 4364.50 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/02/2007 | 463.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KMA-67-73-PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DASEC. DE SAUDE, (POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO), MES DE JAN/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/02/2007 | 270.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOSE NOTAS FISCAIS AVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/02/2007 | 100.00 | 00003391288442 | LUCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EROCO DO PSF DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO FERIAS E 1/3 DE FERIAS REFERENTE AOEXERCICIO DE 2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE EREQUERIMENTO DE FERIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/02/2007 | 5670.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 07 PLANTOES DE 24 HRS E 03PLANTOES DE 12 HRS(NOTURNO) NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAAUX. DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO BAIRRO MAIANESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/02/2007 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JAN/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SEC. SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/02/2007 | 60.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS PERTENCENTE AO PSF DELAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MESES DEDEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/02/2007 | 350.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA,MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/02/2007 | 6550.00 | 00003961604410 | DR§. IZABELA CORDEIRO DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL ATENDENDO NO PSF-I DO CENTRO -NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/02/2007 | 200.00 | 00005929973407 | SILVIA ALVES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO CONSULTAS E EXAMES FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/02/2007 | 350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2007 | 405.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9996-2920, FAT: DEZ/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2007 | 46.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/02/2007 | 12.04 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES, MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VCARNEIRO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/02/2007 | 1654.50 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/02/2007 | 15.33 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, FAT:12/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 09/02/2007 | 250.00 | 07391061000176 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO P. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 SANDUICHESE 10 REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA PESSOALDE APOIO NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | PAGAMENTO FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA SECREATA-RIA DE AGRIC. IND. E COMERCIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003, CONFORME COPIA DE CHEQUE EREQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 09/02/2007 | 190.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 LAMPADAS INCANDESCENTES 200 WATTS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 09/02/2007 | 107.52 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 09/02/2007 | 125.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), COMFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 09/02/2007 | 119.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL NO PERIMETRO URBANO NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/02/2007 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE JAN/2007,RECURSOS PROGRAMA AGENTEJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/02/2007 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/02/2007 | 2770.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/02/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/02/2007 | 17493.99 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/02/2007 | 22278.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 09/02/2007 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, MESDE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/02/2007 | 1241.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA16/02/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 16/02/2007 | 113.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA SENTINELA, FATURAMENTO JAN/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 16/02/2007 | 15509.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: JAN/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/02/2007 | 1910.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FAT:JAN/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 16/02/2007 | 200.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DELETREIROS PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLONNESTA CIDADE, COMNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 16/02/2007 | 850.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA E OUTROS SERVICOS NA PRACA DONA NATALIADO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2006/2007 (NEREU ANTONIODE LIMA, JEREMIAS JOSE DOS SANTOS,RENATO ALE-XANDRE SANTOS,JOSE DE PAIVA NUNES,AUGUSTO SIMPLICIO E NANOEL FAUSTINO FERREIRA), CONFORME COPIAS DE CHQEUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/02/2007 | 2170.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, FAT: JAN/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/02/2007 | 623.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, FAT: JAN/2007, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/02/2007 | 2563.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAHOSPITAL GERAL S.VICENTE DE PAULO,SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA, PS CENTRO E MATADOURO,FATURAMENTO JAN/2007, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 16/02/2007 | 601.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FAT: JAN/2007CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/02/2007 | 73.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/02/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/02/2007 | 1082.98 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA DAFIRMA PAINEL COPNSTRUCOES COM. E REP. LTDA,REFERENTE COMPETENCIAS 09 E 12/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/02/2007 | 265.34 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO INSS DE PAINEL CONSTRUCOESCOM. REPRES. LTDA, COMPETENCIAS 09 E 12/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/02/2007 | 646.72 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESRA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/02/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 22/02/2007 | 784.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 TONER HP 1200 PARA AIMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/02/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE FEVE-REIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 22/02/2007 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AOS MMESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBOE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/02/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/02/2007 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO EDITAL DE CONCUR-SO PUBLICO N§. 01/2007 - EXTRATO NO D.O EDI-CAO 01/02/2007, IDEM 3§. EDITAL DE CITA€AO C/PRAZO DE 15 DIAS, NO D.O EDICAO 02/02/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/02/2007 | 317.50 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO EDITAL DE CONCUR-SO PUBLICO N§. 01/2007 - EXTRATO NO D.O EDI-CAO 01/02/2007, IDEM 3§. EDITAL DE CITA€AO C/PRAZO DE 15 DIAS, NO D.O EDICAO 02/02/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/02/2007 | 2600.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS DO PETICONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 22/02/2007 | 340.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 SCS DE CIMENTOPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 22/02/2007 | 300.00 | 00039484572472 | ANTELMO SOUZA DE ALMEIDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMANOEL MAIA, 238, CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO E DEPOSITO DO DEPARTA-MENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, PERIO-DO DE DEZ/2006 E JAN/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/02/2007 | 4713.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 13DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: JAN/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 22/02/2007 | 496.50 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 124,25 KG DE BOLSAS PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/02/2007 | 6711.44 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 22/02/2007 | 3000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA PALOV, LEO STTAR E BAN-DA, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA/2007,NESTA CIDADE(ADIANTAMENTO), CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/02/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 22/02/2007 | 387.50 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, BOCAIS, FIOS, FITA ISOLANTE PARA ORNAMENTACAO DA PRA€A DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARAAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/02/2007 | 9274.40 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONST0UCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS DEESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS ALBERTO M.D.SOBREI-RA, NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 22/02/2007 | 7750.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUAIS,HISTORICO ESCOLAR, REQUERIMENTO DE MATERIAL, DIA-RIOM DE CLASSE, CALENDARIO ESCOLAR, FOLHAS DEATAS, DIPLOMAS ABC, CONVITES, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUMDEF 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 22/02/2007 | 32000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA PALOV, LEO STTAR E BAN-DA, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA/2007,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. INEXIGIBILIDADE N§. 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/02/2007 | 385.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 11 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEBENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 22/02/2007 | 306.00 | 01475521000168 | REMA REPRES.E MANUT.EM EQUIP.LABOR.HOSP. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 02 CONSERTOS EM AUTOCLAVE DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 22/02/2007 | 295.00 | 00030080304400 | SINESIO JOSE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE,MES DE FEV/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 22/02/2007 | 207.30 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SEC. DE SAUDE(UNIDADES DE SAUDE) DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 22/02/2007 | 460.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDIMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 22/02/2007 | 1075.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA) PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 22/02/2007 | 315.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS NOTASFISCAIS E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 22/02/2007 | 2711.27 | 07741050000179 | CEDIACLIN CENTRO DE DIAGNOSTICO E ANALIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSRECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/02/2007 | 448.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 22/02/2007 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 22/02/2007 | 49.80 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2007 | 3733.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREF. MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/02/2007 | 15534.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2007,SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006831 | 28/02/2007 | 7764.77 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0006840 | 28/02/2007 | 6936.80 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/02/2007 | 45215.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/02/2007 | 11942.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/02/2007 | 17350.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOSPAB, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/02/2007 | 8079.62 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2007, C/RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/02/2007 | 3681.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAAVA, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMSPEVA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/02/2007 | 74126.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(ME-DICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX. CONSUL-TORIO DESTISTA, FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTA,FONOAUDIOLOGOS,BIOQUIMICO DO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS/GPS/PSF, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/02/2007 | 10250.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DE FEVE-REIRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 28/02/2007 | 6741.29 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000621, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/02/2007 | 1182.55 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLPAG DO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/02/2007 | 4891.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/02/2007 | 6682.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/02/2007 | 2807.83 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIROES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, REF. FOLPAG MES DE JA-NEIRO/2007, RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COM PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/02/2007 | 5967.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIROES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, REF. FOLPAG MES DE FE-VEREIRO/2007,RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/02/2007 | 6240.00 | 01937774000106 | CONSELHO DA UNID. ESC. CARLOS ALBERTO | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICI-PAL PARA O PME - PROGRAMA DE MELHORIA DA EDU-CACAO DAS UNIDADES EXECUTORAS CARLOS ALBERTOM.D. SOBREIRA, PROFESSORA ALICE MAIA E NOSSASENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/02/2007 | 75390.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOFUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 28/02/2007 | 393.00 | 00063923416415 | LEONILDA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DO PALCO,SERVICO DE SOM E BANDAS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE S4RVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2007 | 84541.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEREF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/02/2007 | 2137.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/02/2007 | 10787.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUMICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2007 | 474.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA PROCURADORIA JURIDICA, FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/02/2007 | 2668.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/02/2007 | 277.36 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2007, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/02/2007 | 2889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOREF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/02/2007 | 474.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2007 | 47974.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DE FE-VEREIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2007 | 1196.34 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/02/2007 | 3322.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 28/02/2007 | 5400.00 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01/01/2007 A 31/01/2007 E 01/02/2007 A 28/02/2007, VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KFS-5156-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2007 | 1609.74 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FOLPAG MES DE JANEIRO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/02/2007 | 9.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMASPFMDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/02/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS PEDAGOGA, ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO PROGRAMA SENTINELA DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE FEVEREIRO/07,RECURSOS FMAS-PFMC, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/02/2007 | 444.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVADULCINEIA MARIA DA SILVA, LOTADA NA SEC. DEACAO SOCIAL, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/02/2007 | 4952.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/02/2007 | 1987.04 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2007 | 480.01 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/02/2007 | 9692.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/02/2007 | 1403.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2007 | 843.68 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAE PLANEJAMENTO, MES DE JANEIRO/2007, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/02/2007 | 1625.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/02/2007 | 3839.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/03/2007 | 74.00 | 41120270000113 | LIVRARIA PAIDEIA DIVI CULTURAL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) EXEMPLARDA LEI 4.320/64 - COMENTADA, PARA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE VEN-DA A CONSUMIDOR ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2007 | 3.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE-13.471-6,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA MESDE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2007 | 71.40 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(AGENDA, PAPEL OFICIO,LAPIS GRAFITE,BORRACHA,CANETAS, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGASCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2007 | 20.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA01/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/03/2007 | 238.98 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS EAUTORIZACOES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/03/2007 | 341.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17 CARIMBOS PARAA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE MAR/2007, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/03/2007 | 4136.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP1360, 01 MOUSE OTICO, 01 ESTABILIZADOR NHS,01PEN DRIVE 1 GB, 01 NOTEBOOK, PARA O GABINETE DO PREFEIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/03/2007 | 2700.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO MENSAL DO VEICULO NERIVA PLA-CA MNJ-9493, DURANTE 28 DIAS, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/03/2007 | 392.25 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CADEIRA PRESI-DENTE JURCOFLEX, PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHDQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/03/2007 | 38.48 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LIVRO PSICOTROPICO, E CANETA METAL NUKIN E CARGA P/CANETA,PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2007 | 335.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 02/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2007 | 600.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,PERIODO DE 16 A19/03/2007(COMPLEMENTO DAS DIARIAS AUTORIZADACONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2007 | 600.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE09/03/2007 A 13/03/2007, A SERVICO DO MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006628527450 | RENATA DA SILVA JUSTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, NA DIGITACAO DE CADASTROSDOS PROGRAMAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDE-RAL, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2007 | 1080.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO E COORDENACAO DA EQUIPE DOS CADASTROS DOBOLSA FAMILIA DOS BENEFICIARIOS DA ZONA RURALNO PERIODO DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2007 | 420.00 | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS CORREIA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MESDE FEV/2007, RECURSOS IGD-BOLSA FAMILIA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2007 | 870.00 | 00078873738400 | EVERALDO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A GES-TAO DO PROGRAZMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2007, RE-CURSOS FMAS/IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/03/2007 | 985.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODE REUNIOES COM AS FAMILIAS COMTEMPLADAS COMOS RECURSOS DO PISO BASICO DE TRANSICAO, MESDE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMAS/IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AU-TORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2007 | 674.20 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DEJAN/2007, RECURSOS PROGRAMA SENTINELA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2007 | 551.62 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE JAN/2007, RECURSOSPROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/03/2007 | 890.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZA-CAO DOS CADASTROS (CADUNICO DO PETI), PERIODODE FEVEREIRO/2007, RECURSOS IGDBF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2007 | 674.20 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A 18 DIAS DO MESDE JANEIRO/2007, RECURSOS PROGRAMA SENTILENA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2007 | 50.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/03/2007 | 141.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 192 METROS DE RIPA E 1/2KILOS DE FERRO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/03/2007 | 184.40 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBASNO, CONFORME COPIADE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/03/2007 | 61.60 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 CADEADOS PADO N§ 45,PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/03/2007 | 400.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 650,33 KG DE BOLSAS PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/03/2007 | 128.75 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/03/2007 | 1633.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/03/2007 | 143.90 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,MATERIAIS EE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, CON-FORME RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/03/2007 | 59.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 PACOTES DE CA-FE, 20 KGS DE ACUCAR E 10 BISCOITOS SALGADOS,PARA LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/03/2007 | 255.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESC. MUNI-CIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE FEVE/2007, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/03/2007 | 202.50 | 00003733666470 | JUSSANDRO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO 13/ E 1/2 DIAS DE SERVICOS PRESTADODE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORME DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBER-TO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/03/2007 | 150.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, MES DE FEVEREORO/2007, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2007 | 375.00 | 00006040060476 | EDILSON TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO NEDEIROS D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007,RECUROS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO 26 DIAS E 56 HORAS EXTRAS DE SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBER-TO M.D. SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIORO DE 01A 28/02/2007(SEGUNDA A DOMINGO), RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2007 | 690.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2007, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/03/2007 | 338.95 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURTSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2007 | 720.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBEERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2007 | 675.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 22 DIASE MEIO DE SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2007 | 217.50 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO 14 DIAS E 1/2 HORAS DE SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE FEVEREIRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2007 | 232.50 | 00071921710420 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO 15 DIAS E 1/2 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DADA ESC. MUN. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NES-TA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/0007, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2007 | 660.64 | 00013629071899 | IVALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 28 DIAS E 128HORAS EXTRAS DE SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2007 | 971.25 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 28 DIAS E 35 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/07,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2007 | 270.00 | 00008495732467 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2007 | 810.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO 27 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M..D.SOBREIRA, NESTA CI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2007 | 255.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTOMEDEIROS D.SOBRBEIRA NESTA CIDADE, MES DE FE-VEREIRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2007 | 545.02 | 00013218938848 | MARIO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 28 DIAS E 66 HORAS EXTRAS DE SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMAS DA ESC. MUN. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO COMFORME COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2007 | 1320.00 | 00088452883404 | INALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 28 DIAS E 128HORAS EXTRAS DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/03/2007 | 496.60 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CO-LORAL,SARDINHA, FLOCOS DE MILHO, OLEO DE SOJAPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES,RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/03/2007 | 3995.21 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SARDINHA, FEIJAO CARIOCA, BISCOITOS DOCE COMUM,CAFE, ACUCAR CRISTAL, LEITE EM PO), PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISE AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/03/2007 | 132.19 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/03/2007 | 780.58 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/03/2007 | 4471.30 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZA -COES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/03/2007 | 512.15 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FECHADURAS, REBITES, TINTAS, THINNER, TRINCHAS, COMPENSADO E TORNEIRAPLASTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUN-DAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTACIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/03/2007 | 95.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 50 CALENDARIOS ESCOLAR TAM A4, 02 APLICACOES TAM: 60 X 42 CM,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | PAGAMENTOP REFERENTE INSCRICOES DE JOSUE ALVES DOS SANTOS E MARIA DO SOCORRO DE SOUSA,PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, OQUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DEMARCO DE 2007 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E COMPROVANTESDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/03/2007 | 441.43 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECIBO, NOTASFISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/03/2007 | 172.40 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 120 AUTEN-TICACOES E 200 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/03/2007 | 76.50 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/03/2007 | 40.19 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES, MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2007 | 46.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/03/2007 | 27.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 07 CHAVES PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/03/2007 | 385.95 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/03/2007 | 150.25 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS(CADEADO STAM N§. 35, 40, 30, BROCA DE FERRRO, FECHADURA CILINDRO, TUBO SOLDAVEIS, ADE-SIVO POLYTUBES, SEERA STARRET, CILINDRO STAM,LUVA DE COURO, PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2007 | 30.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2007 | 30.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2007 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 34,7 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMLANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007676 | 01/03/2007 | 5579.06 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIALPENSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/03/2007 | 18.46 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MUSSARELA E PRE-SUNTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/03/2007 | 119.70 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZAS E HIGIENE PARA O ACOUGUE PUBLICO, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2007 | 218.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/03/2007 | 72.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(CAIBROS, LINHAS), PARA O MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/03/2007 | 28.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007820 | 01/03/2007 | 6526.91 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIALPENSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/03/2007 | 599.29 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZAS E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZA-COES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/03/2007 | 1161.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA O MATADOUROM PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/03/2007 | 84.30 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOCADEADOS, BALDES,CORRENTES PARA O ACOUGUE PU-BLICO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RE-CIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/03/2007 | 708.10 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE7.081 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/03/2007 | 116.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CQX-2171-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA PSF - SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, DIAS 01,06,08,13,15 E 27/03/07,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2007 | 330.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 11 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2007 | 210.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2007 | 120.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICU-LO CELTA PLACA MOR-0979-PB, EM VIAGENS AS CI-DADES DE PATOS-PB, DIA 06/03/2007 E RECIFE-PEDIA 11/03/2007, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/03/2007 | 27.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PAGAMENTO SALARIOS SERVIDORES REF. MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 09/03/2007 | 23.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FITA P/IMPRESSORA, LIVRO ATAS), PARA ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NTOA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 09/03/2007 | 149.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSO-RA ELGIN CANON IP1200 PARA A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 09/03/2007 | 621.30 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SEC. DE SAUDE(UNIDADES DE SAUDE) DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 09/03/2007 | 287.20 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 250 SERINGAS DE 3ML, 5 ML, 10 ML, 20 ML, 48 SORO GLICOSADO, 02CX GASES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/03/2007 | 261.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 93,89 DE GASOLINA COMUM,PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAMMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, A SERVVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 09/03/2007 | 1640.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB(DUCATO AM-BULANCIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/03/2007 | 600.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 09/03/2007 | 199.65 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/03/2007 | 583.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAHOSPITAL GERAL S.VICENTE DE PAULO, PSF MAIA,MATADOURO, CANCAO, ST.TRINCHEIRAS, VARZEA DACRUZ, FAT: FEV/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/03/2007 | 2400.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 09/03/2007 | 30.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSO02 TINTA LATEX, 01 TRINCHA, PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/03/2007 | 185.00 | 00062311972472 | MOACYR GOMES DUARTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,FIGADO BOVINO, FRANGOS E COSTELAS BOVINAS, PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/03/2007 | 2739.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, MATADOURO PUBLICO, FAT: FEV/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 09/03/2007 | 310.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PECAS DE ROUPAS PARA O HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/03/2007 | 2020.74 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FEV/2007,CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 09/03/2007 | 1577.40 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 09/03/2007 | 701.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7084-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 09/03/2007 | 80.00 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB,ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 09/03/2007 | 378.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 135,98 LT DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,A SERVVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2007,RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E CUPONSFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 09/03/2007 | 200.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 09/03/2007 | 52.97 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15,135 KGS FRANGOPARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALVENDA A CONSUMIDOR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/03/2007 | 244.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SECRETARIA DESAUDE, CADA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PSFCRUZEIRO,CANCAO E CENTRO, NESTA CIDADE, FAT:RMARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 09/03/2007 | 9.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/03/2007 | 350.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RADIOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 09/03/2007 | 350.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 09/03/2007 | 65.00 | 00068412533453 | CICERO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO PLACA KKP-2943-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 09/03/2007 | 35.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PLACA KIH-6354, A CIDADE SERRA TALHADA -PE, DIA 08/03/2007, A SERVICO DA SEC. DE SAU-DE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/03/2007 | 90.00 | 00099203090444 | SUELI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA COORDENADORA DE EPI-DEMIOLOGIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PA-RA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,DIA 07/03/2007, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA-DOS PPI(PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA), DEALTA COMPLEXIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 09/03/2007 | 4790.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO 11 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,DIRANTE O MES DE MARCO/2007, RECURFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 09/03/2007 | 30.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIARIA PARA ASSESSOR DEGABINETE DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 20/03/07,PARTICIPAR DA APRESENTACAO DE NOVO SISTEMA DEREGULACAO DE JOAO PESSOA, NO AUDITORIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 09/03/2007 | 490.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA SEC. DESAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIASRECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 09/03/2007 | 90.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA ATEN-CAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 07 A09/03/2007, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS APPI(PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA), MOMENTO DE SOCIALIZACAO DO PROCESSO DE PACTUACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 09/03/2007 | 440.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481E 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: FEV/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 09/03/2007 | 413.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSP. S.VICEN-TE DE PAULO E PSF BAIRRO MAIA, FAT: FEV/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/03/2007 | 339.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 09/03/2007 | 2427.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICRO PENTIUMIV 3.06 GHZ, PLACA MAE ON-BOARD, COM/VIDEO/REDE 10/100, HD 80 GB,MEMORIA 512 MB ROM, GRAVADOR DVD,TECLADO,MOUSE PS2,CAIXA DE SOM,GABINETE ATX 4 BAIA C/FONTE 400,NOBREAK, PARA A SE-DE DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/03/2007 | 2108.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FAT: FEV/2007CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 09/03/2007 | 876.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9996-2920, 83-9997-1570,83-9925-4664,83-9962-5456,FAT: JAN E FEV/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 09/03/2007 | 33.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 09/03/2007 | 600.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, VIA TEIXEIRA-PB, NO VEICULO D-20 CABINELBL-3312-PB, TRANSPORTANDO PRESOS POR DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 09/03/2007 | 434.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9986-5834, FAT: 02/02/2007 A 01/03/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 09/03/2007 | 34.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/03/2007 | 92.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA PREFEITURA,FAT: FEV/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/03/2007 | 140.00 | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 21 E 22/03/2007,PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O FUNDEB, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS,COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/03/2007 | 140.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA TESOUREIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 21 E22/03/2007, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO FUN-DEB, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/03/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MARCO/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/03/2007 | 432.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO), MES DE FEVEREIRO2007, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 09/03/2007 | 1291.14 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/03/2007 | 519.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 LAMPADAS INCANDESCENTES DE 100 W, 100 LAMPADAS 60 W, TUBO ESGOTO100MM, 40 CADEADOS STAM 30 E 40 MM, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNICIPAIS), RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 09/03/2007 | 58.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CRECHE MUNI-CIPAKL UNIDADE I - RUA ABRAAO DE BARROS DINIZNESTA CIDADE, FAT: 01/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 09/03/2007 | 1395.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/07,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 09/03/2007 | 163.00 | 00043978070430 | FRANCISCO ANICETO FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL,BOMBAS, TROFEUS E PASTA EXECUTIVA PARA A SEC.DE ESPORTES E LAZER(CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL/2007), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 09/03/2007 | 499.65 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDI-MENTOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS FNDE/PNAC/CRECHES, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 09/03/2007 | 119.31 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(COPOS) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 09/03/2007 | 1160.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 09/03/2007 | 1800.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 GLP EM BOTIJAO DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 09/03/2007 | 391.56 | 00004046688440 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 09/03/2007 | 122.45 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DELETREIROS EM HOMENAGEM AOS ALUNOS PREMIADOSNAS OLIMPIADAS DE MATEMATICA/2006, DA ESCOLAMUNICIPAL,CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 09/03/2007 | 148.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/07,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/03/2007 | 571.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 02/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 09/03/2007 | 20.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 09/03/2007 | 176.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DAS CRECHE MUNICIPAIS DESTA CIDADE, FAT: MAR/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/03/2007 | 14656.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: FEV/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/03/2007 | 4707.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 14DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: FEV/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 09/03/2007 | 195.40 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS., , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 09/03/2007 | 262.50 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE ERMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15(QUINZE) SACOS DE CI-MENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/03/2007 | 4074.12 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE MARCO/2007,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/03/2007 | 240.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 21 A 28/03/2007, RESOLVER ASSUNTOSJUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO NA SECRETA- RIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/03/2007 | 9.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PROG.SENTINELA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA NO PAGAMENTO SERVIDORES, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/03/2007 | 230.00 | 00007780073408 | SILVANIA NICACIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA SILVANIANICACIO DA SILVA,MARIA DE FATIMA BELARMINO DESOUZA E MARIA DE LOURDES DA SILVA, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 09/03/2007 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/07,DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/03/2007 | 102.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA SENTINELA, FATURAMENTO FEV/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 09/03/2007 | 42.00 | 00004458366440 | CLEDIELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHR-5735-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL,DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 09/03/2007 | 320.00 | 01857439000106 | DUQUE E GALVAO COM. DIST. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENYHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS 145KGPARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,, RECURSOS DO PETI, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 09/03/2007 | 2141.68 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MA-TRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/03/2007 | 29.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT:FEV/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/03/2007 | 1387.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2351 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT:JUL,AGO,SET,OUT,NOV, DEZ/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/03/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT:JAN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 09/03/2007 | 261.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: MAR/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 09/03/2007 | 200.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDA-DE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE AVISOS DAADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/03/2007 | 15299.58 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/03/2007 | 22432.83 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/03/2007 | 2007.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/03/2007 | 60.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETOR FINANCEIRODA SEC. DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/03/2007 | 1306.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, MES DE JANEIRO/07CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 09/03/2007 | 75.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(AGENDA, CONJUNTO CANETA, PASTA P/NOTEBOOK)PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/03/2007 | 950.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00007290497449 | HIBRAILDE DA COSTA CARVALHO NETO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTORTECNICO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 09/03/2007 | 318.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) CALCULA-DORAS LP 25 E OLIVETTI PARA A SECRETARIA DEFINANCAS(SETOR DE CONTABILIDADE), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 09/03/2007 | 4214.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE MARCO/07CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/03/2007 | 63.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 20/03/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/03/2007 | 1088.26 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/03/2007 | 0.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA21/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/03/2007 | 4380.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE MARCO/2007, CONCONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/03/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/03/2007 | 202.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO A AGENCIA DA RE-CEITA FEDERAL, DARF(CODIGO DE RECEITA 2170) -1¦. PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO COM O INSS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/03/2007 | 60.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA TESOUREIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 26 E 27/03/2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/03/2007 | 600.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS -DES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, DIAS 27/03/2007,30MARCO A 02 DE ABRIL/2007, PARCELAR DIVIDA JUNTO A CEF-PB, ASSESSORIA DE PROJETOS DA CEF-PBE TCE-PB, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/03/2007 | 846.70 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/03/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. MESDE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/03/2007 | 8177.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/03/2007 | 3025.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/03/2007 | 9456.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/03/2007 | 1987.04 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/03/2007 | 844.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVADULCINEIA MARIA DA SILVA, LOTADA NA SEC. DEACAO SOCIAL, REF. MES DE MARCO/2007, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/03/2007 | 4117.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/03/2007 | 1006.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/03/2007 | 3243.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOREF. MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/03/2007 | 2767.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/03/2007 | 46794.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DE JA-NEIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/03/2007 | 4695.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEJANEIRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 20/03/2007 | 1300.00 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31 DE MARCO/2007,NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KFS-5156-PE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 20/03/2007 | 795.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERRVICOS DIVERSOS DELIMPEZA PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADENO PERIODO DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/03/2007 | 85848.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEREF. MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/03/2007 | 8974.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUMICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF. MES DE MARCO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/03/2007 | 80062.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE MARCO/2007, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/03/2007 | 5720.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENDIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO - REFERENTE MES DE MARCO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/03/2007 | 2127.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/03/2007 | 1467.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, RECURSOS DO MDE, REF. MARCO/2007,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/03/2007 | 1887.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 20/03/2007 | 156.74 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEMARCO/2007, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGOCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/03/2007 | 35.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS, MES DE MARCO/2007, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 20/03/2007 | 550.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2007, CPNFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/03/2007 | 4796.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/03/2007 | 6509.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 20/03/2007 | 1089.08 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-(TONNER HP 1010,CARTUCHOS HP 27 E 28, PAPELOFICIO A4, ORMULARIOS CONTINUOS 3 VIAS, FITASP/IMPRESSORA OLIVETTI, FORMULARIOS CONTRA-CHEQUE), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/03/2007 | 1425.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/03/2007 | 51905.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERBIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE MES DE MARCO/2007, RECURSOS PSF/PAB,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/03/2007 | 9050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,FISIOTERAPEUTA,MEDICO REVISOR,BIOQUI-MICO) DA SEC. DE AAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/03/2007 | 2426.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREF. MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/03/2007 | 2891.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREF. MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/03/2007 | 8079.62 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, MES DE MARCO/2007, C/RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/03/2007 | 17335.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE MARCO/2007, RECURSOS PAB,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/03/2007 | 6474.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/03/2007 | 45836.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/03/2007 | 880.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2007,RECUR-SOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/03/2007 | 172.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, LICENCIAMENTO/2007 DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/03/2007 | 181.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, LICENCIAMENTO/2007,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 20/03/2007 | 1089.08 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(TONNER HP 1010, CARTUCHOS P/IMPRESSORAS HP27 E 28,PAPEL OFOCIO A4, FORMULARIOS CONTINUO3 VIAS, FITA P/MAQUINA ESCREVER OLIVETTI, FORMULARIOS CONTRA CHEQUE), PARA A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 20/03/2007 | 2069.24 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/03/2007 | 360.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TORPEDOS OXIGENIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 20/03/2007 | 5064.79 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 20/03/2007 | 1300.00 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COMERCIO E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONSERTO DO APARELHO BIOPLUS DO LABORATO-RIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 20/03/2007 | 1080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O CELTAPLACA MOR-0979-PB E 04 PNEUS PARA A AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 20/03/2007 | 2800.00 | 35398437000100 | ECO CLINICA LTDA - HOSP. E MATERNIDADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 80 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE MARCO/2007, RECUFSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 20/03/2007 | 1753.10 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO(WET CLOR,DEMIX IN,COLSOFT,WET SOUR, WETPASTA), PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,PSF DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 20/03/2007 | 2449.07 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE CONS-TRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE EHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 20/03/2007 | 271.30 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 20/03/2007 | 408.95 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E 04 BO-TIJOES DE GAS DE 13 KGS, PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 20/03/2007 | 399.30 | 01226493000145 | IVONETE DE SOUSA LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 20/03/2007 | 405.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300 PARA A SEC. SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 20/03/2007 | 781.98 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 24 M LED CONDESA60 MT TECIDO COTTON LYRA EST. 100%, 4 M CARPETE AUTOCOLOR, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPÖA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 20/03/2007 | 250.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECARGA DE 11 ESTINTORES EM PODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0009504 | 20/03/2007 | 7893.94 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIALPENSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 20/03/2007 | 359.50 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA,PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2007 | 30129.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2007,SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2007 | 19.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CONCUR-SO PUBLICO DESTA EDILIDADE, CPMF COBRADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2007 | 339.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2007 | 1386.69 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLPAG DO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2007 | 3.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS, MES DE MARCO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MARCO/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2007 | 15604.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMREGADOR, SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REFERENTE MES DE FEVEREI-RO/2007, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2007 | 3149.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, REF. FOLPAG MES DE FE-VEREIRO/2007,RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2007 | 17301.92 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE, REF. FOLPAG MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 30/03/2007 | 156.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 1.560 XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 30/03/2007 | 135.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2007 | 1124.19 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2007 | 73.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2007, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2007 | 472.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA PROCURADORIA JURIDICA, FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2007 | 1249.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FOLPAG MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2007 | 557.19 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2007 | 693.62 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2007 | 10.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2007 | 1055.77 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAE PLANEJAMENTO, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2007 | 2.72 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/04/2007 | 285.00 | 00000914555456 | SILVANIA ALVES DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE2.850 COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS(EMPENHOS,COPIAS E CHEQUES, RECIBOS E COMPROANTES DESPESAS) DO BALANCETE DO MÒS DE MARCO/2007, CON-FORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/04/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/04/2007 | 105.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E NOTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO,PERIODO DE 06 A 31 DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/04/2007 | 195.40 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS E AUTO-RIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/04/2007 | 4471.30 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAODE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/04/2007 | 512.15 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FECHADURAS, REBITES, TINTA ESMALTE, THINNER, TRINCHA, COMPENSADO, TORNEIRAS PLASTICAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAR-LOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE FORNECIMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/04/2007 | 110.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDA-DE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DO CAMPEONATOPRINCESENSE DE FUTEBOL/2007, PARA A SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, MES DEABRIL/20007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOAUTORIZACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/04/2007 | 217.09 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO REGISTRODE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA,PROFESSORA ALICE MAIA,NOSSA SE-NHORA DO ROSARIO E VEREADOR FRANCISCO COSTA,REGISTRO E CERTIDAO DO ESTATUTO DA ESCOLA MU-NICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/04/2007 | 600.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS, FILMAGENS E EDICAO DE DVD S DOPROJETO DE LEITURA E ESCRITA "VIAGEM AO MUNDODA LEITURA", DESCOBRINDO SEUS ENCONTROS", REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1¦. ETA-PA, PERIODO DE 16/04/2007 A 18/04/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/04/2007 | 150.00 | 00007598940436 | SEVERINO PEDRO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NAS INSTALACOES INTERNAS DO ESTADIO MUNI-CIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RE-QUISICAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/04/2007 | 112.70 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-RO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COM-PRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/04/2007 | 30.00 | 00071930574487 | DANILO ANTONIO PEREIRA NUNES | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA CUSTEIDE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DIA 05/04/2007, PARTICIPAR DE REUNIAO NAVARA DO TRABALHO, CONFORME REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/04/2007 | 7408.00 | 00004761233486 | ANGELA MARIA F. DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO GRATIFICACOES POR SERVICOS PRESTADONA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/04/2007 | 473.65 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/04/2007 | 6969.20 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/04/2007 | 795.00 | 00062311972472 | MOACYR GOMES DUARTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,FIGADO BOVINO, FRANGOS E COSTELAS BOVINAS, PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 02/04/2007 | 489.27 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 ARMARIO VITRINE 100 X 0,40 X 1,70 E 01 CALHA DE ZINCO 0,60CM, PARA O PSF E SALA DE RAIO X DO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/04/2007 | 966.73 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA REFORMA DO PREDIO DO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 02/04/2007 | 2915.61 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUMICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS, AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 02/04/2007 | 771.00 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARARECUPERACAO DO DUPLICADOR DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 02/04/2007 | 1180.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 02/04/2007 | 220.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 02/04/2007 | 433.10 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE4.331 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 02/04/2007 | 206.00 | 00089353420415 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOA NA REFORMA DOCONSULTORIO MEDICO DO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 02/04/2007 | 561.10 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE5.611 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 02/04/2007 | 186.00 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOD-20 PLACA KFJ-4448-PE, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, EM VIAGENS A SERVICO DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, MESES DE MARCO E ABRIL/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/04/2007 | 450.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RADIOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 02/04/2007 | 450.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 02/04/2007 | 1004.50 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 02/04/2007 | 818.90 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA PSF MAIA, MATADOURO,SECSAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE,FARMACIA BASICA, RECURSOS PAB, CONFORME COPIAE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAODE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/04/2007 | 5200.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 208 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 02/04/2007 | 180.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 54,7 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMLANCIA PLACA MOJ-7784-PB E 15,95 LTS DIESEL,PARA DUCATO AMBULANCIA, MES DE MARCO/2007, RECURSOS PAB, COPIAS DE CHEQUE E CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 02/04/2007 | 343.80 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,ALCOOL, PARA CONSUMAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA N§. MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, KOMBI PLACA MMN-0439-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPONSFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 02/04/2007 | 230.00 | 09868555000205 | POSTOS MONTES CLAROS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 85,09 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB E MOJ-7784-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU-PONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 02/04/2007 | 230.00 | 03191367000128 | VECIANNY FRANCISCA L.MENESES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 46,65 LTS DE AL-COOL, 22,47 LTS DE DIESEL, PARA CONSUMO VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB E DUCATO AMBULAN-CIA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO2007, RECUSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/04/2007 | 90.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2007, ASERVICO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/04/2007 | 1700.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 02/04/2007 | 760.00 | 00004767092450 | ALANJONES GALDINO DA SILVA MELO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA FJC-7512-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE PARA COLETA DE EXAMES NO MUNICI-PIO DE IMACULADA-PB E TRANSPORTANDO PACIENTESPARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA E CAMPINAGRANDE-PB, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 02/04/2007 | 150.00 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO(COBERTA) DE VARIOS COLCHOES PERTENCENTESAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PµULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EMANUTENCAO DA ESTACAO DOS FILTROS BIOLOGICOSDO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO MAIA NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EMANUTENCAO DA ESTACAO DOS FILTROS BIOLOGICOSDO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO MAIA NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00062614266434 | ROMULO WANDERLEY DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHDQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00003657750452 | ROSELY BARBOSA BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME CPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 02/04/2007 | 850.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CGR-9043-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 02/04/2007 | 300.00 | 00008912521420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO COMODORO PLACAMMP-3119-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO ENFERMEIROS PARA O PSF DO POV. LAGOA DA CRUZ, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIOZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 02/04/2007 | 1450.00 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 02/04/2007 | 255.00 | 00049655280420 | JOSE CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOPATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 02/04/2007 | 255.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 02/04/2007 | 1435.00 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOD-20 PLACA KFJ-4448-PE, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, EM VIAGENS A TRANSPORTANDO EQUIPE PSFDA CACHOEIRA DE MINAS, MES DE MARCO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 02/04/2007 | 1630.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, JOAO PES-SOA-PB E SERRA TALHADA-PE, MES DE ABRIL/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 02/04/2007 | 720.00 | 00089327381491 | ENOQUE CARLOS DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DLS-0713-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO AR-RAIAL VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MI-NADOURO, CABECA DO PORCO, BUENOS AIRES, MACA-COS, MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 02/04/2007 | 1450.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - PEDIA-TRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 02/04/2007 | 1392.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOS TRINCHEIRAMACAMBIRA DOS DIONISIOS, CARNEIRO DOS MEDEIROSERRINHA DOS BEZERRO, LAGOA DE SAO JOAO E POVLAGOA DA CRUZ, MES DE MARCO/2007, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 02/04/2007 | 2100.00 | 00057941602415 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BKJ-5252 -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 02/04/2007 | 324.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 08(OITO) GRADES, 06(SEIS) FER-ROLHOS E SERVICOS DE SOLDAS NOS PORTOES, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 02/04/2007 | 650.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO PLACA CIJ-5073-PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NO DIA 26/03/2007, RECURSOS GPS, COMFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 02/04/2007 | 450.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KLS-9539-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA POVLAGOA DA CRUZ E LAGOA DE SAO DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125 -TITAN KS PLACA KKP-6422-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIOZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 02/04/2007 | 480.00 | 05686866000111 | MARIA DAS NEVES SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 COLCHOES D2378 X 14 PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORNE COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 02/04/2007 | 168.00 | 05686866000111 | MARIA DAS NEVES SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATEDEIRA MAL-LORY E 01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 02/04/2007 | 783.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/04/2007 | 2075.50 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE ABR/2007,CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/04/2007 | 625.00 | 09868555000205 | POSTOS MONTES CLAROS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 243,19 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/04/2007 | 149.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E PSFVARZEA; AGUA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAR EABR/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/04/2007 | 704.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481E 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAR/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/04/2007 | 325.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E NOTASPOR PARTE DA SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE 06 E31 DE MARCO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOFATURA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/04/2007 | 1015.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,PS TRINCHEIRAS,MATADOURO,CENTRO,CANCAO,VARZEAAGUA PSF MAIA,MATADOURO,CENTRO,VIG.SANITARIA,HOSP. SAO VICENTE DE PAULO,, FAT: FEV E MAR/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00004874649408 | KESSIA AUCYELA BARBOSA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FONOAUDIOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0012017 | 02/04/2007 | 127.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 02/04/2007 | 367.20 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/04/2007 | 900.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA SEC. DESAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRATAR JUNTOAO DETRAN-CE, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO EM-PLACAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/04/2007 | 90.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 3,0(TRES) DIARIA PARA ASSESSORGABINETE DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 16 A 19/04/2007, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/04/2007 | 150.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 0(CINCO) DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2007, ASERVICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/04/2007 | 165.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 09 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICU-LO CELTA PLACA MOR-0979-PB, AMBULANCIA PLACAMMP-3300-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DESERRA TALHADA - PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 02/04/2007 | 197.20 | 00006748638445 | MAYARA FERNANDA DE LIMA CAETANO | PAGAMENTO VENCIMENTOS MES DE MARCO/2007 DE ASSESSORA DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, MES DEMARCO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/04/2007 | 350.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 02/04/2007 | 1300.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO PREDIO DO RAIO X DO HOSPITAL SAO VI0CENTE DE PAULO, SUBSTITUINDO O TELHADO COMUME MADEIRA POR TELHA BRASILIT, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/04/2007 | 60.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 02(DUAS) DIARIA PARA MOTORISTA DEVEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, DESLOCANDO A PACIENTE FILHA DE SEU AGUINELO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 02/04/2007 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA -NXR 125 PLACA MMW-8332-PB, ANO MODELO 2003, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 02/04/2007 | 900.00 | 00049683756468 | JOSE PLACIDO DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES MARCO2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 02/04/2007 | 310.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MEDICAMENTOSDA CITADA SECRETARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00005138962442 | ANALU BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/04/2007 | 2900.00 | 00003174908426 | LEISON MAGALHAES LISBOA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICI GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS -GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/04/2007 | 220.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PIPAS DAGUA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, NO VEICU-LO PLACA MXV-7767-RN, MES DE MARCO/2007, RE- CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS GPS, CONFCOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/04/2007 | 2017.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, FOLHA DE PAGA-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/04/2007 | 2900.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, EM 09 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO), MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/04/2007 | 6400.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 11 PLANTOES DE 24 HORAS(SA-BADOS E DOMINGOS) E 20 PLANTOES DE 12 HRS(NO-TURNO), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/04/2007 | 197.20 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF DO ST. TRINCHEIRAS - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RE-CURSOSS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/04/2007 | 100.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO POSTO ONDEFUNCIONA O PSF DO SITIO TRINCHEIRAS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/04/2007 | 250.00 | 00004695416441 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 02/04/2007 | 354.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BQW-0641 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO EQUIPE DO AVA PARA AS COMUNIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15 A 30/03/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 02/04/2007 | 1260.00 | 00004629199438 | ALDENIR NEVES PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-3342-PE,MTRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARAOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS, TRINCHEIRACACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DE SAO JOAO, LAGOADA CRUZ E 02(DUAS) VIAGENS DE EMERGENCIA A CIDADE DE S.TALHADA-PEE 01 A CIDADE DE J.PESSOAPB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, MARCO/2007, RECURSOS GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/04/2007 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,PERIODO DE 07/03/2007 A 07/04/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. PERIODO DE 07/03/2007 A 07/04/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/04/2007 | 250.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, S/N NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, PERIODO DE 07/03/2007 A 07/04/2007,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/04/2007 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NOARRAIAL VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, PERIODODE 07/03/2007 A 07/04/2007, RECURSOS PAB,CON-FPRME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/04/2007 | 130.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FREI ANTONIO JOSE, S/N, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PERIODO DE 07/03/2007 A 07/04/2007,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 02/04/2007 | 250.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,PERIODO DE 07/03/2007 A 07/04/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/04/2007 | 111.55 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 02/04/2007 | 295.60 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGULHAS MINI PEN-NDL PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA CHE-QUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 02/04/2007 | 320.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 TB VENENO K- OTHINE CE LITRO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, RECURSOS CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 02/04/2007 | 300.00 | 24292070000129 | SO FOGOES EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO DE 04 BOCAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 02/04/2007 | 71.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/04/2007 | 25.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAODE VENTILADORES E CONSERTO DA LUZ DO TETO DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/04/2007 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF ST. TRINCHEIRAS E MOTOR MONOFASICO PARALIMPEZA DO FILTRO DO MATADOURO, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/04/2007 | 260.00 | 09868555000205 | POSTOS MONTES CLAROS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 99,94 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/04/2007 | 56.71 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE NOBREGA LTDA - ME | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E PATOS-PB, DIAS 09 E 26/03/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 02/04/2007 | 88.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(01 CARTUCHO HP 27 C872AL) PARA IMPRES-SORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 02/04/2007 | 160.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 UN VENENO K- OTHINE CE LITRO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 02/04/2007 | 33.90 | 24548901000261 | I.M. VERAS & AMORIM LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 BALDES DE ALU-MINIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 02/04/2007 | 85.00 | 01261860000141 | AGROPASTORIL CARNAUBA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TB VENENO K-OTHRINE PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 02/04/2007 | 95.00 | 02547942000110 | IVANILDO VALERIANO SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REGISTRO P/FOGOESINDUSTRIAIS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/04/2007 | 40.00 | 00003770089405 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC . DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSCONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/04/2007 | 250.00 | 00002732760420 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENDO MEDI-CO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/04/2007 | 150.00 | 00005897738440 | ANDRAIA LEITE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DANSEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/04/2007 | 250.00 | 00007543346435 | EDVANIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§ 910/05, RECUR-SOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/04/2007 | 3035.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM(PARTE EM-PRESA), FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAFOSSA SEPTICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO E MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/04/2007 | 2307.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, MATADOURO PUBLICO, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO), FAT: MAR/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/04/2007 | 31.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 E 2457-2481 DA SEC. DE SAUDE, FAT:FEV/07RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/04/2007 | 225.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF MATADOURO,PSF CANCAO, CRUZEIRO, CENTRO E RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE, FAT: ABR/2007, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/04/2007 | 172.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, LICENCIAMENTO/2007,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CEL-TA PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0011100 | 02/04/2007 | 8412.45 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA POS-TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 02/04/2007 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO/2007, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 02/04/2007 | 810.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300 PARA A SEC. SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0011134 | 02/04/2007 | 17902.34 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0011142 | 02/04/2007 | 9593.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 02/04/2007 | 3207.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 02/04/2007 | 585.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS E 05 CXSTERMICA DE ISOPOR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E UNIDADES DE SAUDE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 02/04/2007 | 165.00 | 04810650000234 | CASA CABRAL MAGAZINE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA TERMICA PARA VACINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/04/2007 | 8970.95 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO -HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0011193 | 02/04/2007 | 2305.48 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 02/04/2007 | 1663.81 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE CONS-TRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE EHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 02/04/2007 | 328.63 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 81,845 KGS FRANGOE 07 BANDEJAS DE OVOS PARA CONSUMO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0011223 | 02/04/2007 | 29309.82 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO E UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 02/04/2007 | 2200.75 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 02/04/2007 | 534.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOJ-7084-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 02/04/2007 | 1500.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 30 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 02/04/2007 | 2023.16 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO Sµ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 02/04/2007 | 385.20 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(SACOS PLASTICOE COPOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 02/04/2007 | 440.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 02/04/2007 | 268.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 68 KGS DE FRANGOE 05 BANDEJAS DE OVOS PARA CONSUMO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 02/04/2007 | 589.80 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HPLASER 1020 E CABO USB P/A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 02/04/2007 | 3375.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 45 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E,PARA SERVICOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM NO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/04/2007 | 225.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE E PATOS-PB, MES DE MARCO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/04/2007 | 756.50 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZAS E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS E OU-ROS PRODUTOS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/04/2007 | 3730.64 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 02/04/2007 | 4493.22 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/04/2007 | 720.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 10 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 02 ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARCO2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 02/04/2007 | 338.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE EHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/04/2007 | 1817.15 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 663,19 LITROS DEGASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAPLACA MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB E CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 02/04/2007 | 280.00 | 02330673000135 | IRB LOCADORA DE MAQ. E EQUIP. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERBICOS DE ASSISTEN-CIA NO DUPLICADOR DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/04/2007 | 7993.60 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1440 LT DE GASOLINA CO-MUM, 680 LT GASOLINA COMUM,26 LT GASOLINA COMUM, 580 LTS OLEO DIESEL, 12 LT OLEO LUBRIFI-CANTE, 07 LT OLEO LUBRIFICANTE, 04 FILTROS DEOLEO, PARA VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB,MMP-33-00-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB,DUCATO PLACA HXF-5282-PB, MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/04/2007 | 722.95 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E 07 BO-TIJOES DE GAS DE 13 KGS, PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/04/2007 | 775.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 155 ALMOCOS EJANTARES PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 02/04/2007 | 1010.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,REFEICAO, SUCOS PARAPOLICIAIS CIVIS EM EFETI-VO EXERCICIO NA DEPOL NESTA CIDADE, SENDO DELEGADO, ESCRIVAOP E AGENTE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/04/2007 | 436.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO(PREFEITURA MU-NICIPAL,REPETIDORA DE TV E JUNTA DE SERVICOMILITAR), FAT: MAR/2007, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 02/04/2007 | 350.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/04/2007 | 90.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DIRETORA DA C.T.P.SEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 11,12,13DE ABRIL DE 2007, PARTICIPAR DE TREINAMENTOJUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 02/04/2007 | 400.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EMANUTENCAO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, MESDE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 02/04/2007 | 452.70 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAODE 2.927 XEROX E 32 ENCADERNACOES PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/04/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007, CPNFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/04/2007 | 195.00 | 00006182306459 | VALDI COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINACAO NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTACIDADE, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/04/2007 | 195.00 | 00075988054404 | VIVALCI BORGES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINACAO NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZACAO NESTACIDADE, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 02/04/2007 | 210.00 | 00049191373468 | MANOEL SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINACAO NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTACIDADE, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/04/2007 | 8.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 CHAVES PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 02/04/2007 | 40.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSDE CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 02/04/2007 | 245.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E NOTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PERIODO DE 06 A 31 DEMARCO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/04/2007 | 11.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/04/2007 | 15604.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RECOLHIMENTO GPS - PARTE EMPREGADOR - IPM,FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2007, DOS SERVIDO-RE4S MUNICIPAIS EFETIVOS, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/04/2007 | 698.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SENHOR HIBRAILDODA COSTA CARVALHO NETO, CONSULTOR TECNICO DESTA EDILIDADE, MES DE MARCO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/04/2007 | 7759.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 60%,CRECHE FUNDEB 60%, PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, REFE-RENTE FOLPAG MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/04/2007 | 6184.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/04/2007 | 6988.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE MARCO/2007RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/04/2007 | 2466.60 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DOPROJETO VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA, RECURSODO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO DE COMPRAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/04/2007 | 430.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 12/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/04/2007 | 1334.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JANEIROE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/04/2007 | 560.00 | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | PAGAMENTO 08 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DIRETORA ADJUNTA,DIRETIRA ADMINISTRATI-VA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DA REUNIAO NA GERENCIA DE GESTAO ESCOLAR GGE/FUNDESCOLA, PERIODO DE 29 A 30/04/07,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/04/2007 | 1118.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 4.790 PAES, 04 BOTIJOESDE GAS DE 13 KG, PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/04/2007 | 36.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRE-CHES DO CENTRO E BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,FATFEV E MAR/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/04/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DAS CRECHE MUNICIPAIS DO CENTRO E BAIRRO MAIA, DESTA CIDADE,FAT: MAR/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/04/2007 | 162.40 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO PROJETO NAS PEGADAS DE LAMPIAO,EMPARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/04/2007 | 52.50 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 525 XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 02/04/2007 | 600.00 | 00088605051434 | HELIO DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA JLH-1159-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDOA DIRETORA ADJUNTA PARA A GERENCIA DE GESTAOESCOLAR - GGE/FUNDESCOLA, NO DIA 02/04/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/04/2007 | 120.00 | 00068412533453 | CICERO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE MINISTRA-RAM AS OFICINAS CULTURAIS NA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 02/04/2007 | 2355.01 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(FEIJAO,ACUCAR,CHARQUE,FLOCOS DE MILHO,COLORAU,MARGARINA), PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/04/2007 | 59.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO DESPESAS COM BANHO PARA 17 PESSOASQUE PARTICIPARAM DO EVENTO CULTURAL "PEGADASDE LAMPIAO", NESTA CIDADE, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/04/2007 | 3008.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FAT: MAR/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 02/04/2007 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/04/2007 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 02/04/2007 | 120.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE MARCO/2007, ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEMARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 02/04/2007 | 140.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DIRETORA DE EDU-CACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REU-NIAO ORIENTACAO SOBRE A EXECUCAO DO PDDEF/PMENO DUNDESCOLA NA SEDE DA COTESE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/04/2007 | 350.00 | 00025680040883 | SANDRO TOME DA CRUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOGRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DA FAZENDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 02/04/2007 | 240.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETORA ADJUNTA DASECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DEREPROGRAMACAO DA PLANILHA DE ITENS FINANCEIRODO PDDE/PME NO FUNDESCOLA, CONFORME COPÖA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/04/2007 | 240.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DIRETORA DE EDU-CACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REU-NIAO REPROGRAMACAO DA PLANILHA DE ITENS FINANCIAVEIS DO PDDE/PME NO FUNDESCOLA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICASO DE DIARIAS E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 02/04/2007 | 95.50 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 02/04/2007 | 600.00 | 00088605051434 | HELIO DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA JLH-1159-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDOA SEC DE EDUCACAO, A DIRETORA DE EDUCACAO E ADIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D. SOBREIRA NESTA CIDADE, A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOAO PDDE/PME, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 02/04/2007 | 306.50 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 3.065 XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/04/2007 | 195.00 | 00002235639437 | JOSE EMIDIO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/04/2007 | 195.00 | 00007368053462 | JOSE EDMILSON DIAS PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL ALICE MAIA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/04/2007 | 360.00 | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, DIAS 23, 24 E 25/04/2007, PARTICIPARNO IX FORUM ESTADUAL PARA ESCOLHA DOS REPRE-SENTANTES DA UNDIME GESTAO 2007-2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/04/2007 | 112.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E TAXI PAGAS PELA SERVIDORA DASECRETARIA DE EDUCACAO LAURICEA MEDEIROS LIMAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 18E 19/04/2007, JUNTO A GERENCIA DO FUNDESCOLA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/04/2007 | 112.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E TAXIS PAGAS PELA SERVIDORAMONICA MARIA LOPES DOS SANTOS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 18 E 19/04/2007,EXERCENDO TRABALHO DE REPROGRAMACAO DO PDE,JUNTO A GERENCIA DA GGE NO FUNDESCOLA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 02/04/2007 | 340.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO E COMUNICADOS POR PARTE DA SEC.DE EDUCACAO, PERIODO DE 06 A 31/03/2007, COFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/04/2007 | 550.00 | 00088605051434 | HELIO DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, NOVEICULO D-20 PLACA JLH-1159-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO NO IX FO-RUM ESTADUAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTESDA UNDIME - BIENIO 2007-2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/04/2007 | 110.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CRECHE MUNI-CIPAL DO BAIRRO BAIXA NESTA CIDADE, RECURSOSMDE, CONFORME FATURA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/04/2007 | 247.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSO-RA HP 1360 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/04/2007 | 252.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TONER HP PARA IMPRESSORA 1360 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/04/2007 | 940.00 | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) ESCADA EXTE. PV4.80 X 8,40 FE 27 PARA A A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/04/2007 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO LIGACAO PROVISORIA NA PRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA NESTA CIDADE, PARA REALIZACAODE UM EVENTO CULTURAL NO DIA 30 DE MARCO/2007CONFORME FATURA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/04/2007 | 1035.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CINTOS DE SEGURANCA,02 LUVAS DE BORRACHA,02 LUVAS DE PELICA02 TALABARTE DE NYLON,02 ESPORAS P/POSTE, PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO(SETOR DE ENERGIA ELETRICA),CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/04/2007 | 4681.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 15DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: MAR/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/04/2007 | 14607.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:MAR/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/04/2007 | 1415.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(ABAST.DAGUA VARZEA,RESERVATORIO GONZAGAO,MERCADO PUBLICO,ESTACAO RODOVIARIA), FAT: MAR/07CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 02/04/2007 | 180.00 | 00003983688489 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NOALTO CASCAVEL NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 02/04/2007 | 456.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESDE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 02/04/2007 | 456.00 | 00027497557866 | CRISTIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANAMES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/04/2007 | 195.00 | 00006189713432 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINACAO EM RUAS DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/07CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/04/2007 | 165.00 | 00003637665450 | LUCIMAR MARQUES ANTAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAOE ROCOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,MESDE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/04/2007 | 350.00 | 00043977006487 | ANTONIO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/04/2007 | 585.00 | 00004709491470 | JOSE RONALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINA EM RUAS DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/04/2007 | 34.34 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 02/04/2007 | 150.00 | 00050108921468 | MARIA AUDENI LEAL | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA ESCADA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 02/04/2007 | 45.00 | 00008009212407 | MARCOS AMTONIO S. DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE ABR/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 02/04/2007 | 195.00 | 00002592057455 | ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRFESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS ECAPINACAO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 02/04/2007 | 75.00 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINACAO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/04/2007 | 165.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINACAO NA ESCOLA AGROTECNICA DESTE MUNICIPIOMES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA EE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/04/2007 | 360.00 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO 03(TRES) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MOTO CG 125 PLACA KLL-9586, ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUS-TRIA E COMERCIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 02/04/2007 | 210.00 | 00089358376449 | EDMILSON SOUTO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA POLDAGEMDE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE E ROCOS E CA-PINA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE CIDADE,MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 02/04/2007 | 105.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E NOTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO,PERIODO DE 06 A 31 DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/04/2007 | 705.55 | 00007427059433 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINAGEM E RECUPERACAO DE CERCAS NA ESCOLAAGROTECNICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 02/04/2007 | 27.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 FITAS PARA IM-PRESSORAS EPSON FX-2180 PARA A SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME NOTA ANEXA, PARA COPM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NAELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCI-CIO FINANCEIRO DE 2006, PARA ENTREGA NO TCE-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/04/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 02/04/2007 | 50.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 01(UM) NOBREAK DA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 02/04/2007 | 124.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(1 CAIXA DE PAPEL CONTINUO 2 VIAS) PARA A SE-CRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 02/04/2007 | 6.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(10 CANETAS ESFEROGRAFIAS BIC CRISTAL), CONF.NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 02/04/2007 | 1396.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: JAN, FEV, MAR2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/04/2007 | 4509.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE ABRIL/07CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/04/2007 | 20.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(01 FITA P/IMPRESSORA EPSON LQ-2170),DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA A CONSUMIDOR ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/04/2007 | 1407.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/04/2007 | 778.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JANEIRO E MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/04/2007 | 600.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO11/04/2007 A 15/04/2007, A SERVICO DO MUNICI-PIO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO COM O MINISTRO DAS CIDADES, CONF.COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/04/2007 | 300.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 01 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 17/04/2007, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PA-RAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/04/2007 | 360.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE DOGABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DIA 12/04/2007, PARTICIPARDE CONGRESSO EM QUE SE TRATOR DE PROGRAMAS DECONVENIOS BANCARIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/04/2007 | 30.00 | 00030263123472 | PAULO SANTAMNA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ASSESSOR DE GABINETEDO GAB.PREFEITO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, DIA 17/04/2007,ACOMPANHANDO O PREFEITO MUMNICIPAL, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/04/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE ABR/2007, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/04/2007 | 90.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, DIAS 11 E 12/04/2007, 17 E 18/04/2007, A SERVICO DP MUNICIPIO, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 02/04/2007 | 350.00 | 00030699410444 | JOSE ILDO DEODATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEEM CAMINHAO GUINCHO DO VEICULO S-10 QUE PER-TENCIA AO GABINETE DO PREFEITO, ACIDENTADO NACIDADE DE CUSTODIA-PE, CONFORME RECIBO ANEXO,PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 02/04/2007 | 285.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DOS DECRETOS N§. 001/2007, 002/2007, 003/2007 E 004/2007, POR PAR-TE DO GABINETE DO PREFEITO,PERIODO DE 06 A 31DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 02/04/2007 | 200.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDA-DE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE AVISOS DAADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/04/2007 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO CHAMAMENTO DE FUNCIONARIO - LICITACAO DOS PREGOES N§S. 01, 02E 03/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 19/04/07CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/04/2007 | 300.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ, GLICIRENEFLORENTINO DINIZ ARAUJO E JACIARA PEREIRA MOURA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMAS/PROGRAMA SENTINE-LA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/04/2007 | 900.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE FEV/2007, RECURSOSPROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007, RECURSOS PROGRAMA SENTINELA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DEFEV/2007, RECURSOS PROGRAMA SENTINELA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/04/2007 | 244.37 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.955 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/04/2007 | 45.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, FAT: MAR/2007, CONFORMECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/04/2007 | 230.00 | 00027711496800 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA REFORMA DOS PREDIOS DA ETAPI ONDE FUNCIONAO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/04/2007 | 275.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70 KGS DE FRANGOS05 BANDEJAS DE OVOS, PARA CONSUMO DAS CRIANCADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 02/04/2007 | 270.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAETAPÖ ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006723090411 | VILANY DA COSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA SSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REF. MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA AO CREAS - CENTRO DE REFEREN CIA ESPECIA-LIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMAS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 02/04/2007 | 120.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO D EUM VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KHM-0763-PE, A SERVICO DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/04/2007 | 3250.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007RECURSOS PROG. AGENTE JOVEM, CONFORME COPIAGDE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/04/2007 | 130.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125 -PLACA KLY-7782-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMAS/PROGR.IGD/BOLSA FAMIMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AU-TORIACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 02/04/2007 | 96.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALMES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 02/04/2007 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PORPARTE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PERIODODE 06 A 31 DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 10/04/2007 | 700.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 01 VIAGEM PRINCESA ISABEL/NEGRAS-PEIDA E VOLTA, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES DA SENHORAAGUIDA LEANDRO DA SILVA, PARA SEPULTAMENTO DAMESMA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/04/2007 | 700.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM PRINCESA ISABEL/JOAO PES-SOA IDA E VOLTA, NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-5073-PB, NO TRANSPORTE DE UM CORPO TRANSLADA-DO DE SAO PAULO-SP PARA PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/04/2007 | 2625.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/04/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/04/2007 | 22594.49 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE ABRIL/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/04/2007 | 16442.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE ABRIL/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDORE MUNICIPAL EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO(GILBERTO RODRIGUES FER-REIRA),REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/04/2007 | 262.00 | 00083980504468 | JEOVA BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CKV-66-89-MG, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2007, NO TURNO NOTURNORECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 10/04/2007 | 981.00 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/BOM SERA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL DESTA CIDADE,MESDE MARCO/2007, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 10/04/2007 | 3100.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ENTREMONTES E LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, NOTURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 10/04/2007 | 927.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE MARCO/2007, NOS TURNOS MANHA E IN-TERNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 10/04/2007 | 1046.00 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2007, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-5073-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL)DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 10/04/2007 | 480.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA ICZ-26-612-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JA-TOBA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, DURANTE MESDE MARCO/2007, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 10/04/2007 | 283.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MARCO2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 10/04/2007 | 384.00 | 00002746906406 | ERQUIO SINEVAL DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-49-84-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CE-DRO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES MARCO2007, NOS TURNOS DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 10/04/2007 | 693.00 | 00008137168451 | ANTONIO ANTAS DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGJ-35-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 10/04/2007 | 145.00 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-78-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSAREIA/CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 10/04/2007 | 662.00 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ES- CORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2007, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 10/04/2007 | 257.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO 05 VIAGENS NO VEICULO PLACA HZD-53-79-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ESCORREGADA, 01 AO ST TRINCHEIRAS, 02 AO ST.MA-CMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 10/04/2007 | 872.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-16-00-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA/SERRINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE MARCO/2007, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 10/04/2007 | 926.50 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 10/04/2007 | 373.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO 09 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUE-NOS AIRES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEMARCO/2007, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 10/04/2007 | 1003.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA CAZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA- CAMBIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MARCO2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 10/04/2007 | 1308.00 | 00084046716487 | FRANCINALDO JOSE SABINO | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-68-54-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MARCO2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/04/2007 | 687.00 | 00096605731468 | JOSE AILTON DE LIMA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLN-18-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MARCO2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 10/04/2007 | 922.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 10/04/2007 | 965.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 10/04/2007 | 981.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-20-61-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO2007, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 10/04/2007 | 702.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 28 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNL-84-37-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, NOS TURNOTARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/04/2007 | 476.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-47-80-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE MARCO/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 10/04/2007 | 402.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZL-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE MARCO/2007, NO TURNO NOTURNO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 10/04/2007 | 872.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-68-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BEUS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MARCO/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/04/2007 | 225.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 09 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-64-60-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MARCO/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/04/2007 | 340.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KKK-65-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MARCO/2007, TURNO NOTURNO, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/04/2007 | 628.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BKV-33-17-MS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADE SAO JOAO(CICIA), DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2007, NO TURNO NOTURNO,RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/04/2007 | 267.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-81-53-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA BANDEIRA/CIPO/QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE MARCO/2007, NO TURNO NOTUR-NO, RECURSOS FUNDEB 4O%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/04/2007 | 1112.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 34 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MARCO2007, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/04/2007 | 523.00 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MARCO2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 10/04/2007 | 589.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MARCO/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 10/04/2007 | 817.50 | 00006675968440 | KAIO CESAR DE MEDEIROS CORDEIRO | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZY-67-30-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA DE BAIXO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2007, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 10/04/2007 | 787.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-47-23-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ES-CORREGADA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEMARCO/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEB -40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 10/04/2007 | 741.00 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-47-47-SC, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VAR-ZEA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO2007, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 10/04/2007 | 1226.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MARCO2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 10/04/2007 | 572.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLR-31-70-MG, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA ETAPI SITIO LAJE DE DENTRO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO E PRINCESA/CONJUNTO ALOYSIOPEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/04/2007 | 496.00 | 00005207237403 | GEISON CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA HUU-88-75-PB, TRANSPORANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MARCO2007, NO TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 10/04/2007 | 490.00 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 09 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-16-+20-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MARCO2007, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 10/04/2007 | 1123.00 | 00006772200497 | MAURICIO JOSE DE ARAUJO | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA HWU-10-16-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MARCO2007, NO TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 10/04/2007 | 660.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 11 VIAGENS NO VEICULO PLACA BMN-55-05-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA IDADE, MES DE MARCO/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/04/2007 | 283.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/04/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE ABRIL/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/04/2007 | 293.54 | 00042072042453 | CELIO MARIO FERREIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDOR COMISSIONADO -ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER, REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 10/04/2007 | 1506.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,HOS-PEDAGENS PARA ASSESSOR CONTABIL E AUDITOR ASERVICO DESTA PREFEITURA, MESES DE MARCO EABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/04/2007 | 468.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SALA-RIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. MES MAR-CO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/04/2007 | 3135.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 20/04/2007 | 54.93 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE550 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/04/2007 | 49219.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 20/04/2007 | 11610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 20/04/2007 | 26840.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/04/2007 | 9778.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/04/2007 | 76853.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE MES DE ABRIL/2007, RECURSOS PSF/PAB,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 20/04/2007 | 10952.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,FISIOTERAPEUTA,MEDICO REVISOR,BIOQUI-MICO) DA SEC. DE AAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 20/04/2007 | 28453.99 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, REF. MES ABRIL2007, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PSGAMRNTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/04/2007 | 2000.00 | 01604920000181 | TRILHA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA. | PAGAMENTO ICMS, IPVA 2007 DO VEICULO FIAT DU-CATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/04/2007 | 1513.10 | 00083980482472 | RISOCLEIDE ALVES FRANCA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE, PARA RISOCLEIDE A. FRANCA,DAMIAO BELARMINO DE SOUSA,IVO LUIZ DE SOU-ZA,MARLI ANA J.ANDRADE,RAFAEL JOSE SOARES,JO-SE PEDRO NETO,FRANCISCA DILMA DOS SANTOS,JANICE NORMA M. SANTANA,Ma.BERNADETE DA SILVA,DA-MIANA LUCAS SOUSA,VERIMAR M.LEANDRO,ROSINALVAMa.S.ANTAS CORDEIRO,LEI MUNICIPAL 910/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/04/2007 | 5535.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/04/2007 | 4924.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/04/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO(DIRETOR DE PATRIMONIO -CELSO FERNANDESREF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/04/2007 | 78058.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/04/2007 | 6304.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-CRE0CHE - FUNDEB 60%, REF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/04/2007 | 9709.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE ABRIL/2007, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/04/2007 | 3207.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLA FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE ABRIL/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/04/2007 | 7518.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO - CONTRATADOS, REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/04/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/04/2007 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 20/04/2007 | 89850.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUMDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 20/04/2007 | 5744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACA0 -FUNDEB 40%, REF. MES DE ABRIL/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/04/2007 | 298.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUMICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE(ELIANE ESTIMA DE SOUSA), MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/04/2007 | 377.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE(FRANCISCO CARDOSO PEREIRA JUNIOR),REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/04/2007 | 52488.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE MES DEDE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/04/2007 | 6510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEABRIL/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 20/04/2007 | 564.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE MES DEDE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/04/2007 | 564.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE MES DEDE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/04/2007 | 3508.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOREF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/04/2007 | 3636.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/04/2007 | 58.53 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/04/2007, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/04/2007 | 1321.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/04/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/04/2007 | 0.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/04/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/04/2007 | 582.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/04/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/04/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/04/2007 | 5668.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/04/2007 | 101.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 12/04/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/04/2007 | 919.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/04/2007 | 9906.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/04/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 20/04/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/04/2007 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL CORREIODA PARAIBA LTDA, PELA PUBLICACAO DE NOTAS EAVISOS DE INTERESSA DA MUNICIPALIDADE, MES DEABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/04/2007 | 5220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 20/04/2007 | 2137.04 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/04/2007 | 55.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS FMAS/PFMC,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/04/2007 | 7471.91 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE, REF. FOLPAG MES DE MARCO/2007RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/04/2007 | 4083.61 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, REF. FOLPAG MES DE MARCO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/04/2007 | 7497.97 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2007,SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/05/2007 | 2500.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/05/2007 | 162.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 28 A 30/04/2007, ACOMPANHANDOO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/05/2007 | 753.24 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | PAGAMENTO 02 PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, DIA 26/04/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/05/2007 | 1440.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 12 A 15/05/2007, RESOLVER QUESTOES COM AS-SESSORIA DE PROJETOS DE TRANSPORTES, TIM, FU-NASA E MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/05/2007 | 2160.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PERIODO DE 20 A 23/05/2007, PARTICIPAR DOENCONTRO DOS PREFEITOS DO NORDESTE, NA CIDADEDE RECIFE-PE, E RETORNANDO POR JOAO PESSOA EPATOS PARA RESOLVER QUESTOES DE CONVENIOS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/05/2007 | 847.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO DO I.P.M - PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2007 | 794.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO DO I.P.M - PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/05/2007 | 253.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: ABRIL/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/05/2007 | 182.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2007, BOMBEIRO 2007,SEGURO OBRIGATORIO 2007 DO VEICULO S-10 PLACAMNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 02/05/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE MAI/2007, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 02/05/2007 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL CORREIODA PARAIBA LTDA, PELA PUBLICACAO DE NOTAS EAVISOS DE INTERESSA DA MUNICIPALIDADE, MES DEMAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 02/05/2007 | 400.00 | 70121280000171 | ASTRAL PROMOCOES ARTISTICAS E PROPAGANDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARAVEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERRVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/05/2007 | 3120.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,RECIFE-PEBRASILIA-DF, REPRESENTAR O MUNICIPIO JUNTO AOCEFET,FNDE E CAMARA FEDERAL, DISCUTIR ASSUNTODE TECNOLOGIA DO CEFET, MINISTERIO DO TURISMOE ESPORTE E DISCUTIR EMENDAS PARLAMENTARESJUNTO A CEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUI- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/05/2007 | 55.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSAO DE LICITA-CAO), FAT: 02/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 02/05/2007 | 35.60 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMASAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINAN-CAS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/05/2007 | 379.46 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA PRO-CESSO DE RECLAMACAO TRABALHISTA N§.00380.2001019.13.40-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 02/05/2007 | 213.10 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE2.131 COPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, MES DEABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013692 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, PA-RA ESTA EDILIDADE, REF. MES DE ABRIL/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013706 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, PA-RA ESTA EDILIDADE, REF. MES DE MARCO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 02/05/2007 | 0.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA03/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00007290497449 | HIBRAILDE DA COSTA CARVALHO NETO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTORTECNICO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOSOBS: NÇO COBRADO INSS EM VIRTUDE DO MESMO SERBENEFICIADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 02/05/2007 | 101.40 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(GRAMPOS,CORRETIVOS,CLIPS,PASTAS AZ,PAPEL OFICIO), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/05/2007 | 540.00 | 00002526049466 | KIELCE ALINE DE ASSIS LIMA | PAGAMENTO 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 24A 27/04/2007, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/05/2007 | 4509.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE MAIO/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/05/2007 | 21.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA TESOUREIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DIA 10/05/2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO A JUNTA DO TRABALHO NA-QUELA CIDADE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/05/2007 | 14.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS15/05/2007 E 31/05/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/05/2007 | 0.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA11/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/05/2007 | 486.00 | 00015418308491 | ITALO JOSE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DIRETOR DA SECRETA-RIA DE FINANCAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE20 A 23/04/2007(SERVICOS DE INFORMATICA -SOFTWARE JUNTO A ELMAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE FINANCAS,MESDE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/05/2007 | 996.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31/03/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/05/2007 | 906.79 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30/04/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/05/2007 | 61.80 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE618 COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/05/2007 | 324.00 | 00015418308491 | ITALO JOSE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA DIRETOR DA SECRETA-RIA DE FINANCAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE10 A 14/05/2007(SERVICOS DE INFORMATICA -SOFTWARE JUNTO A ELMAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2007 | 3061.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/05/2007 | 13639.56 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE MAIO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/05/2007 | 22748.44 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE MAIO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/05/2007 | 0.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA11/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/05/2007 | 7.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA15/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/05/2007 | 1143.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA18/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/05/2007 | 68.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/05/2007 | 651.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/05/2007 | 632.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 04/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/05/2007 | 16.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MESANTERIOR/2007, CONFORME FATURA ANEXA, PAGA C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 02/05/2007 | 240.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS TON-NER HP LASER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 02/05/2007 | 2530.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE ABRIL/2007, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/05/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/05/2007 | 581.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS PE-TI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/05/2007 | 255.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.700 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 02/05/2007 | 542.20 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 02/05/2007 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 02/05/2007 | 504.40 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 520 MTS DE FIO PARA INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 02/05/2007 | 736.50 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS PE-TI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 02/05/2007 | 167.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASE CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CREAS(CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), RE-CURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 02/05/2007 | 60.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE600 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 02/05/2007 | 250.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS(SOM E TV), DA ESCOLA AGRICOLA ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 02/05/2007 | 140.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PORPARTE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES ABRIL2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 02/05/2007 | 596.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: ME-SES DE ABRIL E MAIO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 02/05/2007 | 230.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASE CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL - MOVIMENTO DA MARCHA MUNDIAL CONTRA A FOME, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 02/05/2007 | 80.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDA-DE E PROPAGANDA NO VEICULO PLACA KGV-5578, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/05/2007 | 180.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 14/05/2007, PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO COEGEMAS-PB(COLEGIADO ESTADUAL DE GES-TORES MUNICIPAIS DE ASSIST.SOCIAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00064911349468 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL/2007, RECURSOS PROGRAMA IGD -BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTOROZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 02/05/2007 | 3990.21 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/05/2007 | 397.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 105 KGS DE FRANGO05 BANDEJAS DE OVOS, PARA CONSUMO DAS CRIANCADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 02/05/2007 | 640.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 3.000 FIKDERS 2 DOBRAS,TAMANHO A4, 300 ADESIVOS, 1 MILHEIRO DE BO-TONS ADESIVOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - CREAS, EVENTO DO DIA 18/05/2007,RECURSOS FMAS/CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 02/05/2007 | 4010.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELAAQUISICAO DE 01 MICRO INTEL CELERON 2.8, PRO-CESSADOR, GRAVADOR DVD,ESTABILIZADOR,RADIO P/INTERNET,BEBEDOURO,ARQUIVO C/4 PORTAS ACO PANDIM,SWITCH D-LINK,PLACA DE REDE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, RECURSOS BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/05/2007 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE MARCO/2007,DAINTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/05/2007 | 380.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SEC.DE ACAO SOCIAL,RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/05/2007 | 1690.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, RECURSOS PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMAS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA SSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/05/2007 | 270.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 17/04/2007,RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/05/2007 | 162.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 29/04/2007 A 01/05/2007, PARTICIPARDE CAPACITACAO PARA TECNICOS DO CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004026434451 | CREUZA ANTAS DINIZ BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/05/2007 | 250.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/05/2007 | 155.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DEFECHADURAS E REPAROS EM PORTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/05/2007 | 89.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIOMENTO I.P.M - PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 02/05/2007 | 200.00 | 00020436246449 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE MUSICA DURANTEO EVENTO DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SE-XUAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,RECURSOS DO CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PROGRAMA SENTINELA), FATMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/05/2007 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PROGRAMASENTINELA, SEDE DA SEC; DE ASSIST.SOCIAL,CON-SELHO TUTELAR, FAT: ABR/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/05/2007 | 2974.78 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE ABRIL/2007,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/05/2007 | 45.00 | 00068879873415 | MARIA DAS GRACAS B. CABRAL -ADVOGADA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ASSESSORA JURIDICADO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DIA 10/05/2007,PARTICIPAR DE REUNIOES NA JUNTA DO TRABALHO NA-QUELA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 02/05/2007 | 165.00 | 00075544849404 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESCOLA AGROTECNICA DE P.ISABEL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 02/05/2007 | 375.00 | 00073245313420 | JOSELITO BRASILIANO SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINAGEM NA ESCOLA TECNICO AGRICOLA NO SIT. LAJE DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 02/05/2007 | 360.00 | 00007217924480 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINAGEM NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA SITIO LAJEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/05/2007 | 165.00 | 00004262402436 | CICERO OLIVEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESCOLA AGROTECNICA DE PRINCESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/05/2007 | 165.00 | 00007427059433 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESCOLA AGROTECNICA DE PRINCESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/05/2007 | 165.00 | 00007217924480 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINAGEM NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA SITIO LAJEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 02/05/2007 | 195.00 | 00073245313420 | JOSELITO BRASILIANO SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINAGEM NA ESCOLA TECNICO AGRICOLA NO SIT. LAJE DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/05/2007 | 335.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO IPM - PARTE EMPREGADOR, FOLPAGDO MES DE ABRIL/2007 SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/05/2007 | 307.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO IPM - PARTE EMPREGADOR, FOLPAGDO MES DE MARCO/2007 SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 02/05/2007 | 85.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE ERMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5(CINCO) SACOS DE CI- MENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME NOTA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 02/05/2007 | 600.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 TIJOLOS,02 CARRADAS DE AREIA, 01 CARRADA DE BARO, 200PEDRAS MORETAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COMPRAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 02/05/2007 | 1132.05 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS E AUTO-RIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 02/05/2007 | 100.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 25 KG DE BOLSAS PLASTICA70 X 90 PARA PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS EMRUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIAS DE CHEQUESRECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/05/2007 | 74.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(CILINDRO SOPRANO P/FECHADURALAMPADA CRISTAL 100 WATTS,LAMPADAS FLUORESCENTE, SUPORTE RABICHO P/FLUOR, MERGULHÇO EBULI-DOR, CADEADO STAM N§. 45), CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 02/05/2007 | 167.10 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(LUVAS, LAMPADAS CRISTAL,ENXADA, CABO P/ENXADA,LUVA DE COURO,CADEADO STAM,PENEIRA P/AREIA,TUBOS 100 MM, TUBO SOLDAVEL25 MM, TORNEIRA P/JARDIM,FITA VEDA ROSCA 10 MJOELHOS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 02/05/2007 | 14567.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:ABR/2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 02/05/2007 | 4698.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS - 16/36, DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 02/05/2007 | 178.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 02/05/2007 | 120.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E NOTASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE ABRIL/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 02/05/2007 | 500.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESDE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 02/05/2007 | 200.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 KG DE BOLSAS PLASTICA90 X 12 X 08 PARA PARA RECOLHIMENTO DE LIXOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIAS DE CHE-QUE RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/05/2007 | 4665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO(LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL), REF.MESDE ABRIL/2007, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RE-CIBOS E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/05/2007 | 285.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EDE CONSERTOSNOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/05/2007 | 309.10 | 00006640587874 | CICERO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINAGEM EM RUAS DESTA CIDADE, MES DE MAIO/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/05/2007 | 223.24 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINAGEM EM RUAS DESTA CIDADE, MES DE MAIO/07,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 02/05/2007 | 650.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 KIT EMBREAGEM, 01 CHAVE DE LUZ E 01 BORRACHA DA PUICA DO VEICULOCAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/05/2007 | 360.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DIRETOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 08 A 11/05/2007, RESOLVER PENDENCIASJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DELEGACIA DOMINISTERIO DA AGRICULTURA, ESCRITORIO DE AS-SESSORIA ADMINISTRATIVA, SUDEMA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/05/2007 | 4.45 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LAMPADA FLUORECENTE 40 WATTS, 01 START P/LAMPADA FLUORESCENTE, PARA O SETOR DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/05/2007 | 3733.00 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE20/03/2007 A 30/04/2007,NO VEICULO CAMINHAOCULHANTE PLACA KFS-5156-PE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/05/2007 | 280.00 | 00003698131463 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/07, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/05/2007 | 365.00 | 00047750383468 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/05/2007 | 380.00 | 00043977006487 | ANTONIO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/05/2007 | 380.00 | 00027497557866 | CRISTIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANAMES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/05/2007 | 150.00 | 00051915456487 | HELDO CORDEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIAEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 02/05/2007 | 195.00 | 00062383230430 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINACAO EM RUAS DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/07CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 02/05/2007 | 220.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOES -CAFE, ALMOCO E JANTAR, PARA PESSOAL DE TOPO- GRAFIA DO PROJETO DA ESCOLA TECNICA DE PRINCESA ISABEL, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 02/05/2007 | 80.00 | 00058211942453 | DIMAS FEANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHT-4205, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,NOTRANSPORTE DO FISCAL JOSE BELARMINO DE SOUSA,MES DE ABRIL/2007 EM VISITAS A DIVERSAS RUASDO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO PAGO COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/05/2007 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 327 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/05/2007 | 5009.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2007 | 4332.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/05/2007 | 453.00 | 00016102088468 | GERALDO FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM, CACAMBA E TRA-TOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2007 | 887.17 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: 02 E 03/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 02/05/2007 | 309.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 66 KILOS DE FRAN-GO E 13 BANDEJAS DE OVOS, PARA CONSUMO NASCRECHES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/05/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MAIO/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 02/05/2007 | 1396.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.746 LITROSDE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS CRRCHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, MES DE ABRIL/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 02/05/2007 | 628.05 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDI-MENTOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 02/05/2007 | 948.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 240 ALCOOL CASABELA 1000 M(ETANOL ALCOOL ETILICO) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 02/05/2007 | 199.20 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/05/2007 | 240.10 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 56,6 KGS DE FRAN-GO E 07 BANDEJAS DE OVOS, PARA CONSUMO NASCRECHES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/05/2007 | 1920.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 GLP EM BOTIJAO DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISRECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 02/05/2007 | 49.55 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPALO GONGAZAO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 02/05/2007 | 3620.00 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CENTRALTELEFONICA INTELBRAZ 6/20 PARA A SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 02/05/2007 | 816.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS,REFERENTE MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FNDE-PNAC/CRECHES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 02/05/2007 | 600.00 | 00006782663449 | EPITACIO LIMA FILHO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO CELTA PLACA MNZ-9689-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO COOR-DENADORA PEDAGOGICA E A DIRETORA DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO, AO SETOR DO FUNDESCOLA PARA ANALISES DAS PRESTACOES DE CONTAS DO PDDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 02/05/2007 | 7850.00 | 05780800000196 | PAULO ROBERTO HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(ARROZ,MACARRAO,BISCOITO,CHOCOLATE EM PO,FEIJAO,CHARQUE,SOJA,CAFE,LEITE EM PO,SARDINHARAPADURA,FARINHA DE MANDIOCA), PARA MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 02/05/2007 | 94.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 940 XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 02/05/2007 | 420.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO E COMUNICADOS POR PARTE DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 02/05/2007 | 455.00 | 00007125885403 | ANDERSON DE SOUSA MAIA | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS DE ANA PAULAFRANKLIN LEITE, FABIANA ALVES DOS SANTOS EANDERSON DE SOUSA MAIA, A FIM DE PARTICIPAREMDE TREINAMENTO DA MONTAGEM DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL NO ESPACO CULTURAL NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DIAS 09 E 10/05/2007, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 02/05/2007 | 960.00 | 00042425085491 | JOSIVAN VIEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO DE 04 MIMEOGRAFOS, 03 MAQUINAS DEDATILOGRAFIA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 02/05/2007 | 135.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM, COMUNICADOS E AVISOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, MESES DE MARCO E ABRIL2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/05/2007 | 732.00 | 00005207237403 | GEISON CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7320 PAES PARA ASCRECHES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2007, RECUR-SOS FNDE-PNAC/CRECHES, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/05/2007 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE ABRIL/2007, ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/05/2007 | 600.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MESES DE MARCO E ABRIL2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/05/2007 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/05/2007 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/05/2007 | 6718.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE ABRIL/2007RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 02/05/2007 | 229.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIOIO, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/05/2007 | 1096.80 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 222 KG DE PAES, 03 BO-TIJAO DE GAS DE 13 KG,PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 02/05/2007 | 380.00 | 00001366765451 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOSM GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/05/2007 | 288.33 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A QUADRA DE ESPORTES POLIESPOR-TIVA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRA NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/05/2007 | 240.00 | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, DIAS 21 A 23/05/2007, PARTICIPARDE REUNIAO NA SEDE DO FUNDESCOLA PARA ANALISEDAS PRESTACOES DE CONTAS DO PDDEF/PME, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIASM, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 02/05/2007 | 709.25 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS PHILLIPS, ALICATE ARREBITE 18 MM, COMPENSADO 10MM, ARREBITESALUMINIO 640 E LAMPADAS VAPOR SODIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/05/2007 | 621.75 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC/CRECHES,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 02/05/2007 | 2155.37 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDAN-TE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/05/2007 | 246.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 41 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E AABB CO-MUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAC/CRECHES, CONFOR-ME COPÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/05/2007 | 1220.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 85 CAMISETAS DE ALGODAOC/ESTAMPA FRENTE/COSTA ALUSIVAS AS OLIMPIADASDE MATEMATICA E MARCHA MUNDIAL CONTRA A FOME,PATROCINADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 02/05/2007 | 239.55 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NO TREINAMENTO PARA PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/05/2007 | 200.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL NASUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA DO VEICULO DUCATO FIAT PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/05/2007 | 1246.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 356 KGS DE FRAN- GO ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE/MERENDA ESCOLARCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/05/2007 | 800.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDI-MENTOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS FNDE/PNAC/CRECHES, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 02/05/2007 | 155.60 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/05/2007 | 1726.19 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | PAGAMENTO 58 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO SERRA DO GAVIAO, PARA ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, MESES DE MARCO/ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/05/2007 | 1619.05 | 00034315574570 | VALMIR MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 34 VIAGENS NO VEICULO KOMBI TRANSPOTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNONOTURNO, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/05/2007 | 522.04 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABX-94-43, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CICIA/LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO TURNOTARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/05/2007 | 2488.10 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA CAZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA- CAMBIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES ABRIL2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/05/2007 | 522.04 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BKV-33-17-MS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADE SAO JOAO(CICIA), DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2007, NOS TURNOS TARDE ENOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/05/2007 | 1104.65 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-68-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BEUS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/05/2007 | 761.30 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-81-53-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA BANDEIRA/CIPO/QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, NO TURNO TARDE,RECURSOS FUNDEB 4O%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/05/2007 | 1325.58 | 00006675968440 | KAIO CESAR DE MEDEIROS CORDEIRO | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZY-67-30-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA DE BAIXO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2007, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/05/2007 | 880.14 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-47-47-SC, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VAR-ZEA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE ABRIL2007, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/05/2007 | 652.55 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES ABRIL2007, NO TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/05/2007 | 2035.71 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ENTREMONTES E LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, NOTURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/05/2007 | 2976.19 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-5073-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL)DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/05/2007 | 2261.90 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-16-00-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA/SERRINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE MARCO/2007, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/05/2007 | 652.55 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/05/2007 | 500.29 | 00003767226812 | GENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 19 VIAGEN NO VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/05/2007 | 500.29 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-64-60-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/05/2007 | 1215.12 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BMN-55-05-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA IDADE, MES DE ABR2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/05/2007 | 2071.43 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 46 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/BOM SERA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL DESTA CIDADE,MESDE ABRIL/2007, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/05/2007 | 1325.58 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TUR-NO TARDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/05/2007 | 1162.79 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO D-20, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, MES DEABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/05/2007 | 826.56 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ES-CORREGADA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEABRIL/2007, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/05/2007 | 880.14 | 00096605731468 | JOSE AILTON DE LIMA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLN-18-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES ABRIL2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/05/2007 | 2261.90 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO D-20, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 02/05/2007 | 880.14 | 00083980504468 | JEOVA BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA CKV-66-89-MG, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2007, NO TURNO NOTURNORECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 02/05/2007 | 522.04 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KKK-65-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL/2007, TURNO TARDE, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/05/2007 | 826.56 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOSAIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/05/2007 | 686.89 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/05/2007 | 435.03 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES ABRIL2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/05/2007 | 522.04 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HZE-76-19, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/05/2007 | 1014.65 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE ABRIL/2007, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/05/2007 | 1104.65 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE ABRIL/2007, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/05/2007 | 500.29 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZL-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE ABRIL/2007, NO TURNO NOTURNO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/05/2007 | 1696.43 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES ABRIL2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/05/2007 | 1104.65 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLR-31-70-MG, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA ETAPI SITIO LAJE DE DENTRO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO E PRINCESA/CONJUNTO ALOYSIOPEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/05/2007 | 1325.58 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES ABRIL2007, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/05/2007 | 1170.93 | 00008137168451 | ANTONIO ANTAS DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGJ-35-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/05/2007 | 826.56 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-47-23-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ES-CORREGADA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEABRIL/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEB -40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/05/2007 | 2261.90 | 00005028718490 | CICERO FRANCIEDSON PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HWU-10-16-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/05/2007 | 2035.71 | 00050570614880 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DOMUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/05/2007 | 1034.16 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/05/2007 | 3910.50 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 54 VIAGENS NO VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MESES DE MARCO E ABRIL/2007RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/05/2007 | 435.03 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/05/2007 | 1325.58 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-20-61-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE ABRIL2007, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/05/2007 | 968.15 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA ICZ-26-612-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JA-TOBA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, DURANTE MESDE ABRIL/2007, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/05/2007 | 1104.65 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE ABRIL/07RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/05/2007 | 1809.52 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2007, NO TURNO DA NOITE,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/05/2007 | 604.46 | 00002746906406 | ERQUIO SINEVAL DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-49-84-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CE-DRO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES ABRIL2007, NOS TURNOS DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/05/2007 | 968.15 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-78-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSAREIA/CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/05/2007 | 515.17 | 00052072374030 | GLEYSON CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 30 VIAGENS NO VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DO CONJUNTO DEP ALOYSIO PEREIRA LIMA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DEMARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/05/2007 | 761.31 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CALDEI-RAI DO MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 02/05/2007 | 1012.16 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNL-84-37-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, NOS TURNOTARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 02/05/2007 | 1014.65 | 00084046716487 | FRANCINALDO JOSE SABINO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-68-54-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES ABRIL2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/05/2007 | 880.14 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO KOMBI TRANS-POORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTO DEP. ALOYSIOPEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNOS MANHA E TAR-DE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/05/2007 | 240.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFE DA SOLENIDADE DE PREMIACAO DOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NA 2¦. OLIMPIADAS BRASILEIRA DE MATEMATICA, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 02/05/2007 | 96.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RETIFICA E ESMERILHA PARA VEI-CULO KOMBI A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 02/05/2007 | 206.85 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DELETREIROS E CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVUL-GACAO DA MARCHA MUNDIAL CONTRA FOME, NO DIA13 DE MAIO DE 2007, PROMOVIDA PELA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 02/05/2007 | 42.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS DA CRECHE UNIDADE I - CENTRO, DOPROJETO DE LEITURA E ESCRITA: VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA E DA ESCRITA, PARA A SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 02/05/2007 | 200.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 10(DEZ) HORAS DE ANUNCIOS EM CARRODE SOM, PLACA KGV-5578, DIVULGANDO O CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL/2007, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/05/2007 | 515.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TELEFONE CELU-LAR NOKIA 6020, 01 MICRO SISTEM A2, PARA DIS-TRIBUICAO GRATUITA COM O ALUNO VINICIUS COR-DEIRO LIMA, VENCEDOR DA MEDALHA DE BRONZE DASOLIMPIADAS DE MATEMATICA, PELA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 02/05/2007 | 380.00 | 00025680040883 | SANDRO TOME DA CRUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOGRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DA FAZENDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/05/2007 | 180.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETORA ADJUNTA DASECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DEREUNIAO NA SEDE DO FUNDESCOLA, PARA ANALISEDE PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE/PME, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/05/2007 | 240.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DIRETORA DE EDU-CACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SEDE DO FUNDESCOLA PAR ANALISE DASPRESTACOES DE CONTAS DO PDDE/PME, DIAS 21 A23/05/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/05/2007 | 300.00 | 00088605051434 | HELIO DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DEGAS E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIO-BADO DO SETOR DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/05/2007 | 180.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DESOM, PLACA KGV-5578, DIVULGANDO O MOVIMENTODA MARCHA CONTRA A FOME, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/05/2007 | 240.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PµRA DIRETOR TECNICO AD-MINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODODE 28/05 A 31/05/2007, PARTICIPAR DE II SEMI-NARIO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA PA- RAIBA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/05/2007 | 375.00 | 00001459696492 | PAULO CESAR FLORENTINO MARQUES | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DASECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL PARA CAPACITACAO NO NOVO SISTEMA ACOM-PANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO DE 28/05 AN 01/06/2007RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007051335405 | DAMIANA DUARTE BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE DO BAIRRO MATADOURO,NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2007 | 2383.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS,SUBSTITUTOS DE OUTRTOS SERVIDORES EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E LICENCA GESTANTE, REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 02/05/2007 | 150.00 | 00014115417404 | HELENISE ASSIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO INSCRICOES PARA PESSOAL DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPACAO MO TREINA-MENTO INTENSIVO PARA IMPLANTACAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, PERIODO DE 09 E 10/05/2007, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2007 | 7625.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACA0 -FUNDEB 40%, REF. COMPLEMENTACAO DO MES DE ABR2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, E FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/05/2007 | 6200.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMREGADOR, SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REFERENTE MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2007 | 138.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REFERENTE MES DE MARCO2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2007 | 945.51 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO 20(VINTE) VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA BRA-3153, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOPOVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARAA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA-PE, MESES DE MARCO E ABRIL/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA- CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2007 | 1358.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 04/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2007 | 270.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, FAT: MAR E ABR/2007, RECURSOMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/05/2007 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHE MU-NICIPAIS CENTRO, BAIRROS MAIA E BAIXA NESTACIDADE, FAT: ABR/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 02/05/2007 | 312.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 22 CARIMBOS DE MADEIRA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/05/2007 | 3319.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM(PARTE EM-PRESA), FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/05/2007 | 2063.21 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEL, HOSPEDAGENS, ALIMENTACAO, TAXIS, PAGAS PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. DE SAU-DE, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DURANTE O MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/05/2007 | 7408.00 | 00075275970463 | ADELMO SOARES E OUTROS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE PERIODO DE01 A 31 DE MAIO DE 2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 02/05/2007 | 230.00 | 00058212728404 | VIANEZ LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE ABRIL/2007(MARIA DA CONCEICAO DASILVA BEZERRA), RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVATONY ALVES DE ANDRADE E SELSO FERNANDES CARVALHO), REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR, REFERENTE MESDE ABRIL/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/05/2007 | 1375.82 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, REF. MES ABRIL2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/05/2007 | 2650.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 53 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 02/05/2007 | 1156.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEBOBINA FAX, PAPEL 14, CD, FITA P/IMPRESSORALX 300, FORMULARIOS CONTINUOS 3 VIAS, CARTU-CHOS HP 3535 COLOR, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 02/05/2007 | 5159.45 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 02/05/2007 | 2271.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/05/2007 | 1600.00 | 35398437000100 | ECO CLINICA LTDA - HOSP. E MATERNIDADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 46 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE ABRIL/2007, RECUFSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 02/05/2007 | 260.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TORPEDOS OXIGENIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 02/05/2007 | 766.05 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 02/05/2007 | 780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 205/70 R15 G-32, PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC. SAUUDE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 02/05/2007 | 155.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA,PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 02/05/2007 | 1104.15 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO, NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 02/05/2007 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 02/05/2007 | 375.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11 KGS DE PEITODE FRANGO, 65 KG DE FRANGO, 10 BANDEJAS DEOVOS, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 02/05/2007 | 1025.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FREEZER ELETROLUX FE18 BPC 220 V PARA A SECRETARIA MUNICI-PALD E SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 02/05/2007 | 25.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENYHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOUSE OPTICO CLONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 02/05/2007 | 1902.20 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 02/05/2007 | 2452.35 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADESMUNICIPAIS, RECURSOS GPS, CONFORME COPÖA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 02/05/2007 | 2561.63 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 451 LITROS DE GA-SOLINA COMUM, 680,57 LITROS DE OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA MOJ7784-PB, HXF-5282-PB E CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 02/05/2007 | 1055.75 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOM UNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0016250 | 02/05/2007 | 9459.16 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0016268 | 02/05/2007 | 28785.54 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 02/05/2007 | 20.00 | 04071424000106 | VILLAGIO COM. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7,52 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CELTA DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 02/05/2007 | 235.10 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LANTUS OPTSET,20 AGULHAS SHRT PER, 01 ACCU SHEK, 01 INS NO-VORAPID PARA A PACIENTE VERIMAR MARQUES LEAN-DRO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2007 | 100.00 | 05774196000195 | POSRO IRMAOS FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 37,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2007 | 20.00 | 05585672000120 | VALDIENE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10,8 LITROS DEOLEO DISEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCA-TO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 02/05/2007 | 87.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 LUVAS PLASTICA01 MACACAO COMPLETO, 02 OCULOS, 5 MASCARAS PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2007 | 100.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40,30 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE ABR/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 02/05/2007 | 108.70 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 02/05/2007 | 1635.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS ANTECI-PADAS DE ONIBUS, PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF-COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 02/05/2007 | 1106.13 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZAS E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS E OU-ROS PRODUTOS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 02/05/2007 | 640.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | PAGAMENTO 08 MAMOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2007 | 5925.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 237 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 02/05/2007 | 620.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSO-RA HP LASERJET 1020 PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 02/05/2007 | 930.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO A4, A2, TONNER) PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 02/05/2007 | 589.80 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HPLASER 1020 E CABO USB P/A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 02/05/2007 | 112.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECARTUCHO LEXMARK PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 02/05/2007 | 6380.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 02/05/2007 | 1391.41 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 02/05/2007 | 250.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO,BATENTE C/ROL, COIFA RODA, PIVO), PARA O VEI-CULO PARATI AMCULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 02/05/2007 | 423.61 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO, NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2007 | 1000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E NOTASPOR PARTE DA SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE 15 DEABRIL A 04 DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS, FATURA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 02/05/2007 | 325.80 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SEC. DE SAUDE(UNIDADES DE SAUDE) DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 02/05/2007 | 1000.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONA-DO CONSUL PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 02/05/2007 | 760.00 | 00006418934423 | JOSE EVERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES MAR-CO E ABRIL/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 02/05/2007 | 380.00 | 00019061617553 | JOSE GILSON GOMES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2007 | 500.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. ANTONIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO, REF. MESES DE MARCO E ABR2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 02/05/2007 | 400.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 20 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DA SEC.DE SAUDE, VEICULO PLACA KGV-5578-PE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 02/05/2007 | 1350.00 | 00003887522460 | HIGOR MARCIO PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURA-CAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO PEDREIRO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 02/05/2007 | 1075.00 | 00020326874453 | MANOEL PEREIRA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-3342,TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA PARA OS SITIOS CACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DE SAO JOAO, LAGOA DA CRUZ, VARZEA,TRINCHEIRAS,MACAMB.DIONISIOS,VARZEA DA CRUZ,ENTREMONTES E MACACOS, MES DE ABRIL/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 02/05/2007 | 1080.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOS TRINCHEIRAMACAMBIRA DOS DIONISIOS, CARNEIRO DOS MEDEIROSERRINHA DOS BEZERRO, LAGOA DE SAO JOAO E POVLAGOA DA CRUZ, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2007 | 250.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, S/N NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, PERIODO DE 08/04/2007 A 08/05/2007,RECURSOS FMS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIADE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2007 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,PERIODO DE 08/04/2007 A 08/0/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 02/05/2007 | 1015.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOAREIA E BARRO PARA REFORMA DO HOSP.S. VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, REFORMA DE TRES CAMAS,PINTURA DE TRIPE E REFORMA DE PORTAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 02/05/2007 | 1170.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA PLA-CA KIZ-4883-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS DE SAUDE COM ESPECIALIDADES NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 30/03, 12,15,16,22,23,29 E 30/04/2007, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA E CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 02/05/2007 | 438.15 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA REFORMA DO PREDIO DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 02/05/2007 | 654.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 6.250 COPIAS(XEROX)DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PSFE HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00003657750452 | ROSELY BARBOSA BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2007 | 420.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE ABRIL EMAIO/2007 A SERVICO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 02/05/2007 | 350.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PLACA KIH-6854-PE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 02/05/2007 | 280.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO 20 PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEPARA TRATAMENTOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2007 | 1106.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSP. S.VICEN-TE DE PAULO,PSF MAIA,VIG.SANITARIA,SEC.SAUDE,FAT: ABR E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2007 | 1218.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481E 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: ABR/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2007 | 420.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CANCAO,CRUZEIRO,VARZEA DA CRUZ,MATADOURO,CENTRO, FAT: MAR E ABR/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2007 | 15.33 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: MAR/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2007 | 25.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 DA SEC. DE SAUDE, FAT: ABR/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 02/05/2007 | 1210.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFJ-4448-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS MACACOS,CACHOEIRA, LAVANDEIRA,VARZEA DA CRUZ,NOVA OLIDA,PILAOZINHO,PIAU,ENTREMONTES,QUIXABA,ESPERACA,CALDEIRAO DOS JORGES,TAMBORIL,PICA-PAU, EEQUIPES DE VACINAS, MES DE ABRIL/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 02/05/2007 | 690.00 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO 01 PLANTAO MEDICO(CLINICO GERAL),NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MARCO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00062614266434 | ROMULO WANDERLEY DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MARC/2007, RECURSOS GPS,CONFORMECOPIA DE CHDQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES ABRIL/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2007 | 10950.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO 13 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,DIRANTE O MES DE ABRIL/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2007 | 525.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 18 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E J. PES-SOA-PB, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/05/2007 | 985.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPOTANDO EQUIPE DO AVAMS PRA OSSITIOS PILAOZINHO,MACACOS,SERRINHA,MOCA BRAN-CA,LAGOA DA CRUZ,TIMBAUBA,TRINCHEIRAS, CARNEIRO DOS MEDEIROS,LAGOA DE SAO JOAO,INACIO AL-VES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOWS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2007 | 2820.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, EM 08 PLANTOES DE 06 HORAS(DIURNO), MES DE ABRIL/2007, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2007 | 1333.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, 20 PLANTOES NO MES DE MARCO/2007, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004173780419 | EDILEUSA DE OLIVEIRA BRAGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF SITIOTRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2007 | 480.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RADIOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEI-RA-PE E SERRA TALHADA-PE, MES DE MAIO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 02/05/2007 | 350.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2007 | 480.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 02/05/2007 | 380.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES ABRIL/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 02/05/2007 | 350.00 | 00050108921468 | MARIA AUDENI LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. PERIODO DE 08/04/2007 A 08/05/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2007 | 250.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2007 | 600.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE MAR-CO E ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2007 | 11190.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 16 PLANTOES DE 24 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL/2007, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA), NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE ABR/2007, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/05/2007 | 1450.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - PEDIA-TRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, ATEN-DENDO OS MUNICIPIOS PACTUADOS POR PRINCESAISABEL, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, PARA ATENDIMENTO PELOS MUNICIPIOPACTUADOS COM PRINCESA ISABEL-PB, MES DE MAR-CO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/05/2007 | 117.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NALIMPEZA DE CARBURADOR, LAVAGENS E MANUTENCAO DA BUZINA E PORTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2007 | 1333.00 | 00005138962442 | ANALU BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, EM 20(VINTE) PLANTOES, MES DE MARCO/07,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2007 | 600.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF.ME-SES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 02/05/2007 | 252.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 35 LENCOIS E 14 CAPAS PARA COLCHOES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/05/2007 | 1333.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE( 20 PLANTOES), MES DE MARCO/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 02/05/2007 | 2250.00 | 00057941602415 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BKJ-5252 -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, MES ABRIL/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 02/05/2007 | 1035.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE8.170 XEROX E 171 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2007 | 426.50 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2007 | 3470.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS PLANTONISTAS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, REF. MES ABRIL/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE E FOLHAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2007 | 2185.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 23 OCULOS DE GRAUS PARADISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 02/05/2007 | 2017.90 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENA, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00004676780494 | ALINE DA CRUZ NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOSMCOMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/05/2007 | 150.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TREINAMENTODA BEMFAM E DA EQUIPE DE VACINADORES DO MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/05/2007 | 516.00 | 00062311972472 | MOACYR GOMES DUARTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,FIGADO BOVINO, FRANGOS E COSTELAS BOVINAS, PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/05/2007 | 780.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA FJC-7512- PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA COLETA DE EXAMES DE SANGUE, CONFORME PACTO COM O MUNICIPIO DE PRINCESAISABEL/IMACULADA E SERRA TALHADA-PE, MES DEABRIL/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00005650472483 | MICHELY PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, REFERENTE MES DE ABRIL/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 02/05/2007 | 400.00 | 00004291396406 | JOSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/05/2007 | 680.20 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2007 | 386.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CRUZEIRO,VARZEA,MATADOURO,CASA DOS PRO- FISIIONAIS DE SAUDE, FAT: MAI/2007, RECURSOSFMS, CONFORM COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2007 | 131.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF MATADOURO,VIG.SANITARIA,CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEFAT: MAI/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/05/2007 | 576.00 | 93531366000178 | MILSUL COM. IMPORT. E EXPORT LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO PARA A COPIADORA GESTETNER DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 02/05/2007 | 24.58 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CLIPS,CORRETIVO LIQUIDO,TESOURA, TINTAP/CARIMBO, PAPEL OFICIO), PARA O POSTO IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 02/05/2007 | 840.00 | 00031744877491 | BENICIO LARANJEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAMERA DIGITAL5.0 KODAK, 01 CARTAO DE MEMORIA 512 MG PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/05/2007 | 320.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E NOTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CONVITE · POPULACAO PARA A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE AS PRIORIDADESDO MUNICIPIO E APLICACAO DO ORCAMENTO PARA OANO DE 2008, PERIODO DE 02 A 09 DE ABRIL/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 02/05/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 02/05/2007 | 540.95 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARREGADOR C/4 PILHAS, PAPEL P/CONTRA-CHEQUE, 01 SWITCH 16PORT. D.LINK, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 02/05/2007 | 160.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAODE CARRO DE SOM PLACA KGV-5578, EM COMUNICADODE APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS SOLTOS EMVIAS PUBLICAS, CONVOCACAO DE SERVIDORES PARAUMA REUNIAO E DA ANTECIPACAO DA FEIRA LIVREPARA SEXTA-FEIRA, DIA 20/04/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/05/2007 | 360.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 14 A 16/05/2007, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO EM RELA€ÇO AS PLANTAS BAIXAS DA ESCOLA AGROTECNICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUI-SICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/05/2007 | 300.00 | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA RESPONSA- VEL DO PROJETO RESTAURACAO DO ARMAZEM DE ALGODAO NESTA CIDADE(PASSAR INFORMACOES TECNICAS PARA CONCLUSAO DO PROJETO), CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 02/05/2007 | 80.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAODE CARRO DE SOM PLACA KGV-5578, EM COMUNICADODO CENSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/05/2007 | 120.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAODE CARRO DE SOM PLACA KGV-5578, EM 06 HORASNA DIVULGACAO DO DECRETO DO FERIADO DO DIA 26DE ABRIL/2007 E DIVIDAS DEIXADAS PELO ANTIGOGESTOR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/05/2007 | 380.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 02/05/2007 | 103.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS HP, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXOS, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 02/05/2007 | 7.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2007 | 399.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M - PARTE EMPREGADOR, SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, MES DE ABRIL/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/05/2007 | 394.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M - PARTE EMPREGADOR, SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, MES DE MARCO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/05/2007 | 866.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9986-5834, FAT: ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 04/05/2007 | 649.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 18 EXAMES DE MAMOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 04/05/2007 | 1075.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 215 ALMOCOS EJANTARES PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017299 | 04/05/2007 | 40000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ASAPRESENTACOES DAS BANDAS BABY MEL, FORRO PRESSAO, FORROZAO TEMPERO COMPLETO, SAIA CURTA,C/SONORIZACAO E PALCO, NAS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE, DIAS 22, 23 E 24/06/2007, EMPRACA PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/05/2007 | 72801.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEREF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 20/05/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE MAIO/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 20/05/2007 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE MAIO/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 20/05/2007 | 10729.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHDQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/05/2007 | 5147.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, RECURSOS DO MDE, REF. ABRIL/2007,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/05/2007 | 80431.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/05/2007 | 7605.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS,SUBSTITUTOS DE OUTRTOS SERVIDORES EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E LICENCA GESTANTE, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/05/2007 | 6085.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-CRE-CHE - FUNDEB 60%, REF. MES DE MAIO/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/05/2007 | 3109.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLA FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE MAIO/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/05/2007 | 17331.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE MAIO/2007, RECURSOS FUMDEB 40%, CON- FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/05/2007 | 13370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACA0 -FUNDEB 40%, REF. MES DE MAIO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/05/2007 | 2557.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR/2007, RECURSOSMDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/05/2007 | 9186.58 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE 01 A 23/03/2007,RECURSOS SAL.EDUC,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/05/2007 | 9581.06 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE 01 A 23/03/2007,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/05/2007 | 10389.73 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE 01 A 23/03/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/05/2007 | 10752.09 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE, 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/05/2007 | 1999.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 60%, 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 20/05/2007 | 2619.05 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESDE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/05/2007 | 3124.65 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE MAIO/2007, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 20/05/2007 | 49556.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE MES DEDE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 20/05/2007 | 6510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEMAIO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 20/05/2007 | 2490.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: ABR/2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/05/2007 | 966.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 20/05/2007 | 200.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 KG DE BOLSAS PLASTICA90 X 12 X 08 PARA PARA RECOLHIMENTO DE LIXOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIAS DE CHE-QUE RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 20/05/2007 | 3295.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOREF. MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 20/05/2007 | 3641.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE MAIO/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/05/2007 | 560.86 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 20/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/05/2007 | 661.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA PROCURADORIA JURIDICA, 13§. SALARIO DO EXECICIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/05/2007 | 1414.53 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE MAIO/2007,CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 20/05/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/05/2007 | 2139.29 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/05/2007 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE PROPRIOS DA SEC. ASSIST. SOCIAL,FATURAMENTO ABR/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 20/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD BOL-SA FAMILIA, REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOSFNAS/PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/05/2007 | 1008.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 20/05/2007 | 280.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MMX-3699, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO AASSISTENTE SOCIAL PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL, REALIZAN-DO ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RECURSOS IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 20/05/2007 | 435.70 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPAPEL CREPOM,COLA BRANCA,TESOURA ESCOLAR, LA-PIS DE COR GRANDE,PAPEL OFICIO A4, DISQUETES,CANETAS,COLAS,FITAS CREPE, GRAMPEADOR, PAPELJORNAL, PAPEL MADEIRA), PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHE- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/05/2007 | 640.00 | 01857439000106 | DUQUE E GALVAO COM. DIST. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENYHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS P45,PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,, RECURSOS DO PETI, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 20/05/2007 | 133.53 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PANOS DE PRATO,BOTOES DEROSA, BOQUE DE BOTOES, TNT, PARA CONFECCAO DEBRINDES PARA AS MAES DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 20/05/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 20/05/2007 | 5668.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE MAIO/2007, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 20/05/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFOR- ME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/05/2007 | 955.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA 13§.SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 20/05/2007 | 1007.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMALIMENTACAO PARA O SENHOR HIBRAILDO DA COSTACARVALHO NETO NA POUSADA CEDRO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO(TESOUREIRO), REF. MES DE ABRIL2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 20/05/2007 | 10072.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 20/05/2007 | 4260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 20/05/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFMES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/05/2007 | 567.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/05/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO AVISO DE LICITA-CAO - TOMADA DE PRECOS N§. 002/07 NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO EDICACAO DE 26/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/05/2007 | 120.70 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 20/05/2007 | 26949.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS PAB/ PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 20/05/2007 | 12071.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,FISIOTERAPEUTA,MEDICO REVISOR,BIOQUI-MICO) DA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 20/05/2007 | 8792.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 20/05/2007 | 73406.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 20/05/2007 | 11646.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 20/05/2007 | 47196.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/05/2007 | 2493.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: ABR/2007, RECURSOS FMS,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0017680 | 20/05/2007 | 12285.54 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0017698 | 20/05/2007 | 15617.65 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 20/05/2007 | 380.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 38 CAMISAS DE ALGODAO C/ESTAMPA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/05/2007 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. PERIODO DE 08/05/2007 A 08/06/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/05/2007 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/05/2007 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,PERIODO DE 08/05/2007 A 08/06/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/05/2007 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF.MESDE MAIO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CON-TRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PA-GAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/05/2007 | 200.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSFDO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/05/2007 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NOARRAIAL VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, PERIODODE MAIO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/05/2007 | 300.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA FREI ANTONIO JOSE, S/N, NESTA CIDADE,ON-DE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MESES DE ANRIL E MAIO/2007, RECURSOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/05/2007 | 250.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. ANTONIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/05/2007 | 300.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRILE MAIO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/05/2007 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,PERIODO DE 08/05/2007 A 08/06/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/05/2007 | 32417.72 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, REF. MES MAIO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/05/2007 | 5963.10 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) 13SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 20/05/2007 | 980.00 | 00027904091453 | NERIVALDO COSTA PESSOA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTODO SENSOR DA LAVANDERIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 20/05/2007 | 200.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSULINA NOVOMIX30 E 05 FLEXPEN PARA DISTRIBUICAO GRATUITA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/05/2007 | 342.00 | 00006007815420 | ALBERTO ANDRADE MAIA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE, PARA PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 20/05/2007 | 550.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA PLA-CA KIZ-4883-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS DE SAUDE COM ESPECIALIDADES NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 13,19 E 22/03/2007,0512,19 E 22/04/2007 E 03,07,10 E 18/05/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA E CHEQUE, RECIBOE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 20/05/2007 | 400.00 | 00000737478829 | JOSE GUILHERME DIAS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 20/05/2007 | 402.00 | 00088452867468 | OSMANO RUFINO | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA COMCAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DAGUA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 20/05/2007 | 900.00 | 00049683756468 | JOSE PLACIDO DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES ABRIL2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 20/05/2007 | 801.00 | 00089327381491 | ENOQUE CARLOS DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DLS-0713-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO AR-RAIAL VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CO-LETA DO LIXO CITOLOGICO DOS PSF DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/05/2007 | 270.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 270 LITROS DELEITE INMATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 20/05/2007 | 1820.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDI-MENTO, FICHAS PSF, AUTORIZACAO AMBULATORIAL,BLOCOS DE RECEITURARIO, TALOES NOTIFICACAO DERECEITA PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 20/05/2007 | 954.20 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE TELEFONICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 20/05/2007 | 600.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFJ-4448-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS MACACOS,CACHOEIRA, LAVANDEIRA,VARZEA DA CRUZ,NOVA OLIDA,PILAOZINHO,PIAU,ENTREMONTES,QUIXABA,ESPERACA,CALDEIRAO DOS JORGES,TAMBORIL,PICA-PAU, EEQUIPES DE AVAMS, MES DE ABRIL/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 20/05/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAFRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, MES DE MARCO/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO FERIAS DO SERVIDOR ADYLSON BATISTA DIAS,REFERENTE AO ANO DE 2007, EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 20/05/2007 | 5600.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) COPIADORA DIGITAL MARCA GESTETNER MODELO DSM-715 MAT.ML6766901800 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 20/05/2007 | 115.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS 01 CAIXA DE AR CONDICIONADODE CIMENTO PARA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 20/05/2007 | 27.00 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, RECUFSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 20/05/2007 | 20.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11 LITROS DE DIE-SEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MAIO/2007, CONFORME NOTA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 20/05/2007 | 50.00 | 00000836775856 | FRANCISCO CAETANO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PICARETAS PARA O PEVA, RECURSOS FMS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 20/05/2007 | 149.70 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE03 TONNERS HP 2612 PARA A SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/05/2007 | 100.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40,30 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE MAI/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 20/05/2007 | 280.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA OVEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 20/05/2007 | 600.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PARA BRISA DE-GRADE E BORRACHA DO PARA BRISA PARA O VEICULOFIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5582-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 20/05/2007 | 370.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 TELEFONE PREMIUM C/CHINTELBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 20/05/2007 | 43.60 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO PERESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEMDE 291 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COM-SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 20/05/2007 | 59.70 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE597 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 20/05/2007 | 185.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(RILDA PEREIRA DE SOUSA E EDIVAL OLIVIO DO NASCIMENTO), RECURSOS FMS, CONFORME NOTASFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 20/05/2007 | 580.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TONNER PRETOP/COPIADORA GESTETNER MOD DSM-715 E 04 CX TINTA PRETA P/DUPLICADOR MARCA RISO DA SECRETARI DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 20/05/2007 | 200.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOVOMIX CS CA-NETA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018350 | 20/05/2007 | 8644.90 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1085 LT DE GASOLINA CO-MUM, 876 LT GASOLINA COMUM,503 LT GASOLINA COMUM, 902 LTS OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, MMP-33-00-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, FIAT DUCATOPLACA HXF-5282-PB, MES DE ABRIL/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 20/05/2007 | 1375.00 | 00046057366468 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 20/05/2007 | 2550.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, MES DE MAI/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 20/05/2007 | 2550.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DIAS 02,0911/04/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 20/05/2007 | 300.00 | 00049592335400 | MANOEL FRANCELINO DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABR2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 20/05/2007 | 4241.20 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO Sµ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0018422 | 20/05/2007 | 6822.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 20/05/2007 | 1200.00 | 00006130543425 | JOELMA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFD-1088-PE, A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 20/05/2007 | 150.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 3,0(TRES) DIARIA PARA ASSESSORGABINETE DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 21 A 24/05/2007, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/05/2007 | 400.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSFDO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESES DE MARCO EABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CONTRATOFIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 20/05/2007 | 5056.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 20/05/2007 | 7729.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/05/2007 | 463.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: ABR/2007, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/05/2007 | 1981.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO INSS - PARTE EMPREGADO E EM-PREGADOR, REFERENTE AO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/05/2007 | 1323.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, 13§. SALARIO DOEXERCICIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 20/05/2007 | 892.00 | 00042523036487 | FRANCINETE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 20/05/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO(DIRETOR CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOREF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/06/2007 | 712.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,REFEICAO, SUCOS EM CARATER DE AUXILIO PARA ODELEGADO DE POLICIA CIVIL, ESCRIVAO E AGENTEMES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/06/2007 | 233.25 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA POSTAGEM DECORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, MESES DEABRIL E MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/06/2007 | 375.00 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA IDENTIFICADOR DOPOSTO DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA IDENTIFICADOR NO IML, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/06/2007 | 103.50 | 00069703531415 | JOSELITO RODRIGUES MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, PASTEIS, PARALANCHES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/06/2007 | 710.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,REFEICAO, SUCOS EM CARATER DE AUXILIO PARA ODELEGADO DE POLICIA CIVIL, ESCRIVAO E AGENTEMES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCOS RONELLE MONTEIRO NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE EDITAIS E PROCESSOS LICITARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/06/2007 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/06/2007 | 380.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/06/2007 | 1865.68 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS, REF. MES DE MAIO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/06/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/06/2007 | 371.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAI/2007, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/06/2007 | 2500.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOCONTRATO FIRMACO COM ESTA PREFEITURA, PARA COMERCIALIZACAO EM AMBITO NACIONAL PELA ECT, DEPROSUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATI-COS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL EINTERNACIONAL, PELO PERIODO DE ABRIL/2007 AABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/06/2007 | 2102.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEL, HOSPEDAGENS, ALIMENTACAO, TAXIS, PAGAS PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. DE SAU-DE, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO/07RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0019267 | 01/06/2007 | 2049.60 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 976 LT DE ALCOOL HIDRATADO PARA CONSUMO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB E KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0019275 | 01/06/2007 | 989.68 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 356 LT DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOR-09-79-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/06/2007 | 3010.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO, FAT: MAIO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/06/2007 | 1840.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE RECEITUARIO MEDICO,NOTI-FICACAO DE RECEITA,ENVELOPES OFICIO TIMBRADO,RECEITURARIO CONTROLE ESPECIAL,ENVELOPES SACOTIMBRADO,RELACAO NOMINAL,REGISTRO DE ATIVIDA-DES,RELATORIO SSA2, FICHAS AVEIANM,FICHAS CA-DASTRAMENTO DA GESTANTE PARA A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0020184 | 01/06/2007 | 800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/70 R13 PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA N§.HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC. SAUUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/06/2007 | 373.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70 KGS DE FRANGOABATIDO, 08 KG DE PEITO DE FRANGO, 08 KGS DECOXAS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/06/2007 | 1855.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICO(02 CX GS-80 CAPS 1 POR LEN POTE 500 U,300 PACTS ROLO DENTAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/06/2007 | 480.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 TONNER PRETO P/COPIA-DORA GESTETNER MOD- 4-SM-715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/06/2007 | 6425.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 257 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/06/2007 | 2777.33 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/06/2007 | 810.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300 PARA A SEC. SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/06/2007 | 11151.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS GPS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0020265 | 01/06/2007 | 5957.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/06/2007 | 2667.25 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/06/2007 | 2711.89 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/06/2007 | 1288.52 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZAS E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS E OU-ROS PRODUTOS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/06/2007 | 4500.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DEMATERIAIS GRAFICOS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E UNIDADES SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0020311 | 01/06/2007 | 2479.60 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/06/2007 | 262.40 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/06/2007 | 200.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSFDO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/07,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. PERIODO DE 08/06/2007 A 08/07/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2007 | 500.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MESES DE MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/06/2007 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/06/2007 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,PERIODO DE 08/06/2007 A 08/07/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/06/2007 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NOARRAIAL VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, PERIODODE JUNHO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF.MESDE JUNHO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PA-GAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. ANTONIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO, REF. MES DE JUNHO/2007,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/06/2007 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA FREI ANTONIO JOSE, S/N, NESTA CIDADE,ON-DE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/06/2007 | 350.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABR2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPÖA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00010904794415 | DR. EDUARDO GOMES FERREIRA | PAGAMENTO 02 PLANTOES DE 24 HORAS, 05 DE 12 HCOMO MEDICO NA JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO, MESDE MAIO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/06/2007 | 9200.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO 13 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/06/2007 | 9200.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 11 PLANTOES DE 24 HORAS E04 PLANTOES DE 12 HORAS, NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/06/2007 | 1050.00 | 00002991444452 | DR¦. FABIOLA KELSEN DE C. FREIRE E SA | PAGAMENTO 04 PLANTOES MEDICOS DE 06 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2007 | 259.20 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 324 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE E MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/06/2007 | 250.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(SACOS PLASTICOE COPOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF S, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/06/2007 | 980.00 | 59104422002446 | VOLKSWAGN DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO MANUTENCAO CORRETIVA COM USO DE PE-CAS DE REPOSICAO NO VEICULO FUMACE E INSTALA-CAO DE 07(SETE) GANCHOS PARA ABETE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/06/2007 | 400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR, C/REPOSI-CAO DE LAMPADAS, CONSERTO DE CANETAS DE ALTA ROTACAO COM REPOSICAO DE ROLAMENTOS DOS EQUI-PAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/06/2007 | 301.20 | 00004040187423 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/06/2007 | 262.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 75 KGS DE FRANGOABATIDO, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/06/2007 | 1250.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEI-RA-PE, SERRA TALHADA-PE E JOAO PESSOA-PB, MESDE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/06/2007 | 4532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE RAIO X), DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE MAIO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/06/2007 | 831.50 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/06/2007 | 306.90 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE2.069 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/06/2007 | 260.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 55 KGS DE FRANGOABATIDO, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/06/2007 | 2400.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 28 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 12 ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MAIO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/06/2007 | 980.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 196 ALMOCOS EJANTARES PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2007,RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/06/2007 | 1200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONTROLEDA DENGUE, DE TITULO "GUERRA AO MOSQUITO" ENAO DE AGUA A DENGUE, PERIODO DE 17 A 31 MAIO2007, COM 08 INSERCOES DIARIAS EM SISTEMA DERODIZIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL, FATURA E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/06/2007 | 300.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESESDE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/06/2007 | 440.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA RECARGA DE 20 CARTUCHOS DE IMPRESSORADA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/06/2007 | 7175.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 287 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2007, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/06/2007 | 6720.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 GABINETE ATX 4 BAIAS,HD 80 GB, 512 MB, PROCESSADOR PENTIUM IV 3,0GHZ, GRAVADOR DVD, MONITOR LCD 15", TECLADOM.O, CX SOM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/06/2007 | 103.76 | 13004510004923 | BOMPRECO S.A - SUPERMERCADOS NORDESTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 COLCHONETES P/CAMPIB ORTOBOM PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/06/2007 | 864.39 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/06/2007 | 149.70 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/06/2007 | 270.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 SERRA FITA SOLDADA BAIXO HRC 16 2.100 PARA A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/06/2007 | 109.80 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS(12 METROS DE TUBO 150 MM), DESTINADOAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/06/2007 | 30.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 SACOS DE GESSO PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/06/2007 | 220.70 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/06/2007 | 55.90 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO PERESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEMDE 559 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/06/2007 | 70.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONNER HP 2612 DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/06/2007 | 42.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/06/2007 | 118.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PE€AS AUTOMOTIVAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 KG TINTA BRAN-CA, 01 VERNIZ E 01 PRIMER PARA PINTURA DOSEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/06/2007 | 60.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIARIA PARA ASSESSORGABINETE DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 06 A 08/05/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/06/2007 | 90.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO PSF,DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPACAO NO1 SEMINARIO ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAUDE DAPESSOA IDOSA, NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 23 A 25/05/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/06/2007 | 30.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO, PARA PARTICIPACAO NO TREINA-MENTO DO PROGRAMA DA BEMFAM, DIAS 30 E 31/05/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/06/2007 | 60.00 | 00099203090444 | SUELI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA COORDENADORA DE EPI-DEMIOLOGIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PA-RA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOADIAS 11 A 14/06/200, PREENCHIMENTO DE MAPASMENSAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/06/2007 | 30.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MEDICA DO PSF BAIRROMATADOURO NESTA CIDADE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 30 E 31/05/2007, PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DA BEMFAM,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/06/2007 | 120.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA COORDENADORA ATEN-CAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 22/05/2007 A 25/05/2007, PARTICIPAR DO ISEMINARIO ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAUDE DAPESSOA IDOSA NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRAN-CO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/06/2007 | 2349.96 | 00006325483472 | SELMA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 9102005, RECURSOS FMS, CONFIRME COPIA DE CHEQUE,REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA PLA-CA KFV-1986-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS DE SAUDE COM ESPECIALIDADES NA CIDADE DE RECIFE-PE, MES DE MAIO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/06/2007 | 1450.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - PEDIA-TRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, ATEN-DENDO OS MUNICIPIOS PACTUADOS POR PRINCESAISABEL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/06/2007 | 200.00 | 00006931438433 | JOSE HUMBERTO MARCELINO LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA BKV7320-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/06/2007 | 1140.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE 16 LAVAGENS E LUBRIFICACOES PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB E CELTA PLACA MOR-0439-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/06/2007 | 2075.50 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2007,CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/06/2007 | 380.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2007, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MEDICAMENTOSDA CITADA SECRETARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/06/2007 | 510.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 17 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E J. PES-SOA-PB, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/06/2007 | 465.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 15,5 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE ABR E MAIO2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/06/2007 | 120.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGV-5578-PE, NA DIVULGACAO DO CARRO FUMACE NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,MESDE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/06/2007 | 380.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2007, ASERVICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/06/2007 | 513.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AGUA DOS PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/06/2007 | 300.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/06/2007 | 550.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CWV-7457-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E J.PESSOA-PB, MES DE MAIO/2007, RECURSOS GMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004695416441 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACADRY-6930-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEEM DIVERSAS VIAGENS NAS ZONA RURA E URBANA DOMUNICIPIO, PERIODO DE 11/04 A 21/05/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DA ODONTOLOGA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MESES DE ABRILE MAIO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/06/2007 | 3300.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, EM 10 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO), MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, PARA ATENDIMENTO PELOS MUNICIPIOPACTUADOS COM PRINCESA ISABEL-PB, P/ATENDER AGESTAO PLENA, MES DE MAIO/2007, NA ESPECIALI-DADE CARDIOLOGIA, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA), NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE MAI/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/06/2007 | 375.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 12,5 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEI-CULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, DESLOCANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDA-DES DE SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA-PB, MESDE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/06/2007 | 640.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA FJC-7512- PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA COLETA DE EXAMES DE SANGUE,CONFORME PACTO COM O MUNICIPIO DE PRINCESAISABEL/IMACULADA E SERRA TALHADA-PE, MES DEMAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/06/2007 | 2450.00 | 00057941602415 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BKJ-5252 -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, MES MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/06/2007 | 1600.00 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA REFORMA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/06/2007 | 504.00 | 00002732760420 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSMECANICOS DO VEICULO PLACA MMN-0439-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/06/2007 | 350.00 | 00006336791432 | EDNALDO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PLACA MMW-8332-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, S/N NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, PERIODO DE 08/05/2007 A 08/06/2007,RECURSOS PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIADE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/06/2007 | 2270.00 | 00004629199438 | ALDENIR NEVES PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-3342-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF E NUTRICIONISTAS PARA O POV. LAGOA DE SAO JOAO,LAGOADA CRUZ, VARZEA, CACHOEIRA DE MINAS, VARZEADA CRUZ E MACACOS, MES DE MAIO/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/06/2007 | 1045.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFJ-4448-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS MACACOS,CACHOEIRA, LAVANDEIRA,VARZEA DA CRUZ,NOVA OLIDA,PILAOZINHO,PIAU,ENTREMONTES,QUIXABA,ESPERACA,CALDEIRAO DOS JORGES,TAMBORIL,PICA-PAU, EEQUIPES DE AVAMS, MES DE MAIO/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/06/2007 | 950.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DLS-0713-PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VACINACAO, ALEMDO TRANSPORTE DO PSF DO POVOADO VARZEA, DURANTE O MES DE MAIO/2007, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/06/2007 | 1080.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA PARAO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, VARZEA DA CRUZ,CABECA DO PORCO, MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/06/2007 | 200.00 | 00012800789875 | JOSE ANTAS DINIZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CKT -8805-PE, TRANSPORTANDO INDIGENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/06/2007 | 1450.00 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/06/2007 | 1450.00 | 00003657750452 | ROSELY BARBOSA BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/06/2007 | 710.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO(CAFE DA MANHA, ALMOCOS), PARA EQUIPE DOINSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, NOS DIAS 08 E 09/06/2007, QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/06/2007 | 1550.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DESERRA TALHADA-PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,NOS DIAS 04,14,15,21,23,24,25/05/2007, 04 E08/06/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/06/2007 | 5000.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DIAS 02,0714 E 21/05/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/06/2007 | 5000.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB NO VEICULO D-20 PLACA HCZ-9820-PE,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTESPARA CONSULTAS E EXAMES DE ESPECIALIDADES DOMUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, DIAS 28/05/2007, 04,11 E 14/06/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/06/2007 | 1430.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOS TRINCHEIRAMACAMBIRA DOS DIONISIOS, CARNEIRO DOS MEDEIROSERRINHA DOS BEZERRO, LAGOA DE SAO JOAO E POVLAGOA DA CRUZ, MES DE MAIO/2007, RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/06/2007 | 900.00 | 00049683756468 | JOSE PLACIDO DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES MAIO2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EMANUTENCAO DA FOSSA DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/06/2007 | 1560.00 | 00006130543425 | JOELMA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFD-1088-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/06/2007 | 1450.00 | 00005650472483 | MICHELY PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, REFERENTE MES DE MAIO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/06/2007 | 1450.00 | 00004676780494 | ALINE DA CRUZ NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOSMCOMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0021296 | 01/06/2007 | 3336.96 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 348,8 LT DE GASOLINA CO-MUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOR0979-PB, 60 LTS GASOLINA,30 LT OLEO DIESEL,06LTS OLEO LUBRIFICANTE PARA A S-10 FUMACE DECOMBATE A DENGUE,968 LTS ALCOOL E 06 LT OLEOLUBRIFICANTE PARA VEICULO KOMBI PLACA MMN-04-39, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0021300 | 01/06/2007 | 8031.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.267,5 LTS OLEO DIESEL,796,8 LTS GASOLINA COMUM, 12 LT OLEO LUBRIFI-CANTE, 1.023,6 LT GASOLINA COMUM, 01 BATERIA,09 LT OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DOS VEI-CULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282 -PB, AMBULANCIA MMT-3300-PB, MOJ-7784-PB,A SERVICO DA SEC. SAUDE, MES DE MAIO/2007, FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/06/2007 | 826.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/06/2007 | 1801.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICO(SOLUCAO CLORHEXIDINA A 2% - 100ML, NO-VOCOL ANESTESICO FLUORETO DE SODIO 1000 GR)PARA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, PSFS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/06/2007 | 2075.50 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUN/2007,CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/06/2007 | 300.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TORPEDOS OXIGENIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/06/2007 | 3400.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 68 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/06/2007 | 350.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA KHQ-8339-PE,A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESDE MAIO/2007, RECUFSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/06/2007 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL CORREIODA PARAIBA LTDA, PELA PUBLICACAO DE NOTAS EAVISOS DE INTERESSA DA MUNICIPALIDADE, MES DEABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2007 | 324.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 10 A 13/06/2007, ACOMPANHANDOO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/06/2007 | 40.00 | 07969151000100 | AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PAGAMENTO DIVULGACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/06/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE JUN/2007, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/06/2007 | 1289.77 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/05/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/06/2007 | 729.00 | 00015418308491 | ITALO JOSE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA DIRETOR DA SECRETA-RIA DE FINANCAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE10 A 15/06/2007(RESOLVER PROBLEMAS JUNTO APREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFEREN-TE A COBRANCA DE ISS), CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/06/2007 | 59.40 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO A4, PASTAS ELASTICOS, PASTAS DEPL€ASTICO, CLIPS), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/06/2007 | 5165.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 8.100 JOGOS DE DAM 50 X 3, 550 TALOES DE COBRANCA DE FEIRA LIVRE, PA-RA O SETOR DE ARRECADACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0019097 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, PA-RA ESTA EDILIDADE, REF. MES DE MAIO/2007,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00007290497449 | HIBRAILDE DA COSTA CARVALHO NETO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTORTECNICO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOSOBS: NÇO COBRADO INSS EM VIRTUDE DO MESMO SERBENEFICIADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/06/2007 | 580.00 | 00068412533453 | CICERO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 116 REFEICOESPARA QUATRO FUNCIONARIOS EM SERVICOS DE NATU-REZA EXTRAORDINARIO DA SECRETARIA DE FINANCASPERIODO DE ABRIL E MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/06/2007 | 978.50 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO DO SENHOR HIBRAILDE DA COSTA CARVALHO NE-TO, CONSULTOR TECNICO, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/06/2007 | 2289.96 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/06/2007 | 16939.95 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE JUNHO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/06/2007 | 4092.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA MAN-DADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§. 79/2007, PROCESSO 004921998.019-1300-0, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/06/2007 | 3332.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA MAN-DADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§. 80/2007, PROCESSO 499.1998.029.1300-1, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/06/2007 | 1904.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/06/2007 | 22907.02 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE JUNHO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/06/2007 | 69.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/06/2007 | 8.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 27/06/2007, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/06/2007 | 0.99 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA21/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/06/2007 | 0.08 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 29/06/2007, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/06/2007 | 1.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 29/06/2007, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/06/2007 | 767.57 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/06/2007 | 7.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/06/2007 | 700.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 20 BLOCOS DE NOTA FISCALDE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/06/2007 | 4509.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE JUNHO/07CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/06/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/06/2007 | 0.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DIA 29/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/06/2007 | 420.00 | 00084046716487 | FRANCINALDO JOSE SABINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BIC-6854-PB, TRANSPORTANDO ASSISTENTE SOCIAL PARAREALIZAR A REVISAO DE BENEFICIOS DE PRESTACAOCONTINUADA-BPC, DESTINADOS A PESSOAS DE DEFI-CIENCIA OU IDOSOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/06/2007 | 240.00 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODE DOCUMENTOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTIN UADA-BPC, DESTINADOS A PESSOAS DE DEFICIEN-CIA OU IDOSOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/06/2007 | 165.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PORPARTE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/06/2007 | 300.00 | 00022708057472 | MARIA DO CARMO PAIVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTE. SOCIAL, PARA DESPESAS COMCONSTRUCAO DA CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMOCONJUNTO ALOISIO PEREIRA EM PRINCESA ISABEL -PB, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/06/2007 | 510.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS TON-NER HP LASER RECICLADO E 01 ORIGINAL PARA IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/06/2007 | 331.40 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/06/2007 | 750.00 | 00068412533453 | CICERO LEANDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 75 REFEICOES PARA OSPARTICIPANTES DA II CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REALIZADA NO DIA 25DE MAIO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMAS, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/06/2007 | 2760.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MAIO/2007, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/06/2007 | 247.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | DESPESA Q/SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO ROQUE287 CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SE-DE DO PROGRAMA CREAS DA SEC. DE ASSIST.SOCIALREFERENTE MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/06/2007 | 2530.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MAIO/2007, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/06/2007 | 900.00 | 00002726119484 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORSOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/07,RECURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, AUTORIZACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/06/2007 | 240.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N, 1§. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE MAIO/2007, CON-FORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/06/2007 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/06/2007 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, RECURSOS PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/06/2007 | 270.00 | 00092927092400 | QUITERIA BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFE E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORA-CAO DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/06/2007 | 641.50 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS PE-TI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/06/2007 | 3040.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MAIO/2007, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002324975408 | SORAIA MARIA TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS,PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/06/2007 | 1579.95 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10.533 PAES PARaCONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/06/2007 | 160.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDA-DE E PROPAGANDA NO VEICULO PLACA KGV-5578, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(O8 HRS)CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/06/2007 | 67.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE PROPRIOS DA SEC. ASSIST. SOCIAL,FATURAMENTO MAI/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/06/2007 | 380.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOMES DE MAIO/2007, RECURSOS PROG. AGENTE JOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/06/2007 | 4270.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIO PROCESSO No. 0043.2001.019.1300-1 - IMPETRANTE JOAO ESTQQUILINO DASILVA, MANDADO DE BLOQUEIO N§. 066/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/06/2007 | 2900.00 | 00062313142434 | GLAUCIA MARIA SOARES BRAGA | PAGAMENTO PARCELAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL -PROCESSO N§. 031.2005.001.050-8 - PETICAO: HOMOLOGACAOA DE ACORDO(GLAUCIA MARIA SOARES BRAGA), CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, COMPROANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/06/2007 | 135.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E NOTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO,PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/06/2007 | 760.00 | 00062311972472 | MOACYR GOMES DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA TECNICA DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00001307753477 | THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE CONFECCAO DAS PLANTAS DAS EDIFICACOESEXISTENTES NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/06/2007 | 455.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA IN-TERPA QUE PRESTARAM SERVICOS DE RECADASTRAMENTO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/06/2007 | 385.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77 REFEICOESPARA SERVIDORES DA INTERPA QUE PRESTARAM SER-VICOS DE RECADASTRAMENTO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/06/2007 | 1014.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/06/2007 | 35.00 | 59104422002446 | VOLKSWAGN DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/06/2007 | 250.00 | 59104422002446 | VOLKSWAGN DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEM-TO SERVICOS DE REVISAO GERAL DO MOTOR DO VEI-CULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/06/2007 | 1064.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - RECLAMACAO TRABALHISTA 00385.2001.019.13-00-8,RECLAMANTE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/06/2007 | 380.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINAGEM EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/06/2007 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 327 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/06/2007 | 162.55 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/06/2007 | 72.00 | 00045684626491 | VALDECI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKII-6144-PE, TRANSPORTANDO FISCAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO EM VISITAS A OBRAS, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/06/2007 | 185.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/06/2007 | 270.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DA CARROCA DO TRATOR E DA CACAMBA,DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/06/2007 | 85.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE DUAS TESOURAS, TRES FOICES, PARA PODAGEMDE ARVORES DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/06/2007 | 3200.00 | 00005882141400 | ASSUEROS FALCAO DA SILVA | PAGAMENTON PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTA-MENTO PLANIMETRICO E AUTIMETRICO, GEOMETRICO,COM CALCULO DE VOLUME DE TERRA,CORTE E ATERRODAS RUAS SEBASTIAO DE SOUZA FERRAZ,JOAQUIM BELARMINO DUARTE,MANOEL FLORENRTINO DE MEDEIROSMIGUEL RODRIGUES, LUIZ BARBOSA DA SILVA, SE-BASTIAO PEDRO DA SILVA E ADJACENCIAS NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/06/2007 | 45.00 | 00045685150415 | MANOEL JORGE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 11 PEDRAS PARA COBERTURA DE ESGOTOS DA RUA JOAQUIM ALEXANDRINO DE LIMA, BAIRRO IRENE SERGIO NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0019453 | 01/06/2007 | 3950.99 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 521 LT OLEO DIESEL, 7 LTOLEO LUBRIFICANTE, 01 BATERIA, 01 FLUIDO PARAFREIOS, 700 LTS OLEO DIESEL, 410,15 LTS OLEODIESEL, 03 LTS OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMODOS VEICULOS CAMINHAO 7100, CAMINHAO CACAMBA,TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,NOMES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/06/2007 | 500.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESDE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/06/2007 | 380.00 | 00027497557866 | CRISTIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANAMES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRONO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, MES DE MAI2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/06/2007 | 120.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 06(SEIS) HORAS DE ANUNCIOS NO CARRODE SOM PLACA KGV-5578, EM COMUNICADOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVOS A COMUNICADOS SOBRE ANIMAIS SOLTOSEM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/06/2007 | 380.00 | 00043977006487 | ANTONIO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/06/2007 | 360.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DIRETOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 13 A 16/06/2007, TRATAR DE ASSUNTOSRELATIVOS A CONVENIOS DESTA PREFEITURA JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E CAGEPA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/06/2007 | 4738.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 17DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: MAI/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/06/2007 | 14407.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAIO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/06/2007 | 2038.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAE PROPRIOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: MAIO/2007CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/06/2007 | 250.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 62,5 KGDE BOLSAS PLASTI-CAS 90 X 12 X 08 PARA PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIAS DECHEQUE RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/06/2007 | 1391.25 | 08747503000137 | CASAS BANDEIRANTES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DASPRA€AS CEL. JOSE PEREIRA LIMA, EPITACIO PES-SOA E CANCAO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/06/2007 | 5985.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZAPUBLICA DE RUAS, POLDACAO DE ARVORES E CONSERTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/06/2007 | 178.80 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 214,5 KG DE PAES, 03 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG,PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE MAIO/2007,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/06/2007 | 1078.80 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 214,5 KG DE PAES, 03 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG,PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE MAIO/2007,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/06/2007 | 1661.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/06/2007 | 599.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO LIGACAO PROVISORIA DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, ONDE SEREALIZARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/06/2007 | 485.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO E COMUNICADOS POR PARTE DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO NOTA FISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/06/2007 | 75.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 18 E 19/06/2007, PARTICIPAR DA REPROGRAMACAO PME-2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/06/2007 | 300.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/06/2007 | 800.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAS DASCRECHES MUNICIPAIS E ABB COMUNIDADE, RECURSOSPNAC, COLNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/06/2007 | 3600.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MESES DEMARCO E ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/06/2007 | 290.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EINSTALACAO DE ELETROS ELETRONICOS DA BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, PERTENCENTE AO SISTE-MA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/06/2007 | 2355.50 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 673 REFEICOES,PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PB MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/06/2007 | 320.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES E AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2007, RECURSOS PNAC, CONFORME CO-PÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/06/2007 | 239.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CGEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/06/2007 | 69.60 | 00004040187423 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COPOS, MURINGAA,DEPOSITOPLASTICO, POTES PEQUENOS, JARRAS P/SUCO,DEPO-SITO GRANDE, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/06/2007 | 300.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 HD 80, 03 TECLADO, 04MOUSE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/06/2007 | 679.99 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS - EVERALDO MELO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BOLAS, TROFEUS, MEDALHASFAIXAS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTE -BOL PATROCINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEESPORTES E LAZER, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/06/2007 | 600.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 METROS DE TNT40 METROS DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA A BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/06/2007 | 1052.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE MAIO/2007,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/06/2007 | 1052.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE MAIO/2007,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2007 | 6969.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE MAIO/2007,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2007 | 209.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - PRE-ESCOLA, REF. MES DE MAIO/2007,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/06/2007 | 530.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - CRECHES, REF. MES DE MAIO/2007,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/06/2007 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE MES MAIO2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/06/2007 | 300.00 | 00020435436449 | ALOISIO ANANIAS NICACIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE V -BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIO-DO DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/06/2007 | 250.00 | 00068860110491 | ALEXANDRE RODRIGUES MACIEL | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM DATASHOW PARA APRESENTACAO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRACAO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/06/2007 | 200.00 | 00032074013841 | ALEXANDRE EVARISTO COIMBRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNX-4470-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NAENTREGA DE OFICIOS AOS DIRETORES, SECRETARIASMES DE MAIO/2007, DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/06/2007 | 200.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DESOM, PLACA HZE-7619, DIVULGANDO ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2007, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0019143 | 01/06/2007 | 35734.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AR-ROZ,ACUCAR,TEMPERO MISTO,FEIJÇO,BISCOITOS,CARNE DE CHARQUE,SAL,SARDINHA, CAFE), PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDEPNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0019151 | 01/06/2007 | 41846.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MA-CARRAO,FLOCOS DE MILHO,OLEO DE SOJA,PROTEINA DE SOJA,ACUCAR,CHOCOLATE EM PO,COLORAU, LEITEEM PO,RAPADURA,MARGARINA), PARA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURFSOS FNDE/PNAE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/06/2007 | 110.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHOS DE IMPRESSORA HP COLOR E PRETO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/06/2007 | 380.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/06/2007 | 1308.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.635 LITROSDE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, MES DE MAIO/2007,RECURSOS PNAC/CRECHES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/06/2007 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/06/2007 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE MAIO/2007, ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/06/2007 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO/2007, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/06/2007 | 300.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/06/2007 | 750.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DOS REPENTISTASSEVERINO PEREIRA DA LUZ, JOSE PEREIRA DA LUZ,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE,NO DIA 22/06/2007 EM PRACA PUBLICA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/06/2007 | 200.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA DE FORROZWM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CI-DADE, NO PALHOCAO REPUBLICA DO FORRO, NA PRA-CA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DIA 23/06/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/06/2007 | 321.32 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EOUTRAS MERCADORIAS PARA A ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/06/2007 | 917.50 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS,REFERENTE MES DE MAIO/2007, RECURSOS FNDE-PNAC/CRECHES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/06/2007 | 252.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO TRIO FORRO PEDE SERRA XAMEGO BOM DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, NO DIA 23/06/2007, NO PALHOCAO NA PRADA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/06/2007 | 200.00 | 00082064245472 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESQUEMADO FORRO NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO DURANTEAS FESTIVIDADES DAQUELA COMUNIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/06/2007 | 2400.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESDE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/06/2007 | 280.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DESOM, PLACA HZE-7619, DIVULGANDO ATIVIDADES DOCAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL/2007, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/06/2007 | 500.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MOM-5188-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO A DIRETORA DE EDUCACAO E DIRETORESDAS ESCOLAS DA ZONA URBANA AO FUNDESCOLA PARAREORGANIZACAO DO PME/2007 NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/06/2007 | 100.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MOM-5188-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO A DIRETORA DE EDUCACAO E DIRETORESDAS ESCOLAS DA ZONA URBANA AO FUNDESCOLA PARAREORGANIZACAO DO PME/2007 NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/06/2007 | 554.16 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE E LICENCA GESTANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA,NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/06/2007 | 431.00 | 00044905718449 | MARIA APARECIDA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE E LICENCA GESTANTE NA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO SERA DO GAVIAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 03 DE MAIO A 01 DE JUN/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/06/2007 | 205.00 | 00003326042418 | FRANCILENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM LICENCA PARA TRATAMENTO SAU-DE E LICENCA GESTANTE, PERIODO DE 08 DE MAIOA 22 DE MAIO DE 2007, SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA MARIA JOSE DOMINGOS FRAZAO DE LIMA, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/06/2007 | 2308.60 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESCARTOLINA,LAPIS DE COR,TESOURA P/PAPEL,PASTASSUSPENSAS,PASTAS AZ,PAPEL 40,PAPEL MADEIRA,LAPIS MARCADOR,COLA BRANCA,PAPEL OFICIO 2,PAPELOFICIO A4,FITA TRANSPARENTE,COLA DE ISOPOR,FITA DE VIDEO, ALCOOL, PARA ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL RECURSOS FUNDEB 40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/06/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JUNHO/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/06/2007 | 240.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DIRETORA DE EDU-CACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SEDE DO FUNDESCOLA PARA REPROGRAMACAODO PME/2007 NO FUNDESCOLA, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/06/2007 | 75.00 | 00079015468400 | ANA MARIA NUNES | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA DA SEC. EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, DIAS 18 E 19/06/2007,PARTICIPAR DEREPROGRAMACAO DO PME/2007 NO FUNDESCOLA, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/06/2007 | 75.00 | 00073243400406 | VILMA LAUREANO DE SOUSA TORRES | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA ESCOLAR PA-RA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARTICIPAR DE REPROGRAMACAO DO PME/2007,NO FUNDESCOLA, DIAS 18 E 19/06/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/06/2007 | 123.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO TAXAS PAGAS PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADES DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRANESTA CIDADE, QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS NESTA CIDADE, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/06/2007 | 260.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES E AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE,NOMES DE JUN/2007, RECURSOS PNAC, CONFORME CO-PÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/06/2007 | 3227.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/06/2007 | 1144.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/06/2007 | 1144.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOSFUNDEB 40% EFETIVOS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/06/2007 | 209.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - PRE ESCOLA REF. MES DE JUNHO/07,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/06/2007 | 533.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - CRECHE 60% REF. MES DE JUNHO/07,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/06/2007 | 7112.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 60% REF. MES DE JUNHO/07,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/06/2007 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, REF.AOMES DE MAIO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/06/2007 | 150.00 | 00071099344468 | ROMOALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DOS PIFEIROS DIA22/06/2007 NAS FESTIV IDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/06/2007 | 810.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAS DASCRECHES MUNICIPAIS E ABB COMUNIDADE, RECURSOSPNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/06/2007 | 550.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 KGS DE PEITOE COXA, 20 KGS DE FRANGO ABATIDO PARA CONSUMODOS COMPONENTES DAS BANDAS E EQUIPE DE APOIONAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, DIAS22,23,24/06/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/06/2007 | 138.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 23 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E AABB CO-MUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAC/CRECHES, CONFOR-ME COPÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0021466 | 10/06/2007 | 1595.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/70 R15 G32,01 CAMARA DE AR 700 X 16 PIRELLI PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/06/2007 | 69149.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEREF. MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE JUNH/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/06/2007 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/06/2007 | 5029.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHDQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/06/2007 | 4906.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, RECURSOS DO MDE, REF. JUNHO/2007,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/06/2007 | 8202.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE JUNHO/2007,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/06/2007 | 6100.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-CRE-CHE - FUNDEB 60%, REF. MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/06/2007 | 3110.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLA FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE JUNHO/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/06/2007 | 17782.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FUMDEB 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/06/2007 | 79337.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/06/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE JUNHO/2007, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/06/2007 | 20613.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACA0 -FUNDEB 40%, REF. MES DE JUNHO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021831 | 10/06/2007 | 1570.80 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 44 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MAIO/2007, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021849 | 10/06/2007 | 1999.20 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2007, NO TURNO DA NOITE,RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021857 | 10/06/2007 | 1162.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-47-23-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ES-CORREGADA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEMAIO/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021865 | 10/06/2007 | 2143.20 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MAIO2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021873 | 10/06/2007 | 1165.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 50 VIAGENS NO VEICULO KOMBI TRANS-POORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTO DEP. ALOYSIOPEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNOS MANHA E TAR-DE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021881 | 10/06/2007 | 1148.70 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021890 | 10/06/2007 | 629.20 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 46 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-78-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSAREIA/CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021903 | 10/06/2007 | 1257.60 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLR-31-70-MG, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA ETAPI SITIO LAJE DE DENTRO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO E PRINCESA/CONJUNTO ALOYSIOPEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FUNDEB MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021911 | 10/06/2007 | 2249.10 | 00050570614880 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DOMUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021920 | 10/06/2007 | 1514.40 | 00008137168451 | ANTONIO ANTAS DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGJ-35-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021938 | 10/06/2007 | 640.80 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZL-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE MAIO/2007, NO TURNO NOTURNO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021946 | 10/06/2007 | 1113.60 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO PLACA ICZ-26-612-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JA-TOBA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, DURANTE MESDE MAIO/2007, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RE CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021954 | 10/06/2007 | 2728.20 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 39 VIAGENS NO VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021962 | 10/06/2007 | 1394.40 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE MAIO/2007, NO TURNO MANHA, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021971 | 10/06/2007 | 1344.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-20-61-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE MAIO/2007, RECUROS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021989 | 10/06/2007 | 1148.10 | 00002746906406 | ERQUIO SINEVAL DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 43 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-49-84-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2007,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021997 | 10/06/2007 | 1367.70 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 47 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE MAIO/07,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022004 | 10/06/2007 | 931.50 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CALDEI-RAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007,RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022012 | 10/06/2007 | 535.60 | 00052072374030 | GLEYSON CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DO CONJUNTO DEP ALOYSIO PEREIRA LIMA PARA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022021 | 10/06/2007 | 503.80 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MAIO/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022039 | 10/06/2007 | 788.90 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022047 | 10/06/2007 | 924.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOSAIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022055 | 10/06/2007 | 632.50 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA KKK-65-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2007, TURNO NOITE, RECURSOS DO MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022063 | 10/06/2007 | 1018.60 | 00083980504468 | JEOVA BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA CKV-66-89-MG, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2007, NO TURNO NOTURNO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022071 | 10/06/2007 | 1164.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO SERRA DO GAVIAO, PARA ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, MES DE MAIO/07,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022080 | 10/06/2007 | 2499.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO D-20, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BALANCA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022098 | 10/06/2007 | 1069.50 | 00096605731468 | JOSE AILTON DE LIMA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLN-18-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022101 | 10/06/2007 | 924.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ES-CORREGADA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEMAIO/2007, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022110 | 10/06/2007 | 1336.30 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO D-20, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022128 | 10/06/2007 | 549.60 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022136 | 10/06/2007 | 1713.60 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TUR-NO TARDE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022144 | 10/06/2007 | 1713.60 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/BOM SERA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL DESTA CIDADE,MESDE MAIO/2007, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RE- CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022152 | 10/06/2007 | 1394.40 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-6854PB, TRANSPORTANDO 24 ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022161 | 10/06/2007 | 2356.20 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ENTREMONTES E LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, NOTURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022179 | 10/06/2007 | 1535.10 | 00006675968440 | KAIO CESAR DE MEDEIROS CORDEIRO | PAGAMENTO 43 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZY-67-30-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA DE BAIXO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2007, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022187 | 10/06/2007 | 577.50 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BKV-33-17-MS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADE SAO JOAO(CICIA), DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2007, NO TURNO NOITE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022195 | 10/06/2007 | 3011.80 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA CAZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA- CAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022209 | 10/06/2007 | 577.50 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABX-94-43, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CICIA/LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO TURNOTARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022217 | 10/06/2007 | 1398.00 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 60 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-47-47-SC, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VAR-ZEA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022225 | 10/06/2007 | 1121.40 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNL-84-37-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, NOS TURNOSTARDE E NOITE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022233 | 10/06/2007 | 788.90 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MAIO/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022241 | 10/06/2007 | 587.40 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-47-80-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE MAIO/2007, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022250 | 10/06/2007 | 931.50 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-81-53-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA BANDEIRA/CIPO/QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE MAIO/2007, NO TURNO TARDE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022268 | 10/06/2007 | 788.90 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022276 | 10/06/2007 | 1394.40 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-68-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022284 | 10/06/2007 | 2856.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-16-00-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA/SERRINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE MAIO/2007, NO TURNO NOTURNO, RE- CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022292 | 10/06/2007 | 1116.00 | 00034315574570 | VALMIR MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO KOMBI TRANSPOTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNONOTURNO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022306 | 10/06/2007 | 2500.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-5073-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL)DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022314 | 10/06/2007 | 631.20 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-64-60-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSMDE CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022471 | 10/06/2007 | 660.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HZE-7619-PA, TRANSPORTANDO 24 ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022489 | 10/06/2007 | 2499.00 | 00074932489404 | EDNALDO PEDRO DE ALCANTARA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA HWU-10-16 TRNSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEI-RAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE MAIO/2007, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022497 | 10/06/2007 | 1713.60 | 00031311121404 | PEDRO DIONISIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA CDJ-25-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,MES DE MAIO/2007, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/06/2007 | 703.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 201 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS FNDE/PNAC/CRECHES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/06/2007 | 3934.31 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 10/06/2007 | 1781.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 10/06/2007 | 92.30 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/06/2007 | 51703.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE MES DEDE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/06/2007 | 6660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEJUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 10/06/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DEJUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/06/2007 | 3677.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOREF. MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/06/2007 | 3664.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 10/06/2007 | 6541.01 | 07654268000196 | COMERCIAL ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOLEO DE SOJA, CRANE CHARQUE, ARROZ, MACARRAO,FLOCOS DE MILHO,BISCOITOS SALGADO E DOCE,LEI-TE EM PO, ARROZ VERMELHO, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/06/2007 | 5516.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/06/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REF. MES DE JUNHO/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/06/2007 | 2139.29 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 10/06/2007 | 563.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 161 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS CONTA N§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/06/2007 | 210.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 35 BANDEJAS DE OVOS PARACONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/06/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/06/2007 | 5668.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO(TESOUREIRO), REF. MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/06/2007 | 10142.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/06/2007 | 4260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/06/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFMES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/06/2007 | 26849.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/06/2007 | 10018.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/06/2007 | 11621.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE JUNHO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 10/06/2007 | 44456.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 10/06/2007 | 12809.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/06/2007 | 250.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, S/N NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, PERIODO DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHE-QUES E RECIBOS DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/06/2007 | 96316.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSFCONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/06/2007 | 30707.78 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, REF. MES JUNHO2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 10/06/2007 | 800.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA E RECIFE-PE, DIA 28/05/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/06/2007 | 322.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PES-SOA-PB, IPTU/2007 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO ARCOVERDE, 395, JAGUARIBE - CEP. 58015-660, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDEFUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 10/06/2007 | 282.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 LAMINAS DE BISTURI N§24 C/100 UND LT, 09 ESPARADRAPO 10X4,5 LT,206SER 20 ML C/AG LT, PARA O HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 10/06/2007 | 685.88 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 10/06/2007 | 35.00 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO PLACA DJJ-3306-SP, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS.,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 10/06/2007 | 740.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DEMARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/06/2007 | 150.00 | 00007078966490 | ALYSSON LEANDRO MOREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/06/2007 | 150.00 | 00065182227434 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDO PEVA DA SEC. DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 10/06/2007 | 250.00 | 00045685002491 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAI/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/06/2007 | 380.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/06/2007 | 380.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/06/2007 | 380.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACASO DE SERVICOS NA FUNCAO DEACD NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DEABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/06/2007 | 280.00 | 00002185641476 | SABINO MANOEL DE FRANCA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS NO COMBATE ADENGUE NO POVAOD LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/06/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS,CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 10/06/2007 | 260.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 10/06/2007 | 700.00 | 00093111185400 | ADJAILSON PAULINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CURRAL PU-BLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 10/06/2007 | 170.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/06/2007 | 3720.00 | 00058212442420 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS (AUXILIARESDE SERVICOS GERAIS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO), MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 10/06/2007 | 773.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOJ-7084-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 10/06/2007 | 1656.19 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/06/2007 | 90.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DASECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 20 A 23/06/2007, PARA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA- RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/06/2007 | 90.00 | 00049592335400 | MANOEL FRANCELINO DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SESSAO DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 20A23/06/2007. COMPRAR MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA- RIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 10/06/2007 | 570.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(TOMOGRAFIA DE CRANIO, ABDOMEM SUPERIOR,MAMOGRAFIA, CONSULTA NEURO, CARDIO COM ELETROPROCTOLOGISTA), RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 10/06/2007 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 FILTRO DE OLEOPARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 10/06/2007 | 320.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MEIA DE SILICONE OTTOBOCK PARA PROTESE ORTOPEDICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 10/06/2007 | 25.00 | 35590777000138 | NEW CENTER - VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FIS- CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 10/06/2007 | 49.90 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM TONER HP 2612 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 10/06/2007 | 122.50 | 03083170000175 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES GAS E07 AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/06/2007 | 50.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10,161 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JUN/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 10/06/2007 | 144.82 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 21 REFEICOES PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMETOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 10/06/2007 | 15.12 | 05013162000188 | TRUCKAO PE€AS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS(LANTERNABAU, LENTE, LAMPADA), PARA VEICULO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/06/2007 | 50.00 | 06099708000128 | POSTO PE. CICERO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20,17 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/06/2007 | 48.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/06/2007 | 42.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 03 CARIMBOS DE MADEIRA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/06/2007 | 300.00 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 03 DE JULHODE 2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/06/2007 | 17.78 | 05013162000188 | TRUCKAO PE€AS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS(LANTERNA,LENTE, LAMPADA) PAR A VEICULO FIAT DUCATO AM-BULANCIA PLACA HXF-5282-PB DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 10/06/2007 | 532.60 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECANETAS,PAPEL OFICIO,PASTAS AZ,MARCA TEXTO,TESOURA,BORRACHAS, ALMOFADAS P/CARIMBO,TINTA P/CARIMBO,LAPIS PILOT,LAPIS GRAFITE, CORRETIVO,FITA ADESIVA LONGA,DISQUETES CLIPS), PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/06/2007 | 5213.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/06/2007 | 7729.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO(DIRETOR CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOREF. MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/06/2007 | 35.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SALA-RIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. MES MAIO2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/06/2007 | 519.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO 1¦. PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS DE TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 20/06/2007 | 820.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BOG-4521, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SO-CIAL, PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, POVOADO CACHOEIRA DE MINAS E 04 PARA JERICO-PE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 20/06/2007 | 500.00 | 00003123724425 | GUILHERME BRUNO DE M.D.MAIA | PAGAMENTO LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AO DE-POSITO DE LIXO DESTA CIDADE, ,REF. MES DE MAI2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 20/06/2007 | 5000.00 | 00022602542415 | MARCO FLORENCIO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BANDEIROLAS, BALOES ME-DIO, GRANDE E GIGANTE, CHAPEUS DE PALHA, PARAORCNAMENTACAO DA PRA€A DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO E RUAS DA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/07/2007 | 28.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(02 RESMAS DE PAPEL OFICIO CHAMEX A4), CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/07/2007 | 60.00 | 00008209103415 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, LEI MUNICIPAL 910/2005CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 02/07/2007 | 120.00 | 00052058859472 | MARIA JANILDA ROSAS LOPES BARROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 910/05,CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 02/07/2007 | 50.00 | 00004136260407 | ANDREA JUSTINO DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, PARA PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL 910/2005, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 02/07/2007 | 80.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENT0 01 DIARIAS PARA CONSELHEIRO TUTELARDESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ATENDER SOLICI-TACO DA EQUIPE TECNICA DO HOSPITAL OTAVIO FREITAS-RECIFE, SOBRE A ADOLESCENTE ROSIVANIA DASILV SANTOS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 02/07/2007 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DOS MESES DE ABRIL/MAIO2007, DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 02/07/2007 | 67.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PROGRAMASENTINELA, SEDE DA SEC; DE ASSIST.SOCIAL,CON-SELHO TUTELAR, FAT: MAI E JUN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 02/07/2007 | 397.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 113,57KGS DE FRANGO ABATIDO PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 02/07/2007 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PORPARTE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES JUN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 02/07/2007 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 02/07/2007 | 800.00 | 00064911349468 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO/2007, RECURSOS PROGRAMA IGD BOL-SA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 02/07/2007 | 670.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MNZ-1779, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO AASSISTENTE SOCIAL PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL, REALIZAN-DO ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RECURSOS IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 02/07/2007 | 270.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS DE EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS DO PETI,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 02/07/2007 | 104.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 08 CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS FMAS/CREAS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 02/07/2007 | 101.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARAINSTRUMENTOS MUSICAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 02/07/2007 | 2990.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JULHO/2007, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 02/07/2007 | 100.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NONA TROCA DAS FITAS DE FREIOS DO VEICULO ONI-BUS PLACA OM-0909-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNODO PETI DESTA CIDADE PARA A ETAPI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 02/07/2007 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE PROPRIOS DA SEC. ASSIST. SOCIAL,FATURAMENTO JUN/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 02/07/2007 | 150.00 | 00015173071800 | JAIR GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE TELAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 02/07/2007 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ANTIVIRUS PAN-DA 2007 PARA O MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,RECURSOS PROG. BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 02/07/2007 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE PROPRIOS DA SEC. ASSIST. SOCIAL,FATURAMENTO MAI E JUN/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 02/07/2007 | 898.50 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS PE-TI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 02/07/2007 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0023761 | 02/07/2007 | 19111.10 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO - VIRGINIA CASTR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,RECREACAO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 02/07/2007 | 50.00 | 00002533809446 | EDVANIA FLORO NICACIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 02/07/2007 | 240.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N, 1§. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE JUN/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 02/07/2007 | 100.00 | 00080553133420 | MARIA GERACINA MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05,CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 02/07/2007 | 50.00 | 00005101302406 | IRACY FELIX DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM ACIDADE DO RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL N§. 910/05CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 02/07/2007 | 150.00 | 00068411251420 | JOSELIA PEREIRA LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDOJOSE DE MEDEIROS, N§. 12 CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CON-FORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 02/07/2007 | 150.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA VIA-GEMA CIDADE DE RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL N§.910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 02/07/2007 | 250.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DESOM NA II CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICASPARA AS MULHERES NO DIA 25/05/2007, ORGANIZA-DA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 02/07/2007 | 2139.29 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 02/07/2007 | 5516.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 02/07/2007 | 3512.32 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 02/07/2007 | 380.00 | 00033894574453 | LUIS PEREIRA FIRMINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA AGJOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 02/07/2007 | 3100.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DAPSICOLOGA, EDUCADOR SOCIAL EASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0024724 | 02/07/2007 | 7844.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. LICITACAO - CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 02/07/2007 | 120.00 | 00002457819431 | EDSON BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MOU-3178-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DES-TA CIDADE, PARA ENCONTROS RELIGIOSOS NA CIDA-DE DE QUIXABA-PE, MES DE JUNHO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 02/07/2007 | 390.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 30 CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 02/07/2007 | 160.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS TON-NER HP LASER RECICLADO PARA IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 02/07/2007 | 993.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 05 E 06/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 02/07/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE JUL/2007, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 02/07/2007 | 365.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDA-DE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE AVISOS DOGABINETE DO PREFEITO NO CARRO DE SOM PLACA N§KGV-5578-PE, MES DE JUNHO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 02/07/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARAVEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2007,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERRVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 02/07/2007 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, MES DE JULHO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024180 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 02/07/2007 | 4260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 02/07/2007 | 11808.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 02/07/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFMES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 02/07/2007 | 13.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(01 MOUSE CLONE), PARA A SECRETARIA DE FINAN-CAS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 02/07/2007 | 4.80 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(07 CAIXAS DE CLIPS) PARA A SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 02/07/2007 | 1966.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 05 E 06/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 02/07/2007 | 954.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 02/07/2007 | 9241.38 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - MAN-DADOS DE BLOQUEIO N§. 0121/2007, 0022/2007,0023/2007 - PROCESSOS 9.199.019.13.00-8, 208.1998.019.13.00-5, 380.2001.019.13.00-5 - TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 02/07/2007 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE JULHO/07CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 02/07/2007 | 530.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALOJAMENTOE REFEICOES NA POUSADA CEDRO PARA O SERVIDORHIBRAILDE DA COSTA CARVALHO NETO, MES DE JUN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0024198 | 02/07/2007 | 6000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, PA-RA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JU-NHO E JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 02/07/2007 | 2194.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 02/07/2007 | 109.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA11/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 02/07/2007 | 0.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA12/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 02/07/2007 | 69.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 02/07/2007 | 885.62 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 02/07/2007 | 778.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 02/07/2007 | 1.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 31/07/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 02/07/2007 | 7.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIADIA 31/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX ITRDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 24/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 02/07/2007 | 596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 02/07/2007 | 5668.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE JULHO/2007, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 02/07/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 02/07/2007 | 1064.64 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIO PROCESSO No. 00385.2001.019.1300-8 - MANDADO DE BLOQUEIO N§. 114/2007CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/07/2007 | 755.80 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIO PROCESSO No. 00382.2001.019.1300-4 - MANDADO DE BLOQUEIO POSTO A DIS-POSICAO DA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/07/2007 | 4270.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIO PROCESSO No. 0043.2001.019.1300-1 - MANDADO DE BLOQUEIO N§. 066/2007IMPETRANTE JOAO ESTAQUILINO DA SILVA, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 02/07/2007 | 930.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA-PBAGUA BRANCA-PB, TAVARES-PB, SERRA TALHADA-PE,SITIOS SERRINHA,MACAMBIRA DOS DIONISIOS E ETAPI, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, MESESDE MAIO E JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 02/07/2007 | 160.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E NOTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO,MES DE JUNH0/2007, CONFORME COPIA DE HEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICO E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 02/07/2007 | 4461.60 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO SEGURO SAFRA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 02/07/2007 | 2230.80 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO SEGURO SAFRA REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 02/07/2007 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO AO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AOMEIO AMBIENTE - FEPAMA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 02/07/2007 | 3047.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOREF. MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 02/07/2007 | 3664.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 02/07/2007 | 4.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FATJUL/2007, CONFORME FATURA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 02/07/2007 | 66.90 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0022900 | 02/07/2007 | 300.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 158,73 LT OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, MES DE JULHO/2007, CONFORME CUPONSFISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 02/07/2007 | 11.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA DILMACARLOS NESTA CIDADE, FAT: MAI E JUN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 02/07/2007 | 375.00 | 00007788456489 | ANTONIO0 BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 02/07/2007 | 150.00 | 00093110790491 | PAULO ENEAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACASO DE SERVICOS DE PINTURASDA PRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO, NES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00005918605460 | GILVAN CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO SERVICOS DE COLETA DE LIXOS DE RUASDESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFS-5156-PE, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 02/07/2007 | 475.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 118,75 KG DE BOLSAS PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 02/07/2007 | 250.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO CAMINHAO 7-100 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 02/07/2007 | 240.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E NOTASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JUNHO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002127897404 | DAMIANA DA SILVA HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 02/07/2007 | 380.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 02/07/2007 | 2400.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTADORES DEM SERVICOS DE LIMPEZAPUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/07CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 02/07/2007 | 150.00 | 00046057455487 | IVANILDO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DAPRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 02/07/2007 | 14598.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:JUN/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 02/07/2007 | 1774.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: JUN/2007, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 02/07/2007 | 80.00 | 00045684626491 | VALDECI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKII-6144-PE, TRANSPORTANDO FISCAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO JOSE BELARMINO DE SOUSA EM VISITAS A OBRASCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 02/07/2007 | 150.00 | 00053082192491 | EDMILSON DE LIMA SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA PRA€A CEL. JOSE PEREIRA LIMA NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 02/07/2007 | 3920.14 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, C/NIVELAMENTO DA RUA SEBASTIAO PEDRO, BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS NESTA CIDADE, ENTRE AS ESTA-CAS E-08 E E-06, CONFORME LEVANTAMENTO PLANI-METRICO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 02/07/2007 | 65.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE DUAS FOICES, 01 TESOURA PARA PODAGEM DEARVORES DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 02/07/2007 | 360.00 | 00055463193487 | ARIOSVALDO MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 02/07/2007 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 327 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 02/07/2007 | 4649.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 18DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: JUN/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 02/07/2007 | 35.00 | 00007149755402 | LEONARDO DA COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 06(SEIS) CARROCAS DE TERRA PARA URTILIZA- CAO NO SERVICO DE JARDINAGEM DA PRACAO EPITA-CIO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 02/07/2007 | 220.00 | 00003433146497 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 04 CARRADAS DE ENTULHIS EM RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MYY-1169, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0024112 | 02/07/2007 | 850.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS PIRELLI750 X 16 SIMPLES, 02 CAMARAS DE AR 750 X 16,02 PROTETORES RADIAL R-16 PARA VEICULO CAMINHAO PLACA MMP-3498 A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 02/07/2007 | 800.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 14 CAMINHOES DE BARRO E 01 DE AREIA PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 02/07/2007 | 200.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES JUN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 02/07/2007 | 52784.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE MES DEDE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 02/07/2007 | 6958.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEJULHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 02/07/2007 | 2418.48 | 00033427380572 | ANTONIO RODRIGUES MAIA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 02/07/2007 | 250.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 62,50 KG DE BOLSAS PLAS-TICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 02/07/2007 | 150.00 | 00053082192491 | EDMILSON DE LIMA SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA PRA€A CEL. JOSE PEREIRA LIMA NESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 02/07/2007 | 400.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA KHX7127-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA RETIRADADE ENTULHOS DA CIDADE MES DE JUNHO/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026239 | 02/07/2007 | 30286.10 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 1¦(PRIMEIRA) MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOAO CAMPELOBAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO 0182423-36 CONV. OGU/MIN.CIDADES/PRO MUNICI-PIO DE PEQUENO PORTE, FIRMADO ENTRE A P.M.P.IE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 02/07/2007 | 1568.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 448 REFEICOES,PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 02/07/2007 | 20.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1/2 B.CHATA 1.1/2X 3/16 PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CON-FORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 02/07/2007 | 81.50 | 00019517220430 | JOSE LIRA DO O | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAOS BACAMARTEIROS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2007 NESTA CIDADE, CONFORME RE-CIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 02/07/2007 | 326.80 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 3.268 XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 02/07/2007 | 509.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHE MU-NICIPAIS CENTRO, BAIRROS MAIA E BAIXA NESTACIDADE, FAT: MAI E JUN/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 02/07/2007 | 19.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, FAT: MAIO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 02/07/2007 | 234.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12.000 INGRESSOS,300 FICHAS DE INSCRICAO, 300 CARTOES DE NUME-RACAO, PARA O CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTE-BOL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 02/07/2007 | 1089.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 198 REFEICOES FORNECIDAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS Q/SE APRE-SENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, DIAS 22, 23 E 24/06/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 02/07/2007 | 600.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODE PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO DA RE-GIAO NORDESTE SOBRE O PLANO DE METAS COMPRO-MISSO TODOS PELA EDUCACAO, DIAS 04,05 E 06/072007, RECURSOS MDE, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 02/07/2007 | 95.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007,NESTA CIDADE, DIAS 22,23 E 24/06/2007, NA LIMPE-ZA E MANUTENCAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 02/07/2007 | 708.40 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 161 KG DE PAES FRANCES,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTOROZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 02/07/2007 | 9.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 ROLOS DE ETIQUETA DEPRECOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 02/07/2007 | 999.20 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.249 LITROS DELEITE PARA CONSUMO PARA COMPLEMENTO DA MEREN-DA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JU-LHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 02/07/2007 | 1164.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.455 LITROS DELEITE PARA CONSUMO PARA COMPLEMENTO DA MEREN-DA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JU-NHO/2007, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 02/07/2007 | 800.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAS DASCRECHES MUNICIPAIS E ABB COMUNIDADE, RECURSOSPNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 02/07/2007 | 302.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES E AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE,NOMES DE JUL/2007, RECURSOS PNAC, CONFORME CO-PÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 02/07/2007 | 460.00 | 00051014840406 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE FORRO PE-DE-SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2007, NESTA CIDADE, NOS DIAS 22,23,24/06/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/07/2007 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE JUNHO/2007, ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 02/07/2007 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE MES JUN/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 02/07/2007 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUN/2007, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 02/07/2007 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 02/07/2007 | 945.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAODE 9.000 XEROX E 9 ENCADERNACOES DE DOCUMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL, MAIOE JUNHO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 02/07/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JULHO/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 02/07/2007 | 82.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE MUNICIPAL DO CENTRO NESTA CIDADE,FATURAMENTO MAI/2007, RECURSOS DO MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 02/07/2007 | 300.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE JUN/2007, RE- CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 02/07/2007 | 145.00 | 00095114610449 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAODE 01(UMA) FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMP10MM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 02/07/2007 | 377.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO FIATDUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 02/07/2007 | 100.00 | 00069701946472 | MARGARETE NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DOS PIFEIROS NAFESTA TRADICIONAL DO CORACAO DE JESUS NO POV.LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DIA 29/06/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 02/07/2007 | 449.00 | 00002096377498 | FRANCINALDA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM LICENCAS GESTANTES, MES DEJUNHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 02/07/2007 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, REF.AOMES DE JUNHO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 02/07/2007 | 878.92 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 02/07/2007 | 926.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS,REFERENTE MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FNDEPNAC/CRECHES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 02/07/2007 | 445.09 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA ROSEANE DE MELO F.NUNES, PERIODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO /2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 02/07/2007 | 500.00 | 00070843813415 | TARCISIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCUTORNAS FESTIVIDADES JUNINAS/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 02/07/2007 | 510.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,FAT: MAI E JUN/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 02/07/2007 | 2573.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT:JUNHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 02/07/2007 | 240.00 | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, DIAS 08 A 10/07/2007, LEVAR FICHADE ALFABETIZADORES E ALFABETIZADOS DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO E RECEBER INFORMACOESDO REFERIDO PROGRAMA NA COEJA, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 02/07/2007 | 600.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETOR ASSISTENCIAAO EDUCANDO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA VIAGEMA CIDADE DE RECIFE-PE, PERIODO DE 04 A 06/07/2007, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS ESECRETARIOS DE EDUCACAO DA REGIAO NORDESTE SOBRE O PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELAEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 02/07/2007 | 458.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE E LICENCA GESTANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA,NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 02/07/2007 | 736.50 | 00004689743428 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTUTA DE LICECA GESTANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDA-DE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 02/07/2007 | 428.00 | 00021358293821 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVAS BARBOSA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA TIRANDO LICENCA GESTANTE EM ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 02/07/2007 | 3114.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, PE-RIODO DE 22 A 30 DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 02/07/2007 | 136.60 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 02/07/2007 | 157.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 02/07/2007 | 175.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 02/07/2007 | 380.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRI-GUES MAIA NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 02/07/2007 | 115.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOELETRICA DE 02 COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E ALICE MAIA,INSTALACAO DE LAMPADAS NAS CRECHES MUNICIPAISDA ZONA URBANA, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 02/07/2007 | 325.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 CARIMBO DE MA-DEIRA 30 X 30 MM, 01 CARIMBO DE MADEIRA 10 X50MM, 06 MILHEIROS DE FICHAS, 02 MILHEIRO DEFICHAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 02/07/2007 | 78.85 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS REFERENTE AO PROJETO DE LEITURA EESCRITA TEMA: MEIO AMBIENTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004250073408 | SILVANIA PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE JUNHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 02/07/2007 | 1337.21 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 46 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSAREIA/CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 02/07/2007 | 720.30 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/BOM SERA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL DESTA CIDADE,MESDE MAIO/2007, NO TURNO MANHA, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 02/07/2007 | 240.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DIRETORA DE EDU-CACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ANALISE DP PDE DASESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS ALBERTO M.D.SOBREI-RA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PROFESSORA ALICE MAIA, NO FUNDESCOLA, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 02/07/2007 | 150.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETORA ADJUNTA DASECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DEREUNIAO PARA ANALISE DO PDE DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREI-RA DUARTE, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PROFES-SORA ALINE MAIA NO FUNDESCOLA, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 02/07/2007 | 450.00 | 00008220549491 | JURANDIR DE BARROS | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO, TAXAS DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO PARA O REPRESENTANTE DA FEDERACAO PARAIBA-NA DE FUTEBOL QUE ESTEVE NESTA CIDADE DIAS 16 E 17/07/2007, PARA REGULARIZACAO DA LIGA DEDESPORTOS PRIONCESENSE E SEUS CLUBES FILIADOSANOS DE 2005, 2006 E 2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 02/07/2007 | 3500.00 | 00006078736477 | ANTONIO VINICIUS FERNANDES DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA FORRO PESADO, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, DIA 24/06/2007 EM PRACA PUBLICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 02/07/2007 | 3500.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COMESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA FORRO ESPORA DE OURO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,NODIA 23/06/2007 EM PRACA PUBLICA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 02/07/2007 | 73757.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEREF. MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 02/07/2007 | 2363.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 02/07/2007 | 6499.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHDQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 02/07/2007 | 25891.18 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORSS MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DE JULHO2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 02/07/2007 | 78911.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 02/07/2007 | 6236.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-CRE-CHE - FUNDEB 60%, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 02/07/2007 | 3262.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLA FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE JULHO/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 02/07/2007 | 18610.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE JULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 02/07/2007 | 8202.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE JULHO/2007,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 02/07/2007 | 5765.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE JULHO/2007, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0024732 | 02/07/2007 | 426.85 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. LICITA€ÇO CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 02/07/2007 | 4561.80 | 00069701822404 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30.412 PAES PARA MERENDAESCOLAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE,MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, RECURSOSPNAE/MERENDA ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 02/07/2007 | 2380.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEE INFORMATICA(CARTUCHOS P/IMPRESSORAS,CD VIR-GEM,FORMULARIOS CONTINUOS, PAPEL OFICIO CHA-MEX A4,BOBINA P/FAX), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 02/07/2007 | 500.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS C/ESTAMPASPARA OS EVENTOS JUNINOS/2007 NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 02/07/2007 | 2129.55 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEE INFORMATICA(CARTUCHOS P/IMPRESSORAS,CD VIR-GEM,FORMULARIOS CONTINUOS, PAPEL OFICIO CHA-MEX A4,BOBINA P/FAX E OUTROS MATERIAIS DE IN-FORMATICA), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 02/07/2007 | 455.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO E COMUNICADOS POR PARTE DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 02/07/2007 | 40.00 | 00068412533453 | CICERO LEANDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 ALMOCOS FORNECIDOS ATECNICOS DO PDDE QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE,ASERVICO, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 02/07/2007 | 553.81 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS(CHITA, TNT, ES-TATA E ESTAPA CRUA, PARA ORNAMENTACAO DA PRA-CA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDA-DE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 02/07/2007 | 400.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS REFERENTE AS SOLENIDADES DE PRE-MIACAO DA 2¦. OLIMPIADA DE MATEMATICA, MOVI-MENTO MUNDIAL DA MARCHA CONTRA A FOME NO DIA13/07/2007 E ENTREGA DAS FEIRAS ARRECADADAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 02/07/2007 | 300.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO ALUGUEL DE SERVICO DE SOM DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS(ACOMPANHAMENTO DOS TRIOSDE FORROS), QUE SE APRESENTARAM NA PRACA EVENTOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 02/07/2007 | 150.00 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM PRINCESA ISABEL/AFOGADOSDA INGAZEIRA-PE/PRINCESA ISABEL, TRANSPORTAN-DO BACAMARTEIROS DAQUELA CIDADE, PARA SE APRESENTAREM NA ABERTURA DAS FESTAS JUNICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025411 | 02/07/2007 | 60986.30 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DEDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANAPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, RECIBOS ANEXOS. E OUTROS - FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025453 | 02/07/2007 | 2142.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ENTREMONTES E LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, NOTURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025461 | 02/07/2007 | 577.50 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BKV-33-17-MS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADE SAO JOAO(CICIA), DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE JUN/2007, NO TURNO NOITE, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 02/07/2007 | 330.00 | 06341086000100 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BICICLETAS PARA DOA-CAO AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA CORRIDADA FOGUEIRA NESTA CIDADE, NO DIA 23 DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 02/07/2007 | 595.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 DVD PANASONIC, 01 VENTILADOR E 01 BICICLETA MONARK PARA DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM OS ATLETAS VENCEDORES DA CORRIDA DA FOGUEIRA NESTA CIDADE, NO DIA 23/06/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 02/07/2007 | 24.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 06 CHAVES PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 02/07/2007 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO TAXA REFERENTE PRORROGACAO DO CON-VENIO PROGRAMA PROMUNICIPIO PARA 30/06/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 02/07/2007 | 6.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 02/07/2007 | 52.62 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 02/07/2007 | 980.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RADIO PARA INTER-NET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 02/07/2007 | 150.00 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA IDENTIFICADOR DOPOSTO DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 02/07/2007 | 283.30 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOCONTRATO FIRMACO COM ESTA PREFEITURA, PARA COMERCIALIZACAO EM AMBITO NACIONAL PELA ECT, DEPROSUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATI-COS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL EINTERNACIONAL, PELO PERIODO DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 02/07/2007 | 434.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUN/2007, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 02/07/2007 | 283.30 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOCONTRATO FIRMACO COM ESTA PREFEITURA, PARA COMERCIALIZACAO EM AMBITO NACIONAL PELA ECT, DEPROSUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATI-COS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL EINTERNACIONAL, PELO PERIODO DE JUNHO/2007,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 02/07/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 02/07/2007 | 380.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 02/07/2007 | 5408.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 02/07/2007 | 7729.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 02/07/2007 | 743.00 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECUPERACAO DA CENTRAL TELEFO-NICA INTELBRAS - PROGRAMACAO DOS RAMAIS INTERNOS E EXTERNOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTOROZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 02/07/2007 | 1845.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO POLICIA-MENTO DA 4¦. COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS2007, NOS DIAS 22, 23 E 24/06/2007, EM PRACAPUBLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 02/07/2007 | 8201.50 | 00004761233486 | ANGELA MARIA F. DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE PERIODO DE01 A 30 DE JUNHO DE 2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 02/07/2007 | 2366.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO, FAT: JUNHO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 02/07/2007 | 47640.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 02/07/2007 | 12832.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 02/07/2007 | 26832.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 02/07/2007 | 9532.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE JULHO/2007, RECURSOS PEVA,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 02/07/2007 | 78507.38 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSFDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2007, RE-CURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 02/07/2007 | 15177.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 02/07/2007 | 11621.50 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - GPS, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA EMANEXO. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 02/07/2007 | 33344.68 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE MES DE JULHO/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 02/07/2007 | 87.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE E VIG.SANITARIA, FAT: JUN/07RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 02/07/2007 | 1009.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481E 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAI/RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 02/07/2007 | 54.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 E 3457-2481 DA SEC. DE SAUDE, FAT: MAI0/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/07/2007 | 420.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE MAIO EJUNHO/2007, A SERVICO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/07/2007 | 1746.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, FAT:ABR/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/07/2007 | 52.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE PACS ECASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, FAT: JUN/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/07/2007 | 56.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALADE REUNIOES DO PACS,PSF MATADOURO, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: JUN/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 02/07/2007 | 476.60 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(APONTADORES,ALMOFADA P/CARIMBO, BORRA-CHA, CALCULADORA,CLIPS,DISQUETES,ELASTICOS,LIVROS ATAS, FORMULARIOS CONTINUOS,GRAMPOS, PASTAS AZ, PASTAS C/ELASTICOS), PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 02/07/2007 | 748.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSO-RA HP MULTIFUNCIONAL 4355 PARA A SEDE DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 02/07/2007 | 850.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,ALMOCOS, JANTARES E SUCO, PARA EQUIPE DO INS-TITUTO FELIPE KUMAMOTO, EM MUTIRAO REALIZADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEEM 07 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 02/07/2007 | 791.72 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SEC. DE SAUDE(UNIDADES DE SAUDE) DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 02/07/2007 | 1180.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA PARAO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, VARZEA DA CRUZ,CABECA DO PORCO, MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 02/07/2007 | 4276.31 | 00006002670408 | SUENICE BEM DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 02/07/2007 | 1257.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF MATADOURO,CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, PSF CANCAO, CRUZEIRO,MATADOU-RO PUBLICO, PSF MAIA E CENTRO, FAT: JUN/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 02/07/2007 | 14.97 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: MAI/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 02/07/2007 | 387.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF VARZEA,CANCAO,CENTRO,CRUZEIRO,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, FAT: MAIO/2007, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 02/07/2007 | 1028.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481E 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUN/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUETURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0024911 | 02/07/2007 | 13422.32 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.261 LITROS DE GASOLINACOMUM, 895 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2.336 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOAMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB,FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 02/07/2007 | 4557.76 | 70184056000129 | POSTO MZ BEZERRA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 652,98, 528,04 LTOLEO DIESEL,687,10 LTS GASOLINA COMUM, PARACONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, HXF-5282-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, MESES DE MAIO E JUNHO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 02/07/2007 | 750.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, AOS SITIOS CABECA DO PORCO,CACHOEIRADE MINAS,ESPERANCA,VARZEA,SERROTE, TRANSPOR-TANDO EQUIPERS DE HESMONIOSE E CHAGAS PARA OSATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES ACIMA CITADAS,DURANTE O MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 02/07/2007 | 1330.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE EMERGENCIA REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO SOLICITACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE MAR-CO/2007, REFERENTE MES DE MARCO/2007, PROCE- DENTE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO, MAIA E CENTROI, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 02/07/2007 | 150.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEPARA TRATAMENTOS DE SAUDE, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 02/07/2007 | 460.00 | 00069701822404 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO VEICULO PLACA CFF-7325-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, HOSPI-TAL REGIONAL DAQUELA CIDADE, MES DE JUNHO/07,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 02/07/2007 | 480.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JUNHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 02/07/2007 | 480.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JUNHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 02/07/2007 | 4300.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DIAS 11,1518 E 22/06/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 02/07/2007 | 839.20 | 00069701822404 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007051335405 | DAMIANA DUARTE BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 02/07/2007 | 180.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 225 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/07,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO 07 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JUNHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 02/07/2007 | 3150.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 02/07/2007 | 3150.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00002991444452 | DR¦. FABIOLA KELSEN DE C. FREIRE E SA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS DE12 HORAS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 02/07/2007 | 3500.00 | 00010904794415 | DR. EDUARDO GOMES FERREIRA | PAGAMENTO 04(QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 24HORAS, 05(CINCO) DE 12 HORAS, A SERVICO DAJUNTA MEDICA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 02/07/2007 | 9200.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO DE 12 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/07/2007 | 10800.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 14(QUATORZE) PLANTOES MEDICOS DE 24HORAS E 12(DOZE) PLANTOES DE 12 HORAS, REALI-ZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 02/07/2007 | 450.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/07/2007 | 281.75 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 80,5KGS DE FRANGOABATIDO, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 02/07/2007 | 180.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO 12 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMP-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 02/07/2007 | 1248.50 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 227 REFEICOESPARA O PESSOAL(PRESTADORES DE SERVICOS) DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2007,RCURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 02/07/2007 | 850.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOEQUIPES DE VACINACAO PARA AS LOCALIDADES MOCABRANCA,SERRAO,MACACOS,CACHOEIRA DE MINAS, PI-LAOZINHO, LAVANDEIRA E VARZEA DA CRUZ, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHOP/2007, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 02/07/2007 | 1250.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFJ-4448-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS MACACOS,CACHOEIRA, LAVANDEIRA,VARZEA DA CRUZ,NOVA OLIDA,PILAOZINHO,PIAU,ENTREMONTES,QUIXABA,ESPERACA,CALDEIRAO DOS JORGES,TAMBORIL,PICA-PAU,MESDE JUNHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00006130543425 | JOELMA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFD-1088-PE, A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 02/07/2007 | 900.00 | 00049683756468 | JOSE PLACIDO DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES JUNHO2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 02/07/2007 | 215.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA RECARGA DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORADA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 02/07/2007 | 380.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PLACA KIH-6854-PE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 02/07/2007 | 1540.00 | 00004629199438 | ALDENIR NEVES PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-3342-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF E NUTRICIONISTAS PARA O POV. LAGOA DE SAO JOAO,LAGOADA CRUZ, VARZEA, CACHOEIRA DE MINAS, VARZEADA CRUZ E MACACOS, MES DE JUN/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOS TRINCHEIRAMACAMBIRA DOS DIONISIOS, CARNEIRO DOS MEDEIROSERRINHA DOS BEZERRO, LAGOA DE SAO JOAO E POVLAGOA DA CRUZ, MES DE JUNHO/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 02/07/2007 | 800.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DLS-0713-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMEIROS E ME-DICOS PARA O PSF DO POV. VARZEA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 02/07/2007 | 0.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481E 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUN/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUETURAS ANEXOS(COMPLEMENTO DE EMPENHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 02/07/2007 | 1730.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE CARNAIBA-PE,AFOGADOS DA INGAZEIRA-PR, CUSTODIA-PE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 02/07/2007 | 382.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS RECUPERACAO EMANUTENCAO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 02/07/2007 | 203.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 VALVULA ANTI VACUO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 02/07/2007 | 112.00 | 41153263000118 | FILIPESO - BALANCAS E MAQUINAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 SERRAS DE FITA C/2,48M, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 02/07/2007 | 280.00 | 00003972085451 | ANDRE NAM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 02/07/2007 | 100.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA) PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 02/07/2007 | 360.00 | 03580559000126 | CERAMICA OLHO DAGUA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 M3 DE BRITA N§19 PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE PROPRIOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 02/07/2007 | 245.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNA -COES DE DOCUMENTOS, ALEM DE SERVICOS DE FAX,PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 02/07/2007 | 25.55 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 02/07/2007 | 195.46 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE COZI-NHA E OUTROS MATERIAIS PARA A CASA DE APOIODA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE -QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 02/07/2007 | 28.65 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NACIDA DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 02/07/2007 | 56.14 | 13004510004923 | BOMPRECO S.A - SUPERMERCADOS NORDESTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 02/07/2007 | 450.00 | 00003433146497 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 CACAMBA DE PEDRA BRUTA, 01 DE AREIA 90 PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 02/07/2007 | 281.00 | 00007263457415 | GERALDO DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARADOIS PINTORES DA CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 02/07/2007 | 4.00 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DESENPENADEIRA MADEIRA PARA A CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 02/07/2007 | 33.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMSBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GASULTRAGAZ PARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIADE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 02/07/2007 | 632.20 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEDQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 02/07/2007 | 299.00 | 09268517009197 | LOJAS MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01M FOGAO 480 CA-RIBE VS ESMALTEC PARA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 02/07/2007 | 350.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 02/07/2007 | 130.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE FANTASIAS PARA CAMPANHADE VACINACAO E PERSONAGENS INFANTIS PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/07/2007 | 30.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA COORDENADORA ATEN-CAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 07/08/2007,PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO DE MANE-JO E PROMOCAO DO ALEITAMENTO MATERNO, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/07/2007 | 60.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIARIA PARA ASSESSORGABINETE DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 09 E10/06/2007, PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALE-CIMENTO DAS REGIOES SOLIDARIAS E COOPERATIVASDE SAUDE, NO WALTER PLAY, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 02/07/2007 | 30.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIARIA PARA ASSESSORGABINETE DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 02/08/2007, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS SNES,SIA, SIH, NA 6¦. GERENCIA REGIONAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/07/2007 | 50.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 26,73 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 02/07/2007 | 40.00 | 35590777000138 | NEW CENTER - VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA PINTURA DA CASA DE APOIDA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU-POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/07/2007 | 50.00 | 05515652000182 | CID POSTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 26,315 LTS DE BIODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 02/07/2007 | 134.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 23 REFEICOES PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMETOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 02/07/2007 | 28.80 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, A SERVICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 02/07/2007 | 53.86 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, PARA TRATAMENTOE MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECUPOM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/07/2007 | 100.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 56,18 LTS DE COM-BUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU-POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 02/07/2007 | 218.04 | 02302013000140 | COMERCIAL ALLANE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 02/07/2007 | 348.32 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/07/2007 | 43.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 15,87 LITROS DE GASOLINACOMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE,MESDE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 02/07/2007 | 34.31 | 11715240000199 | ADAUTO CARVALHO PRODUTOS FARMACEUTICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 02/07/2007 | 160.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS ORI-GINAL PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/07/2007 | 25.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 13,23 LITROS DE DIESELCOMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE,MESDE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 02/07/2007 | 95.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 34,17 LITROS DE GASOLINACOMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA N§MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE,MES DEJULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 02/07/2007 | 50.00 | 05006619000127 | TAMBORIL COMBUTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17,9 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA DEPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/07/2007 | 149.99 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 59,664 LTS DE GA-SOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 02/07/2007 | 17.50 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 AGUA MINE- RAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 02/07/2007 | 140.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 40 REFEICOES PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMETOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/07/2007 | 30.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA COORDENADORA ATEN-CAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 24/07/2007,PARTICIPAR DA OFICINA DO COMITE DE PREVENCAODA MORTALIDADE MATERNA, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 02/07/2007 | 822.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 02/07/2007 | 800.00 | 35398437000100 | ECO CLINICA LTDA - HOSP. E MATERNIDADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MES DEJULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 02/07/2007 | 638.00 | 08667046000170 | POUSADA ACQUA CLUB | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODA EQUIPE DO INSTITUTO ITALO KUMAMOTO E DAEQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL,QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE, A SERVICO MES DEJULHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/07/2007 | 2200.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 44 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 02/07/2007 | 5120.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ATENDIMENTO MEDICO(04 ENDOSCOPIA, 02COLONOSCOPIA, 146 ULTRA SONOGRAFIAS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SEVRICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 02/07/2007 | 1718.00 | 16182834017090 | LOJAS INSINUANTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 MONITORES KSCVPK 15"M02 UPD ELEXPE CEL 02 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 02/07/2007 | 1000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA NQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE DO CALENDARIO DA 1¦. ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFAN-TIL NO PERIODO DE 03 A 22/06/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 02/07/2007 | 2355.06 | 03551937000143 | AMERICAN FARMA DIST. FARMACEUTICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 02/07/2007 | 593.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(SACOS PLASTICOE COPOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF S, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 02/07/2007 | 805.38 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 02/07/2007 | 3406.37 | 07310793000194 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 02/07/2007 | 8221.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE JUN/2007, RECURSOS GPS,CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 02/07/2007 | 2150.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB, AMBULANCIAS PLA-CAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, KOMBI PLACA N§.MMN-0439-PB, TODOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/07/2007 | 240.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/07,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 02/07/2007 | 1020.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 85 CAMISAS C/ESTAMPA, PARA O MUTIRAO DA SAUDE REALIZADO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/07/2007 | 655.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUN/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 02/07/2007 | 1550.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ATENDIMENTO MEDICO(21 USG, 07 ECG, 02COLONOSCOPIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 02/07/2007 | 1500.00 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS NO HOSPI- TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 02/07/2007 | 223.50 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 02/07/2007 | 1200.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 16 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 04 ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES JUN/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0026123 | 02/07/2007 | 3310.20 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.060 LITROS DE ALCOOL,390 LITROS DE GASOLINA COMUM,PARA CONSUMO DOSVEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB E KOMBI DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0026131 | 02/07/2007 | 12091.31 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1905 LITROS DE GASOLINA,1002 LITROS DE GASOLINA, 2015 LITROS DE OLEODIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB E FIAT DUCATOAMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE MARCO, ABRIL, MAIE JUNHO/2007, RECURSOS GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 02/07/2007 | 1100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 LUVAS DE PROCEDIMEN-TO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0026158 | 02/07/2007 | 7964.04 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/07/2007 | 380.00 | 00019061617553 | JOSE GILSON GOMES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/07/2007 | 380.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES MAIO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/07/2007 | 3000.00 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 10/07/2007 | 1670.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZALUBRIFICACAO, MAO DE OBRA, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO GERAL DA COPIADORA 9017 MAR-CA OLIVETTI DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00069701822404 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA CYN-7282-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, MESDE JUNHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQU, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 10/07/2007 | 12285.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULOE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHQEUE, RECIBO, NOTASFISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. pregao 002-2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 10/07/2007 | 2125.00 | 00006931438433 | JOSE HUMBERTO MARCELINO LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BKV-7230,A DISPOSICAO DAS ESCOLAS ALICE MAIA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E CARLOS ALBERTO M.D.SOBREI-RA NESTA CIADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIE JUNHO/2007, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/07/2007 | 7067.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 60% REF. MES DE JULHO/07,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/07/2007 | 209.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - PRE ESCOLA FUNDEB 60% REF. MES DEJULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/07/2007 | 548.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - CRECHES FUNDEB 60% REF. MES DEJULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/07/2007 | 1176.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEJULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 10/07/2007 | 1696.00 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS - EVERALDO MELO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BOLAS, TROFEUS, MEDALHASFAIXAS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALPATROCINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO, ESPORTESS E LAZER, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/07/2007 | 3403.21 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/07/2007 | 9241.38 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS, MES DEJULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/07/2007 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE JULHO2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/07/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE JULHO2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/07/2007 | 17484.15 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBI-TO/RET. INSS, PARCELA DO DIA 10/07/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/07/2007 | 23060.99 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBI-TO INSS-ADM, PARCELA DIA 10/07/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 10/07/2007 | 98.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(07 RESMAS DE PAPEL CHAMEX A4), PARA CONSUMONA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/08/2007 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/08/2007 | 1329.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO31/07/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DARFANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/08/2007 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/08/2007 | 467.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 07/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/08/2007 | 360.00 | 00002526049466 | KIELCE ALINE DE ASSIS LIMA | PAGAMENTO 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 02A 03/08/2007, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO BANCO REAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 01/08/2007 | 10.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(08 PASTAS C/ELASTICO), PARA CONSUMO NA SEC.DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/08/2007 | 0.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA02/08/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/08/2007 | 2637.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/08/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/08/2007 | 0.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA14/08/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/08/2007 | 71.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/08/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/08/2007 | 574.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/08/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/08/2007 | 1.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/08/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/08/2007 | 7.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA31/08/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/08/2007 | 859.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/08/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/08/2007 | 2389.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PROCESSO N§. 000071999.019.1300-9 - TRT 13§ DO TRABALHO, RECLA-MACAO TRABALHISTA MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA N§. 144/2007, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/08/2007 | 17861.31 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/08/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/08/2007 | 7328.79 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/08/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/08/2007 | 26.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE260 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA COMISSAO PER-MANENTE DE LICITA€ÇO - TOMADA DE PRECOS 002/2007, CONFORME NOTA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/08/2007 | 4270.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS DO SENHORJOAO ESTAQUILINO DA SILVA, MES DE AGOSTO/2007CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00062311972472 | MOACYR GOMES DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA TECNICA DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/08/2007 | 1781.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/08/2007 | 10390.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: JUL/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TUR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/08/2007 | 4837.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 19DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: JUL/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/08/2007 | 42.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO E05 ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DE SETORPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVURBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/08/2007 | 96.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS E TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/08/2007 | 120.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CAMINHAO F4000 NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/08/2007 | 60.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DIAS 23, 24 E25/08/2007, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/08/2007 | 6105.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTA€AO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DAS PERIFERIAS E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21/06/2007 A31/07/2007, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/08/2007 | 93.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 01(UMA) TAMPA DE FERRO PARA COLOCACAO NARUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, EM FRENTE ALOJA SONHO DE CRIANCA NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/08/2007 | 60.00 | 09096264000165 | VALDEMAR JOSE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOLA 5 PARA OVEICULO CAMINHAO D-11000 A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS, PAGOA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/08/2007 | 30.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO DOIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, MES DEJULHO/2007, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/08/2007 | 225.00 | 00002127897404 | DAMIANA DA SILVA HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/08/2007 | 225.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 13 A30/07/2007, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/08/2007 | 165.00 | 00007127670455 | HAYRON FELIPE NUNES FERREIRA | PAGAMENTO 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAAPREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16/07 A 30/07/2007, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/08/2007 | 450.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, MES DE JUL/2007, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/08/2007 | 75.00 | 00006189713432 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE 05 DIAS DE SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 20 A 24/08/2008, RECURSOS SIDURN, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/08/2007 | 90.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO O6 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 20 A25/08/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/08/2007 | 75.00 | 00006283715435 | ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE20 A 24/08/2007, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/08/2007 | 1469.73 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: 04, 05 E 06/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/08/2007 | 300.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/08/2007 | 1260.00 | 00006888785475 | JOAO MIELIX CORDEIRO LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DAS PERIFERIAS E CENTRO DESTACIDADE, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIAS DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/08/2007 | 135.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 01/08/2007 | 120.00 | 00003907460456 | PEDRO LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DAS PEROFERIAS E CENTRO DESTA CIDADE,MESDE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/08/2007 | 100.64 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES(TRINCHA,TINTAS,REBITES), PARA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/08/2007 | 2800.00 | 00005918605460 | GILVAN CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO SERVICOS DE COLETA DE LIXOS DE RUASDESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFS-5156-PE, DURANTE O MES DE JUNH/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/08/2007 | 204.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PERIODODE 02/07/2007 A 05/08/2007, TRANSPORTANDO SE-CRETARIO EM VISITAS A OBRAS E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/08/2007 | 153.00 | 00045684626491 | VALDECI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKII-6144-PE, TRANSPORTANDO FISCAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO JOSE BELARMINO DE SOUSA EM VISITAS A OBRASTOTALIZANDO 102(CENTO E DUAS) VIAGENS, PERIO-DO DE 14/06/2007 A 20/07/2007,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA- CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/08/2007 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 327 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE AGO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/08/2007 | 585.00 | 00006189713432 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE 39 DIAS DE SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODOMES DE AGOSTO/2007, POR FRANCISCO DE SALES DASILVA, FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDE, ALEXAN=DRE SOUSA SANTOS,FRANCISCO PEREIRA BALBINO,LUCINO BARBOSA DA SILVA,JOSE LINDOMAR R. DE SOUSA, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/08/2007 | 682.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, LICENCIAMENTO REFERENTE AOS ANOS DE 2002,2003,2004,2005,2006,2007,DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMP-3498-PBSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/08/2007 | 315.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 21/08/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/08/2007 | 70.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO DIA 18/082007, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/08/2007 | 730.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 13 CAMINHOES DE BARRO PARA ATERRO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/08/2007 | 300.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 75,00 KG DE BOLSAS PLAS-TICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/08/2007 | 88.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 ARO P/CARROCA, 01 BO-TA MINEIRA, 03 LUVAS DE COURO E 01 BOTA PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. UR-BANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/08/2007 | 1170.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: JUL/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/08/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO RESULTADO DE PRE-AO PRESENCIAL N§. 002/2007 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO EDICAO DE 01/08/2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARAVEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, REF.MES DE AGOSTO/2007,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERRVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/08/2007 | 708.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 07/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 01/08/2007 | 12.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 03 CHAVES PARA OGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0027570 | 01/08/2007 | 3594.92 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 500 LITROS DE GA-SOLINA COMUM E 1.108 LITROS DE OLEO DIESEL,PACONSUMO DOS VEICULOS NERIVA PLACA MNJ-9493-PBFRONTIER PLACA MMR-1247-PB, AMBOS A A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE MARCO, ABR/MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/08/2007 | 968.74 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | PAGAMENTO 02 PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, DIA 03/07/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027626 | 01/08/2007 | 3300.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/08/2007 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELA ASSINATURA MES DE AGOSTO/2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/08/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE AGO/2007, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/08/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDO ESTADA DO PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/08/2007 | 670.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DAPREFEITURA MUNICIPAL, EDICAO DO DIA 16/08/07,CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/08/2007 | 138.65 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS(CHITA, TNT, ESTAPA), PARA ORCAMENTACAO DO LOCAL ONDE SE REALIZARAS AS QUADRILHAS JUNINAS DO PROGRAMA ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/08/2007 | 7997.00 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO PEIXE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/08/2007 | 860.05 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/08/2007 | 132.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE 04 FAIXAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DACRIANCA E DO ADOLESCENTE ORGANIZADA PELA SEC.DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/08/2007 | 100.00 | 00006260809409 | REGINALDO ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05M CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/08/2007 | 990.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 283 DE FRANGOS ABATIDO PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/08/2007 | 650.00 | 09139171000170 | ACRILUZ - IND. COM. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PLACA DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADA PARA A SEDE DO CREAS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS DOCREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/08/2007 | 173.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECASSIST.SOCIAL,SEDE DO CREAS, FAT: JUL/AGO/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/08/2007 | 624.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: ME-SES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/08/2007 | 212.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PROGRAMACREAS, FAT: JUL E AGO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/08/2007 | 400.00 | 00007762580441 | ROSINALVA PEREIRA DA LUZ E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARADIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL N§. 910/05, CONFORME REQUISICOES DEDOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/08/2007 | 1084.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.419 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/08/2007 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2007,DAINTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/08/2007 | 2990.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS DO PETICONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/08/2007 | 1832.00 | 00088605051434 | HELIO DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE-PB, 14/05/2007, SERRA TALHADA-PE, DIAS 16,17/05/2007, RECIFE E JOAO PESSOA, 30/05/2007, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZAZAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 01/08/2007 | 200.00 | 00084046716487 | FRANCINALDO JOSE SABINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MMX-3699-PB, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 01/08/2007 | 585.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 GLP ENVAZADODE 13 KGS E 45 KGS PARA O PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DO POV. CACHOEIRADE MINAS E CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/08/2007 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/08/2007 | 350.00 | 04540097000186 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA SIM-PLES PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA ROSADA CONCEICAO, FALECIDA NO DIA 27 DE JUNHO/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/08/2007 | 1118.28 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO/AGOSTO/2007, RE-CURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOFISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/08/2007 | 115.00 | 00029285631487 | LUIZ TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,RECUPERACAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DA ETAPIONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETICONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA- CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005413684436 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/08/2007 | 475.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 170 PASTAS TAM 36X 46CM, 70 CRACHAS, 170 CERTIFICADOS, 70 CONVITESPARA A CONFERENCIA DA MULHER, CONFERENCIA DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONFERENCIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/08/2007 | 450.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAOM POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DA IV CONFERENCIA MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOPERIODO DE 08 A 17 DE JULHO DE 2007 E DA VCONFERENCIA MUNICIPAL€ DE ASSIST. SOCIAL, PE-RIODO DE 24 A 31 DE JULHO DE 2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/08/2007 | 518.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 148 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/08/2007 | 106.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PROGRAMASENTINELA, FAT: JUL/2007, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/08/2007 | 121.38 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/08/2007 | 132.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 22 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COM-PRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/08/2007 | 815.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 233 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/08/2007 | 328.29 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE€AS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 JOGO SAPATA FREIO EPASTILHAS PARA O VEICULO DUCATO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/08/2007 | 1627.50 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 465 REFEICOES,PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/08/2007 | 650.00 | 00005292613835 | DAMIAO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRODE FUTEBOL NO CAMPEONATO PRINCESENSE/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/08/2007 | 875.60 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 199 KG DE PAES FRANCES,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTOROZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/08/2007 | 70.00 | 00010952098415 | TEREZINHA NEVES RIBEIRO | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE PARA ASSES-SORA TECNICA PARA ASSUNTOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DE AGO2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/08/2007 | 388.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT: JUL E AGO/2007RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/08/2007 | 334.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 05/2007,06/2007 E 07/2007, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/08/2007 | 800.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAS DASCRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RECURSOPNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/08/2007 | 302.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES E AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE,NOMES DE AGO/2007, RECURSOS PNAC, CONFORME CO-PÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/08/2007 | 190.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES(ALMOCOS) PA-RA 19 PESSOAS(DIRETORES, PRESIDENTES DE UNIDADES EXECUTORAS E EQUIPE PEDAGOGICA), SOBRE CAPACITA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO PDDE, NA CIDADEDE TAVARES-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/08/2007 | 800.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO TRIO FORRO PEDE SERRA XAMEGO BOM NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO2007, NA QUADRILHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA E ESCOLA MUNICIPALDO SITIO MOCA BRANCA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/08/2007 | 3413.20 | 08608570000170 | VALERIO MAGAZINE - COM. VAR. ART. PAPELA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COMESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA FORRO ESPORA DE OURO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,NODIA 23/06/2007 EM PRACA PUBLICA(COMPLEMENTODO EMPENHO N§. 02434-1), DATADO DE 02/07/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00006078736477 | ANTONIO VINICIUS FERNANDES DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA FORRO PESADO, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, DIA 24/06/2007 EM PRACA PUBLICA (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§. 02433-3, DATADO DE 02/07/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/08/2007 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE MES JUL/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/08/2007 | 78.83 | 00004031657412 | ADRIANA VICENTE BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA ERONALDA GOMES FERREIRA, PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO/2007,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/08/2007 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/08/2007 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUL/2007, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/08/2007 | 250.00 | 00002894651414 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA R.DELMIRA ALVES MAGALHAES, S/N, MAIA, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, BAIRRO DOMAIA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RECURSOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/08/2007 | 300.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE JUL/2007, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/08/2007 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, REF.AOMES DE JULHO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/08/2007 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE JULHO/2007, ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/08/2007 | 75.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PEDAL DE EMBREAGEM PARA O VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/08/2007 | 577.50 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KKK-65-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE JUNHO/2007, TURNO NOITE, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/08/2007 | 71.83 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARILENE FLORENTI-NO CORDEIRO, PERIODO DE 09 A 13/07/2007, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/08/2007 | 250.00 | 00002863574450 | MARIA APARECIDA ARANTES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA PARA A QUADRILHA DARUA DA BAIXA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/08/2007 | 6549.59 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/08/2007 | 1632.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10.880 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDEPNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/08/2007 | 1053.55 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAS DASCRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RECURSOPNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/08/2007 | 385.20 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES E AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE,NOMES DE AGO/2007, RECURSOS PNAC, CONFORME CO-PÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/08/2007 | 300.00 | 00032074013841 | ALEXANDRE EVARISTO COIMBRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNX-4470-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NAENTREGA DE OFICIOS AOS DIRETORES, SECRETARIASMES DE JUL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO E DOCUMENTOSANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/08/2007 | 287.62 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROFERNANDES MEDEIROS, NO PERIODO DE 09 A 30 DEJUNHO/2007, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORADO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/08/2007 | 995.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAODE E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/08/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE AGOSTO/2007RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/08/2007 | 968.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/07,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/08/2007 | 135.00 | 00003067132416 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLOS, SALGADOS,PAES E SEQUILHOS PARA ENCONTRO REGIONAL DOSPREFEITOS NA PALESTRA COM REPRESENTANTES DACEFET NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CO-PIA DE RECIBO ANEXOS PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/08/2007 | 223.00 | 00003097713409 | MARLENE BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARGARETE BARBOSADA SILVA, PERIODO DE 10 A 24 DE JULHO/2007,NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSESOBREIRA GUIMARES NO SITIO SERRA DO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/08/2007 | 118.05 | 00004290093485 | JOSE MARCIEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUINDO A SERVIDORA ADALGISA LEANDRODE MEDEIROS, PERIODO DE 16 A 20/07/2007, NAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/08/2007 | 227.90 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS - EVERALDO MELO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 REDE DE FUTEBOL E 01BOLA TOPPER PARA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00008702152487 | CELIA MARIA C. RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO PEDAGOGICO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO 10(DEZ) VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA BRA-3153, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOPOVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARAA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA-PE, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/08/2007 | 528.00 | 00004391393417 | LUCINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 07(SETE) VIAGENS NO VEICULO PLACAKIR-8316-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DEPROFESSORES DE SERRA TALHADA-PE-FAFOPAST, MESDE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/08/2007 | 860.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NO CAM-PEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL 2007, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DO MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO 24 ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DEPROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NODE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/08/2007 | 250.00 | 00013239163420 | BENEDITO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO 12 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA DES-TA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DA ETAPA ESTA-DUAL NAQUELA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/08/2007 | 370.00 | 00002732760420 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO MECANICA DO VEICULO KOMBI PLACAMNE-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/08/2007 | 370.00 | 00002732760420 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO MECANICA DO VEICULO KOMBI PLACAMNE-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/08/2007 | 9225.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEAGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/08/2007 | 445.50 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 81 REFEICOES FORNECIDAS PARA PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAMDURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007, NESTACIDADE, DIAS 22, 23 E 24/06/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/08/2007 | 250.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 80 CARTEIRAS ESCOLARES(PINTURAS, ARREBITESACENTO, APOIO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2007, RECURFSOS MDE, CONFORME RECIBO EMANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/08/2007 | 708.38 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO ANA MARIA BEZERRA ADVINCULA,NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 23/07 A 21/08/07,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/08/2007 | 458.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE E LICENCA GESTANTE, DA PROFESSORA MARINES MARIA DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, PERIODODE 13/04 A 10/08/2007, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/08/2007 | 556.38 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA ROSEANE DE MELO F.NUNES, PERIODO DE 10/07 A 08/08/2007, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NES-TA CIDADE, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/08/2007 | 708.38 | 00005768503498 | LEONEIDY XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A NADIA LEANDRO SILVA MEDEIROS,NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 16/07 A 14/08/07,RECUFSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/08/2007 | 428.00 | 00014635885852 | EDILENE MARIA DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A MARIA JOSE DOS SANTOS, NA ES-COLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE 16/07 A 14/08/2007, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/08/2007 | 354.19 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA DE ANDRADE LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDAOLIVEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 06 A 20DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/08/2007 | 315.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CONJUNTO FORASTEIROS DO FORRO REALIZADO DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS REALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/08/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/08/2007 | 2634.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO), MES DE MARCO/07,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/08/2007 | 2475.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO), MES DE ABRIL/07,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/08/2007 | 1865.68 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO), MES DE MAIO/2007RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/08/2007 | 1920.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 GLP EM BOTIJAO DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISRECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/08/2007 | 345.85 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 COMPENSADO 10 MM,30,5METROS DE CAIBROS SERRADOS PARA RECUPERACAODE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAISRECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/08/2007 | 480.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO E COMUNICADOS POR PARTE DA SEC.DE EDUCACAO, DO CALEMNDARIO DE MATRICULAS PA-RA O CURSO PRE-VESTIBULAR, PERIODO DE 09 A 20DE JULHO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/08/2007 | 3875.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT:JULHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/08/2007 | 3900.00 | 04165277000125 | GRAFICA FLAMAR EDITORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30.000 LAMINAS FORMATOFECHADO 23,0 X 5,0 CM ABERTO 23,0 X 5,0 CM EM 1 X 1 CORES EM COUCHE LISO L2 230 G, PARA ACAMPANHA DE COMBATE A DENGUE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/08/2007 | 8111.50 | 00004761233486 | ANGELA MARIA F. DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBOE FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/08/2007 | 900.00 | 00049683756468 | JOSE PLACIDO DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES JULHO2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/08/2007 | 30.03 | 07310793000194 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/08/2007 | 3008.37 | 07310793000194 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/08/2007 | 654.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOSKOMBI E PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA SAUDERECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/08/2007 | 756.40 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO, UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/08/2007 | 420.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRES-TADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE(MARIA APARECIDA MELODE MEDEIROS E MISSILENE FERREIRA SANTANA),MESDE AGOSTO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/08/2007 | 940.02 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/08/2007 | 831.03 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, MESES DE JUNHO EJULHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0027529 | 01/08/2007 | 3562.46 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/08/2007 | 7773.07 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAL S. VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/08/2007 | 1320.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 16 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 06 ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES ABR/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/08/2007 | 216.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAMES DE MAMOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/08/2007 | 2150.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 43 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS/CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00006130543425 | JOELMA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFD-1088-PE, A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/08/2007 | 638.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO(CAFE DA MANHA, ALMOCOS), PARA EQUIPE DOINSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, MES DE JULHO/2007, QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/08/2007 | 394.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE, FAT: JUL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/08/2007 | 1599.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, FAT: JUL/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/08/2007 | 20391.55 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS DO PROGRAMAFARM. BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. PREGAO 02 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/08/2007 | 360.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 05 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 01 ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES JUL/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/08/2007 | 1162.50 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ALMOFADA P/CARIMBO, CANETAS,CLIPS,DIS-QUETES,ESTILETES,FONTE ATX, GRAMPOS,MARCA TEXTO, MIDIA CDR,PAPEL CHAMEX A4,TINTA P/CARIMBOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOEME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/08/2007 | 1800.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDIC OS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 24 BANDEJAS P/RE-FEICAO C/06 DIVISORIAS PARA O HOSPITAL S. VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/08/2007 | 1470.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 42 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JULHO E AGOSTO/07RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO , NOTA FISCAL E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/08/2007 | 180.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 03 CONSULTAS NEUROLOGICAS, PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-CIPAL DE SAUDE, RECUROS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/08/2007 | 600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA NQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VEICULACAO PARA AUDIENCIA PUBLICA DESTINA-DA A APRESENTACAO E DISCUSSAO DO PROJETO CO-MER MELHOR POR PARTE DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 14 A 25/06/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/08/2007 | 938.98 | 70184056000129 | POSTO MZ BEZERRA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 350,36 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/08/2007 | 1535.23 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RECUFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/08/2007 | 6390.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 213 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFJ-4448-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS MACACOS,CACHOEIRA, LAVANDEIRA,VARZEA DA CRUZ,NOVA OLIDA,PILAOZINHO,PIAU,ENTREMONTES,QUIXABA,ESPERACA,CALDEIRAO DOS JORGES,TAMBORIL,PICA-PAU,MESDE JULHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/08/2007 | 1442.35 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§.070/2004, RECUFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/08/2007 | 440.00 | 00042523109468 | JOSE VALBAN LOPES DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPOSICAO DE UMA LEITURA DE CORDEL PARA A CAMPANHA DECOMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/08/2007 | 381.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70 KGS DE FRANGOABATIDO, 08 KGS DE PEITO, 09 KGS DE COXA PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA, MES DE JULHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/08/2007 | 588.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES E FIGADOSBOVINOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/08/2007 | 11768.87 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTAS FISCAIS ANEXOS. PREGAO 02 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/08/2007 | 15492.78 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA E UNIDADES DE SAU-DE DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. PREGAO 02 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/08/2007 | 15748.25 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-PIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. PREGAO 02 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/08/2007 | 345.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 11,5 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEI-CULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, DESLOCANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDA-DES DE SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA-PB,PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/08/2007 | 405.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 13,5 DIARIAS PARA MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAOPESSOA-PB, RECIFE-PE, SERRA TALHADA-PE, PATOSE CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/08/2007 | 240.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 8,0 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE E PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, MESES DEJUNHO E JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/08/2007 | 300.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2007, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/08/2007 | 330.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 11 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E J. PES-SOA-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACAKGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS TRATAMENTOS DE SAUDE COM ESPECIALIDADENA CIDADE DE RECIFE-PE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/08/2007 | 2616.33 | 03972470000105 | DISTRIBUIDORA VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/08/2007 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007,NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA IDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/08/2007 | 250.00 | 00003433146497 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/08/2007 | 480.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/08/2007 | 450.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO CAMIO-NETA PLACA JFD-7107-PB, TRANSPORTANDO PASSAGEROS, MEDICAMENTOS E DIVERSOS MATERIAIS DA SECDE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE JUNHO/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/08/2007 | 2408.28 | 70184056000129 | POSTO MZ BEZERRA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.316 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/08/2007 | 2438.38 | 70184056000129 | POSTO MZ BEZERRA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.316 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/08/2007 | 332.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 95 KGS DE FRANGOABATIDO, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/08/2007 | 7500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSES-SORIA NA AREA DE SAUDE, PERIODO DE AGOSTO ADEZEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/08/2007 | 245.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA MOV-0530-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/08/2007 | 250.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. AMRCOLINO PEREIRA LIMA, S/N, NESTA CIDA-DE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/08/2007 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA GERUSO GOMES DE LIMA, S/N, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/08/2007 | 840.00 | 00035100206420 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,CARNE DE CHARQUE, FRANGO ABATIDO, OVOS, FIGA-DO BOVINO E CARNE BOVINA E COSTELAS PARA CON-SUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/08/2007 | 450.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450 LITROS DELEITE INMATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/08/2007 | 450.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZA-CAO DE OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/08/2007 | 770.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE COMBATE ALEISHEMANIOSE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/08/2007 | 780.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOEQUIPES DO PSF PARA O POV. CACHOEIRA DE MINASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/08/2007 | 1730.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOS TRINCHEIRAMACAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MES DE JULHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/08/2007 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE JULHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/08/2007 | 250.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, S/N NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, PERIODO DE JULHO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHE-QUES E RECIBOS DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF.MESDE JULHO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PA-GAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/08/2007 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/08/2007 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NOARRAIAL VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, PERIODODE JULHO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/08/2007 | 410.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, AOS POVOADOS VARZEA E CACHOEIRA DEMINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA ATENDENDIMENTO A POPULACAO DESSAS COMUNIDADES, MES DE JULHO/2007,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/08/2007 | 250.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF DO CENTRO I, NESTA CIDADE, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/08/2007 | 1150.00 | 00004629199438 | ALDENIR NEVES PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-3342-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF E NUTRICIONISTAS PARA O POV. LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/08/2007 | 2336.18 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/08/2007 | 360.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE SERVENTE NOESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO 10 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JULHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/08/2007 | 2508.38 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE,MES DE JULHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/08/2007 | 4200.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/08/2007 | 250.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA FJC-7512- PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA COLETA DE EXAMES DE SANGUE,CONFORME PACTO COM O MUNICIPIO DE PRINCESAISABEL/IMACULADA E SERRA TALHADA-PE, MES DEJULHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/08/2007 | 380.00 | 00049110632468 | CREUZA RODRIGUES DE JESUS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADO CANCAO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/08/2007 | 200.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSFDO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/07,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/08/2007 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE JULHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00004874649408 | KESSIA AUCYELA BARBOSA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FONOAUDIOLOGA DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/08/2007 | 820.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMEIROS E ME-DICOS PARA O PSF DO POV. VARZEA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/08/2007 | 780.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFJ-4448-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS MACACOS,CACHOEIRA, LAVANDEIRA,VARZEA DA CRUZ,NOVA OLIDA,PILAOZINHO,PIAU,ENTREMONTES,QUIXABA,ESPERACA,CALDEIRAO DOS JORGES,TAMBORIL,PICA-PAU,MESDE JULHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/08/2007 | 390.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASA-DO 13 KGS, 02 GLP ENVASADO 45 KGS, PARA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RE-CIFE-PE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/08/2007 | 2280.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSP. SAO VI-CENTE DE PAULA,CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE DA SEC.SAUDE,PSF CRUZEIRO, CENTRO, CANCAO,MAIA,SEC. SAUDE,VIG.SANITARIA, SEDE ACS, CASADE APOIO DA SEC. SAUDE, FAT: JUL E AGO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/08/2007 | 655.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF BAIRRO MAIA,CANCAO, CRUZEIRO,VARZEA,VARZEA DA CRUZ,MACAM-BIRA,MATADOURO,CENTRO, TRINCHEIRAS, SALA REU-NIAO PACS,CASA PROFISSIONAIS SEC.SAUDE, CASADE APOIO SEC. SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, FAT:JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/08/2007 | 15.55 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: JUN/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/08/2007 | 20.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 DA SEC. DE SAUDE, FAT: JUL/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/08/2007 | 1116.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481E 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUETURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/08/2007 | 1350.00 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOD-20 PLACA KFJ-4448-PE, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, EM VIAGENS A TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JUNHO/2007,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/08/2007 | 1350.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DIAS02,16,30/07/2007, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES PACTUADAS COM O MUNICIPIO, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/08/2007 | 26657.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS PABPACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/08/2007 | 72281.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSFCONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/08/2007 | 350.00 | 00029821216897 | JANAILSON MARIANO DE SOUSA | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DESERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/08/2007 | 350.00 | 00006677477452 | JANAILTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DESERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/08/2007 | 380.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/08/2007 | 1050.00 | 00073244040497 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO 35 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/08/2007 | 450.00 | 00002732760420 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSMECANICOS DOS VEICULOS PLACA MMN-0439-PB, MMP3300-PB, HXF-5282-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURFSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACASO DE SERVICOS NA FUNCAO DEACD NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DEJULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/08/2007 | 480.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/08/2007 | 480.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/08/2007 | 520.00 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/08/2007 | 390.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DE RECUPERACAO DA CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/08/2007 | 287.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 10 VIAGENS POV. LAGOA DA CRUZ/PRIN-CESA ISABEL-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESES DEMARCO,JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005359500476 | MARCIO CIBERLANDIO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/08/2007 | 228.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF LAGOADE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/08/2007 | 380.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEMAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/08/2007 | 160.00 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTOSANITARIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/08/2007 | 40.00 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO PLACA DJJ-3306-SP, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/08/2007 | 40.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PA-RA EQUIPE DO PEVA EM VIAGEM AO POVOADO CACHOERA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/08/2007 | 80.00 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO PLACA DJJ-3306-SP, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/08/2007 | 45.00 | 00062312138468 | RAIMUNDO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE DAUDE, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/08/2007 | 40.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/08/2007 | 62.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE535 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/08/2007 | 35.00 | 00047788739472 | ANTONIO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/08/2007 | 315.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(TOMOGRAFIA DE CRANIO, ELETROENCEFALOGRAMAS, MAMOGRAFIA, CONSULTA NEURO), MES DE JUL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/08/2007 | 450.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | PAGAMENTO EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/08/2007 | 50.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 19 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLA-CA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/08/2007 | 20.00 | 00380540000148 | REDIPEL REVENDEDORA DE PET. COMERCIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECUFSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/08/2007 | 98.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PEN DRIVE PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECUFSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/08/2007 | 18.00 | 02147582000169 | PROMED | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TERMOMETRO AMBIENTE PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/08/2007 | 109.40 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/08/2007 | 50.00 | 05515652000182 | CID POSTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 19,114 LTS DE GA-SOLINA COMUM PARA PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/08/2007 | 96.96 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/08/2007 | 39.83 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS ANTECI-PADAS DE ONIBUS, PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF-COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/08/2007 | 20.00 | 01636267000302 | POSTO SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10,752 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DASEC.D E SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/08/2007 | 50.00 | 07022456000100 | POSTO PADRE CICERO/TATIANE BEZERRA SANTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 27 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/08/2007 | 160.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01TONNER PRETO P/COPIA- DORA GESTETNER MOD- 4-SM-715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/08/2007 | 99.80 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 TONER HP 2612 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/08/2007 | 229.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 34 REFEICOES PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMETOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/08/2007 | 600.00 | 00003972085451 | ANDRE NAM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/08/2007 | 43.00 | 00571908000155 | PADARIA DONA BIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES EREFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/08/2007 | 257.60 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A | PAGAMENTO HOSPEAGENS E ALIMENTACOES PARA ASSERVIDORAS ANA LUCIA DA SILVA COSTA E FAGNAHOLANDA QUE PARCITIPARAM DO I SEMINARIO ESTA-DUAL DE PROMOCAO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 23,24 E 25 DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/08/2007 | 50.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 21,8 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULH/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/08/2007 | 49.99 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIOVEIS NOVO NORDESTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17,92 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU -LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/08/2007 | 51.00 | 35590777000138 | NEW CENTER - VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA PINTURA DA CASA DE APOIDA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU-POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/08/2007 | 18.08 | 13004510004923 | BOMPRECO S.A - SUPERMERCADOS NORDESTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZAE HIGIENE PARA A CASA DE APOIO DA SEC. DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/08/2007 | 21.12 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/08/2007 | 10.95 | 02970642000149 | FAST FOOD JP LANCHONETE LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU-POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/08/2007 | 23.50 | 11896040000180 | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE | PAGAMENTO TAXI PARA A SERVIDORA ANA LUCIA DASILVA COSTA, PERCURSO RODOVIARIA HOTEL OUROBRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 23/052007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/08/2007 | 51.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS ANTECI-PADAS DE ONIBUS, PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF-COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/08/2007 | 34.00 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A | PAGAMENTO HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA ASERVIDORAS ANA LUCIA DA SILVA COSTA E FAGNAHOLANDA QUE PARCITIPARAM DO I SEMINARIO ESTA-DUAL DE PROMOCAO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 23,24 E 25 DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/08/2007 | 116.00 | 00076660095772 | ANTONIO NASCIMENTO BARBOSA IRMAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODA FECHADURA DA PORTA E ABERTURA DO VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/08/2007 | 150.00 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/08/2007 | 35.00 | 00047923997420 | ESPEDITO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/08/2007 | 450.00 | 00073244040497 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO 35 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADEMES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/08/2007 | 200.00 | 00029821216897 | JANAILSON MARIANO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAODO ESGOTAMENTO SANITARIO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 01/08/2007 | 200.00 | 00006677477452 | JANAILTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DESERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDA-DE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/08/2007 | 380.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DEJUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005074618436 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/08/2007 | 500.00 | 00092722849453 | EDSON PEREIRA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAODO ESGOTAMENTO SANITARIO JARDIM KARLOTA NESTACIDADE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/08/2007 | 115.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE CONTAS NA RECUPERACAODA BOMBA DA EQUIPE DE COMBATE A DENGUE DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/08/2007 | 75.00 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACADJJ-3306-SP, EM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/08/2007 | 180.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LANCHES E SALGADOS PARA CONSUMO EM REU-NIOES NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/07RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACASO DE SERVICOS NA FUNCAO DEACD NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/08/2007 | 137.90 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE(CD VIRGEM, PAPEL OFICIO A4, PASTAS C/ELASTICOS,CANETAS, ENVELOPES, CLIPS), PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZA-COES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/08/2007 | 240.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO A POPULACAO PARA A 2¦. AUDIEN-CIA PUBLICA DESTINADA AO DEBATE DA LEI MENTARIA ANUAL(LOA) E TAMBEM · APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO PERIODO DE 23 A 30 DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES(ALMOCOS) PA-RA 10 PESSOAS(REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO, REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO E RE-PRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL), QUE PARTICI-PARAM DA 3¦. CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADESDA PARAIBA(VALE DO PIANCO), REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/08/2007 | 600.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R.DR. ARROJADO LISBOA, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVI-DENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARCO A JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/08/2007 | 90.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA BANDEIRAS E A PINTURA DE UMA PLACA DE FIXACAO NO ESCRITORIO DO DNOCS NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/08/2007 | 600.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JULHO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/08/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/08/2007 | 1245.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2007, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 10/08/2007 | 5383.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/08/2007 | 4988.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 10/08/2007 | 120.00 | 00021748169890 | ERIVANIO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BQT-8798-PB, A SERVICO DO CARTORIO ELEITORAL, NOTRANSPORTE DO JUIZ DA 34¦. ZONA PARA A CIDADEDE AGUA BRANCA-PB, MES DE JULHO/2007, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/08/2007 | 2545.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: ABR, MAI,JUN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/08/2007 | 40629.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEAGOSTO/2007 RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 10/08/2007 | 8912.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE AGOST/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/08/2007 | 9555.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS PEVACONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/08/2007 | 15557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSFCONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/08/2007 | 32566.86 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/08/2007 | 11621.50 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - GPS, MES AGOS-TO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA EANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 10/08/2007 | 354.70 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 1.100 PASTEIS E 35 LITROS DE SUCO PARA RE-FEICOES NA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE, REALZIADA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 10/08/2007 | 80.00 | 00005439333428 | JONAS DIAS SALVADOR | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DEPINTURA DE FAIXAS PARA USO DA PRIMEIRA CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTA CIDADE, RWECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 10/08/2007 | 199.50 | 02302013000140 | COMERCIAL ALLANE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 CALCAS E 05 CAMISASPARA APRESENTACAO CULTURAL NA PRIMEIRA CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 10/08/2007 | 47.40 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 345 METROS DE MU-CELINE LISA, 12 METROS DE MURIM PARA A CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA PELA SEC.SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 10/08/2007 | 2117.50 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ACQUA CLUBE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A 1¦. CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 10/08/2007 | 114.00 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO TRIO MUSICALNA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZA-DA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 10/08/2007 | 343.15 | 00026165209823 | SORAIA GOMES MORENO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM DATA SHOW PARASER USADO DURANTE A PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 10/08/2007 | 250.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARAUSO NA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU-DE REALIZADA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 10/08/2007 | 50.50 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 KILOS DESALGADOS PARA CONSUMO NA PRIMEIRA CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 10/08/2007 | 681.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 150 PASTAS, 150 CERTIFICADOS,150 CRACHAS, 50 CONVITES, 20 COLETES,40 CRACHAS PARA UTILIZACAO NA 1¦. CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE, RERALIZADA NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 10/08/2007 | 180.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONNER HP 2612 DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E TROCA DEENGRENAGEM LATERAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 10/08/2007 | 170.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(04 CONSULTAS UROLOGIA E 01 ECOCARDIOGRAMA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 10/08/2007 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO DARODA DIANTEIRA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLA-CA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 10/08/2007 | 100.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO SOCORRO MECANICO,COLOCACAO DE OLEO DO MOTOR PARA O VEICULO DU-CATO PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 10/08/2007 | 65.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 GARFO EMBREA -GEM E 01 TERMINAL PARA O VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 10/08/2007 | 93.26 | 09028465000125 | RECIFE DIST. DE PARAFUSOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE€AS PARA REPO-SICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-77-84-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 10/08/2007 | 150.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENYHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 015 TRAVESSEIROS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPÖA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 10/08/2007 | 80.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOMBA DE FREIOPARA O VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/08/2007 | 80.00 | 08297657000174 | POSTO QUEIROGAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 79,7 LITROS GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU-POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 10/08/2007 | 165.65 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 10/08/2007 | 10.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3,6 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 10/08/2007 | 336.36 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OP€AO E OUTROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NO-TAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/08/2007 | 130.00 | 07022456000100 | POSTO PADRE CICERO/TATIANE BEZERRA SANTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 47,10 LITROS DEGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 10/08/2007 | 15.00 | 09355546001020 | POSTO DALAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6,049 LITROS GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU- POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 10/08/2007 | 31.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 10/08/2007 | 55.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 10/08/2007 | 40.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA O APARE-LHO DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/08/2007 | 102.00 | 07022456000100 | POSTO PADRE CICERO/TATIANE BEZERRA SANTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 55 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 10/08/2007 | 40.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS(500 TIJOLOS COMUM) PARA OS SERVICOSDE ESGOTAMENTO SANITARIO DO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 10/08/2007 | 103.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2 PASSAGENS ANTE-CIPADAS DE ONIBUS, PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOPB, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF-COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 10/08/2007 | 50.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSAO E COM.DE GAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 19,608 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU- POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 10/08/2007 | 136.04 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 10/08/2007 | 67.70 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 10/08/2007 | 34.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA - ME | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE,MESDE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 10/08/2007 | 3000.00 | 00006384521474 | ELISANGELA CAETANO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPALN§. 910/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 10/08/2007 | 7950.00 | 00003571142489 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA SOBREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO VERANEIO(CARRO DE SOM) PLACA N§. MMX-0448-PB, DESTINADO AS ACOES DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 10/08/2007 | 45.80 | 00004458366440 | CLEDIELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAODE FOTOS PARA A REALIZACAO DO PROJETO JUNTO AFUNASA DE CASA DE TAIPAS, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 10/08/2007 | 23.00 | 00085572845434 | ROMERO FRANCISCO DO REGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 10/08/2007 | 300.00 | 00006873897477 | FABIANO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACAPLACA CPT-5144-PB, NO DIA 20/08/2007, EM VIR-TUDE DA AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB TER APRESENTADO DEFEITO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 10/08/2007 | 40.00 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACADJJ-3306-SP, EM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 10/08/2007 | 240.50 | 00005198662402 | ORNELIO RODRIGUES SAMPAIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPROBLEMAS MECANICOS PROXIMO A PRACA DO MEIODO MUNDO NA BR 230, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 10/08/2007 | 401.00 | 00069025967434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNW-5753-PB, NO TRANSPORTE PARA SOCOR-RER A AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, COM PRO- BLEMAS MECANICOS PROXIMO A PRACA DO MEIO DOMUNDO NA BR 230 E LOCOMOCAO DO MECANICO DA CIDADE DE BOA VISTA-PB PARA CONSERTAR O VEICULORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 10/08/2007 | 360.00 | 00059350253453 | PAULO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO ACOUGUE MUNICIPAL NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 10/08/2007 | 157.00 | 00007234625429 | ELISSANDRO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 10/08/2007 | 49.00 | 00007263457415 | GERALDO DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES DE 02 FUNCIONARIOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 10/08/2007 | 380.00 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE, NO VEICULO MOTO HONDA CG 125PLACA KJF-1543-PE, RECURFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 10/08/2007 | 286.00 | 00075276283400 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 10/08/2007 | 18.20 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHA-VES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 10/08/2007 | 380.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 10/08/2007 | 380.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DEAGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 10/08/2007 | 286.00 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 10/08/2007 | 380.00 | 00002437424440 | EDNALDO DE ANDRADE ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE QUARENTA METROS DE GESSO NO PSF DO BAIRROMAIA NESTA CIDADE, RECURSSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 10/08/2007 | 1737.87 | 00004032466440 | GILVANEIDE BERNARDINO DOS SANTOS E OUTRI | PAGAMENTO DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 10/08/2007 | 1856.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PA-RA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 10/08/2007 | 3280.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE,MES DE JULHO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 10/08/2007 | 2623.56 | 03972470000105 | DISTRIBUIDORA VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PRO-FISIONAIS DA SEC. DE SAUDE E PSF S DESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/08/2007 | 70494.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEREF. MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/08/2007 | 81759.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE AGOSO/2007, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/08/2007 | 6506.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-CRE-CHE - FUNDEB 60%, REF.MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/08/2007 | 3113.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLA FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE AGOSTO/07CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/08/2007 | 15862.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2007, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 10/08/2007 | 3489.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/08/2007 | 8202.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. MES DE AGOSTO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/08/2007 | 1342.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJAMES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/08/2007 | 1893.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/08/2007 | 1306.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/08/2007 | 3311.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF. MES DE AGOSTO/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHDQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/08/2007 | 25891.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR AATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATAOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/08/2007 | 840.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORNEDADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, PERIODO DE 20DE JULHO DE 2007 A 20/08/2007, CONFORME CON-TRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030139 | 10/08/2007 | 612.51 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. LICITA€ÇO CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 10/08/2007 | 226.48 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOS/TO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 10/08/2007 | 10798.78 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE AGOSTO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 10/08/2007 | 2304.06 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE AGOSTO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/08/2007 | 3507.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE AGOSTO/2007 CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 10/08/2007 | 3512.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REF. MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/08/2007 | 3100.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DAPSICOLOGA, EDUCADOR SOCIAL EASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOSTO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/08/2007 | 380.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOMES DE AGOSTO/2007, RECURSOS PROG. AGENTE JO-VEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/08/2007 | 2139.29 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 10/08/2007 | 200.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO 01 VIAGEM PRINCESA ISABEL/ITAPORAN-GA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MMR-5851-PB, NOTRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE PARCITIPARAM DA3¦ COLMNFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 10/08/2007 | 350.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQY-5474-MS, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,MESDE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030562 | 10/08/2007 | 4461.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. LICITACAO - CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/08/2007 | 10399.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/08/2007 | 2561.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/08/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFMES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/08/2007 | 9870.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 METROS DEMEIO FIO E 30 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAL€AMENTOS NASRUAS LUIZ BARBOSA, MIGUEL RODRIGUES NO BAIRROSEBASTIAO MEDEIROS NESTA CIDADE, RECURSOS CI-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. CONVIT 11 2007 | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/08/2007 | 1357.20 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTIO DE MATERIAL PARAATERRO, PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS MIGUEL RODRIGUES, LUIZ BARBOSA, FRANCISCO PEDRO E PREFEITO GONZAGA BENTO BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS,NESTA CIDADE, RECURSOS CIDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOSCONVIT 11 2007 | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/08/2007 | 2090.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95 M3 DE AREIAPRA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTOSEM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS LUIZ BARBOSA,FRANCISCO PEDRO E PARTE DAS RUAS MIGUEL RODRIGUESE PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS NESTA CIDADE, RECURSOS DO CIDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. CONVITE 11 2007 | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/08/2007 | 6231.60 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360 SACOS DECIMENTO POTY PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAODE CAL€AMENTOS NAS RUAS LUIZ BARBOSA, FRANCISCO PEDRO E PARTE DAS RUAS MIGUEL RODRIGUES EPREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO SEBASTIAO ME-DEIROS, NESTA CIDADE, RECURSOS CIDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. CONVITE 11 2007 | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/08/2007 | 52696.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE MES DEDE AGOSTO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/08/2007 | 4007.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEAGOSTO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/08/2007 | 2269.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DEAGOSTO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 10/08/2007 | 3400.97 | 08675142000322 | POSTO GRANDE RIO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1818,7 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CHEVROLET, VOLKSWAGEM, TRATORES DE PNEUSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 10/08/2007 | 1596.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS PARA VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM E TRATOR DE PNEUS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 10/08/2007 | 1596.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO CAMINHAO 7-100 E CAMINHAO VOLKSWAGEMDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOL-VIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/08/2007 | 3047.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOREF. MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 10/08/2007 | 2092.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/08/2007 | 1083.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 10/08/2007 | 31.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO PRECATORIA EXPEDIDA, PROCESSO 031.2006.000382-4 - GUIA N§. 031.2007.002100-6 -PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - GUIADE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/08/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/08/2007 | 4788.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/08/2007 | 126.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PNAE -MERENDA ESCOLAR, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS -MICROFILMAGENS DE CHEQUES, MES DE AGOSTO/2007CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/08/2007 | 794.55 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS - PRPCESSO N§. 003842001019.13.00-3 - 13§. TRT ITAPORANGA-PB, MANDADODE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA N§. 145/2007,CON-FORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/08/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE AGOS-TO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/09/2007 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 02/09/2007 | 1162.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE REFORMAS DE ARMARIOS, BIROS,MESAS DE CURATIVOS, FOGAO INDUSTRIAL, PARA HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA E MATADOURO PUBLI-CO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 02/09/2007 | 640.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EREVISAO DE 08 MIMEOGRAFOS DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 02/09/2007 | 33.62 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE MUNICIPAL DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: 06/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL-FATURA/CONTAS DE ENER-GIAS ELETRICAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 02/09/2007 | 338.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA BIBLIOTECA MUNICIPAL, FAT: JUL E AGO/2007,CRECJES MUNICIPAIS FAT: JUL E AGO/2007, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 03/09/2007 | 340.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARA VESTIBULARES OFRECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESDE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 03/09/2007 | 340.00 | 00088452050453 | HAROLDO CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA BIOLOGIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 03/09/2007 | 340.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 03/09/2007 | 250.00 | 00002894651414 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA R.DELMIRA ALVES MAGALHAES, S/N, MAIA, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, BAIRRO DOMAIA NESTA CIDADE, MES DE AGO/2007, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 03/09/2007 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE AGOSTO/2007,ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 03/09/2007 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE MES AGO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 03/09/2007 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGO/2007, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 03/09/2007 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 03/09/2007 | 325.00 | 07254499000102 | O BPRBAO - CPM. VAR. DE ART.DE PAPELARIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALCOOL, STENCIL EGIZ CERA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 03/09/2007 | 300.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE AGO/2007, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 03/09/2007 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, REF.AOMES DE AGOSTO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 03/09/2007 | 850.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 243 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 03/09/2007 | 300.00 | 00068412533453 | CICERO LEANDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO/2007, PARA PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 03/09/2007 | 114.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 2O BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COM-PRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 03/09/2007 | 416.00 | 00003540683429 | ROSEANE BARRETO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A SERVIDORA VERONICE LUCIO NAS-CIMENTO, PERIODO DE 30/07 A 28/08/2007, NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CABO-CLO DA SILVA, NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 03/09/2007 | 71.50 | 00044905564468 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO LIMA, PERIODO DE 13/08 A 17/08/07NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 03/09/2007 | 217.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE E LICENCA GESTANTE, DA PROFESSORA MARIA ADALVA NUNES ANICETO, NA ESCOLA MUNICIPALNOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, PERIODO DE 13/08 A 27/08/2007, RECURSOS FUNDEB 6O%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 03/09/2007 | 431.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,EM SUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO CHAVES BERNARDINO, PERIODO DE 30/07 A 28/08/2007, AFAS-TADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE I CENTRO, NESTACIDADE, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 03/09/2007 | 251.75 | 00013239163420 | BENEDITO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JPESSOA - PB, ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DA ETAPA REGIONALDOS JOGOS ESTUDANTIS NA 3¦. ETAPA DUAL NAQUE-LA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUITORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 03/09/2007 | 316.00 | 00063048663487 | LOURENCO DEOROTEU LOPES NUNES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MARCIALDA CIDADE DE TRIUNFO-PE, NO DIA 07/09/2007,NAS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA NES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 03/09/2007 | 940.68 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 03/09/2007 | 1053.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAEM INSTALA€åES E MANUTENCAO DURANTE OS DIAS07,08 E 09/09/2007, NAS FESTIVIDADES DA MAN-DIOCA/2007, REALIZADO NO POVOADO LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 03/09/2007 | 160.00 | 00049111280468 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO ALEGRE - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 03/09/2007 | 3174.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:AGO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO 18(DEZOITO) VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA BRA-3153, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOPOVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARAA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA-PE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 03/09/2007 | 354.19 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA DE ANDRADE LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDAOLIVEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 21/08 A04/09/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 03/09/2007 | 425.00 | 00006675970429 | CRISTIANA BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOURDESMEDEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSESEVERIANO LOPES DINIZ, PERIODO DE 14/08 A 12/09/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 03/09/2007 | 500.00 | 00049110276491 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PALCO MOVEL DESTINADO A FESTA DA MANDIOCA MO POVOADO LAGOA DE S.JOAO, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, DIAS 07, 08E 09/09/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 03/09/2007 | 490.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DEAGO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 03/09/2007 | 340.00 | 00088452050453 | HAROLDO CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA BIOLOGIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 03/09/2007 | 340.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE, MES AGOS-TO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 03/09/2007 | 25891.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE AGOSTO/2007RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 03/09/2007 | 340.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 03/09/2007 | 340.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARA VESTIBULARES OFRECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESDE AGOST/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 03/09/2007 | 800.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORNEDADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 03/09/2007 | 944.66 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDOR ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO, PROFESSOR NIVEL A, MATRICULA1004-9, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 03/09/2007 | 300.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,RECUPERACAO DE 05 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS,RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXOS, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 03/09/2007 | 150.00 | 00002732760420 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO MECANICA DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 03/09/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE SETEMBRO/07RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 03/09/2007 | 190.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAODE UMA DIVISORIA COM 6 X 2,20 METROS CHAPA N§10MM, NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 03/09/2007 | 3600.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MESES DEJUNHO E JULHO/2007, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 03/09/2007 | 105.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NOVEICULO DDUATO PLACA MOJ-7685-PB, A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTOROZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 03/09/2007 | 120.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 03/09/2007 | 210.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA BRA-3153, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOPOVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARAA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA-PE, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 03/09/2007 | 380.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRI-GUES MAIA NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 03/09/2007 | 950.00 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-16-20-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES JULHO2007, NO TURNO DA NOITE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030805 | 03/09/2007 | 621.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. LICITA€ÇO CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030813 | 03/09/2007 | 280.13 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. LICITA€ÇO CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030821 | 03/09/2007 | 16637.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. LICITA€ÇO CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 03/09/2007 | 25891.18 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE MES DE JULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 03/09/2007 | 1021.20 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 222 KG DE PAES FRANCES,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 03/09/2007 | 22.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: SET/2007, CONFORME FATURA ANEXAPAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 03/09/2007 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRE-CHE V NESTA CIDADE, FAT: JUL/2007, CONFORMEFATURA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 03/09/2007 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE V NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CON-FORME FATURA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 03/09/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 03/09/2007 | 39.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FILTRO PLASTI-CI E AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE FINAN-CAS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 03/09/2007 | 59.40 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA, CANETAS, FITA MAQUINA ESCREVERCLIPS, PAPEL OFICIO, CARBONO), PARA A SECRETARIA DE FINANCA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 03/09/2007 | 36.00 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTP 01 DIARIA PARA SERVIDORA DA SEC. DEFINANCAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NODIA 30/08/2006, PARTICIPAR DE REUNIAO NA RE-CEITA FEDERAL SOBRE ITR/2007, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS, PAGO COM OCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 03/09/2007 | 150.00 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | PAGAMENTO DUAS DIRAIRS PARA IDENTIFICADOR DOGABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, BUSCAR MATERIAL PARA IDENTIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 03/09/2007 | 4.80 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(03 TALOES DE COPIAS DE CHEQUES), PARA A SEC.DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ACONSUMIDOR ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 03/09/2007 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE SETEMBRO2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 03/09/2007 | 1062.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31/08/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0033006 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, PA-RA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 03/09/2007 | 4270.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS DO SENHORJOAO ESTAQUILINO DA SILVA, MES DE SETEMBRO/07CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 03/09/2007 | 120.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE02 PIPAS DAGUA POTAVEL,PARA A FESTA DA MANDIOCA NA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 03/09/2007 | 2230.80 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO SEGURO SAFRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 03/09/2007 | 284.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO IPM(PARTE EMPREGADOR) SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 03/09/2007 | 380.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL PRINCE-SA ISABEL/LAGPOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOM ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 03/09/2007 | 960.00 | 00006283715435 | ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO RERFERENTE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 08 A 14/09/2007, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORI-ZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 03/09/2007 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 327 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE SET/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 03/09/2007 | 160.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 03/09/2007 | 80.00 | 00005444666405 | VICENTE DE PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 03/09/2007 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: SET/2007, CONFORMEFATURA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 03/09/2007 | 705.00 | 00006283715435 | ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO RERFERENTE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 01 A 08/09/2007, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORI-ZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 03/09/2007 | 1972.00 | 01724986000105 | JARDIM PLANTAS ORNAMENTAIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.972 MUDAS PLAN-TAS ORNAMENTAIS E ARBORIZACAO PARA AS PRACASDESTA CIDADE, CONFORME COPÖA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 03/09/2007 | 156.50 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTERUTURA,DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 03/09/2007 | 120.00 | 00053082192491 | EDMILSON DE LIMA SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEPLACA INDICATIVA DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DECALCAMENTOS NAS RUAS GONZAGA BENTO, LUIZ BAR-BOSA, FRANCISCO PEDRO E MIGUEL RODRIGUES BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS, NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 03/09/2007 | 375.00 | 00006283715435 | ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO RERFERENTE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 27 A 31/08/2007, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORI-ZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 03/09/2007 | 1430.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 M3 DE AREIAPRA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTOSEM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS LUIZ BARBOSA,FRANCISCO PEDRO E PARTE DAS RUAS MIGUEL RODRIGUESE PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS NESTA CIDADE, RECURSOS DO CIDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 03/09/2007 | 10281.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:AGO/2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 03/09/2007 | 2628.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,FAT: AGO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 03/09/2007 | 405.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 03/09/2007 | 270.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR ELETRICO CORTADOR DEGRAMA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 03/09/2007 | 2800.00 | 00005918605460 | GILVAN CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO SERVICOS DE COLETA DE LIXOS DE RUASDESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFS-5156-PE, DURANTE O MES DE AGO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 03/09/2007 | 320.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NARECUPERACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA 0M-2553RADIADOR,INSTALACAO ELETRICA,PINOS DA PORTA,ENGENHO DO VIDRO DA PORTA, REGULAGEM DE PORTAE SISTEMA DE FREIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 03/09/2007 | 4743.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 20DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: AGO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 03/09/2007 | 193.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS E TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 03/09/2007 | 190.00 | 00074226509404 | MAURA ANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TAMBORES C/CAPACIDADE P/200 LITROS E 10 BALDESM C/CAPACIDADE P/20 LITROS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0033073 | 03/09/2007 | 795.60 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAATERRO, PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS MIGUEL RODRIGUES, LUIZ BARBOSA, FRANCISCO PEDRO E PREFEITO GONZAGA BENTO BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS,NESTA CIDADE, RECURSOS CIDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0033081 | 03/09/2007 | 4500.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ML DE PARA-LELEPIPEDOS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DECAL€AMENTOS NAS RUAS LUIZ BARBOSA, MIGUEL RO-DRIGUES NO BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS NESTA CIDADE, RECURSOS CIDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 03/09/2007 | 670.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 13 CAMINHOES DE BARRO PARA ATERRO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE AGO/2007, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 03/09/2007 | 4080.01 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO GERALDO VEICULO FRONTIER 4 X 4 PLACA MMR-1247, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 03/09/2007 | 919.99 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECA-NICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEICULOFRONTIER 4 X 4 PLACA MMR-1247, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 03/09/2007 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DO DECRETO N§. 014/2007 DE 17/08/2007, POR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 03/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DESETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 03/09/2007 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDO ESTADA DO PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032531 | 03/09/2007 | 3300.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 03/09/2007 | 600.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, ASSINAR CONVENIO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO PRONAF DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, RESOLVERQUESTOES DA CASA DO ESTUDANTE E RESOLVER QUESTOES DE CONVENIOS DO FNDE E FUNASA, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 03/09/2007 | 120.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, CENTRO NESTA CIDADE, ON-DE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 03/09/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DESETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 03/09/2007 | 39.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, PARA O SEC.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME RECIBO E OFCIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 03/09/2007 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELA ASSINATURA MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030830 | 03/09/2007 | 1668.53 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. LICITACAO - CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 03/09/2007 | 2990.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS DO PETICONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 03/09/2007 | 20.00 | 00007882547409 | DJANIRA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 03/09/2007 | 585.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONFORME RELACAO, MES DE AGOSTO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 03/09/2007 | 80.00 | 00004628920427 | ANTONIO BATISTA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MNA RECUPERA-CAO DE FOGOES PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DOTRABALHOM INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 03/09/2007 | 461.55 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 03/09/2007 | 50.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 03/09/2007 | 81.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PROGRAMASENTINELA, FAT: AGO/2007, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 03/09/2007 | 175.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 GLP ENVAZADODE 13 KGS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPETI, CONFORME COPIA DEM CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 03/09/2007 | 200.00 | 00084046716487 | FRANCINALDO JOSE SABINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MMX-3699-PB, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 03/09/2007 | 85.00 | 00005444666405 | VICENTE DE PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DA ETAPI ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI DES-TE MUNICIPIO, DURANTE QUATRO NOITES, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 03/09/2007 | 225.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DOR ARTISTICO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTACAOE HOSPEDAGEM DE DOIS REPRESENTANTES DO CONSE-LHO TUTELAAR DESTE MUNICIPIO, NA CONFERENCIADOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 03/09/2007 | 40.00 | 00007183581470 | JOSEILDA AGOSTINH DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 03/09/2007 | 480.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N, 1§. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, REF. MESES DE JUL E AGO/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 03/09/2007 | 600.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 03/09/2007 | 600.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 30/05/2007E 01/06/2007, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO COLE-GIADO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DA REGIAO NORDESTE, COMNFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 03/09/2007 | 300.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDA EMPARTO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 03/09/2007 | 3264.63 | 07310793000194 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 03/09/2007 | 1143.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SET/2007RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 03/09/2007 | 3420.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ATENDIMENTO MEDICO 114 EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 03/09/2007 | 7068.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 03/09/2007 | 3615.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE SET/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 03/09/2007 | 2075.50 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUL/2007,CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 03/09/2007 | 2075.50 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGO/2007,CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 03/09/2007 | 2200.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 44 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS/CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0031712 | 03/09/2007 | 795.39 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 03/09/2007 | 392.70 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MEGATOSCOPIO DE 01CORPO 35 X 43 CM - KONEX PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 03/09/2007 | 5301.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE AGO/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 03/09/2007 | 990.00 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TP PELA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR ELECTRO-LUX 300 LITROS RD 30 PARA A CASA DE APOIO DASECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS GPSM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 03/09/2007 | 550.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(SACOS PLASTICOE COPOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF S, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 03/09/2007 | 300.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TORPEDOS OXIGENIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 03/09/2007 | 1500.00 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS NO HOSPI- TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 03/09/2007 | 13000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 18(DEZOITO) PLANTOES MEDICOS DE 24HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 03/09/2007 | 9450.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO DE 13 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007,RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 03/09/2007 | 10300.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO DE 13 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE SET/2007,RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 03/09/2007 | 7400.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICOGERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, DIAS 05,08,09,12,14,19,21E 29 DE SETEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 03/09/2007 | 6950.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO 21 PLANTOES MEDICOS DE 06 HORAS CO-MO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 03/09/2007 | 8900.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 09(NOVE) PLANTOES MEDICOS DE 24 HO-RAS E 12(DOZE) PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MESDE SETEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 03/09/2007 | 1200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, NO CALENDARIO DA 2¦. ETAPA DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E 1¦. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE 01 A10 DE AGOSTO/2007, RECUIRSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 03/09/2007 | 740.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | DESPESA Q/S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 03/09/2007 | 3260.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOFIAT DUCATO AMBULANCAI PLACA HXF-5282-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 03/09/2007 | 500.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saneamento basico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 03/09/2007 | 6052.65 | 00075988054404 | VIVALCI BORGES DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUASDELMIRA CORDEIRO FLORENTINO E JOAQUIM ALEXAN-DRE NETO, BAIRRO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE,MRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHAS ANEXOS. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 03/09/2007 | 5732.00 | 00004761233486 | ANGELA MARIA F. DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBOE FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 03/09/2007 | 2174.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA, POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, FAT: AGO/07,RCURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE E FATURASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 03/09/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE AGOST/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 03/09/2007 | 3244.40 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.679,79 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA, PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 03/09/2007 | 3548.38 | 03551937000143 | AMERICAN FARMA DIST. FARMACEUTICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 03/09/2007 | 380.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE870 XEROX, 105 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 03/09/2007 | 925.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE RE-DES INSTALACAO DE HD EM COMPUTADORES C/MANU-TENCAO, RECARGA DE 08 CARTUCHOS JATO TINTA,DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 03/09/2007 | 7800.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO DE 11 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 03/09/2007 | 1137.50 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 GLP ENVASA-DO 13 KGS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDA-DE, NO VEICULO SPRINTER PLACA KGK-6821-PE,DURANTE O MES DE JULHO/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 03/09/2007 | 1033.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUL/2007RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 03/09/2007 | 900.00 | 00049683756468 | JOSE PLACIDO DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES AGOS-TO/2007 RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 03/09/2007 | 420.00 | 00004391393417 | LUCINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, 02 A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA -PE, NO VEICULO KIR-8316-PE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 03/09/2007 | 4500.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DIAS 05/0716/07,23/07, 06/08/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 03/09/2007 | 450.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE AGOSTO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 03/09/2007 | 450.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 03/09/2007 | 520.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE TRES CARRADAS DE AREIA, PEDRA E REMOCAO DEENTULHOS NOS SERVICOS DE REFORMA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 03/09/2007 | 250.00 | 00069701970420 | MARCOS CESAR BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOSDO VEICULO PLACA MOJ-7784-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 03/09/2007 | 720.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 03/09/2007 | 288.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2242DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 08/2007, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 03/09/2007 | 122.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CANCAO,CRUZEIRO E MATADOURO, FAT: 0007/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 03/09/2007 | 191.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF MA-TADOURO, TRINCHEIRAS, CASA DE APOIO DA SECRE-TARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FATURAMENTO JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 03/09/2007 | 44.44 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: JUL/2007, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 03/09/2007 | 65.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF MATADOURO,VIG. SANITARIA DA SEC. DE SAUDE, FAT: AGO/07,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 03/09/2007 | 226.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF CRUZEIRO E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, FAT: AGO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 03/09/2007 | 164.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIADE SAUDE E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, FAT: AGO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 03/09/2007 | 127.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF CENTRO, CANCAO, FAT: AGO/2007, RECURSOS FMS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 03/09/2007 | 26.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 DA SEC. DE SAUDE, FAT: JUL/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 03/09/2007 | 109.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF MAIA, CEN-TRO, FAT: 01/2007, 08/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 03/09/2007 | 777.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SEC. DE SAUDE(UNIDADES DE SAUDE) DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0031151 | 03/09/2007 | 26262.19 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDEE HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0031160 | 03/09/2007 | 15739.91 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADESDE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 03/09/2007 | 6129.07 | 05774196000195 | POSRO IRMAOS FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1288 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1359 LITROS DE OLEO DIESEL PARACONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, AMBULANCIASPLACAS MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 03/09/2007 | 2545.00 | 05196847000107 | ENEIDA CRISTINA DE CARVALHO NUNES - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE 07 PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO DOS PSF DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSPS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 03/09/2007 | 300.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI ANTONIO JOSE, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DEAGOASTO E SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 03/09/2007 | 600.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PA-GAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 03/09/2007 | 300.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NOARRAIAL VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, MESESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 03/09/2007 | 600.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 03/09/2007 | 400.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJE-TADA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAO PSF DAQUELA COMUNIDADE, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 03/09/2007 | 500.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, S/N NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RE-CURSOS PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIADE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 03/09/2007 | 2006.00 | 08828493000164 | CASA LUCENA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE,RECURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0031356 | 03/09/2007 | 20006.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMAACIA BASICA DO MUNICIPIO, RECURSOS PROG.FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 03/09/2007 | 400.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 KGS DE PEITODE FRANGO E COXAS, PARA CONSUMO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES AGOSTO2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUENOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 03/09/2007 | 298.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 74,5 KGS DE FRAN-GO ABATIDO, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES AGOSTO/2007,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 03/09/2007 | 4890.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 163 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 03/09/2007 | 1525.97 | 03972470000105 | DISTRIBUIDORA VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PRO-FISIONAIS DA SEC. DE SAUDE E PSF S DESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 03/09/2007 | 1673.20 | 05774196000195 | POSRO IRMAOS FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 890 LITROS OLEODIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATOAMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 03/09/2007 | 600.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE PAULAMES DE AGOSTO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00062614266434 | ROMULO WANDERLEY DE LIMA CABRAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,DURANTE MESD E MAIO/2007, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 03/09/2007 | 3150.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 03/09/2007 | 3150.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SET/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 03/09/2007 | 3150.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SET/2007, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 03/09/2007 | 3150.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE,MES DE SETEMBRO/2007,RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 03/09/2007 | 578.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS DOPSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 03/09/2007 | 400.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESESDE JUNHO, JULHO, AGOSTO ME SETEMBRO/2007, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 03/09/2007 | 500.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF DO CENTRO I, NESTA CIDADE, REF. MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 03/09/2007 | 200.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SET/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 03/09/2007 | 395.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, AOS POVOADOS VARZEA E CACHOEIRA DEMINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA ATENDENDIMENTO A POPULACAO DESSAS COMUNIDADES, MES DE AGOSTO/2007,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 03/09/2007 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTPO E SETEMBRO/2007, DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0031551 | 03/09/2007 | 3660.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 122 OCULOS DE GRAUS PARADISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 03/09/2007 | 925.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE RE-DES PARA COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS,PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 03/09/2007 | 360.00 | 04064092000124 | SAFIRA - INACIO CAETANO FERREIRA NETO | DESPESA Q/SE EMP�NHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30 TOALHAS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0031585 | 03/09/2007 | 3562.46 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0031593 | 03/09/2007 | 1595.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/70 R15 PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA N§.HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC. SAUUDE, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 03/09/2007 | 500.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 TORPEDOS OXIGENIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 03/09/2007 | 1620.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 324 REFEICOESPARA O PESSOAL(PRESTADORES DE SERVICOS) DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2007RCURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 03/09/2007 | 32.17 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 03/09/2007 | 67.83 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 03/09/2007 | 20.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 05 CHAVES PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 03/09/2007 | 320.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE CONVITE A POPULACAO PARA AAUDIENCIA PUBLICA DESTINADA AO DEBATE DA LOA2008, NO PERIODO DE 18 A 25 DE JUNHO/2007,CONFORMEM COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 03/09/2007 | 125.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE1256 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 03/09/2007 | 548.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: AGO/2007, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 03/09/2007 | 600.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 03/09/2007 | 413.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RECOLHIMENTO GPS - PARTE EMPREGADOR - IPM,FOLPAG DO MES DE SETEMBRO/2007, DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 03/09/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE SET/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 03/09/2007 | 70.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 ESCRITURA PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RE-CIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 03/09/2007 | 11987.07 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DEFORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 03/09/2007 | 13000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 18(DEZOITO) PLANTOES MEDICOS DE 24HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 03/09/2007 | 1500.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 PASSAGENS DEONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA E 20 PASSAGENS PRINCESA ISABEL/CAMPINA GRANDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ENCAMINHADOSPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADES, RECUROS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 03/09/2007 | 850.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 01 COPY PRINTER MODELO RISOGRAPF DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 05/09/2007 | 7900.00 | 04094833000110 | W.N.Q. DE BRITO EMPREENDIMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA MAGABYTE NAS FESTIVIDA-DES DA MANDIOCA NO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 05/09/2007 | 57029.30 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELO TRANSOORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. tp 01 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 05/09/2007 | 8907.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO), MESES DE JANEIROA AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 10/09/2007 | 6445.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-CRE-CHE - FUNDEB 60%, REF.MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/09/2007 | 8202.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE SETEMBRO/07RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/09/2007 | 1062.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJAMES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 10/09/2007 | 3113.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLA FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 10/09/2007 | 95845.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 10/09/2007 | 886.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - MONITORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2007,RECURSPFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 10/09/2007 | 9166.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DESETEMBRO2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 10/09/2007 | 2544.50 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 727 REFEICOES,PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033367 | 10/09/2007 | 11724.20 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VEICULOS KIB-0293,BZY-6730,BLG-9767,IHY-5396,BOG-4521,JMH-9373,BHS-1818,BIC-6854,KIP-7967,HWU-1016, MES DE MJULHO/2007, RECUR-SOS DO PNATE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033375 | 10/09/2007 | 1045.80 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-68-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE JULHO/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033383 | 10/09/2007 | 45159.30 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 10/09/2007 | 380.00 | 00069703566472 | GILBERTO NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE E VIAGENS AOS SITIOS ESCORREGADA, CALDEI-RAO NO VEICULO D-20 PLACA KFJ-4484-PE, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 10/09/2007 | 264.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE CRECHES MUNICIPAIS, FAT: JUL, AGO E SET/07RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 10/09/2007 | 122.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 08/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 10/09/2007 | 300.00 | 08608570000170 | VALERIO MAGAZINE - COM. VAR. ART. PAPELA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 10/09/2007 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE SETEMBRO/200713§. SALARIO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 10/09/2007 | 8836.09 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE AGOSTO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 10/09/2007 | 8836.09 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE AGOSTO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 10/09/2007 | 69916.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEREF. MES DE SET/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF. MES DE SET/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHDQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 10/09/2007 | 25914.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, RECURSOS DO MDE, REF. MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 10/09/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF. MES DE SET/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHDQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 10/09/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 10/09/2007 | 120.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEAR CABECOTEDO VEICULO ONIBUS PLACA OM-0909-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 10/09/2007 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 10/09/2007 | 199.50 | 08035910000111 | AMANDA TECIDOS - ARMANDO LEITE DE MEDEIR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, PLASTICOS, PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0033391 | 10/09/2007 | 596.83 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. LICITACAO - CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 10/09/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 08-2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 10/09/2007 | 2139.29 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE AGOST/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE SET/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 10/09/2007 | 3512.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIAS DEQUES E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 10/09/2007 | 380.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS PROG.AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 10/09/2007 | 3100.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, EDUCADOR SOCIAL,ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DA SEC.ACAO SOCIALMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 10/09/2007 | 679.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 08/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 10/09/2007 | 206.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: AGO E SET/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 10/09/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 10/09/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDO ESTADA DO PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 10/09/2007 | 10230.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 10/09/2007 | 550.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DESETEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 10/09/2007 | 660.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 165 KGS DE BOLSAS PLAS-TICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 10/09/2007 | 52088.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE MES DEDE SET/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 10/09/2007 | 2147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO(LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL), REF.MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 10/09/2007 | 2230.80 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO REFERENTE QUITACAO DOS APORTES DOFUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVA A SAFRA 2006/2007, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 10/09/2007 | 3047.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOREF. MES DE SET/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE SET/2007,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 10/09/2007 | 0.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PµRCELA DIA12/09/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 10/09/2007 | 2430.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PµRCELA DIA10/09/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 10/09/2007 | 7390.04 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 10/09/2007 | 13890.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO RET.INSS, PARCELADIA 10/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 10/09/2007 | 907.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PµRCELA DIA20/09/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 10/09/2007 | 78.38 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 10/09/2007 | 16.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA26/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 10/09/2007 | 38.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA27/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 10/09/2007 | 800.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 10/09/2007 | 1.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/09/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 10/09/2007 | 7.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT0 EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, PARCELA DO DIA 28/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 10/09/2007 | 12.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 5.364-3 -PNAE/MERENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE, TARIFABANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 10/09/2007 | 488.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 08/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 10/09/2007 | 2418.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 10/09/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE SET/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 10/09/2007 | 231.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL, AGO ESET/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 10/09/2007 | 5289.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE SET/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 10/09/2007 | 466.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 10/09/2007 | 1666.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 10/09/2007 | 3000.00 | 00010891463453 | ANTONIO LAURIANO DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SUADE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSDE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 10/09/2007 | 550.30 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 83 REFEICOES E 21 REFRIGERANTES DE1 LITRO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 10/09/2007 | 125.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA O APARE-LHO DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 10/09/2007 | 143.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 21 REFEICOES E 07 REFRIGERANTES DE1 LITRO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 10/09/2007 | 382.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 PASSAGENS DEONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA ANTECIPADAPARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE,MES DE SETEMBRO/2007, RECUROS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 10/09/2007 | 84.00 | 05700949000118 | FINNOFARMA - FARMACIA DE MANIPULACAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 CAP KIT H PYLORI E 28 CAP LANZORRAZOL 30 MG, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FIS0CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 10/09/2007 | 33.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO 01 COLPOSCOPIA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 10/09/2007 | 60.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO, PARA PARTICIPACAO NO SEMINA-RIO PARA COMITE DE MORTALIDADE MATERNA INFAN-TIL E ENCONTRO DE ARTICULADORES DO UNICEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 10/09/2007 | 45.00 | 00029037103847 | TONY ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA FISCAL DA SECRETA- RIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE PATOS-PB, DIAS 22 A 25/08/2007, PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DE ACOES EM VIGILANCIA SA-NITARIA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO 2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAI DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 10/09/2007 | 90.00 | 00030218071434 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADOR DA VIG.SANITARIA DO MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 22 A 25/08/07,PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DE ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 10/09/2007 | 45.00 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA FISCAL DA VIG.SANI-TARIA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 22 A 25/08/2007, PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DE ACOES EM VIG. SANITARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 10/09/2007 | 30.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA FISCAL DA VIG. SANITARIA DO MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DA ATUALIZACAODE ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 22E 23 DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 10/09/2007 | 30.00 | 00002549696409 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DISCAL DA VIG. SANITARIA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 22 A 24/08/2007, PARTICIPAR DEATUALIZACAO DE ACOES EM VIG. SANITARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 10/09/2007 | 30.00 | 00028684770463 | LENICE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA COORDENADORA DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE PATOS-PB, DIAS 24 W 25/07/2007, PARAPARTICIPAR DA OFICINA DO COMITE DE PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA NO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 10/09/2007 | 30.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIARIA PARA CHEFE DESESSAO DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DAATUALIZACAO DE ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA,NO DIA 22/08/2007, NA CIDADE DE PATOS-PB, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 10/09/2007 | 26.50 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 10/09/2007 | 120.00 | 00049592335400 | MANOEL FRANCELINO DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA COORDENADOR DA FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDOMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF, MES AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 10/09/2007 | 120.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA COORDENADOR DA FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO2007, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA E PSF, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 10/09/2007 | 385.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 158,1 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE SET/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0033707 | 10/09/2007 | 125.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 44,97 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0033715 | 10/09/2007 | 80.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 28,78 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0033723 | 10/09/2007 | 20.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10,58 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 10/09/2007 | 100.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45,10 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 10/09/2007 | 108.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 10/09/2007 | 250.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCACAO E REBOQUES | PAGAMENTO SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA HXF-5282-PB, PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 10/09/2007 | 150.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONNER HP 2612, TROCA DE CILINDRO FR IMPRESSORAS DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 10/09/2007 | 434.75 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS,MONTAGEM DE 3 DVDS DA 1¦ CONFERENCIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 10/09/2007 | 380.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OCUPANDO FUN-CAO DE AUX. DE SERVICOS NO RECANTP NATUREZA EVIDA - PARCERIA SECRETARIA DE SAUDE/EDUCANDA-RIO SAO JOSE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM -PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 10/09/2007 | 26.72 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 10/09/2007 | 480.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOSM GERAIS NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABNRIL E MAIO/2007, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 10/09/2007 | 160.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DA EQUIPE DA CONSAUDE E DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 10/09/2007 | 380.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DA EQUIPE DO INSTITUTO FELIPE KU-MAMOTO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 10/09/2007 | 274.55 | 00005419681498 | NERIBEL FERREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODU€ÇODA PLACA DE IDENTIFICACAO DO PSF CENTRO II,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 10/09/2007 | 274.55 | 00005419681498 | NERIBEL FERREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODU€ÇODA PLACA DE IDENTIFICACAO DO PSF BAIRRO MAIA,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 10/09/2007 | 350.00 | 00005081967440 | JOSE YOMAM FERREIRA | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007 E TERCO DE FERIAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 10/09/2007 | 40.00 | 00000836775856 | FRANCISCO CAETANO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 02(DUAS) FOICES PARA A SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 10/09/2007 | 100.65 | 00007048311630 | WALLISON CICERO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA BELMIRA COR- DEIRO FLORENTINO, BAIRRO JARDIM KARLOTA NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 10/09/2007 | 240.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS DOS VEICULOS DUCATO PLACA HXF-5282-PB, PARATI AMBULANCIA PLACAS MMP-3300-PB, MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB E KOMBI PLA-CA MMN-0439-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 10/09/2007 | 103.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE CONTAS NA RECUPERACAODA BOMBA DA EQUIPE DE COMBATE A DENGUE DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 10/09/2007 | 380.00 | 00002437424440 | EDNALDO DE ANDRADE ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE QUARENTA METROS DE GESSO NO PSF DO BAIRROMAIA NESTA CIDADE, RECURSSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 10/09/2007 | 185.00 | 00065153553434 | IRAN SILVA NEVES | PAGAMENTO 01 VIAGEM PATOS/PRINCESA ISABEL/PA-TOS, VEICULO GM/CORSA SEDAN PLACA MNM-4623-PBTRANSPORTANDO O CONFERENCISTA DR. ESTANISLAUPAR A 1¦. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 10/09/2007 | 114.50 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 10/09/2007 | 331.80 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 10/09/2007 | 331.80 | 00075276283400 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 10/09/2007 | 137.30 | 00073244040497 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 10/09/2007 | 245.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA MOV-0530-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE AGOSTO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 10/09/2007 | 280.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 REFEICOESPARA PAIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 10/09/2007 | 120.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 SERRA FITA SOLDADA BAIXO HRC 16 2.520 PARA A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 10/09/2007 | 160.00 | 10582039000118 | CENTER LAMPADAS COMERCIO REPRES. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LAMPADA USHID-SM30 01-68 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 10/09/2007 | 654.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) PIPAS DAGUA PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, MATADOURO PUBLICO E PSF LA-GOA DE SAO JOAO, VEICULO PLACA MXV-7767-RN,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 10/09/2007 | 346.47 | 00008938688410 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNI-CIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 10/09/2007 | 380.00 | 00008944401446 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DESERVENTE NO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 10/09/2007 | 179.85 | 00080504850482 | ELZA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E REIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 10/09/2007 | 130.71 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 10/09/2007 | 46.41 | 00073243248434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 10/09/2007 | 31.65 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 10/09/2007 | 380.00 | 00075276283400 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE 11 DIAS DE SERVICOS NAFUNCAO DE PEDREIRO NO PSF DO BAIRRO MAIA NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 10/09/2007 | 183.65 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 10/09/2007 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE PREGAO PRESEN-CIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIARIO OFICIALDA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ECOPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 10/09/2007 | 5409.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 10/09/2007 | 41508.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DESETEMBRO/2007 RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE SET/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 10/09/2007 | 27570.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE SET/2007, RECURSOS DO PABPACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 10/09/2007 | 9555.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE SET/2007, RECURSOS DO PEVA,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 10/09/2007 | 84156.63 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSFDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SET/2007, RE-CURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 10/09/2007 | 15303.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE SET/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 10/09/2007 | 11621.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE SET/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 10/09/2007 | 31923.16 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE MES DE SET/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 01/10/2007 | 4278.34 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECUPERACAO(PARA-CHOQUE,LANTERNA DIANTEIRA,PARA BRISA, FAROL, PORTA,ENCAIXEBRACO OSCILANTE) DO VEICULO FIAT DUCATO AMBU-LANCIA PLACA HXF-5282-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS DO FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/10/2007 | 2368.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDAEDE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEC. MUN. SAUDE,FARMACIA BASICA MUNICIPAL,HOSPITAL S. VICENTEDE PAULA, POSTOS DE SAUDE, FAT: SET/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/10/2007 | 1550.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 31 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 01/10/2007 | 254.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(SACOS PLASTICOE COPOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF S, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 01/10/2007 | 2060.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.000 ESCOVA 2000 CABOOPACO MACIA, 5.000 ESCOVAS ZE ESC. CABO OPACOMACIA, PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 01/10/2007 | 849.50 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE BUFFETT DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO DIA 31/10/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0036129 | 01/10/2007 | 782.50 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/70 RB P-2000 PIRELLI PARA O VEICULO PARATI AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEREIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 01/10/2007 | 30.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM04 RODAS DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACAMOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2007,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2007,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 01/10/2007 | 900.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DA SEDE DO PREDIO LOCALIZA-DO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRONESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE, MESES DE JUL,AGO, SET/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 01/10/2007 | 2445.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAOPARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, CELTA PLACA MOR0979-PB E KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 01/10/2007 | 710.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE COMBATE AENDEMIAS, PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/10/2007 | 570.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) DIARIAS PARA ASSES-SOR DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2007, TRANSPORTANDO PACIEN-TES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 01/10/2007 | 1370.00 | 00002449608443 | MARIA ALICE DE SOUSA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA CABINEDUPLA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA MMR-5851PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DIAS21/06/2007(SERRA TALHADA), 19/06, 27/06, 13/07/2007(PATOS-PB),11/07/2007(CAMPINA GRANDE -PB), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/10/2007 | 613.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 08/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 01/10/2007 | 1288.00 | 00062296434487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPAGEM DELIXO NO LIXAO MUNICIPAL, DURANTE 15(quinze)HORAS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/10/2007 | 870.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 34 DIARIAS, SENDO 24 DE R$: 30,00 E10 DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VECULO AM-BULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, HXF-5282-PB,MMP3300-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMETOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE RE-CIFE-PE,SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/10/2007 | 690.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 29 DIARIAS, SENDO 17 DE R$:30,0012 DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRATALHADA-PE, JOAO PESSOA E PATOS-PB, MESES DEJUL,AGO,SET/2007, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/10/2007 | 630.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 25 DIARIAS, SENDO 17 DE R$;30,00 E08 DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, CELTA PLACA MOR-0975-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE RECIFE-PE, SERRA TALHADA-PE, CAMPINA GRANDE-PB,MESES DE JUL, AGO, SET/2007, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/10/2007 | 420.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 16 DIARIAS, SENDO 12 DE R$: 30,00 E04 DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB,MMP3300-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPIAIS E CLINICASDAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS E CAM-PINA GRANDE-PB, MESES DE JULHO E SETEMBRO/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 01/10/2007 | 1250.00 | 00069701822404 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA CYN-7282-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 01/10/2007 | 210.00 | 06052588000103 | COMERCIAL ALEXANDRE - PAULO A. PEREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE FOR-MULARIOS CONTINUOS 240 X 280 2 VIAS, PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 01/10/2007 | 3019.00 | 06052588000103 | COMERCIAL ALEXANDRE - PAULO A. PEREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOBREAK FORCELLINE OFFICE SECURITY, 01 PROJETOR EPSON 2 CD POWER RITTE 55 + 2000, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REALIZANDO INQUERITO SANITARIO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA CELEBRACAO DE CONVENIOS REFERENTE A CONS-TRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESNESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CON-TRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REALIZANDO INQUERITO SANITARIO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA CELEBRACAO DE CONVENIOS REFERENTE A RECONSTRUCAO DE MELHORIAS DA HABITACAO PARA O CON-TROLE DE DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REALIZANDO INQUERITO SANITARIO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA CELEBRACAO DE CONVENIOS REFERENTE A CONS-TRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES, NESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/10/2007 | 680.00 | 00084047895415 | ENOQUE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 KGS DE CAR-NE BOVINA PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIO-NAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/10/2007 | 520.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/10/2007 | 520.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0037222 | 01/10/2007 | 1890.50 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 950 LITROS DE OLEO DIE-SEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0037231 | 01/10/2007 | 591.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 32 LITROS DE OLEO LUBRI-FICANTE 40, 01 BATERIA MOURA 75 AH, PARA VEI-CULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB, PARATI AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, PERUA KOMBI PLACA MMN-0439-PB, MES DE SETEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/10/2007 | 740.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOLSA COM TARJA IDEN-TIFICACAO,02 COLILERT(KITS PARA ANALISE DEAMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO), CONFORMEPACTUACAO E DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLI-CO ESTADUAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0037257 | 01/10/2007 | 20500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/10/2007 | 1713.00 | 00035100206420 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,CARNE DE CHARQUE, FRANGO ABATIDO, FIGADO BOVINO, COSTELA BOVINA, PARA CONSUMO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SE-TEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0037273 | 01/10/2007 | 435.58 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0037281 | 01/10/2007 | 30619.65 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0037290 | 01/10/2007 | 6022.80 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 330 LITROS DE ALCOOL, PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMN-0439-PB, 1210 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO CELTAPLACA MOR-0979-PB, PARATI AMBULANCIA PLACA N§MOJ-7784-PB, PLACA MMP-3300-PB, MES DE SETEM-BRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/10/2007 | 380.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO CAMIO-NETA PLACA JFD-7107-PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MESDE AGOSTO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/10/2007 | 380.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PLACA KIH-6854-PE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/10/2007 | 1280.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SOCORRENDO VITIMAS DO ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 24/09/2007 EM FRENTE AO HOSPITAL REGIONAL NESTA CI-DADE, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E J.PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/10/2007 | 480.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA OS SITIOTRINCHEIRAS, CACHOEORA DE MINAS, MOCA BRANCA,CABECA DO PORCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/10/2007 | 515.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,NO VEICULO CAMIONETA CAB. DUPLA GM-CHE-VROLET D-20 CUSTON PLACA HQZ-7437-PE, NO SO-CORRO DO ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 24/09/2007,EM FRENTE AO HOSPITAL REGIONAL NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/10/2007 | 985.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/09/2007, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/10/2007 | 3200.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DIAS 03,12E 24/09/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/10/2007 | 496.00 | 00007263457415 | GERALDO DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PA-RA PACIENTES NA CASA DE APOIO DA SECRETARIADE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DESETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME MAPA DE VIAGENS ANEXOS, DURANTE OS ME-SES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/10/2007 | 840.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE COMBATE AENDEMIAS, PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/10/2007 | 515.00 | 00021748169890 | ERIVANIO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA GM-CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA BOT-8798-PB, NOSOCORRO AO ACIDENTE OCORRIDO EM FRENTE AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, NODIA 24/09/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/10/2007 | 400.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SE-TEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, MES DE SETEMBRO/07RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/10/2007 | 1635.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, MES DE AGOSTO/2007RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/10/2007 | 1505.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/10/2007 | 970.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMEIROS E ME-DICOS PARA O PSF DO POV. VARZEA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAL HOSPITALAR NOS PSF, MES DE AGOSTO/2007,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/10/2007 | 1060.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/10/2007 | 80793.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE OUT/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/10/2007 | 1080.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMEIROS E ME-DICOS PARA O PSF DO POV. VARZEA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAL HOSPITALAR NOS PSF E CAMPANHA DE VACINA-CAO ANTI-RABICA, MES DE SETEMBRO/2007, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/10/2007 | 372.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIODA SEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, PSF CRU-ZEIRO,CANCAO,MAIA,CENTRO, VIG.SANITARIA, SEDEDA SEC. DE SAUDE,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,FAT: SET/2007, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/10/2007 | 515.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF TRINCHEIRAS, VARZEA DA CRUZ,CENTRO,VARZEACENTRO,CANCAO,CRUZEIRO,MAIA,CASA DE APOIO DASEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, FAT: AGO/SET2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/10/2007 | 4098.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 01/10/2007 | 6136.43 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DEFORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 01/10/2007 | 4036.47 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA REFORMA DO PREDIO DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0037834 | 01/10/2007 | 12285.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI-PIO E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 01/10/2007 | 243.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS SEC. ACAO SOCIAL,CONTRATADOS MDE, CONTRATADOS SEC. INFRA, MES DEAGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 01/10/2007 | 531.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS MDE,GAB.PREFEITO,COMISSIONADOS FINANCAS,SEC. INFRA,ESPORTES E LAZER,CONTRATADOS ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2007CONFORME COMPROANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/10/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE OUT/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/10/2007 | 271.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: SET/2007, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/10/2007 | 3488.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: ABR, MAI,AGO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/10/2007 | 1673.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: JUN/2007,PERIODO DE 07/05/2007 A 06/06/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 01/10/2007 | 564.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS HP, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 01/10/2007 | 41.90 | 04781207000100 | BLIK INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO DOMINIO WWWPRINCESAISABEL.GOV.BR DA PREFEITURA MUNICIPALDE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME BOLETO BANCA-RIO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/10/2007 | 600.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/10/2007 | 5251.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 01/10/2007 | 1311.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/10/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/10/2007 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/10/2007 | 78.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 22/10/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/10/2007 | 924.46 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO SET/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 01/10/2007 | 320.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA RECARGA DE 03 CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS HP DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0035785 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, PA-RA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SET/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/10/2007 | 351.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 01/10/2007 | 24.00 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES DOS SERVIDO-RES FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES, ERI-VONALDO BENEDITO FREIRE E RAIMUNDO PEREIRA DESOUZA, EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PEA SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, DIA 22/10/2007CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/10/2007 | 14656.68 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO RET.INSS, PARCELADIA 10/10/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/10/2007 | 7451.29 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/10/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/10/2007 | 2171.99 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/10/2007, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/10/2007 | 939.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/10/2007, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/10/2007 | 860.12 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/10/2007, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/10/2007 | 304.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO,PARCELA DIA 10/10/2007, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/10/2007 | 1.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA02/10/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/10/2007 | 78.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 22/10/2007, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/10/2007 | 1.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DIA 31/10/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/10/2007 | 7.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX -AUXILIO FINANEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES,RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/10/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/10/2007 | 3929.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/10/2007 | 608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE OUT/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/10/2007 | 6.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ITR,DESTE EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIAS 11/10/2007 E 23/10/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/10/2007 | 1.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 02/10/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/10/2007 | 4270.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS DO SENHORJOAO ESTAQUILINO DA SILVA, MES DE OUTUBRO/07,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/10/2007 | 3259.95 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF. MANDADOS DE BLO-QUEIOS PROCESSOS N§. 00382.2001.019.13.00-4 -00488.1998.019.13.00-1 - MANDADOS DE BLOQUEIO186 E 188/2007, RECOLHIMENTO DE INSS, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE OUT/2007,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/10/2007 | 280.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E NOTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO,PERIODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, COMDUAS INSERCOES DIARIAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 01/10/2007 | 320.00 | 00068413033420 | FRANCISCO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NOS PREDIOS DA ETAPI, SITIO LAJE DESTE MU-NICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 01/10/2007 | 790.00 | 00019115571491 | SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA PARA SERVICOS DERECOS NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, JATOBA E MACAMBIRA DOS DIONISIOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CIDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 01/10/2007 | 380.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL PRINCE-SA ISABEL/LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOM ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 01/10/2007 | 1350.00 | 00001307753477 | THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PLANTAS BAIXADAS EDIFICACOES EXISTENTES NA ESCOLA TECNICAMUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/10/2007 | 250.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DA ENTREGA DADIRT 2007(DECLARACAO DO IMPOSTO SOBRE A PRO-PRIEDADE RURAL), NO PERIODO DE 22 A 31 AGOSTO2007, COM 05 INSERCOES DIARIAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 01/10/2007 | 290.00 | 00075238683472 | ANTONIO MARCAL DA SILVA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS MU-NICIPAIS DO SITIO NOVA OLINDA DOS JUSTINOS ESERRINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/10/2007 | 2092.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/10/2007 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/10/2007 | 2092.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/10/2007 | 1815.00 | 00006283715435 | ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO RERFERENTE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 01 A 11/10/2007, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORI-ZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 01/10/2007 | 260.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 65 KGS DE BOLSAS PLAS-TICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 01/10/2007 | 550.20 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 192 METROS DE CAIBROS,155 METROS DE RIPA, 20 MTS DE LINHA 7 X 14,24MTS DE RIPA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/10/2007 | 5674.60 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAOANEXOS. convite 14 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 01/10/2007 | 699.70 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DECOMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/10/2007 | 725.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ADESIVOS EXTERNOS80 X 80 CM, 30 X 30 CM, 1.000 FICHAS TAM A4,PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/10/2007 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 327 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE OUT/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 01/10/2007 | 1033.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO CAMINHAO D-11000 E SAVEIRO AMBOS ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBOS, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0034878 | 01/10/2007 | 920.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA RECAPAGEM EM QUATRO PNEUS 750X15, 04 CAMARAS DE AR 750 X 16, 04 PROTETORES,PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0034932 | 01/10/2007 | 513.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 220 LT OLEO DIESEL, 40LTS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICU-LOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, CAMINHAO CHEVROLET PLACA OM-2553-PB, TRATOR DEPNEUS E SAVEIRO PLACA WHF-7115-PE, A SERVICODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 01/10/2007 | 200.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PERIODODE 01/08/2007 A 31/08/2007, TRANSPORTANDO SE-CRETARIO EM VISITAS A OBRAS E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 01/10/2007 | 2295.00 | 00006283715435 | ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 15 A 30/09/2007, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORI-ZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 01/10/2007 | 30.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANTERNAS PARA O TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 01/10/2007 | 52.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PE€AS AUTOMOTIVAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004024593420 | JOSE ROBERTO SIQUEIRA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICADO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OM-2553-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME RECIBO ANEXOS, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 01/10/2007 | 2800.00 | 00007642318472 | VITAL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PARA A SECRETARIA DE IMFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 01/10/2007 | 284.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO IPVA 2007 DO VEICULO PLACA KHF-7115-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/10/2007 | 10313.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DEST EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA, FAT: SET/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/10/2007 | 4555.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 21DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: SET/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/10/2007 | 2252.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DEST EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: SET/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 01/10/2007 | 370.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 01/10/2007 | 670.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMEN-TO E SOLDA DO CHASSI, TROCA DO PARAFUSO DASRODAS TRAZEIRAS, SOLDAS DAS RODAS TRAZEIRAS,TROCA DOS JUMELOS DIANTEIROS E PINOS, SERVICODIVERSOS DE MANUTENCAO DO TRATOR E NO CARRO-CAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0036196 | 01/10/2007 | 80.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 43,24 LT DE OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEMPLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2007, CONFOR-ME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 01/10/2007 | 450.00 | 00072891947487 | ALTEMAR PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO DOS VEICULOS CA-MINHAO CACAMBA D-11000 NA TROCA DE LANTERNA,CORTADOR DE LUZ, SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA,BOBINA DE CAMPO DO MOTOR DE PARTIDA, CAMINHAOVOLKSWAGEM SERVICO DO ESTATOR,TROCA DE LANTERNA E LENTES DIANTEIRA, TROCA DO CONTATO DE IGNICAO E SERVICOS NO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/10/2007 | 464.23 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 07/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 01/10/2007 | 142.50 | 00009487034404 | LUIZ MORENO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNA-MENTAIS PARA A PRACA JOSE PEREIRA LIMA NESTACIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 01/10/2007 | 80.00 | 00037038869434 | OFICINA MECANICA TABIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OVEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, -FORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 01/10/2007 | 35.00 | 00002959685407 | MARIA LOPES FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO PARA O TRATORISTA DODER-PB, QUE ESTARA NESTA CIDADE PARA A OPERA-CAO TAPA-BURACOS NA ESTRADA PRINCESA ISABEL -TAVARES-PB, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 01/10/2007 | 120.00 | 00032074013841 | ALEXANDRE EVARISTO COIMBRA | PAGAMENTO DUAS VIAGENS A CIDADE DE TABIRA-PE,NO VEICULO MOTO TAXI PLACA MNX-4470-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTANDO PE€AS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PARA SEREM RECUPERADAS,CONFORME RECIBO ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 01/10/2007 | 45.23 | 03556923000112 | UNIAO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE REP. CIL MAR PARA O VEI-CULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 01/10/2007 | 980.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 15/09/2007 A 29/09/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 01/10/2007 | 320.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 172,98 LT DE OLEO DIESELPARA CONSUMO DO GERADOR DE ENERGIA ELETRICADO ABASTECIMENTO DAGUA DO POV. LAGOA DA CRUZ,PATROL QUE CONSERTOU ESTRADAS DO SITIO LAGOADE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 01/10/2007 | 450.00 | 00083980512487 | EVERALDO JOSE FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO JARDINEIRO NA PRA€A CEL. JOSE PEREIRA LIMA CENTRO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0036820 | 01/10/2007 | 1248.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAATERRO, PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS MIGUEL RODRIGUES, LUIZ BARBOSA, FRANCISCO PEDRO E PREFEITO GONZAGA BENTO BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS,NESTA CIDADE, RECURSOS CIDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0036838 | 01/10/2007 | 1540.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 M3 DE AREIAPARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTSEM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS LUIZ BARBOSA,FRANCISCO PEDRO E PARTE DAS RUAS MIGUEL RODRIGUESE PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS NESTA CIDADE, RECURSOS DO CIDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0036846 | 01/10/2007 | 20.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 7,19 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO PLACAKHF-7115-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0036854 | 01/10/2007 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 26,46 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO2007, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 01/10/2007 | 106.40 | 01683272000104 | JOSE GOMES DA SILVA COMBUSTIVEIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 01/10/2007 | 632.40 | 01683272000104 | JOSE GOMES DA SILVA COMBUSTIVEIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 340 LITROS DE GA-SOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CACAMBA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0036889 | 01/10/2007 | 106.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 40 LITROS DE OLEO GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO PLA-CA KHF-7115-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2007, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 01/10/2007 | 90.00 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | PAGAMENTO ART - ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADETECNICA PROJETOS DE CONSTRUCAO DE 110 MODULOSSANITARIOS, 22 MELHORIAS HABITACIONAIS,94 CISTERNAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/10/2007 | 51998.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE MES DEDE OUT/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/10/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/10/2007 | 3085.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO(LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL), REF.MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035777 | 01/10/2007 | 3300.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/10/2007 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELA ASSINATURA MES DE OUTUBRO/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/10/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/10/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/10/2007 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDO ESTADA DO PARAIBA, EDICAO DE 20/09/2007,DOEDITAL DE CONCURSO PUBLICO - PUBLICACAO EDI-TAL DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO N§. 001/2007(EXTRATO), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/10/2007 | 337.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JUN, JUL/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/10/2007 | 9977.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/10/2007 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 01/10/2007 | 787.50 | 04064092000124 | SAFIRA - INACIO CAETANO FERREIRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 35 LENCOIS SOLTEIRO E 35CAPA PARA COLCHOES SOLTEIRO, PARA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAAS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO AS ACOES DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 01/10/2007 | 15.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO SALARIOS DOS SERVIDORES DO CREAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/10/2007 | 380.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE OUTUBRO/2007, RE-CURSOS PROG. AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/10/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO CREAS, REFERENTE MESDE OUTUBRO/2007, RECURSOS CREAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/10/2007 | 75.00 | 00029050349803 | MARIA APARECIDA RAMOS NUNES | PAGAMENTO BOLSAS DO PROG. ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2007, RECURSOSPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0035688 | 01/10/2007 | 5353.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. LICITACAO - CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/10/2007 | 2990.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA DE AMORIM | PAGAMENTO 10 VIAGENS AO POVOADO LAAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOD-20 PLACA BFE-1764-SP, A SERVICO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 01/10/2007 | 1287.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DU-RANTE A COMEM ORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 01/10/2007 | 102.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DEONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA/P.ISABEL -PB, PARA A ASSISTENTE SOCIAL LEDECLER DE OLIVEIRA MELO, PARA PARTICIPACAO NO I ENCONTROESTADUAL DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 10DE OUTUBRO/2007, NO HOTEL XENIUS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/10/2007 | 78.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PROGRAMASENTINELA, FAT: SET/2007, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 01/10/2007 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/10/2007 | 951.75 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.345 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/10/2007 | 540.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 121 KGS DE FRANGOABATIDO 07 KGS DE PEITO PARA CONSUMO NO PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§. 13.241-1 - PETI, CONFCOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 01/10/2007 | 5324.00 | 04085014000106 | MARIA DO CARMO NUNES - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 250 CONJUNTOS IN-FANTIS(CAMISA E SHORT), COM ESTAMPAS, 27 CAMISAS ADULTO C/ESTAMPA, PARA FARDAMENTO ESCOLARDESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/10/2007 | 150.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAQUE IRA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CIDADE DEITAPORANGA-PB, NOS DIAS 18 E 19/10/2007, RE-CURSOS DO IGD - BOLSA FAMILIA, CONFORME COPÖADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 01/10/2007 | 650.00 | 00084046716487 | FRANCINALDO JOSE SABINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETA F-100 PLACA BIC-6854-PE, A DISPOCICAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA ATEN-DIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE SE-TEMBRO/2007, RECURSOS PROG. IGD/BOLSA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA- CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 01/10/2007 | 75.00 | 00008601930476 | ADRIANA LEITE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO BOLSA DO PETI REFERENTE AOS MESESDE DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007, DA ALUNALAVINIA MICAELE DE OLIVEIRA, RECURSOS PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA -CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 01/10/2007 | 264.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETA D-20PLACA GLR-3170-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007, DO CENTRO DA CIDADE PARA A ETAPI ONDE FUNCIONA P REFERIDO PROGRAMA, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/10/2007 | 50.00 | 00004356005406 | GILVANEIDE NICACIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA APASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/10/2007 | 100.00 | 00005127159473 | POLYANA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/10/2007 | 60.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA REUNIAO DOS TECNICOS DO CREAS PARACONSTRUCAO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, RECURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS COM VIAGENS DE ONIBUS PRINCESAISABEL/JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL, PARA A ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA DO CREAS, PARAPARTICIPA€AO NA REUNIAO DOS TECNICOS DO CREASDA PARAIBA PARA CONSTRUCAO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS EADOLESCENTES, RECURSOS CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/10/2007 | 50.00 | 00002663426474 | MARIA SILVANA FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ARETTE EINKINDERLEBEN E.V NESTA CIDADE, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOACAOE RECIBO ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 01/10/2007 | 623.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A RECEPCAO DEENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PETI DOMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 01/10/2007 | 180.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS TON-NER HP LASER RECICLADO PARA IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 01/10/2007 | 460.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 GLP ENVAZADODE 13 KGS, 02 GLP ENVASADO DE 45 KGS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/10/2007 | 964.50 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.430 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/10/2007 | 1064.50 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOSDO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 01/10/2007 | 303.05 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DAS COMUNIDADESDOS BAIRROS MAIA E MATADOURO NESTA CIDADE, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, RECURSOS CONTA 13.244-6, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/10/2007 | 356.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 89 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, RE-CURSOS CONTA N§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/10/2007 | 99.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PROGRAMACREAS, FAT: SET/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 01/10/2007 | 30.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 01/10/2007 | 60.00 | 00080564399434 | SONEIDE SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/10/2007 | 1386.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOSDO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/10/2007 | 50.00 | 00037662856453 | MARIA DAS DORES DELFINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 01/10/2007 | 150.00 | 00095341048415 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO BOLSAS DOS ALUNOS ROMARIO DANIEL DESOUSA E RAYZA DANIELLE DE SOUZA, DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO,RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/10/2007 | 200.00 | 00035100206420 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 01/10/2007 | 450.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMETNO DE REFEICOES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE EVENTO REALIZADONO DIA 17/10/2007, RECURSOS IGD/BOLSA FAMILIACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/10/2007 | 3512.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/10/2007 | 2881.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO, REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/10/2007 | 1934.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/10/2007 | 2139.29 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/10/2007 | 60.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | PAGAMENTO DIARIAS PARA PSICOLOGA DO CREAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS TECNICOS DOCREAS DA PARAIBA PARA CONSTRUCAO DO PLANO DEENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, RECURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 01/10/2007 | 80.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE01 PIPA DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO EN- SINO FUNDAMENTAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO LO-PES DINIZ E JOSE RODRIGUES MAIA, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/10/2007 | 1021.20 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 222 KG DE PAES FRANCES,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE SET/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 01/10/2007 | 320.00 | 00032074013841 | ALEXANDRE EVARISTO COIMBRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNX-4470-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NAENTREGA DE OFICIOS CONVITE NAS CIDADES DE TA-VARES,JURU,AGUA BRANCA,IMACULADA,TEIXEIRA,MA-NAIRA,SAO AJOSE DE PRINCESA, SERRA TALHADA-PEFLORES,TRIUNFO E QUIXABA-PE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPÖA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/10/2007 | 928.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 232 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 01/10/2007 | 2255.90 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/10/2007 | 132.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 22 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COM-PRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/10/2007 | 981.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/07,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/10/2007 | 602.10 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 669 LITROS DELEITE PARA CONSUMO PARA COMPLEMENTO DA MEREN-DA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE SE-TEMBRO/2007, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 01/10/2007 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO E COMUNICADOS POR PARTE DA SEC.DE ESPORTES E LAZER, DO CAMPEONATO PRINCESEN-SE DE FUTSAL/2007, NO PERIODO DE 12 A 31 DEAGOSTO/2007, COM DUAS INSERCOES DIARIAS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0034649 | 01/10/2007 | 790.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/10/2007 | 1920.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 GLP EM BOTIJAO DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISRECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/10/2007 | 1380.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 9.200 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDEPNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00008702152487 | CELIA MARIA C. RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO PEDAGOGICO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00010952098415 | TEREZINHA NEVES RIBEIRO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO AOSETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/10/2007 | 133.40 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 23 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COM-PRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 01/10/2007 | 200.00 | 00051830752472 | CARLOS ALDI SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA PARA ALUNOS DA 8¦ SE-RIE DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEI-ROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, CLASSIFICA-DOS PARA A 2¦. OLIMPIADAS DE FISICA, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/10/2007 | 1039.25 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAS DASCRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RECURSOPNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES E AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE,NOMES DE SET/2007, RECURSOS PNAE, CONFORME CO-PÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 01/10/2007 | 230.90 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMNTO PRESTACAO DE SERVICOS NO REGISTRO DEATAS, AUTENTICACOES E TIRAGEM DE 694 COPIASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 01/10/2007 | 988.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/10/2007 | 3053.70 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/10/2007 | 500.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 REFEICOES FORNECIDAS PARA PROFESSORES DO CURSINHO PRE VES-TIBULAR DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 01/10/2007 | 350.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO E COMUNICADOS POR PARTE DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, FATURA E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 01/10/2007 | 2675.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OU-TUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 01/10/2007 | 579.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OU-TUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034941 | 01/10/2007 | 984.60 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE SET/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034959 | 01/10/2007 | 1713.60 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO VAREA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034967 | 01/10/2007 | 729.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SIITIOS VAREA DA CRUZ E PIAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÇ, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034975 | 01/10/2007 | 1162.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034983 | 01/10/2007 | 1135.80 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DESETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034991 | 01/10/2007 | 835.20 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§GOT-3893-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007, NO TURNODA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035009 | 01/10/2007 | 1047.60 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE SET/2007RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035017 | 01/10/2007 | 418.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES SET/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035025 | 01/10/2007 | 617.40 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, RECUSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035033 | 01/10/2007 | 1285.20 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-73-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES SET/2007, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035041 | 01/10/2007 | 1927.80 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KIC-1561-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035050 | 01/10/2007 | 961.20 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRAD E LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035068 | 01/10/2007 | 1029.60 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-78-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSAREIA/CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE SET/2007, NOS TUR-NOS DA MANHA E MOITE, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035076 | 01/10/2007 | 833.40 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-6689-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.ESPERANOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE SETEM-BRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035084 | 01/10/2007 | 1607.40 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE SETEMBRO/2007, RECURSOS DO PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035092 | 01/10/2007 | 1713.60 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KGG-7163-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE RENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RECUR-SOS DO PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035106 | 01/10/2007 | 480.60 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DESETEMBRO/2007, RECURSOS DO PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035114 | 01/10/2007 | 838.80 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, MES DE SET/2007, RECURSOS DO PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035122 | 01/10/2007 | 943.20 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-MG, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DSTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSDO PNATE, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035131 | 01/10/2007 | 1285.20 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BZY -6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035149 | 01/10/2007 | 617.40 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-0810-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NO-TURNO, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035157 | 01/10/2007 | 495.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA ABX-9443-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CICIA/LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO TURNOTARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035165 | 01/10/2007 | 1045.80 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035173 | 01/10/2007 | 1927.80 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ENTREMONTES E LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, NOTURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035181 | 01/10/2007 | 2980.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-5073-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL)DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035190 | 01/10/2007 | 617.40 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E ME-DIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, TURNODA MANHA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035203 | 01/10/2007 | 792.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA KIB0293-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADOVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SE-TEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035211 | 01/10/2007 | 2464.20 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA- CAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035220 | 01/10/2007 | 412.20 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE SET/2007, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035238 | 01/10/2007 | 1258.20 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-4747-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CI-DADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE SE-TEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035246 | 01/10/2007 | 495.00 | 00063314053487 | NELSON BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQP-2110-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, TURNONOTURNO, RECUSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E REIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035254 | 01/10/2007 | 1045.00 | 00069703566472 | GILBERTO NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KFJ-4448-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.SERRA DO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035262 | 01/10/2007 | 480.60 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-47-80-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE SET/2007, NO TURNO TARDE, RE- CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035271 | 01/10/2007 | 617.40 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MNE -6436-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035289 | 01/10/2007 | 1045.80 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-68-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE SET/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035297 | 01/10/2007 | 2261.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-16-00-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA/SERRINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE SET/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035301 | 01/10/2007 | 792.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035319 | 01/10/2007 | 2142.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CIJ-1306-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/07,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035327 | 01/10/2007 | 837.00 | 00096605731468 | JOSE AILTON DE LIMA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLN-18-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES SET/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035335 | 01/10/2007 | 1285.20 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CBJ-2803-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035343 | 01/10/2007 | 729.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CALDEI-RAO DOS MAIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035351 | 01/10/2007 | 1428.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2007,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035360 | 01/10/2007 | 837.00 | 00034315574570 | VALMIR MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§LGE-3569-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO RICARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE SET/07RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035378 | 01/10/2007 | 473.40 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-64-60-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE SET/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035386 | 01/10/2007 | 1285.20 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E ME-DIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, TURNODA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035394 | 01/10/2007 | 729.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-81-53-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035408 | 01/10/2007 | 1045.80 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-16-20-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, NO TURNO DA NOITE, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035416 | 01/10/2007 | 1044.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BMN-5505-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOTRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINAO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/10/2007 | 94.43 | 00007125885403 | ANDERSON DE SOUSA MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VERONEIDE DUARTE LIMA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOMEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIO-DO DE 08/10 A 11/10/2007, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/10/2007 | 428.00 | 00014635885852 | EDILENE MARIA DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A MARIA JOSE DOS SANTOS, NA ES-COLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE 14/09 A 14/10/2007, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/10/2007 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE MES SET/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 01/10/2007 | 100.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, ACOMPANHANDO ALUNOS DA 8¦. SERIE DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA 2¦ ETAPA DASOLIMPIADAS DE FISICA NO DIA 06/10/2007, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS,PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 01/10/2007 | 99.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 35,61 LTS DE GASOLINA COMUM PARA A SENHORA TEREZINHA NEVES RI-BEIRO - COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIADE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCALANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 01/10/2007 | 428.00 | 00014635885852 | EDILENE MARIA DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A MARIA JOSE DOS SANTOS, NA ES-COLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE 16/08 A 14/09/2007, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/10/2007 | 398.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROGOMES DE MORAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA MENDES NO SITIO MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20/08 A 18/09/07,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/10/2007 | 431.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,EM SUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO CHAVES BERNARDINO, PERIODO DE 28/08 A 26/09/2007, AFAS-TADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE I CENTRO, NESTACIDADE, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/10/2007 | 597.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROCHAVES BERNARDINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DA SILVA, SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 09/08 A 07/09/07,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/10/2007 | 2359.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 674 REFEICOES,PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 01/10/2007 | 220.00 | 00002338421442 | GILMAR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROFESSORA ALICE MAIA, CARLOS ALBERTO M.D SO-BREIRA, NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007,RECURSOS DO SALARIO DE EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/10/2007 | 431.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARILENE FLORENTI-NO CORDEIRO LIMA, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFES-SORA MARIA DO SOCORRO DINIZ. SITIO CABECA DOPORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE17/09 A 17/10/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/10/2007 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE SET/2007,ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/10/2007 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE SET/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/10/2007 | 250.00 | 00002894651414 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA R.DELMIRA ALVES MAGALHAES, S/N, MAIA, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, BAIRRO DOMAIA NESTA CIDADE, MES DE SET/2007, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/10/2007 | 300.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE SET/2007, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/10/2007 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE SET/2007, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/10/2007 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, REF.AOMES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 01/10/2007 | 500.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE TOCATA NO DIA 12/10/2007,NA FESTA DA OADROEIRA DO SITIO TRINCHEIRAS,COMO TAMBEM NA FESTA DA PADROEIRA DE LAGOA DACRUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 01/10/2007 | 380.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRI-GUES MAIA NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO, MES DE AGOST/20077, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 01/10/2007 | 340.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/10/2007 | 800.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORNEDADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE SET/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/10/2007 | 340.00 | 00088452050453 | HAROLDO CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA BIOLOGIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/10/2007 | 340.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/10/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE OUTUBRO/07,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/10/2007 | 2308.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:SET/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/10/2007 | 509.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: SET/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 01/10/2007 | 925.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGENS NA POUSADA SAO ROQUE NESTA CI-DADE, PARA PROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTI-BULAR NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/10/2007 | 887.32 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 01/10/2007 | 600.00 | 00020617917434 | MANOEL CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO CONTRIBUICAO DE INCENTIVO A CULTURAATRAVES DE FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO NOMUNICIPIO, NO DIA 04/10/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 01/10/2007 | 25.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA AEC6827 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO POV. CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA OLIMPIADADE FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOMEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTA CIDADE, DIA01 DE SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMERECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/10/2007 | 30.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULOFIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARAVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO DIRETOR, 01 PROFESSOR E 07 ALUNOS DA ESCOLA MUNCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PAR PARTICIPACAONA OLIMPIADA DE FISICA, RECURSOS MDE, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/10/2007 | 954.40 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.193 LITROS DELEITE PARA CONSUMO PARA COMPLEMENTO DA MEREN-DA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE SE-TEMBRO/2007, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 01/10/2007 | 2322.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,RECUPERACAO DE 05 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS,RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXOS, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 01/10/2007 | 2322.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,RECUPERACAO DE 27 INSTRUMENTOS MUSICAIS DABANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 01/10/2007 | 214.40 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES(ASSENTOS, SOLDAS,APOIOE PINTURA), DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/10/2007 | 114.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHESI e V DESTA CIDADE, FAT: SET/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATU-RAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/10/2007 | 75.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA BIBLIOTECA MUNICIPAL, BIBLIOTECA DA ESCOLACARLOS ALBERTO, E ESCOLA MUNICIPAL VEREADORFRANCISCO COSTA, FAT: SET/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/10/2007 | 198.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR, MAI,JUN,JUL,AGO,SET/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 01/10/2007 | 230.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VEREADOR FRANCISCO COSTA, ST. TAMBORIL MARIA DO CARMO PI-RES DINIZ, ST. ENTREMONTES E MARIA LOPES DELIMA, ST. LAVANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/10/2007 | 45.00 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DIA 29/09/2007, PARTICI-PAR NO I ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DEEDUCACAO DA REGIAO DA SERRA DO TEIXEIRA, RE-CURSOS MDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/10/2007 | 39.00 | 00004249244474 | KELLY JULIANA CABRAL DE MEDEIROS | PAGAMENTO DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE TEIXEIRA-PB, DIA 29/09/2007, PARTI-CIPAR DO I ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAISDE EDUCACAO DA REGIAO DO TEIXEIRA, RECURSOSMDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 01/10/2007 | 250.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CONJUNTO FORASTEIROS DO FORRO REALIZADO DURANTE OS FESTEJOSDO DIA DOS PAIS NA CRECHE DO BAIRRO MAIA NES-TA CIDADE, DIA 10/08/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 01/10/2007 | 320.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCADURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, OR-GANIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, NO DIA 12/10/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 01/10/2007 | 380.00 | 00080604170459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSASENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 01/10/2007 | 4000.00 | 08295745000137 | HC PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA FORRO PRESSAO NO POVOA-DO LAGOA DA CRUZ, DURANTE FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DAQUELA LOCALIDADE, DIA 13/10/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 01/10/2007 | 340.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DESET/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 01/10/2007 | 820.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PREMIACAO PARA ACORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTOS E LAZER DES-TA CIDADE, NO DIA 23/06/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0036897 | 01/10/2007 | 740.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 LITROS DE GA-SOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSPLACA OM-0909-PB, FIAT DUCATO, PLACA MOJ-7658PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/10/2007 | 80806.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/10/2007 | 6542.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-CRE-CHE - FUNDEB 60%, REF. MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/10/2007 | 3113.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLA FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/10/2007 | 9209.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO - REF. MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/10/2007 | 1046.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJAMES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/10/2007 | 15546.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/10/2007 | 4606.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/10/2007 | 27192.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, RECURSOS DO MDE, REF. MES DE OUTU-BRO/2007, RECURSOS MDE CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/10/2007 | 71039.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEREF. MES DE OUT/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/10/2007 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/10/2007 | 2885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF. MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/10/2007 | 4606.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 02/10/2007 | 12.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA CO-BRADA PELA MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS, CON-FORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 02/10/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven‡ao e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Construir Fossas Septicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037885 | 02/10/2007 | 205322.48 | 07539080000105 | EPA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA AEXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 79(SE-TENTA E NOVE) MODULOS SANITARIOS NAS LOCALIDADES SITIO ALTO DA BOA VISTA, POVOADOS CACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, RECURSOS CONVENIO N§. 2210/06, FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E A FUNASA. | 00412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 10/10/2007 | 2415.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CILINDRO GESTETNER P-715, 01 REVELADOR GESTETNER P/715, LAMINA DELIMPEZA GESTETNER, 03 TONNER P/COPÖADORA GES-TETENER MOD. DSM-715, 02 ROLOS MASTER P/COPYPRINTER GESTETNER MOD.5308,03 TONNER PRETO P/COPIADORA GESTETNER MOD. DSM 715, PARA O DU-PLICADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 10/10/2007 | 300.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADES DE INTERNET VIA RADIO DA SEC.DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 10/10/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE SET/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 10/10/2007 | 360.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELA RECARGA DE 03 RECARGAS DE TON-NER 12A, RECARGA DE TONNER 12A, TROCAS DE CI-LINDRO, TROCAS DO ROLO DA COPIADORA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 10/10/2007 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 10/10/2007 | 213.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 822 LITROS DE GA-SOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA ,OJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 10/10/2007 | 449.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO KOMBI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 10/10/2007 | 220.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA MOURA 60 AH,PARA O VEICULO KOMBI A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 10/10/2007 | 70.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30,56 LTS DE COM-BUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 10/10/2007 | 297.00 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 KIT CANETA +BLOCO, 60 EMBALAGENS PRESENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 10/10/2007 | 400.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADES DE INTERNET VIA RADIO DA SEC.DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS AVULSAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 10/10/2007 | 396.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BALAN€A DIGI-TAL, 20 BOLSAS COLOSTOMIA PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 10/10/2007 | 125.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE 01 COPIADORA DIGITAL MARCA GESTETTNER MOD. DSM-715, MAT. L676.69018 DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 10/10/2007 | 383.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 53 REFEICOES E 26 REFRIGERANTES DE1 LITRO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DIAS 08/10/2007 E 23/10/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 10/10/2007 | 87.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 LUVAS PLASTICA01 MACACAO COMPLETO, 02 OCULOS, 5 MASCARAS PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 10/10/2007 | 50.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 JOGO DE PASTI-LHA DE FREIO PARA O VEICULO PARATI AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 10/10/2007 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 52,197 LITROS DEGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMLANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, DIA 08/10/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 10/10/2007 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(03 CONSULTAS UROLOGIA E 01 NEURO), PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 10/10/2007 | 180.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BANDEIRA MITRABRASIL 2 1/1 X 96,76, 01 BANDEIRA PB/RN 2 1/12 1 X 106,66 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUECUPOM FISCAL ANEXOS, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 10/10/2007 | 690.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE€AS PARA REVI-SAO GERAL DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 10/10/2007 | 110.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 10/10/2007 | 570.00 | 00044066082491 | ITALMIRA CABRAL DA COSTA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EMANUTENCAO CORRETIVA EM 03 IMPRESSORAS HP DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 10/10/2007 | 237.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 91,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, DIA 08/10/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 10/10/2007 | 60.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 PORTA ESCOVA PMOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 10/10/2007 | 90.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 20 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PVC PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 10/10/2007 | 80.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 RESERVATORIOPARA SABONETEIRA PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 10/10/2007 | 288.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 REFEICOES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 10/10/2007 | 295.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 12 CARIMBOS DE MADEI-RA 40 X 10 MM, 01 CARIMBO AUTOMATICO 60 X 40MM, 02 BOTONS ADESIVO(MILHEIRO), PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, PA-RA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, LEI MUNICIPALN§. 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0038296 | 10/10/2007 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 56,61 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DEOUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0038300 | 10/10/2007 | 133.30 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50,34 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDEMES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/10/2007 | 75.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA O APARE-LHO DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 10/10/2007 | 185.00 | 08667046000170 | POUSADA ACQUA CLUB | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODA EQUIPE DO INSTITUTO ITALO KUMAMOTO E DAEQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL,QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE, A SERVICO, DIAS20 E 21 DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 10/10/2007 | 183.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KGF -0255-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 10/10/2007 | 63.10 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 550 XEROX DE DOCU-MENTOS DA SEECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/10/2007 | 538.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE RESULTADO DE TO-MADA DE PRECOS E EXTRATO DE CONTRATO DAS OBRADE CONSTRUCAO DE 79 MODULOS SANITARIOS NESTEMUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 10/10/2007 | 1188.34 | 07204431004700 | ESPLANADA - ABRAHÇO OTOCH & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 10/10/2007 | 157.60 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 197 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 10/10/2007 | 52.50 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ENXADECO, 03CABOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 10/10/2007 | 107.30 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 10/10/2007 | 200.00 | 00039458466415 | CARLOS DE HOLANDA CAVALCANTE | PAGAMENTO SERVICOS DE MECANICA + PECAS E REBOQUE DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 10/10/2007 | 10.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 COLA SILICONE ALTATEMPERATURA PARA A SEECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 10/10/2007 | 10.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 10/10/2007 | 51.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 RESMAS DE PA-PEL CHAMEX A4 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 10/10/2007 | 1700.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO 17 HORAS DE MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA P.ISABEL AO SITIO LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 10/10/2007 | 485.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM E TRATOR DE PNEUSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 10/10/2007 | 870.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFI-CANTES, FILTROS E OLEO HIDRAULICO PARA OS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM, CACAMBA, TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 10/10/2007 | 580.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA VEICULODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 10/10/2007 | 1021.20 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 222 KG DE PAES FRANCES,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE OUT/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 10/10/2007 | 80.00 | 00035100206420 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KGS DE SAL-SICHA, 05 KGS DE CARNE BOVINA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 10/10/2007 | 976.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 244 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 10/10/2007 | 25891.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR AATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATAOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 10/10/2007 | 52.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0038474 | 30/10/2007 | 333.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 180 LITROS DE DIESEL COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSPLACA OM-0909-PB, FIAT DUCATO, PLACA MOJ-7658PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0038482 | 30/10/2007 | 740.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 LITROS DE DIESEL COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OM-0909-PB, FIAT DUCATO, PLACA MOJ-7658PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE OUTUBBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0038504 | 30/10/2007 | 800.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 298,51 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO PLACAKHF-7115-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0038466 | 30/10/2007 | 1226.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. LICITACAO - CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0038491 | 30/10/2007 | 3600.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1925,13 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO FRONTIERPLACA MMR-1247-PB, A DISPOSI€ÇO DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/10/2007 | 342.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/11/2007 | 1666.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS(ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA E KIEL-CE ALINE DE ASSIS LIMA RAPUANO), LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 01/11/2007 | 459.00 | 08482823000102 | QUASE TUDO - IRAM CARNEIRO PINTO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 07 APARELHOS TELEFONICOSE 01 CALCULADORA MANUAL PARA A CENTRAL DE PA-BX DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 01/11/2007 | 500.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTODIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL, NO JORNAL FOLHA DE PRIN-CESA, PERIODO DE 25/11/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 01/11/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE NOV/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/11/2007 | 2781.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: OUT/2007, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/11/2007 | 564.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS(ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA), LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MES DESETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/11/2007 | 431.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS(ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA), LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NARUA VEREADOR JOSE MATIAS 1§. ANDAR NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO DNOCS, REFERENTEAOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 01/11/2007 | 3587.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: SET/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/11/2007 | 1666.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS(ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA E KIEL-CE ALINE DE ASSIS LIMA RAPUANO), LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/11/2007 | 2428.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: OUT/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 01/11/2007 | 188.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: OUT/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 01/11/2007 | 1490.00 | 04165277000125 | GRAFICA FLAMAR EDITORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE CARTAZES, PANFLETOS, CARTOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 01/11/2007 | 3582.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/11/2007 | 5118.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS(ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA), LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/11/2007 | 841.06 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, FOLPAG DO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 01/11/2007 | 1200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DA VACINATRIPLICE VIRAL(SARAMPO,CAXUMBA,RUBEOLA), PE-RIODO DE 13 A 30/10/2007, DIVULGACAO DA CAMPANHA ANTI-RABICA ANIMAL, PERIODO DE 19 A 30/092007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/11/2007 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DO EDITAL DE CONCURSO PUBLICO N§. 001/07,PERIODO DE 21/09/2007 A 05/10/2007, ECURSOS-FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 01/11/2007 | 428.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 107 KGS DE FRAN-GO ABATIDO, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE OUT/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 01/11/2007 | 397.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 01/11/2007 | 528.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(CAIBROS, COMPENSADOS, LINHASPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 01/11/2007 | 503.61 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO, UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 01/11/2007 | 2666.62 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO, UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 01/11/2007 | 500.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 01/11/2007 | 600.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE PAULAMES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00006130543425 | JOELMA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFD-1088-PE, A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 01/11/2007 | 380.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO CAMIO-NETA PLACA JFD-7107-PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MESDE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 01/11/2007 | 372.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE2.250 XEROX, AUTENTICACOES DE 50 DOCUMENTOS E10 ENCADERNADCOES PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 01/11/2007 | 640.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, SENDO 08 POV. LAGOA DA CRUZ/HOSPITALS. VICENTE DE PAULA, 01 A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/11/2007 | 480.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/11/2007 | 480.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/11/2007 | 2692.50 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 GLP ENVASA-DO 13 KGS E 14 GLP ENVASADO DE 45 KGS, PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PRO-FISIIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2007, RECUSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/11/2007 | 330.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 14 DIARIAS, SENDO 08 DE R$: 30,00 E06 DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VECULO AM-BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE, PATOS-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, MES DE OUT2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 01/11/2007 | 345.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS, SENDO 09 DE R$:30,0005 DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, MESES DE SET-E OUT/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/11/2007 | 210.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE OUTUBRO/07TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/11/2007 | 225.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 09 DIARIAS, SENDO 06 DE R$: 30,00 E03 DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB,MMP3300-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPIAIS E CLINICASDAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS E CAM-PINA GRANDE-PB, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/11/2007 | 255.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 10 DIARIAS, SENDO 07 DE R$;30,00 E03 DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, CELTA PLACA MOR-0975-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE J.PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE, MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0039179 | 01/11/2007 | 5999.24 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.158 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIASPLACA MMP-3300-PB,MOJ-7784-PB, CELTA PLACA N§MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/11/2007 | 250.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 01/11/2007 | 4400.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DIAS 08,15,22,29/10/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00049683756468 | JOSE PLACIDO DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 01/11/2007 | 150.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI ANTONIO JOSE, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 01/11/2007 | 390.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1306-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO PARA AS LOCA-LIDADES VARZEA DA CRUZ, ENTREMONTES E LAVAN-DEIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 01/11/2007 | 1080.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 17,18,21/10/2007, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO, VEI-CULO D-20 CUSTON PLACA HZE-7619-PE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-SP, SENDO 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, DIAS13 E 17/11/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPÖADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/11/2007 | 302.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CENTRO,SA-LA DOS ACS, MATADOURO,CASA DOS PROFISSIONAISDA SEC. SAUDE, FAT: OUT/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/11/2007 | 234.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF BAIRRO MAIA, MATADOURO, SALAO DOS ACS,CANACAO, FAT: OUT/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/11/2007 | 332.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2242DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 10/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/11/2007 | 37.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF BAIRRO MAIA, MATADOURO, SALAO DOS ACS,CANCAO, FAT: OUT/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/11/2007 | 871.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, PSF NOVA BRASILIA, FAT: SET2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/11/2007 | 27.39 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: AGO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/11/2007 | 32.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA VI-GILANCIA SANITARIA, FAT: OUT/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/11/2007 | 252.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2242DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 09/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/11/2007 | 668.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 09/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/11/2007 | 217.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CRUZEIRO,MACAMBIRA DOS DIONISIOS,VARZEA, CASA DOS PRO-FISSIONAIS DA SEC. SAUDE, FAT: SET/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/11/2007 | 9575.44 | 00043745404580 | ABRAAO G. DOS SANDOS E OUTROS | PAGAMENTO AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, REF.MESDE OUTUBRO/2007, RECURFSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/11/2007 | 40313.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEOUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/11/2007 | 942.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/11/2007 | 3893.10 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/11/2007 | 12695.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE NOV/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/11/2007 | 27554.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE OUT/2007, RECURSOS DO PABPACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/11/2007 | 15649.32 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSFDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUT/2007, RE-CURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 01/11/2007 | 1340.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007, AO SITIO VARZEA,LAGOA DAFAZENDA,SERRA BRANCA, CABECA DO PORCO, TRANS-PORTANDO EQUIPE DO PSF VARZEA, MES DE OUTUBRO2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E BOLETIM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/11/2007 | 250.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF DO CENTRO I, NESTA CIDADE, REF. MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/11/2007 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE OUTUBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/11/2007 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRIO/2007,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/11/2007 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NOARRAIAL VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DEOUTUBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/11/2007 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/11/2007 | 200.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJE-TADA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAO PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE OUTUBRO/2007RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/11/2007 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PA-GAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/11/2007 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 01/11/2007 | 1340.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, MES DE OUTUBRO/07,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 01/11/2007 | 1240.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOA NUTRICIONISTA E EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOVARZEA,TRINCHEIRAS,MACAMBIRA, VARZEA DA CRUZ,MACACOS, POV. LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE S. JOAO02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 A CIDADEDE RECIFE-PE, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR AANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/11/2007 | 630.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, AOS SITIOS CACHOEIRA DE MINAS, MACA-COS, GAVIAO, ESCOREREGADA, VARZEA, SACERDDOTESERRAO,JATOBA E MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/11/2007 | 84519.58 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSFDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOV/2007, RE-CURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 01/11/2007 | 4550.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE AGOSTO/07,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 01/11/2007 | 600.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE PAULAMES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/11/2007 | 9200.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICOGERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, DIAS 03,10,18/10/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/11/2007 | 1610.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO 09 PLANTOES MEDICOS DE 06 HORAS CO-MO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, DIAS02,04,09,11,16,18,23,25,30/10/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/11/2007 | 3270.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, DIAS 03,10,18/10/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, DIAS 03,10,17,24,31/102007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 01/11/2007 | 440.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 KGS DE PEITODE FRANGO,35 KGS DE COXAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE OUTUBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/11/2007 | 300.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 03 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 02 ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 01/11/2007 | 530.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 TORPEDOS OXIGENIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0039675 | 01/11/2007 | 1639.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/11/2007 | 1744.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 01/11/2007 | 1766.32 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAODO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0039705 | 01/11/2007 | 3804.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/11/2007 | 234.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/11/2007 | 5610.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 187 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/11/2007 | 360.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 05 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 01 ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/11/2007 | 39077.55 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE MES DE OUT/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/11/2007 | 12301.50 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - GPS, MES OUTU-BRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXOS. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/11/2007 | 650.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES OUTUBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0040011 | 01/11/2007 | 2248.80 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 500 LITROS DE ALCOOL HI-DRATADO, 360 LTS GASOLINA COMUM, 18 LTS OLEOLUBRIFICANTE, 03 FILTROS,PARA OS VEICULOS KOMBI PERUA PLACA MNM-0439-PB, AMBULANCIAS PLA-CAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB E CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 01/11/2007 | 7480.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAISDA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. CONVITE 16-2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 01/11/2007 | 2756.20 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAISDA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-PIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. CONVITE 16 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 01/11/2007 | 450.01 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO PARA COMEMORA- CAO DO DIA DO MEDICO E DIA DO ODONTOLOGO PA-TROCINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 01NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040118 | 01/11/2007 | 15407.15 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAE FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECUFSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 01/11/2007 | 2030.20 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. CONVITE 16 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040134 | 01/11/2007 | 33515.98 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040142 | 01/11/2007 | 4138.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADESDE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 01/11/2007 | 780.00 | 11694262000110 | PREMOCIL - IND. COM. REPR. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 13.000 M3 DE BRITA N§.12PARA SERVICOS DE REFORMAS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,COJFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 01/11/2007 | 336.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 07(SETE) HORAS DE MAQUINA A SERVICODA SEC. DE SAUDE, PARA ENTERRAR OSSADAS DO MATADOURO PUBLICO NO LIXAO MUNICIPAL, MES NOVEMBRO/2007, RECURSPS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 01/11/2007 | 575.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 07(SETE) HORAS DE MAQUINA A SERVICODA SEC. DE SAUDE, PARA ENTERRAR OSSADAS DO MATADOURO PUBLICO NO LIXAO MUNICIPAL, MES NOVEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/11/2007 | 336.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 56 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007, RE-CURSOS GPS, COMNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 01/11/2007 | 75.00 | 07310793000194 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 15 DOLOSSAL INJETAVEL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/11/2007 | 1180.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 KGS DE PEITODE FRANGO,21 KGS DE COXAS, 203 KGS DE FRANGOSABATIDOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 01/11/2007 | 186.20 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(SACOS PLASTICOE COPOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF S, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0040223 | 01/11/2007 | 371.90 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 01/11/2007 | 403.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIA DE COZINHA PARA OM HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/11/2007 | 6058.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE OUT/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 01/11/2007 | 888.00 | 06052588000103 | COMERCIAL ALEXANDRE - PAULO A. PEREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 75 RESMAS DE PA-PEL CHAMEX A 4 E 01 CARTUCHO CANNON PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS,GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/11/2007 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/11/2007 | 1666.50 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(ODONTOLOGIA) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DEAGOSTO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 01/11/2007 | 1511.30 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, POSTOS DE SAUDE EFARMACIA BASICA MAUNICIPAL, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 01/11/2007 | 1186.80 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 23 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0040304 | 01/11/2007 | 384.52 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0040312 | 01/11/2007 | 204.60 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0040321 | 01/11/2007 | 1902.45 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/11/2007 | 10700.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 11(onze) PLANTOES MEDICOS DE 24 HO-RAS E 03(TRES) PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, DIAS01,05,08,15,19,22,23,25,27,28,29/10/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 01/11/2007 | 1442.00 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040355 | 01/11/2007 | 12000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/11/2007 | 2350.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 47 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/11/2007 | 1890.00 | 05200611000105 | IVALDO ANTONIO FELIPE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 63 EXAMES DE USG,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E RELA€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/11/2007 | 4260.00 | 05200611000105 | IVALDO ANTONIO FELIPE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 142 EXAMES DE USGPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E RELA€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/11/2007 | 5700.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 190 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0040401 | 01/11/2007 | 3722.45 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040410 | 01/11/2007 | 1312.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 01/11/2007 | 1750.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,MES DE SETEMBRO/07RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/11/2007 | 890.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DE COMUNICADOS DE VACINACAO ANTI-RABICAANIMAL NOS PSFS URBANOS, PERIODO DE 08 A 16/10/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 01/11/2007 | 2603.00 | 06945931000149 | GRAFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 301 BLOCOS DE RECEITUA-RIO MEDICO, 100 BLS REQUISICAO DE EXAMES,2500FICHAS DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA, 2000 FI-CHAS DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA PAUTADA,PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PSF, HOSP. SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 01/11/2007 | 845.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 01/11/2007 | 465.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 36 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300 PARA A SEC. SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/11/2007 | 2075.50 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO 01 COLPOSCOPIA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTU-BRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040487 | 01/11/2007 | 11856.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADESDE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 01/11/2007 | 837.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. DE PROD. DE LIMPEZA E | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040509 | 01/11/2007 | 597.78 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0040517 | 01/11/2007 | 912.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 185/70R 14, 02PITOS E 01 EXTINTOX PARA VEICULO PERUA KOMBI PLACA MMN-0439-PB,02 PNEUS 175/70 PARA VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, PERTENCENTESA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 01/11/2007 | 2264.65 | 08569470000182 | FRANCISCO RICARDO NUNES - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 PELOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAODO PSF DO BAIRRO MAIA, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 01/11/2007 | 1410.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,MES DE OUTUBRO/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 01/11/2007 | 2560.00 | 00010904794415 | DR. EDUARDO GOMES FERREIRA | PAGAMENTO 03(TRES) PLANTOES MEDICOS DE 24 HRS02(DOIS) DE 12 HORAS, NOS DIAS 09,21,22/07/0702 E 16/07/2007,NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/11/2007 | 7600.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO DE 09 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, DIAS02,04,09,11,13,14,16,18,30/10/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/11/2007 | 2192.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASHOSPITAL GERAL,FARMACIA BASICA MUNICIPAL,SEC.DE SAUDE POSTOS DE SAUDE, FAT: OUT/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 01/11/2007 | 2794.30 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONSERTO DE 02 AUTOCLAVE VERTICAL - FANEM,02 CENTRIFUGAS MICROPROC. - FANEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/11/2007 | 3.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 DA SEC. DE SAUDE, FAT: OUT/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 01/11/2007 | 380.00 | 00058212728404 | VIANEZ LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA TRANSPORTANDO CARNE PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 01/11/2007 | 262.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO0 PSF CACHOEIRA DE MINAS,MESESDE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 01/11/2007 | 474.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DE MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 01/11/2007 | 412.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)PIPAS DAGUA PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPALVEICULO PLACA MXV-7767-RN, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 01/11/2007 | 300.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELA RECARGA DE 05 RECARGAS DE TON-NER 12A, TROCA DO ROLO EMBORRACHADO DA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 01/11/2007 | 423.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISAVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 01/11/2007 | 410.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA O APARE-LHO DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/11/2007 | 190.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 01/11/2007 | 160.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 JUNTA DESLIZANTE PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 01/11/2007 | 225.00 | 11714623000142 | M. Sµ TECIDOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 MTS DE PLASTI-COS ENCERADO BRANCO, 03 METROS ESPUMA PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 01/11/2007 | 40.00 | 05689132000196 | DISK TAXI SERVICO DE RADIO TAXI | PAGAMENTO SERVICOS DE TAXIS PARA SERVIDOR DASECRETARIA DE SAUDE, CASTELO BRANCO/CENTRO EBR 203 PROMAC IDA E VOLTA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 01/11/2007 | 30.00 | 03604733000123 | SINDICATO NACIONAL DOS TAXISTAS | PAGAMENTO SERVICOS DE TAXIS PARA SERVIDOR DASECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 01/11/2007 | 13.36 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICA-CAO DE 08 DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 01/11/2007 | 147.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 01/11/2007 | 265.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO E GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLA-CA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 01/11/2007 | 210.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 QUADROS EM VI-DRO INCOLOR 2 MM C/MOLDURA 125 HS 21 PARA ASECRETARIA DE SAUDE E PSF S, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 01/11/2007 | 422.12 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 162,9 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, MMP-3300-PBA SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 01/11/2007 | 554.13 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 01/11/2007 | 21.10 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 01/11/2007 | 195.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS RECUPERACAO EMANUTENCAO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 01/11/2007 | 43.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 01/11/2007 | 51.16 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2,70 METROS PLAS-TICO, 2,70 METROS DE ENCERADO, 2,70 METROS DEPLASTICO TRANSPARENTE PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 01/11/2007 | 36.08 | 03619371000144 | ALECRIM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIA 13/11/2007, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0042391 | 01/11/2007 | 144.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 54,34 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS,PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/11/2007 | 230.00 | 06264161000411 | FSMM COMERCIO DE PETROLEO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 90,26 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULACIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 01/11/2007 | 56.32 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PORTA RETRATOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/11/2007 | 100.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38,75 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 01/11/2007 | 17.77 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, PARA TRATAMENTOE MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECUPOM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 01/11/2007 | 19.31 | 13004510004923 | BOMPRECO S.A - SUPERMERCADOS NORDESTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/11/2007 | 90.00 | 00030218071434 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADOR DA VIG.SANITARIA DO MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 22 A 25/08/07,PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DE ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 22 A 25/08/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/11/2007 | 90.00 | 00003627548450 | PITAGORAS AFONSO TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 25 A 27/10/2007, PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTODA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICARECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 01/11/2007 | 90.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 3,0(TRES) DIARIAS PARA CHEFE DEGABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTOSDA TABELA DO SIA/SUS E AIH, COMO TAMBEM RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO ASEC. SAUDE ESTADUAL, DIAS 15 A 18/10/2007, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONF.REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/11/2007 | 30.00 | 00003644066400 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA AUXILIAR ADMINISTRA-TIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPARDE OFICINAS ALUSIVAS AO DIA ANUAL DO INSTITU-TO KUMAMOTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS08 E 09/11/2007, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/11/2007 | 30.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MEDICA DO PSF BAIRROMATADOURO NESTA CIDADE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 08 E 09/11/2007, PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO DE ATUALIZACAO PARATRATAMENTO DO FUMANTE NO HOTEL XENIUS, RECUR-SOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/11/2007 | 30.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA COORDENADORA ATEN-CAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 08/11E 09/11/2007, PARTICIPAR DA OFICINA ALUSIVASAO DIA ANUAL DO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/11/2007 | 300.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 19(DEZ) DIARIAS PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM(VACINADORA) DA SEC. DE SAUDE, PARADESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PE-RIODO DE 15 A 27/10/2007, PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO EM SALA DE VACINA EM BCG NA 6¦ GEREN-CIA REGIONAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 01/11/2007 | 1500.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAI DE CONSTRU€ÇO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 200 TELHAS FIBROTEX - 2,44 X 0,50 M 4 MM, PARA O PREDIO DO RAIO X DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 01/11/2007 | 80.00 | 08828493000164 | CASA LUCENA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE,COMPLEMENTO DE EMPENHO N§. 03134-8, RECURSOSDO PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 01/11/2007 | 1550.00 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO · EQUIPE APLICADORA DO CONCURSO PU-BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 11 DE NOVEMBRO/07,RECURSOS DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RELACAO NOMINAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/11/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0039021 | 01/11/2007 | 740.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 LITROS DE DIESEL COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO FRONTIERPLACA MMR-1247-PB, A DISPOSI€ÇO DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/11/2007 | 772.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 09/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0040061 | 01/11/2007 | 3300.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/11/2007 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELA ASSINATURA MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/11/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE NOV/2007, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 01/11/2007 | 101.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO DUAS PASSAGENS PRINCESA ISABEL/JOAOPESSOA-PB, PARA O IDENTIFICADOR DO POSTO DEIDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PASSAGEMANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 01/11/2007 | 919.24 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | PAGAMENTO 02 PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIODE SAUDE RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DIA28/09/2007, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 01/11/2007 | 160.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TELEFONE SEMFIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/11/2007 | 70.00 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA IDENTIFICADOR DOPOSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 18 A 30/10/2007, PEGAR MATERIAL DASIDENTIDADES, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PEGAR MATERIAIS DE IDENTIFICACAO NO IML, PARA O POSTOMUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/11/2007 | 600.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, ASSINAR CONVENIO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO PRONAF DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, RESOLVERQUESTOES DA CASA DO ESTUDANTE E RESOLVER QUESTOES DE CONVENIOS DO FNDE E FUNASA, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/11/2007 | 98.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: OUT/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/11/2007 | 454.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 10/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 01/11/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/11/2007 | 10120.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/11/2007 | 310.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/11/2007 | 1570.50 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOSDO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/11/2007 | 75.00 | 00004320546423 | MARIA CLAUDIA BELARMINO | PAGAMENTO BOLSA DO PETI DA ALUNA MAYARA BELARMINO DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 01/11/2007 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 01/11/2007 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAOM POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DA ENTREGA DOS CARTOES DOBOLSA FAMILIA, PERIODO DE 06 A 09/10/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/11/2007 | 1224.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 306KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS CONTA N§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 01/11/2007 | 2850.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 ARMARIO C/RE-VESTIMENTO DE FORMICA 2,17 CM DE LARGURA X 2,05 CM DE ALTURA DE FUNDO C/04 PORTAS E 04 GA-VETAS E 32 COMPARTIMENTOS, 01 BIRO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGDBOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/11/2007 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOSPROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/11/2007 | 980.55 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.537 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/11/2007 | 360.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 13 E14/07/2007, PARTICIPAR COMO DELEGADA DA IICONFERENCIA DE POLITICAS PARA MULHERES, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/11/2007 | 84.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PROGRAMASENTINELA, FAT: OUT/2007, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 01/11/2007 | 740.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NOTRANSPORTE DO CORPO DO SENHOR JOSE MARTINIANODOS SANTOS, FALECIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 01/11/2007 | 422.64 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 30 DEOUTUBRO/2007, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 01/11/2007 | 50.00 | 00008860109426 | VANDUI JOS� DE MEDEIROS JUNIOR | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 01/11/2007 | 650.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-6854 -PE, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS IGD BOL-SA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/11/2007 | 320.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N, 1§. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, REF. MESES DE SET E OUT/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 01/11/2007 | 400.00 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE OUTUBRO2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/11/2007 | 50.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 01/11/2007 | 250.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN,A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDA-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/11/2007 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0041050 | 01/11/2007 | 11071.78 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 ARMARIOS ACO02 ARQUIVOS DE ACO, 01 BANCO LONGO, 12 CADEI-RAS FIXAS, 01 LIXEIRA, 01 CADEIRA GIRATORIA,02 MICRO COMPUTADOR C/TECLADO, MONITOR, MOUSE01 NOBREAK,02 IMPRESSORAS HP,01 APARELHO TELEFONE, 01 PEN DRIVE, 01 ESTABILIZADOR, PARA O PROGRAMA IDG BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTSOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/11/2007 | 250.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL,PARACUSTEIO DE DESPESAS DURANTE O ENCONTRO ESTA-DUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NOSDIAS 23 E 124 DE OUTUBRO/2007 NO ESPACO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS DOPROG. IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 01/11/2007 | 1140.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTETECNICO OPERACIONAL DO SISTEMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS DO PROG. IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE BOA VENTURA-PB, 01 A CIDADE DE SANTA-NA DE MANGUEIRA-PB NO VEICULO CAR/CAMIONETACAR/ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA BLG9967-SP, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRANSPORTANDO FERETROS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E OBITOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA KFZ8054-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA CIDA-DE PARA A BASE ESCOLAR LOCLIZADA NAOS PREDIOSDA ETAPI SITIO LAJE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS DO PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E REIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 01/11/2007 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO/2007,DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 01/11/2007 | 937.13 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS INSTRUTORES DO SABADO EMPREENDEDOR DO SEBRAE QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE, PERIODO DE 19 A 24/11/2007, MINISTRANDO CURSOS PARA BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS PROG.IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 01/11/2007 | 4000.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUE | PAGAMENTO REFERENTE CAPACITA€ÇO DE 1.000 EM-PREENDEDORES DO MUNICIPIO EM CURSOS E PALES-TRAS NO SABADO EMPREENDEDOR DE PRINCESA ISA-BEL-PB, NO DIA 24/11/2007, PARA BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROG. IGD/BOLSA FAMILIA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 01/11/2007 | 240.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA KHX-7127, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCA DO PETI E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/11/2007 | 700.00 | 00000962341487 | MIRABEAU CAVALCANTE LACERDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MAR-COLINO PEREIRA LIMA, 218 - CENTRO NESTA CIDA-DE, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PERIODO DE MARCO E ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/11/2007 | 60.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA REUNIAO DOS TECNICOS DO CREAS PARACONSTRUCAO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, RECURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/11/2007 | 2990.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS DO PE-TI, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/11/2007 | 60.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | PAGAMENTO DIARIAS PARA PSICOLOGA DO CREAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS TECNICOS DOCREAS DA PARAIBA PARA CONSTRUCAO DO PLANO DEENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, RECURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/11/2007 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOSPROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/11/2007 | 757.85 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.052 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/11/2007 | 3132.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REF. MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/11/2007 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/11/2007 | 380.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOMES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PROG.AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/11/2007 | 2139.29 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/11/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO CREAS, REFERENTE MESDE NOVEMBRO/2007, RECURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/11/2007 | 920.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 01/11/2007 | 3135.00 | 00006283715435 | ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 15/10/2007 A 09/11/2007, RECURSUS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 01/11/2007 | 120.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAOPERACAO TAPA-BURACOS NA RODOVIA PRINCESA/TA-VARES-PB, PERIODO DE 22/10 A 31/10/2007, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 01/11/2007 | 90.00 | 00006902702403 | EDINALDO SATRES CRECENCIO | PAGAMENTO 06(SEIS) DIAS DE SERVICOS PRESTADOSNA OPERACAO TAPA BURACOS NA RODOVIA PRINCESA/TAVARES-PB, PERIODO DE 15/10/2007 A 22/10/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0038709 | 01/11/2007 | 1070.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO PLACA N§KHF-7115-PB, CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAO VOLKWAGEM, TRATOR DE PNEUS A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 01/11/2007 | 1128.88 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE IMFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NPOTAS FISCAIS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0038768 | 01/11/2007 | 22579.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 LATAO 200 RELE FOTOELETRICO, 100 REATORES VAPOR MERCURIO,100 REATORES SODIO, PARA A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 01/11/2007 | 630.00 | 00004331209407 | ALDEMI BATISTA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 12/11/2007 A 24/11/2007, NUM TOTAL DE 38 DIAS DESERVICOS, RECURFSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 01/11/2007 | 225.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE OUTUBRO/2007, TRANSPORTANDO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VISITAS A OBRAS E ACOMPANHAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 01/11/2007 | 400.00 | 00019037580840 | PAULO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOCEMITERIO E PRACA CAROLINA CARLOS NESTA CIDA-DE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 01/11/2007 | 60.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UMA PLACA A SER COLOCADA NA ESTRADA DEACESSO AO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 01/11/2007 | 280.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 70 KGS DE BOLSAS PLAS-TICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/11/2007 | 1725.00 | 00006283715435 | ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 17/11/2007 A 24/11/2007, RECURSUS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 01/11/2007 | 750.00 | 00008207562455 | JOCELHO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DURANTE A OPERA-CAO TAPA-BURACOS NA RODOVIA PRINCESA ISABEL -TAVARES-PB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 01/11/2007 | 150.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,PERIODO DE 15/10 A 26/10/207, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 01/11/2007 | 405.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 31/10/2007RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 01/11/2007 | 400.00 | 00046056459420 | SEBASTIAO CLAUDINO FIGUEIREDO | PAGAMENTO 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DO ESGOTO DA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO, PINTURA DA PRACA CAROLINA CARLOS DE LIMA E CONSERTOS NA PRACA MARCAL LIMA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 15/10 A 06/11/2007 ,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 01/11/2007 | 1005.00 | 00006283715435 | ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 05/11/2007 A 09/11/2007, RECURSUS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005074618436 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/11/2007 | 10259.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DEST EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, FAT: OUT/2007, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/11/2007 | 4554.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 22DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: OUT/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0040746 | 01/11/2007 | 1202.50 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 650 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS SAVEIRO PLACAKHF-7115-PB,CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAO VOLKSWAGEM, TRATOR DE PNEUS A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 01/11/2007 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 327 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE OUT/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 01/11/2007 | 100.00 | 00076862631420 | JOCINALDO RODRIGUES GOLCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DEARVORES NA PRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA NESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 01/11/2007 | 58.75 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 01/11/2007 | 75.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,PERIODO DE 12 A 16/11/2007, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 01/11/2007 | 90.00 | 00006189713432 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE 06 DIAS DE SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO05 A 10/11/2007, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 01/11/2007 | 2912.06 | 00025212141400 | GABRIEL LUIZ DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE DRENAGEM DEAGUAS PLUVIAIS NAS RUAS LUIZ BARBOSA DA SILVAE DESEMBARGADOR LIBERALINO DE ALMEIDA NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, PLANILHA ANEXOS. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 01/11/2007 | 225.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE OUTUBRO/2007, TRANSPORTANDO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VISITAS A OBRAS E ACOMPANHAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 01/11/2007 | 160.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NOV EICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS E TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/11/2007 | 73.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA DILMACARLOS E DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, FAT: SET E OUT/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 01/11/2007 | 5540.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ML DE PARA-LELEPIPEDOS, 200 MTS DE MEIO FIOS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAL€AMENTOS NA RUA PREFEITO GONZAGA BENTO NESTA CIDADE, RECURSOS DOCIDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 01/11/2007 | 160.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NARECUPERACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA 0M-2553CABECOTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 01/11/2007 | 620.00 | 00004024593420 | JOSE ROBERTO SIQUEIRA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO MACACO HIDRAULICO DO BASCULHANTE, BOM-BA HIDRAULICA DE PRESSAO, SOLDA E REFORCO DOCHASSI, SOLDA E RECUPERACAO DO PARA CHOQUE DOVEICULO CACAMBA PLACA OM-2553-PB, A SERVICODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 01/11/2007 | 2800.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 17/07/2007 A 30/08/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 01/11/2007 | 837.42 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA IRMA FATIMA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 01/11/2007 | 150.00 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 05 A16/11/2007, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/11/2007 | 559.46 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 08/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/11/2007 | 8.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: OUT/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/11/2007 | 309.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/11/2007 | 53149.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE MES DEDE NOV/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 01/11/2007 | 75.00 | 00003907460456 | PEDRO LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DAS PEROFERIAS E CENTRO DESTA CIDADE,MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/11/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/11/2007 | 2527.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO(LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL), REF.MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/11/2007 | 1338.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 01/11/2007 | 700.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR -5851-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPALDE AGRIC.IND.COMERCIO, PARA CADASTRAMENTO DASFAMILIAS NO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA -2007/2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0040703 | 01/11/2007 | 5040.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO 42 HORAS DE MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 01/11/2007 | 760.00 | 00007072985808 | CARLOS ALBERTO CORREDATTO BARCIELLA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRA-MENTO DO SEGURO SAFRA 2007/2008, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 01/11/2007 | 315.00 | 00015173071800 | JAIR GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL/MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES AGOSTO2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 01/11/2007 | 805.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 51 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS, NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRINHA(35 DIASJUNCO(16 DIAS), CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 01/11/2007 | 530.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA, GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA BHS-1818-PE,TRANSPORTANDO TECNICOS QUE ESTIVERAM NESTA CIDADEPARA FAZER ESTUDOS PARA ELABORACAO DE PROJE-TOS PARA CONSTRUCAO DO CEFET, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 01/11/2007 | 1760.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | PAGAMENTO DE 22 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS,NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO SI-TIO ENTREMONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 01/11/2007 | 1005.00 | 00007217924480 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DE CERCAS DA ESCOLA AGRICOLA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO LAJE, ZONA RURAL,DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 01/11/2007 | 1275.00 | 00073245313420 | JOSELITO BRASILIANO SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DE CERCAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLALOCALIZADA NO SITIO LAJE DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/11/2007 | 2881.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOREF. MES DE NOV/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/11/2007 | 278.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/11/2007 | 4270.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS JOAO ESTAQUILINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE NOV/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/11/2007 | 288.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE OUTUBRO/2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/11/2007 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE NOVEMBRO2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/11/2007 | 1403.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO31/10/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/11/2007 | 4130.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/11/2007 | 7.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA REFERENTE PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/11/2007 | 524.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 09/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/11/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/11/2007 | 360.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 02 DIAARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 12 A 14/112007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A RETIRADA DE INADIMPLENCIAS DO SIAFI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 01/11/2007 | 41.97 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 RESMAS DE PA-PEL OFICIO CHAMEX PARA A SECRETARIA DE FINAN-CAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/11/2007 | 76.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,DIA 22/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 01/11/2007 | 28.50 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE285 COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 01/11/2007 | 198.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE1824 COPIAS XEROX, 04 CERTIDOES DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUYE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 01/11/2007 | 40.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/11/2007 | 217.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO A AGENCIA DA RE-CEITA FEDERAL, DARF(CODIGO DE RECEITA 2170) -2¦. PARCELA DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DADIRF/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DARF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/11/2007 | 2994.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/11/2007 | 190.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA12/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/11/2007 | 0.11 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA21/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/11/2007 | 813.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/11/2007 | 847.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/11/2007 | 1.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/11/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 01/11/2007 | 7.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/11/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/11/2007 | 7512.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 09/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/11/2007 | 443.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 10/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE NOV/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/11/2007 | 877.53 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/11/2007 | 120.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 01/11/2007 | 120.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/11/2007 | 1293.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 01/11/2007 | 2373.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 678 REFEICOES,PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/11/2007 | 966.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 210 KG DE PAES FRANCES,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE OUT/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0038644 | 01/11/2007 | 740.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 LITROS DE DIESEL COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OM-0909-PB, FIAT DUCATO, PLACA MOJ-7658PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 01/11/2007 | 105.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NOVEICULO DDUATO PLACA MOJ-7685-PB, A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 01/11/2007 | 290.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DEMATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CAPELADO POVOADO LAGOA DA CRUZ DURANTE OS FESTEJOSDA PADROEIRA LOCAL, REALIZADO NO MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/11/2007 | 380.05 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES E AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE,NOMES DE OUT/2007, RECURSOS PNAE, CONFORME CO-PÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/11/2007 | 1059.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAS DASCRECHES MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA, BAIRRO DOCRUZEIRO,CENTRO E MATADOURO NESTA CIDADE, RE-CURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 01/11/2007 | 938.13 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA OR-NAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/11/2007 | 1124.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 281 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/11/2007 | 342.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 57 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COM-PRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 01/11/2007 | 375.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DA TABELA DE JOGOS DA 1¦ FASEDO CAMPEONATO RURAL PRINCESENSE 2007, PERIODODE 14 A 28/10/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 01/11/2007 | 180.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DE COMUNICADOS DE REUNIAO C/OS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E A NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO PARA TRATAR SOBRE A ME-RENDA ESCOLAR, PERIODO DE 12 A 17/10/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 01/11/2007 | 345.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DAS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES DE PADOEIRA DO POV. LAGOA DA CRUZ E SAOFRANCISCO PAROQUIA N¦; SR¦. DO BOM CONSELHO,PERIODO DE 10 A 21/10/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 01/11/2007 | 1289.16 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES P/COMPONENTESDA BANDA GATINHA MANHOSA, DURANTE AS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIODIA 18/11/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CI E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 01/11/2007 | 90.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA O SEMINARIO DA CULTIRA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DECULTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DO MUNICIPIO,DIA 18/11/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 01/11/2007 | 200.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER ORIGINAL PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 01/11/2007 | 1660.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DASBANDAS TELENGO-TENGO E GATINHA MANHOSA, QUESE APRESENTARAM NESTA CIDADE, DURANTE AS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, DIAS 16, 17 E 18/11/2007, CONFORME COPÖADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 01/11/2007 | 445.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 AMPLIFICADOR, 01 PAN-DEIRO E 01 TRIANGULO, PARA PREMIA€ÇO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTEMUNICIPIO, DIAS 16,17,18/11/2007, DA APRESEN-TACAO DE ARTISTAS REGIONAIS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/11/2007 | 1632.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10800 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE E CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/11/2007 | 1287.15 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.580 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE E CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/11/2007 | 9093.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEOUTUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/11/2007 | 556.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, FAT: SET, OUT/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/11/2007 | 292.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NO-VEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/11/2007 | 3600.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2007, CONFORME COPIAS DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/11/2007 | 156.05 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE MUNICIPAL DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: 08 E 09/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL-FATURA/CONTAS DEENERGIA ELETRICAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/11/2007 | 425.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS FAT: SET E OUT/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/11/2007 | 506.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, FAT: OUT/2007, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/11/2007 | 1102.50 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7.350 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE E CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/11/2007 | 688.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO LIGACAO PROVISORIA E MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, DIAS16,17,18/11/2007, CPNFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 01/11/2007 | 895.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA FORRO ESPORA DE OURO,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADOLAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DIAS 13 E 14/10/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 01/11/2007 | 2330.00 | 00079015719420 | RIVALDO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 SIT. QUIXABA, 02 ST. SACO DOS CACU-LAS, 02 SIT. SERRINHA, 02 ESCOLA TECNICA, 01SIT.MACAMBIRA, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HWU-1016-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 01/11/2007 | 530.00 | 00046013857415 | ANTONIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE PINTURA DE 01 QUADRO ALUSIVO AO 1§. FORUMMUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO DURANTE OSDIAS 16 E 17/11/2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PALCO MOVEL E UMGERADOR DE ENERGIA ELETRICA, PARA A FESTA DAPADROEIRA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DIAS 13 E 14/10/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0040576 | 01/11/2007 | 29803.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/11/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE NOVEMBRO/07RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/11/2007 | 3144.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: OUT/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 01/11/2007 | 1071.20 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HZE-7619-PA, TRANSPORTANDO 52 CRIANCAS DO PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE DESTA CIDADE, PARA O SITIO LAJEDESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 01/11/2007 | 650.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HZE-7619-PA, TRANSPORTANDO 40 ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA A ETAPI SITIO LAJE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/11/2007 | 380.00 | 00080604170459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSASENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE OUTU-BRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 01/11/2007 | 220.00 | 00004627205430 | JOSE ARNALDO LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNA-GEM E PINTURA NO VEICULO PLACA MNJ-5575-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 01/11/2007 | 1050.00 | 00071293850497 | WAGNER NASCIMENTO QUEIROZ DE BRITO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE SOM PROFISSIONAL CONTENDO32 CAIXAS E 2 MESAS DE 48 CANAIS E ILUMINACAOPROFISSIONAL PARA A FESTA DA PADROEIRA DO POVLAGOA DA CRUZ, DIAS 13 E 14/10/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 01/11/2007 | 740.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAOS MUSICOS DAS BANDAS EDSON LIMA E FORRO GATINHA MANHOSA, GUSTAVO PINHEIRO E SEU PE DE SERRA, COMO TAMBEM DOS SEGURANCAS, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,DIAS 17 E 18/11/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 01/11/2007 | 200.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALREALIZANTE NO DIA 18/10/2007, NA AABB, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 01/11/2007 | 40.00 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 02 FAIXAS EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSORPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/11/2007 | 833.38 | 00005768503498 | LEONEIDY XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A NADIA LEANDRO SILVA MEDEIROS,NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 08/10 A 06/11/07,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 01/11/2007 | 205.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LEMBRANCINHAS DE BISCUIT PARA O JANTAR DECONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAORECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/11/2007 | 452.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 01/11/2007 | 215.50 | 00014635885852 | EDILENE MARIA DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V,BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 01/11/2007 | 95.00 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE IIIPOVOADO LAGOA DA CRUZ, MES DE OUTUBRO/2007,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 01/11/2007 | 446.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE I -CENTRO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2007, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 01/11/2007 | 350.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 70 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MESDE JULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/11/2007 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, REF.AOMES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/11/2007 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE OUT/2007,ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/11/2007 | 250.00 | 00002894651414 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA R.DELMIRA ALVES MAGALHAES, S/N, MAIA, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, BAIRRO DOMAIA NESTA CIDADE, MES DE OUT/2007, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/11/2007 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE OUT/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/11/2007 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUT/2007, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/11/2007 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE MES OUT/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/11/2007 | 892.36 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 01/11/2007 | 210.00 | 00002165225442 | LUCIANO JOSE DE LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE MASCARAS EM ESPUMA PARA AS CRECHES MUNICI-PAIS CPM TEMAS DE PERSONAGENS DAS LENDAS FOL-CLORICAS PARA VIVENCIA DO PROJETO DE LEITURAE ESCRITA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/11/2007 | 567.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 630 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 01/11/2007 | 949.67 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/11/2007 | 300.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE OUT/2007, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 01/11/2007 | 55.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOLA DE FUTSAL PARA OCAMPEONATO PRINCESENSE/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 01/11/2007 | 360.00 | 00055463193487 | ARIOSVALDO MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, ONDE FUNCIONA A SEDE DASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OU-TUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/11/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO BAIXA NESTA CIDADE, FAT: OUT/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 01/11/2007 | 700.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL/2007 DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 01/11/2007 | 150.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS -1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO SECRETARIO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E 01 AO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 01/11/2007 | 300.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE OUTU-BRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONF.COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 01/11/2007 | 370.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA FORRO ESPORA DE OURO,DURANTE AS FESTIVIDADES DO POVOADO VARZEA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 01/11/2007 | 370.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTONESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 01/11/2007 | 500.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HQY-54-74-MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 01/11/2007 | 790.00 | 00003489896440 | ALEXSANDRO PAULO DA SILVA | PAGAMENTO 03 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACAJEJ-2870-PE, NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2007, NOTRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA MRCIAL,BACAMARTEIROS E PESSOAL DO GRUPO DE DANCA, PARAAPRESENTACOES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 01/11/2007 | 872.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DO ESPACO DO ACQUA CLUB DEPRINCESA, PARA REALIZACAO DO I FORUM DE EDUCACAO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOPERIODO DE 16 E 17/11/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 01/11/2007 | 21.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: OUT/2007, RECURSOS MDE, CONFORMEFATURA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 01/11/2007 | 120.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | PAFAMENTO 01 ACIONAMENTO TAQUIMETRO PARA VEI-CULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 01/11/2007 | 1080.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DOFNDE QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE, NO PERIODODE 09 A 11/10/2007 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/11/2007 | 15094.86 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 01/11/2007 | 202.56 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O 1§. FO-RUM DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE P.ISABEL-PB, REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 01/11/2007 | 400.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 40 COLETES COM ESTAM-PAS, PARA O 1§. FORUM DE EDUCACAOA E CULTURA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOSDIAS 16, 17 E 18/11/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 01/11/2007 | 930.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 186 REFEICOESPARA PESSOAL DO PALCO, SOM E SEGURANCAS, DU-RANTE A REALIZACAOA DO I FORUM DE EDUCACAO ECULTURA, FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MU-NICIPIO, PERIODO DE 15 A 18/11/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/11/2007 | 72.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE I NESTA CIDADE, FAT: OUT/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/11/2007 | 34.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: NOV/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/11/2007 | 237.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 09/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0041998 | 01/11/2007 | 840.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/11/2007 | 81333.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/11/2007 | 9079.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE NOVEMBRO/07RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 01/11/2007 | 1007.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJAMES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 01/11/2007 | 3759.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLA FUNDEB 60%, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 01/11/2007 | 17953.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 01/11/2007 | 6482.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, COFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 01/11/2007 | 6358.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-CRE-CHE - FUNDEB 60%, REF. MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 01/11/2007 | 2550.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NO-VEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 01/11/2007 | 1049.85 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS(OXFORD,MALHA PV,CETIM PRETO,CETIM COLORIDO,TNT, ESTAPA CRUA,ESTAPA), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 01/11/2007 | 920.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 80 CAMISAS, SENDO 40VERMELHAS COM ESTAMPAS, 40 BRANCAS COM ESTAM-PAS, PARA O 1§. FORUM DE EDUCACAO, ORGANIZADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DIAS16,17 E 18/11/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE NOVEMBRO/2007RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 01/11/2007 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF.MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/11/2007 | 28182.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, RECURSOS DO MDE, REF. MES DE NOVEM-BRO/2007, RECURSOS MDE CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 01/11/2007 | 69784.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEREF. MES DE NOV/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/11/2007 | 3821.69 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE OUTUBRO/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 01/11/2007 | 6000.00 | 04094833000110 | W.N.Q. DE BRITO EMPREENDIMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA FORRO GATINHA MANHOSA,EDSON LIMA, GUSTAVO PINHEIRO E SEU PE DE SER-RA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO, NO DIA 18/11/2007 EM PRACA PU-BLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0042862 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO PELA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 30/11/2007 | 3850.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DESTINADOS A A PRESENTACAO AO CONSELHO DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRRENTE ANO, NO VALOR MENSAL DE R$ 350,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0043257 | 01/12/2007 | 5724.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.160 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS ECELTA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 01/12/2007 | 9575.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE NOV/2007, RECURSOS DO FMS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 01/12/2007 | 39914.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DENOVEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 01/12/2007 | 4356.00 | 00043745404580 | ABRAAO G. DOS SANDOS E OUTROS | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 01/12/2007 | 13732.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE DEZ/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 01/12/2007 | 3256.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 01/12/2007 | 31121.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§ SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 01/12/2007 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DA SEDE DO PREDIO LOCALIZA-DO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRONESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTU-BRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 01/12/2007 | 1041.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF MAIA, FAT:08,09,10,11,12/1997, CASA DE APOIO DA SEC.SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,PSF CANCAO,CRUZEIRO,HOSPS.VICENTE DE PAULA, FAT: OUT/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 01/12/2007 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSAF TRINCHEIRAS, MACAMBIRA E CASA DE APOIODA SEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, FAT: SET,OUT/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 01/12/2007 | 451.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 10/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 01/12/2007 | 25.46 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: SET/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 01/12/2007 | 153.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS DOS VEICULOS DUCATO PLACA HXF-5282-PB, PARATI AMBULANCIA PLACAS MMP-3300-PB, MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB E KOMBI PLA-CA MMN-0439-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 01/12/2007 | 300.00 | 00020290969468 | JOAO DE SOUSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB, VEI-CULO PLACA KGD-7307-PE, PARA BUSCAR PACIENTEENFERMO NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 01/12/2007 | 540.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 18E28/10/2007, NO VEICULO CAMIONETA C.ABERTA GMD-20 CUSTOM PLACA GOT-3893-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRA-TAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDA-DES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 01/12/2007 | 380.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO CAMIO-NETA PLACA JFD-7107-PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MESDE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 01/12/2007 | 3915.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DIAS 05,1226/11/2007 E 03/12/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 01/12/2007 | 1950.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA CAB DUPLA GM D-20 CUSTON DE LUXE PLACA BSD-1823-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 01/12/2007 | 210.00 | 00021748169890 | ERIVANIO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEN SIT.TRINCHEIRAS/SERRA TA-LHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA BQT-8798-PB,ASERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NAQUE-LA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 01/12/2007 | 1100.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-PE, SENDO 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPEDA SMS, PARA TREINAMENTO DO UNICEF E TREINA-MENTOS NO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 01/12/2007 | 506.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA BLX-1505-SP, CONDUZINDO EMERGENCIAS DO HOSPITAL SVICENTE DE PAULA, MES DE NOPVEMBRO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 01/12/2007 | 1430.00 | 00002449608443 | MARIA ALICE DE SOUSA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA CABINEDUPLA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA MMR-5851PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESESDE OIUTUBRO E NOVEMBRO/2007, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 01/12/2007 | 3240.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DIAS 03,1017/12/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 01/12/2007 | 240.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 8 DIARIAS DE R$: 30,00, PARA MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,CA-RUARU-PE, JOAO PESSOA-PB, MESES DE OUTUBRO ENOV/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 01/12/2007 | 360.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 12 DIARIAS DE R$ 30,00 PARA MOTORISTA DE VECULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADESDE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, MES DE NOVEM-BRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 01/12/2007 | 150.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 05 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PBTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECIDADES JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/12/2007 | 270.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/12/2007 | 755.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-24813457-2241 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 11/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 01/12/2007 | 635.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFET PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADO NA CAMARA MUNICI-PAL DE P.ISABEL; INAUGURACAO DO PSF BAIRRO DOMAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 01/12/2007 | 302.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF MAIA, CAN-CAO, MATADOURO,VIG.SANITARIA, SEC.SAUDE, CASADE APOIO DA SEC. DE SAUDE, FAT: DEZ/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 01/12/2007 | 245.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASALA DOS ACS,CASA DE APOIO DA SEC. SAUDE, PSFCANCAO, FAT: NOV E DEZ/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 01/12/2007 | 394.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SALA DE REU-NIAO DOS ACS E HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA,FAT; NOV E DEZ/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 01/12/2007 | 144.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF VARZEA DA CRUZ, ST. TRINCHEIRAS, SALA DEREUNIAO DOS ACS, PSF VARZEA, CRUZEIRO, FAT OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 01/12/2007 | 32.52 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: OUT/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 01/12/2007 | 617.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 11/2007, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 01/12/2007 | 90.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 0(TRES) DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2007, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 01/12/2007 | 210.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 09 DIARIAS DE R$;30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS CELTA PLACA MOR-0975-PB E AMBULANCIAS MOJ-7784-PB E MMP-3300-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADEDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 01/12/2007 | 422.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA BLX-1505-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTO-NIO TARGINO MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 01/12/2007 | 429.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 01/12/2007 | 600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA CAMPANHA EDUCATIVA DE ASSISTENCIA ASAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, MES DE NOVEMBRO2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURA ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRSTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEME PINTURA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 01/12/2007 | 843.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEVA, PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVAANIMAL/2007 NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 01/12/2007 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG | PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RM DO ENCEFA-LO C/CONTRASTE, NO PACIENTE NERISVALDO PEREI-RA DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 01/12/2007 | 450.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DA VACINA-CAO TRIPLICE VIRAL (CAXUMBA, SARMPO E RUBEOLANO MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 01/12/2007 | 300.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MEMSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 01/12/2007 | 250.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,PERIODO DE 07/11/2007 A 07/12/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 01/12/2007 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA GERUSO GOMES DE LIMA, S/N, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, PERIODO DE 07/11/2007A 07/12/200, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 01/12/2007 | 360.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 05 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 01 ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBR2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 01/12/2007 | 2254.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAOPARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, CELTA PLACA MOR0979-PB E KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE, MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 01/12/2007 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 07/11/2007 A 07/12/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 01/12/2007 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DA SEDE DO PREDIO LOCALIZA-DO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRONESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 0711/2007 A 07/12/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 01/12/2007 | 2122.50 | 00006578754490 | JOSE ARNALDO SOARES OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 200(DUZENTOS) TUBOS DE CIMENTO 200 MM PARARECUPERACAO DO ESGOTO LOCALIZADO NO POVOADOLAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 01/12/2007 | 10243.12 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAISDA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUESRECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 01/12/2007 | 649.16 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGEME ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DAFUNAB QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE PARA CAPACI-TACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,PERIODO DE 26 A 29/11/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0046558 | 01/12/2007 | 2502.75 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1175 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO,22 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE VS154O12 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE POLISUPER PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0046566 | 01/12/2007 | 6500.45 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2453 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0046574 | 01/12/2007 | 2990.83 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1102 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, 277 LTS DE GASOLINA COMUM, 18 LITROSOLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE OLEO PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERUA KOMBI E CELTA; AMBU-LANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 01/12/2007 | 7932.00 | 70107693000100 | POSTO DE COMBUSTIOVEL BR 101 SUL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 772,7 LITROS DEALCOOL, 3.770,2 LITROS DE OLEO DIESEL, PARACONSUMO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB,FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 01/12/2007 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 01/12/2007 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO PERIO-DO DE 07/11/2007 A 07/12/2007, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 01/12/2007 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/11/2007 A07/12/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 01/12/2007 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, PERIODO DE 07/11/2007 A 07/12/2007, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 01/12/2007 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, PERIODO DE 07/11/2007 A07/12/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 01/12/2007 | 200.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJE-TADA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAO PSF DAQUELA COMUNIDADE, PERIODO DE 07/11/07A 07/12/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 01/12/2007 | 250.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF DO CENTRO I, NESTA CIDADE, PERIODO DE 07/11/2007 A 07/12/2007, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 01/12/2007 | 760.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 01/12/2007 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,PERIODO DE 07/11/2007 A 07/12/2007, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 01/12/2007 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, PERIODODE 07/11/2007 A 07/12/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 01/12/2007 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NOARRAIAL VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, PERIODODE 07/11/2007 A 07/12/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 01/12/2007 | 27554.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE NOV/2007, RECURSOS DO PABPACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 01/12/2007 | 17860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RECURSOSPAB/PACS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 01/12/2007 | 12421.50 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEM-BRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA CHEQUEE FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 01/12/2007 | 15626.24 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEM-BRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 01/12/2007 | 9575.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE DEZ/2007, RECURSOS DO PAB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 01/12/2007 | 823.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA APOIODA SEC. SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PSFCRUZEIRO,CENTRO,MATADOURO,HOSP. S.VICENTE DEPAULA,SEC. SAUDE,VIG.SANITARIA,CASA DE APOIODOS PROFISIIONAIS DE SAUDE, FAT: NOV/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 01/12/2007 | 540.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF VARZEA DA CRUZ, VARZEA,CRUZEIRO,CENTRO,MATADOURO,CANCAO,CASA DOS PROFISIONAIS DE SAUDEFAT: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 01/12/2007 | 980.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 01/12/2007 | 580.00 | 00006326790425 | FRANCISCO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA-C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA HQM-9137-MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OS PSF DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO /2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 01/12/2007 | 315.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 15 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, NO VEICULO PLACA KGV-5578-PE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00004863948409 | SUELEN CRISTINA DA COSTA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO PSF I NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADEMES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 01/12/2007 | 183.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS DOPSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 01/12/2007 | 850.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, TRANSPORTANDO EQUIPE DOPSF DO POVOADO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 01/12/2007 | 650.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS DOS PSF DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 01/12/2007 | 2470.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS E OUTRAS VIAGENS DEACORDO COM A PLANILHA ANEXA, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 01/12/2007 | 400.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PLACA KIH-6854-PE, DANDO APOIO A CAMPA-NHA DE VACINACAO ANIMAL, MES DE NOVEMBR0/2007RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0046868 | 01/12/2007 | 972.98 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0046876 | 01/12/2007 | 2355.10 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARASERVICOS DE REFORMAS DO PSF BAIRRO MAIA NESTACIDADE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 01/12/2007 | 1151.98 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 01/12/2007 | 410.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOA NUTRICIONISTA E EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOVARZEA,TRINCHEIRAS,MACAMBIRA, VARZEA DA CRUZ,MACACOS, POV. LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE S. JOAO01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 01/12/2007 | 760.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DO BAIRROMAIA NESTA CIDADE, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 01/12/2007 | 568.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E BARRO PARA REBOCO DESTINADOS ASERVICOS DE REFORMAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SEC. DE SAUDE, LOCALIZA-DA NA RUA PROFESSOR ROSAS, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/12/2007 | 67.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES NOV/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 01/12/2007 | 639.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO FAXMODELO SHARP E 01 VENTILADOR ARNO, PARA A SECMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZA€AO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 01/12/2007 | 764.35 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 01/12/2007 | 5790.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 193 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/12/2007 | 480.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 07 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 02 ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 01/12/2007 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2007, DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 01/12/2007 | 1040.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 06 FRONHAS, 08 COLCHOES, LENCOIS, ROUPASINFANTIS MASCULINAS E FEMININAS, ROUPAS MASCULINAS E FEMININAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 01/12/2007 | 904.22 | 03972470000105 | DISTRIBUIDORA VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 01/12/2007 | 325.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(SACOS PLASTICOE COPOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF S, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 01/12/2007 | 38129.93 | 00038117634740 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA), MES DE NOV2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 01/12/2007 | 5800.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO DE 07 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, DIAS01,06,13,17,18,20,27/11/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/12/2007 | 3120.00 | 00047579943468 | JOAO LOPES DE BARROS FILHO | PAGAMENTO 04 PLANTOES COMO MEDICO(CLINICO GE-RAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, DIAS 08,15,22,29/11/2007,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/12/2007 | 1400.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO 08 PLANTOES MEDICOS DE COMO MEDICO-(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, DIAS 01,06,08,1320,22,27 E 29/11/2007, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 01/12/2007 | 3300.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 01/12/2007 | 481.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 01/12/2007 | 843.25 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PRO-FISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 01/12/2007 | 2100.00 | 00035100206420 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,CARNE DE CHARQUE, FRANGO ABATIDO, FIGADO BOVINO, COSTELA BOVINA, PARA CONSUMO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NO-VEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 01/12/2007 | 4750.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICOGERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, DIAS 01,06,13,17,18,20,27DE NOVEMBRO DE 2007, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 01/12/2007 | 481.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 01/12/2007 | 896.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIA DE COZINHA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00062614266434 | ROMULO WANDERLEY DE LIMA CABRAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,DURANTE MES DE MAIO/2007, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 01/12/2007 | 6273.74 | 41389750000184 | J.LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA.LTD | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0048232 | 01/12/2007 | 1350.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 01/12/2007 | 350.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEZ/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/12/2007 | 2594.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE PROPRIOS DA SECRETARIADE SAUDE(HOSP. S.VICENTD E PAULA,POSTO DE SAUDE,FARMACIA BASICA, SEC.SAUDE,POSTO DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 01/12/2007 | 4320.00 | 05200611000105 | IVALDO ANTONIO FELIPE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 144 EXAMES DE USGPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E RELA€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/12/2007 | 6480.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 216 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 01/12/2007 | 5447.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE DEZ/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 01/12/2007 | 600.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 LITROS DELEITE INMATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 01/12/2007 | 1303.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 35 KGS DE PEITODE FRANGO,30 KGS DE COXAS, 174 KGS DE FRANGOSABATIDOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 01/12/2007 | 86.93 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 COLCHAO D µGUA 18 X80PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 01/12/2007 | 1501.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2007,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 01/12/2007 | 200.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MEMSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 01/12/2007 | 312.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 52 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RE-CURSOS GPS, COMNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 01/12/2007 | 402.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 REFEICOESPARA O PESSOAL(PRESTADORES DE SERVICOS) DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/07RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 01/12/2007 | 1411.50 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNA-GEM E PINTURA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 01/12/2007 | 1233.72 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 01/12/2007 | 1635.00 | 00021748169890 | ERIVANIO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA CABINE DUPLA D-20 CUSTON PLACA BQT-8798-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTIROZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 01/12/2007 | 340.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(SACOS PLASTICOE COPOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF S, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 01/12/2007 | 563.75 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PRO-FISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 01/12/2007 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 01/12/2007 | 768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 BOLSAS 1PC DRENAVELRECORTAVEL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 01/12/2007 | 400.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 154,4 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 01/12/2007 | 40312.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 01/12/2007 | 635.00 | 00002449608443 | MARIA ALICE DE SOUSA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA CABINEDUPLA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA MMR-5851PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 22/10/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 01/12/2007 | 175.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF MA-TADOURO, VARZEA,CENTRO,TRINCHEIRAS, MACAMBIRADIONISIOS, FAT: DEZ/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 01/12/2007 | 71.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DOS PSF CENTROE CRUZEIRO NESTA CIDADE, FAT: DEZ/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 01/12/2007 | 747.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 E3457-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:12/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 01/12/2007 | 4000.00 | 00004065086400 | SONIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECI-BOS E COMPROANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 01/12/2007 | 1563.85 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | PAGAMENTOS PRESTACOES DE SERVICOS DIVERSOS EMPSFS DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS, AUTORIZACOES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 01/12/2007 | 91.50 | 00002746906406 | ERQUIO SINEVAL DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO FORD CORCEL PLACA MMT-1722-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS NAQUELA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 01/12/2007 | 316.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)PIPAS DAGUA PARA O HOSPITAL S.VICENTE DE PAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPALVEICULO PLACA MXV-7767-RN, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 01/12/2007 | 380.00 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE, NO VEICULO MOTO HONDA CG 125PLACA KJF-1543-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 01/12/2007 | 55.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORRIDAS DE TAXIS PAGAS PELA SERVIDORA MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEDEZEMBRO/2007, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOINSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 01/12/2007 | 100.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DEN SERVICOS DE LAVAGENS,LUBRIFICACOES DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACASHXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, MES DE OUTUBRO/2007RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DDE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 01/12/2007 | 171.60 | 00002746906406 | ERQUIO SINEVAL DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGQ -4984, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 01/12/2007 | 183.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KGF -0255-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUT/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 01/12/2007 | 34.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS FOICES ROCADEIRAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 01/12/2007 | 34.00 | 00055463193487 | ARIOSVALDO MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 KGS DE SACOLA E SACO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 01/12/2007 | 380.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DO AC-QUA CLUB PARA A FESTA DE COMEMORACAO DO DIADO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO DIA 14 DEOUTUBRO DE 2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 01/12/2007 | 158.00 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OCUPANDO FUN-CAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 01/12/2007 | 84.20 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NOV EICULO PLACA ICZ-2661-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RAS TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUE-LA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 01/12/2007 | 63.15 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 01/12/2007 | 694.70 | 00004709491470 | JOSE RONALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS PRESTACOES DE SERVICOS NA COLETADE LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, NA COMPANHA DECOMBATE A DENGUE E PEDREIROS PARA A SECRETARISAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 01/12/2007 | 63.15 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO POVOADO CAHCOEIRA DEMINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DAQUELA LOCALIDADE, VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, MES DE NOVEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 01/12/2007 | 68.50 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS,LUBRIFICACOES DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACASHXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, MES DE NOVEMBRO/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DDE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 01/12/2007 | 65.00 | 00078933889434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PORSERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DPARA IMPLANTACAO DO CAPS, NOS DIAS03 E 04/12/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 01/12/2007 | 800.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 01/12/2007 | 168.50 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KGF -0255-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOV/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 01/12/2007 | 300.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MEMSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 01/12/2007 | 735.00 | 00087886197453 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECDE SAUDE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 01/12/2007 | 550.03 | 00049110632468 | CREUZA RODRIGUES DE JESUS FRAZAO | PAGAMENTO DESPESAS DO TREINAMENTO EM SALA DEVACINA QUE SERµ REALIZADO NA 11¦ GERENCIA RE-GIONAL DE SAUDE, DIAS 10 A 14/12/2007, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 01/12/2007 | 474.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DE MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 01/12/2007 | 630.00 | 00004221430494 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 01/12/2007 | 228.71 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGEME ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DAFUNASA Q/ ESTIVERAM NESTA CIDADE A DISPOSICAODO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 01/12/2007 | 75.00 | 00006861970468 | LUIZ RIBEIRO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE REDES PARA CAPTURA DE CANINOS POR DETERMI-NACAO DO MINISTERIO PUBLICO PELA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 01/12/2007 | 75.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PENO VEICULO D-20 PLACA BLY-4870-PE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOS-PITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, DIA 27/11/ 2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 01/12/2007 | 175.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA MOV-0530-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE SET/2007, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 01/12/2007 | 474.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DE MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2007,RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 01/12/2007 | 130.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOPSF DO POV. LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 01/12/2007 | 130.00 | 00009148005401 | MARIA ZENILDA FLORENTINO MIRANDA | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOPSF LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 01/12/2007 | 116.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PENO VEICULO PLACA KHX-7127-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOS-PITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, DIA 26/11/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 01/12/2007 | 67.40 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS DOS VEICULOS DUCATO PLACA HXF-5282-PB, PARATI AMBULANCIA PLACAS MMP-3300-PB, MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB E KOMBI PLA-CA MMN-0439-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 01/12/2007 | 12.01 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 01/12/2007 | 1677.41 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS C/TRANSPORTE AEREO,HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, TAXIS, PAGAS PELO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, PERIODO DE 01 A 04/06/2007, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, PROTOCOLAR FARMACIA POPULAR DOBRASIL, CAPS, CEO E SAMUR NO MINISTERIO DASAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 01/12/2007 | 405.14 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS C/TRANSPORTE, HOSPEDA-GEM, ALIMENTACAO, TAXIS, PAGAS PELO SECRETA-RIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PERIODO DE 25 A 28/10/2007, A SERVICOSEC. DE SAUDE, RESOLVER PENDENCIAS REFERENTEAOS PROGRAMAS FARMACIA POPULAR DO BRASIL,CAPSCEO, NA SES-PB, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 01/12/2007 | 859.87 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS C/TRANSPORTE, HOSPEDA-GEM, ALIMENTACAO, TAXIS, PAGAS PELO SECRETA-RIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PERIODO DE 09 A 11/10/2007, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, PARTICIPANDO DA CONFERENCIAESTADUAL DE SAUDE, JUNTAMENTE COM OS DELEGA-DOS GILVALDO E ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 01/12/2007 | 844.83 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS C/TRANSPORTE, HOSPEDA-GEM, ALIMENTACAO, TAXIS, PAGAS PELO SECRETA-RIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF, PERIODO DE 13 A 19/11/2007, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, PARTICIPANDO DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE,JUNTAMENTE COM O DELEGADO GI-VALDO RODRIGUES DE MORAIS, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 01/12/2007 | 1200.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO A QUALIFICACAO DA GESTAO DOSUS, PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0049212 | 01/12/2007 | 51705.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES DE VISTAS COMPUTADORIZADOS C/DISTRIBUICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 01/12/2007 | 240.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE COMUNICADOS SOBRE O DIA, LO-CAIS E HORARIO DA REALIZACAO DAS PROVAS DOCONRUSO PUBLICO 001/2007 E DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO 01/2007, PERIODO DE 06 A 10/11/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 01/12/2007 | 1332.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS(JONAS TADEU RIBEIRO PAIVA), LOTA-DO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 01/12/2007 | 154.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 01/12/2007 | 36.70 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOCONTRATO FIRMACO COM ESTA PREFEITURA, PARA COMERCIALIZACAO EM AMBITO NACIONAL PELA ECT, DEPROSUTOS POSTAIS, SERVICOS POSTAIS, TELEMATI-COS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL EINTERNACIONAL, MES DE DEEMBRO/2007, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 01/12/2007 | 300.00 | 07294521000148 | RELICARIO ASSOCIADOS | PAGAMENTO PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE PRO-GRAMAS SEMANAIS, PECAS PARA RADIO E CARRO DESOM E PROGRAMACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 01/12/2007 | 2280.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MESESDE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 01/12/2007 | 370.00 | 00004627205430 | JOSE ARNALDO LEAL | PAGAMENTO SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NOVEICULOGM/D-20 CUSTOM PLACA BLB-1550, PARA REPARACAO DE DANOS CAUSADOS POR FUNCIONARIOS DAPREFEITURA, ACORDADO ENTRE AS PARTES, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/12/2007 | 4598.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/12/2007 | 2077.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 01/12/2007 | 1560.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFRATERNIZACAO ANUALDOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO COM OS DIVERSOS FORNECEDORES DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/12/2007 | 14.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE DEZ/2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 01/12/2007 | 214.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETI-VOS - 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/12/2007 | 5812.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: NOV E DEZ2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/12/2007 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZ/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 01/12/2007 | 3582.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 01/12/2007 | 220.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIGULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KGV-5578-PE, DE 11 HORAS DE PROPAGANDA DIVUL-GANDO MENSAGEM DE FIM DE ANO E REUNIOES A RESPEITO DO ORCAMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 01/12/2007 | 2296.68 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - PROCESSO N§. 3.1999.019.13-00, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 01/12/2007 | 154.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO 13§. SALARIO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 01/12/2007 | 447.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO 13§. SALARIO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NAADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 01/12/2007 | 100.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO 13§. SALARIO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 01/12/2007 | 715.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: OUT, NOV EDEZ/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/12/2007 | 361.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, FAT: NOV E DEZ/07CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 01/12/2007 | 49.10 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE DEZ/2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 01/12/2007 | 447.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:DEZ2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 01/12/2007 | 275.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS(FAROL BIODO E, PONTEIRO PARA CHOQUE, LANTERNA DIANTEIRA E VINILPAR RECUPERACAO DO VEICULO CAR/CAMIONETA CARABERTA GM D-20 CUSTON PLACA BLB-1550-SP, PARAREPARACAO DE DANOS CAUSADOS AO REFERIDO VEICULO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/12/2007 | 5270.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 01/12/2007 | 200.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA KHX7127-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 01/12/2007 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 01/12/2007 | 600.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM PRINCESA ISABEL/JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO PARATI PLACA MMP-3070-PB, NO DIA 13/11/2007, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE FINANCAS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA, CAGEPA E FUNASA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 01/12/2007 | 101.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 01/12/2007 | 150.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 01/12/2007 | 210.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 04 A 06/122007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A FUNASA E MINISTERIO DA SAU-DE A RESPEITO DA ELABORACAO DE PROJETOS(PRIVADA,CISTERNA E PROG. AGUA NA ESCOLA), CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 01/12/2007 | 102.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DO SECRETARIA DE FINANCAS, DIAS 04 E 06/12/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDOREES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 01/12/2007 | 3059.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/12/2007 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE DEZEMBRO2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 01/12/2007 | 1164.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PERIODO DE ARRRECADACAO 30/11/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0044547 | 01/12/2007 | 6000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2007, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/12/2007 | 219.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DIRF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DARF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/12/2007 | 438.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DIRF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DARF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/12/2007 | 0.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA04/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/12/2007 | 14296.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/12/2007 | 7559.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/12/2007 | 3613.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/12/2007 | 0.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA12/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/12/2007 | 1.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 28/12/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/12/2007 | 1.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA13/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/12/2007 | 1.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA14/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/12/2007 | 2171.34 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/12/2007 | 1229.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/12/2007 | 81.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/12/2007 | 0.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA24/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/12/2007 | 7.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOSMLOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 01/12/2007 | 4284.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 01/12/2007 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 01/12/2007 | 28.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO PAGO C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 01/12/2007 | 150.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/12/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 01/12/2007 | 49.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(03 RESMAS DE PAPEL CHAMEX A4, 20 ENVELOPES),PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTACONSUMIDOR ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/12/2007 | 4270.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS JOAO ESTAQUILINO DA SILVA - PROCESSO N§. 004032001.01913.00-1 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ITAPORANGA-PB - MANDADO DE BLOQUEIO N§. 0661/2007,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 01/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 01/12/2007 | 440.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR.ARROJADO LISBOA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO DNOCS LOCAL, MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 01/12/2007 | 60.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, LANCHEPARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/12/2007 | 2375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRIC. IND COMERCIO, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 01/12/2007 | 736.00 | 00073245313420 | JOSELITO BRASILIANO SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODIVERSAS(CERCAS, ARADOS, ETC), NA ESCOLA AGROTECNICA DE P.ISABEL, NO SITIO LAJE DE DENTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0044521 | 01/12/2007 | 42960.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUCOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARACONTRATACAO DE 400 HORAS DE MAQUINA DO TIPOPATROL COM MOTONIVELADORA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/12/2007 | 121.00 | 00042281844560 | ARNAUD PAULO DE SOUZA | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REF. MES DE NOV/2007, DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. COMERCIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/12/2007 | 3191.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 01/12/2007 | 30000.00 | 00005882303400 | HERMOSA PEREIRA GOIS SITONIO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELAAQUISICAO DE 01 PROPRIEDADE RURAL DENOMINADABARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO E COMARCA, ME-DINDO 70,0 HA(SETENTA HECTARES), LOCALIZADANO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, ONDE FUN-CIONARA O CEFET, CONFORME ESCRITURA PUBLICAANEXA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 01/12/2007 | 1718.96 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ESCRITURAS EAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 01/12/2007 | 400.00 | 00093111185400 | ADJAILSON PAULINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 01/12/2007 | 121.03 | 00042281844560 | ARNAUD PAULO DE SOUZA | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REF. MES DE DEZ/2007, DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. COMERCIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 01/12/2007 | 1065.80 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DECOMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0042943 | 01/12/2007 | 840.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R14 PIRELLI PARA O VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOT AFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 01/12/2007 | 2000.00 | 04394652000109 | SEJA - SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLUNIALTIMETRO ECADASTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 01/12/2007 | 300.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RETIFICA DO BLOCO, CAMBOTA,ALINHAMENTO DE BULAS, ENBUCHAMENTO E RETIRADA DEBIELAS DO VEICULO SAVEIRO A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 01/12/2007 | 1425.00 | 00004331209407 | ALDEMI BATISTA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 26/11/2007 A 01/12/2007, NUM TOTAL DE 77 DIAS DESERVICOS, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/12/2007 | 1395.00 | 00004331209407 | ALDEMI BATISTA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 03/12/2007 A 08/12/2007, NUM TOTAL DE 93 DIAS DESERVICOS, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 01/12/2007 | 280.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 70 KGS DE BOLSAS PLAS-TICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 01/12/2007 | 102.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 01/12/2007 | 1425.00 | 00004331209407 | ALDEMI BATISTA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 10/12/2007 A 15/12/2007, NUM TOTAL DE 94 DIAS DESERVICOS, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 01/12/2007 | 150.00 | 00003907460456 | PEDRO LEANDRO | PAGAMENTO VIAGENN NO VEICULO MOTO HONDA CG150TITAN KS PLACA KLY-7782-PE, A SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO SECRETARIOGERALDO RODRIGUES DA SILVA EM FISCALIZACOESDE OBRAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2007, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0043290 | 01/12/2007 | 846.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 40 LITROS DE GASOLINA COMUM, 400 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMODOS VEICULOS SAVEIRO, CAMINHAO CACAMBA, TRA-TOR DE PNEUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 01/12/2007 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE NOVEMBRO/2007,TRANSPORTANDO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VISITAS A OBRAS E ACOMPANHAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 01/12/2007 | 472.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CAMERA DIGITAL OREGON01 CARREGADOR LEADERSHIP PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 01/12/2007 | 1760.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO CACAMPA PLACA CAU-8269 E 04 HORAS DEMAQUINA NO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS ATERROPARA RUAS DESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOSDE VIAS PéBLICAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 01/12/2007 | 720.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS JOSE FERREIRA DIASAO ROQUE, HERMES MAIA, AV PRESIDENTE J. PES-SOA, CONRADO ROSAS, RICHOMER BARROS NESTA CI-DADE, TOTALIZANDO 60 M2, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 01/12/2007 | 3090.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 01/12/2007 | 2800.00 | 00007642318472 | VITAL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PARA A SECRETARIA DE IMFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 01/12/2007 | 100.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS 05(CINCO) HO-RAS DE CARRO DE SOM, ANUNCIANDO CONFIRMACAODA FEIRA LIVRE DE 17/12/2007, NO VEICULO PLA-CA KGV-5578, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 01/12/2007 | 41525.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2007 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/12/2007 | 1425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 01/12/2007 | 600.00 | 00006889469410 | GIVANILDO TEOTONIO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORDA PRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO NESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/12/2007 | 490.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, IPVA, FENASEG 2007 DOVEICULO SAVEIRO PLACA KHF-7115-PE, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0044342 | 01/12/2007 | 4968.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ML DE PARA-LELEPIPEDOS, 90 MTS DE MEIO FIOS PARA OS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE CAL€AMENTOS NA RUA PREFEITO GONZAGA BENTO NESTA CIDADE, RECURSOS DOMUNICIPIO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBONOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0044415 | 01/12/2007 | 854.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 390 LITROS DE BIO DIESEL50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOSSAVEIRO, CAMINHAO CACAMBA, TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 01/12/2007 | 1680.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO DO LEITO DAS RUAS PREFEITO GONZAGA BENTOE DEP. CESAR LOUREDO LOCALIZADAS NO BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS(BAIXA) NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DE CALCAMENTOS, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 01/12/2007 | 4000.00 | 07604294000100 | JOSENILTON S OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARROCERIA NO-VA MEDINDO 4,50 METS, COR BRANCA, PARA O VEI-CULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-2498-PB DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0044539 | 01/12/2007 | 3995.40 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 104 M3 DE ATERRO, 105 M3 DE AREIA, PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NASRUAS FRANCISCO PEDRO E PARTE DAS RUAS MIGUELE PREFEITO GONZAGA BENTO, BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 01/12/2007 | 1082.30 | 00025212141400 | GABRIEL LUIZ DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO ETUBULACAO DE DRENEGEM NA RUA PREFEITO GONZAGABENTO, BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS(BAIXA) NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, PLANILHA ANEXOS. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 01/12/2007 | 372.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO DESPESAS DE MATERIAIS(MADEIRAS, RI-PAS, CAIBROS, PARAFUSOS, ARAMES E TINTAS) PA-RA RECUPERACAO DA CERCA DA PRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA E COLOCACAO DAS PLACAS DO CEFET,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 01/12/2007 | 120.00 | 00083980512487 | EVERALDO JOSE FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO JARDINEIRO NA PRA€A CAROLINE DINIZ NESTA CIDADE, MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 01/12/2007 | 60.00 | 00005419681498 | NERIBEL FERREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NAGRADE DO ENTORNO DA LAGOA DA PRACA DONA NATA-LIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 01/12/2007 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 327 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZ/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 01/12/2007 | 135.00 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 19/11 A 29/11/2007, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 01/12/2007 | 350.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO 7-100 E CACAMBA 11.000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 01/12/2007 | 1000.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | PµGAMENTO ALUGUEL DE UM PALCO MOVEL E UM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIONOS DIASM 13 E 14/10/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 01/12/2007 | 75.00 | 00003907460456 | PEDRO LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 DIAS DESERVICOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE, PE-RIODO DE 19 A 23/11/2007, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 01/12/2007 | 183.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KKL-0023-PE, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA OS SITIOS EN- TREMONTES,VARZEA DA CRUZ,CABECA DO PROCO,VAR-ZEA,MINADOURO,SACO DOS DEODATOS, TICOS, LAGOADE SAO JOAO,TRINCHEIRAS,SERRINHA DOS BEZERROSCEDRO, GUIRRA E LAJE, PARA O PROGRAMA LUZ PA-RA TODOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 01/12/2007 | 106.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 01/12/2007 | 264.00 | 00006889469410 | GIVANILDO TEOTONIO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORDA PRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/12/2007 | 4584.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 23DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT:NOV/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 01/12/2007 | 52790.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 01/12/2007 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/12/2007 | 2554.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 01/12/2007 | 117.50 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A PODA DE 47(QUARENTA ESETE) ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 01/12/2007 | 60.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE20 FOTOS DE OBRAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 01/12/2007 | 165.00 | 00089358376449 | EDMILSON SOUTO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE PODA DE 55 ARVORES EMRUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 01/12/2007 | 180.00 | 00004709491470 | JOSE RONALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EM RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 19/11/2007 A 24/11/2007, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 01/12/2007 | 400.00 | 00003433146497 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 04 CARRADAS DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MYY-1169, RECURSOS SIDURB, FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 01/12/2007 | 50.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO CAR/CAMINHAO -FORD F-4000 PLACA MMT-1880-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTEDE MATERIAL PARA A FESTA DA MANDIOCA/2007 NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 01/12/2007 | 210.00 | 00093110790491 | PAULO ENEAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DA PRACA MARCAL LIMA,NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 01/12/2007 | 681.00 | 00045684626491 | VALDECI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKII-6144-PE, TRANSPORTANDO FISCAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO JOSE BELARMINO DE SOUSA EM VISITAS A OBRASNESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 01/12/2007 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE DEZEMBRO/2007,TRANSPORTANDO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VISITAS A OBRAS E ACOMPANHAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 01/12/2007 | 2085.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 17/12/2007 A27/12/2007, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 01/12/2007 | 120.00 | 00003907460456 | PEDRO LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 DIAS DESERVICOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE, PE-RIODO DE 17 A 27/12/2007, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 01/12/2007 | 1269.37 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 09, 10, 11/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 01/12/2007 | 2221.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, FAT: DEZ/2007, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/12/2007 | 10285.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MICA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: DEZ/07,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 01/12/2007 | 4559.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 24DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT:DEZ/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 01/12/2007 | 3500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NA PB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048691 | 01/12/2007 | 1005.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIE-SEL, 50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICAMINHAO D-11000 PLACA OM-2553-PB, CAMINHAOVOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, TRATOR DE PNEUSE SAVEIRO PLACA KHF-7115-PB, A SERVVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 01/12/2007 | 1060.00 | 00002661177400 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLT -0770-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE DEZ/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 01/12/2007 | 400.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIOS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 01/12/2007 | 375.00 | 00033478635420 | ARNAUD FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENTUPI-MENTO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADANA RUA PROFESSORA ANTONIA DINIA MAIA, BAIRROMAIA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/12/2007 | 360.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DO EDITAL N§. 007/2007, DOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE(CMDCA) NO PERIODO DE 19 A 30DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURA ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/12/2007 | 2990.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/12/2007 | 400.00 | 00095341048415 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO BOLSAS DOS ALUNOS ROMARIO DANIEL DESOUSA E RAYZA DANIELLE DE SOUZA, MAYARA BELARMINO DE SOUSA,JESSICA LEONARDO BARBOSA, JESSIANA LEONARDO BARBOSA, VITORIA RAMOS N. SILVA,LAVINIA MICAELE DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS PETICONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 01/12/2007 | 300.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECASSIST.SOCIAL,SEDE DO CREAS, SEDE DO CONSELHOTUTELAR, FAT: SET E NOV/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 01/12/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 09/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0043141 | 01/12/2007 | 4860.07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. LICITACAO - CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 01/12/2007 | 450.00 | 08255038000117 | JOSE OLIVEIRA ALMEIDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS(BLUSAS, CONJUNTOCALCAS, SAIAS, VESTIDOS, ETC), PARA A CONFRA-TERNIZACAO NATALINA DAS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES ACOMPANHADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,RECURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 01/12/2007 | 296.00 | 03657473000154 | SINVAL GOMES MORENO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 19 PARES DE SANDALIASGLAMOUR PARA CONFRETERNIZACAO NATALINA DASCRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO ESPECIALIADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREASDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 01/12/2007 | 670.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 GLP ENVAZADODE 13 KGS, 02 GLP ENVASADO DE 45 KGS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 01/12/2007 | 260.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 50 CERTIFICADOS, 50PASTAS, 1.000 FOLDERS TAM A4, PARA O PRIMEIROENCONTRO MUNICIPAL SOBRE SEXUALIDADE REALIZA-DO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 01/12/2007 | 400.00 | 00068017391404 | NEUSA LINO DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FORMOL PARA O CADAVER DE EDNALDO PE-DRO DE ALCANTARA, FALECIDO NO DIA 17/11/2007,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 01/12/2007 | 300.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICU-LO D-20 CUSTOM PLACA BXL-1505-PB, A SERVICODA SEC.; DE ASSIST.SOCIAL, TRANSPORTANDO COR-PO DO SENHOR EDNALDO PEDRO DE ALCANTARA FALE-CIDO NESTA CIDADE, PARA AUTOPSIA, DIA 17/11/ 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 01/12/2007 | 100.00 | 00004241128416 | GENIVALDO DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 01/12/2007 | 200.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS TON-NER HP LASER 1020 RECICLADOS PARA IMPRESSORASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROG. BOLSA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTAFISCAL E AUTORIACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 01/12/2007 | 118.10 | 08482823000102 | QUASE TUDO - IRAM CARNEIRO PINTO - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL, RECURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 01/12/2007 | 650.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-6854 -PE, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS IGD BOL-SA FAMILIA, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 01/12/2007 | 1290.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 01/12/2007 | 100.00 | 00003860058428 | DAMIANA MENDES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA DA-MIANA MENDES DA SILVA, MARIA APARECIDA PEREI-RA DA SILVA, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORMEREQUISICOE SDE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 01/12/2007 | 50.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/2005,CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 01/12/2007 | 600.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECUR-SOS DO CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/12/2007 | 264.00 | 00035100206420 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 33 KGS DE CARNEBOVINA(MUSCULO) PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 01/12/2007 | 350.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO PLACA MNX-4450-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL,TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO COLEGIAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE AS-SISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA NO DIA 19 DE NO-VEMBRO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/12/2007 | 914.50 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOSDO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 01/12/2007 | 7297.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) COPIADORA SHARPAR 3220,TONNER,REVELADOR, ESTABILIZADOR 2000VA, RENDIMENTO TONNER 18.000 COPIAS,RENDIMEN-TO DO CILINDRO: 50.000 COPIAS, CAPACIDADE MENSAL 30.000 COPIAS, PARA O PROGRAMA IGD BOLSAFAMILIA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 01/12/2007 | 557.24 | 00087413612453 | DAMIAO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL PAGA A SERVIDORMUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SO-CIAL, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 01/12/2007 | 60.00 | 00007183581470 | JOSEILDA AGOSTINH DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 01/12/2007 | 500.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE - PB, NO VEICULO SPRINT, TRANSPORTANDO ACOORDENADORA PAROQUIAL DA PASTORAL DA CRIANCA E ALGUMAS LIDERES DE COMUNIDADES PARA PARTI-CIPAR DE ENCONTRO COM A COORDENADORA NACIONALDA PASTORAL DA CRIANCA, NO DIA 09/11/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/12/2007 | 3316.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 01/12/2007 | 3132.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 01/12/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO CREAS, REFERENTE MESDE DEZEMBRO/2007, RECURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 01/12/2007 | 380.00 | 00006723090411 | VILANY DA COSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE DEEMBRO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 01/12/2007 | 2139.29 | 00040923954260 | ANTONIO CORDEIRO NETO JUNIOR E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 01/12/2007 | 3250.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/12/2007 | 93.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 10/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 01/12/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 11/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 01/12/2007 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECUR-SOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 01/12/2007 | 85.00 | 00008912521420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/12/2007 | 78.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PROGRAMASENTINELA, FAT: DEZ/2007, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 01/12/2007 | 3000.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE IMPRESSORA HP LASER 1020,MONITOR LCD 17",CX DE SOM, NOBREAK,PROCESSADOR,MEM. 1024MB,HD 160 GB,DRIVE GRAV.DVD, TECLADOUSB,ESTABILIZADOR 1000VA,GABINETE,MOUSE,PLACAMAE,DRIVE 1,44 MB, PARA O PROGRAMA IGD BOLSAFAMILIA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 01/12/2007 | 444.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 FRANGMENTADORA DE PA-PEL C/CESTO, 02 GRAMPEADORES 266 CONCEPT, 01PERFURADOR, PARA O PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIADA SEC. DE ASSIST, SOCIAL, RECURSOS PROG. IGDBOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 01/12/2007 | 7900.00 | 09361916000222 | MOTOMAR PE€AS E ACESSORIOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MOTO HONDA NXR 150BROS ES, 150 CIL., CHASSI 9C2KDO330BR016518,N§. MOTORKDO3E38016518, COMBUSTIVEL: GASOLINACV 12,5, ANO FAB E MOD: 2007/2008, COR: VERMELHA, O KM, PARA O PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIADA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS PROG. IGDBOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 01/12/2007 | 22.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 PAPEL GLOSY PA-PER FOSCO PIMACO PARA O PROGRAMA IGD BOLSAFAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 01/12/2007 | 121.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTACAOE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, DO CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOSOBRE A SINASE -SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 29/08/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 01/12/2007 | 70.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENT0 2,5 DIARIAS PARA CONSELHEIRO TUTELADESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A SINASE-SISTEMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO, PERIO-DO DE 28/08/2007 A 30/08/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 01/12/2007 | 1255.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAODAS MAES DAS CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,NOMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 01/12/2007 | 800.00 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 01/12/2007 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECUR-SOS DO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 01/12/2007 | 120.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 26 A30/11/2007,PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO DRT/PB, DELEGACIA REGIONALDO TRABALHO E PEGAR MATERIAL DE CTPS, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 01/12/2007 | 480.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, CENTRO NESTA CIDADE, ON-DE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 01/12/2007 | 3000.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 01/12/2007 | 600.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA, CEFET-PB, RECEITA FEDERAL EMINISTERIO DA SAUDE, PERIODO DE 10 A 12/12/07CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/12/2007 | 8493.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/12/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/12/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE DEEMBRO/2007, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE TAFURA DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0044300 | 01/12/2007 | 318.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 120 LITROS DE GA-SOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO GOL ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/12/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE DEZ/2007, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/12/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/12/2007 | 10113.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABIBNETE DO PREFEITO, MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PA=GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 01/12/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NOP GABINETE DO PREFEITO,MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 01/12/2007 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 01/12/2007 | 300.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N§. 04358-3DATADA DE 01/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/12/2007 | 579.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 11/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 01/12/2007 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELA ASSINATURA MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 01/12/2007 | 80.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, PARA OSECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E OFICIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 01/12/2007 | 10000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO - OAB 12.007 | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA OSSERVICOS DE CONFECCAO DE MANDADO DE SEGURANCACOM O PROPOSITO DE CONSEGUIR LIMINAR JUNTO A JUSTICA FEDERAL, A FIM DE PERMITIR QUE O MUNICIPIO POSSA CELEBRAR CONTRATOS E/OU PRORROGAROS QUE Jµ EXISTEM, SENDO ESTES DE CARATER SO-CIAL JUNTO A CEF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 01/12/2007 | 1900.50 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 543 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 01/12/2007 | 764.40 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 156 KG DE PAES FRANCES,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOV/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0042951 | 01/12/2007 | 820.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 750/16 GOODYEAR02 CAMARAS DE AR, 02 PROTETORES PARA O VEICU-LO MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042978 | 01/12/2007 | 20000.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 01/12/2007 | 6970.00 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PA-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 01/12/2007 | 93.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(GRAMPOS,PAPEL OFICIO, CLIPS, PASTAS), PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS ALBERTO MEDEIROSD.SOBREIRA E PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 01/12/2007 | 198.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PE€AS AUTOMOTIVAS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA OSSERVICOS DE PINTURAS DO VEICULO MICRO ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/12/2007 | 119.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA BIBLIOTECADA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, FAT: SET E NOV/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/12/2007 | 640.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, FAT: JUN, JUL, SET,NOV2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 01/12/2007 | 372.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 10/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/12/2007 | 379.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE I NESTA CIDADE, FAT: NOV/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/12/2007 | 662.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 662 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/12/2007 | 820.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAS DASCRECHES MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA, BAIRRO DOCRUZEIRO,CENTRO E MATADOURO NESTA CIDADE, RE-CURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 01/12/2007 | 1244.75 | 09490616000162 | ELLEESSE - COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MANGUEIRAS NEON G-LIGHT,RABICHO P/MANGUEIRA G.LIGHT, TE-EMENDA MANG.GLIGHT PARA A SECRETARIA DE EVENTOS DO MUNICI-PIO, P/ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE FINALDE ANO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 01/12/2007 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DO I FORUM MUNICIPAL DE EDU-CACAO, NO PERIODO DE 09 A 18 DE NOVEMBRO/2007RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0043281 | 01/12/2007 | 434.60 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 164 LITROS DE GA-SOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDOS PALESTRANTES QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE,DURANTE O I FORUM DE EDUCACAO NOS DIAS 16,17,18/11/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 01/12/2007 | 1000.00 | 07294521000148 | RELICARIO ASSOCIADOS | PAGAMENTO PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE PRO-GRAMAS E APRESENTACAO DO I FORUM MUNICIPAL DEEDUCACAO E CULTURA, REALIZADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/12/2007 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 01/12/2007 | 250.00 | 00002894651414 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA R.DELMIRA ALVES MAGALHAES, S/N, MAIA, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, BAIRRO DOMAIA NESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/12/2007 | 514.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIFERENCA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MARIA DO SOCORRO M.FLORENTINO E ADRINA LOPES DE LIMA, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 01/12/2007 | 122.80 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 26 CARTEIRAS ESCOLARES E 02(DOIS) BUREAUS,DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 01/12/2007 | 53.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNA-COES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MESDE NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 01/12/2007 | 220.00 | 00071608796434 | OSVALDO FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERRVICOS DE LIMPEZAGERAL DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CEDRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMERECIBO ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 01/12/2007 | 150.00 | 00028679035807 | JOSE LINDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI A SERV-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTAN-DO SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM FIS-CALIZACOES, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 01/12/2007 | 153.00 | 00042522471449 | MARIA DA CONCEICAO ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALNOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 01/12/2007 | 1536.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-20-61-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE AGOSTO2007, RECUROS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 01/12/2007 | 535.60 | 00009362886472 | ANTONIO CORDEIRO NETO | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO PLACA HUU-88-75-PE, TRANSPORTANDO ESTUDAANTES DO PROGRAMAAABB COMUNIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,MESDE AGOSTO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 01/12/2007 | 170.00 | 00002732760420 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO MECANICA DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 01/12/2007 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 01/12/2007 | 320.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 01/12/2007 | 1280.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 CABINE DU-PLA PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA VISITAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 01/12/2007 | 188.52 | 00010952098415 | TEREZINHA NEVES RIBEIRO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A ASSESSORA DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 01/12/2007 | 240.00 | 00004731802431 | MARCELO MALAQUIAS FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FILMAGEMDE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2007,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 01/12/2007 | 368.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHOS DE IMPRESSORA HP COLOR E PRETO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 01/12/2007 | 15800.00 | 04094833000110 | W.N.Q. DE BRITO EMPREENDIMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA FORRO GATINHA MANHOSA,EDSON LIMA, GUSTAVO PINHEIRO E SEU PE DE SER-RA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO, NO DIA 18/11/2007 EM PRACA PU-BLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 01/12/2007 | 475.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) CADEIRASGIRATORIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 01/12/2007 | 320.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 01/12/2007 | 320.00 | 00088452050453 | HAROLDO CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA BIOLOGIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 01/12/2007 | 320.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 01/12/2007 | 800.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORNEDADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE SET/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 01/12/2007 | 320.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DESET/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/12/2007 | 892.36 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 01/12/2007 | 400.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS, PLACAS COM LETREIROS E CARICATURASPARA O 1§. FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL-TURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, DIAS 16, 17 E 18/112007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 01/12/2007 | 800.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17,18/11/2007, EM PRACA PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 01/12/2007 | 450.00 | 00004627205430 | JOSE ARNALDO LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNA-GEM E PINTURA NO VEICULO PLACA MNJ-5575-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 01/12/2007 | 438.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE XEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE FIRMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 01/12/2007 | 810.00 | 00032074013841 | ALEXANDRE EVARISTO COIMBRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNX-4470-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, ADISPOCICAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 01/12/2007 | 700.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CONJUNTO FORASTEIROS DO FORRO REALIZADO DURANTE OS FESTEJOSDE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA18/11/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 01/12/2007 | 210.00 | 00017862623800 | DAMIAO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMAIONETA/AC.DUPLA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA AHZ-8249, TRANSPORTANDO EQUIPE DE APOIO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 01/12/2007 | 760.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POV. LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 01/12/2007 | 760.00 | 00024571499833 | ISABEL CRISTINA BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 01/12/2007 | 564.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO TINTAS, CORANTES, TRINCHAS,BROCHAS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTA-DIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS EAUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/12/2007 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOV/2007, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/12/2007 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE NOV/2007,ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/12/2007 | 300.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 01/12/2007 | 378.50 | 41873225000130 | FOGOS GLOBO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FOGOS, GIRANDOLAS, MOR-TEIROS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17 E 18DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/12/2007 | 340.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DENOV/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 01/12/2007 | 340.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 01/12/2007 | 800.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORNEDADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE DEZ/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 01/12/2007 | 340.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/12/2007 | 320.00 | 00088452050453 | HAROLDO CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA BIOLOGIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/12/2007 | 57044.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/12/2007 | 5150.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2007 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NAS CRECHES, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/12/2007 | 2585.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PRE-ESCO-LA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/12/2007 | 14852.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/12/2007 | 1208.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/12/2007 | 896.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/12/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EXPORTES E LAZER, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/12/2007 | 1816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 01/12/2007 | 2000.00 | 08295745000137 | HC PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA FORRO PRESSAO NO POVOA-DO LAGOA DA CRUZ, DURANTE FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DAQUELA LOCALIDADE, DIA 13/10/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 01/12/2007 | 155.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS -1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 01/12/2007 | 2400.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE CARTEIRAS E BUREAUX DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 01/12/2007 | 510.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE DOCES E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAODOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 01/12/2007 | 180.16 | 00010952098415 | TEREZINHA NEVES RIBEIRO | PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL PAGA PELAASSESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPÖA CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0044407 | 01/12/2007 | 700.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300 LITROS DE DIESEL E 01 OLEO LUBRIFICANTE 20 LTS MOBIL PARAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/12/2007 | 60042.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2007,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 01/12/2007 | 1945.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 25 COMPENSADO 15 MM, 41COMPENSADO 10 MM, 01 COMPENSADO 04 MM, PARAORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRI-TO SANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADESNATALINAS E FINAL DE ANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 01/12/2007 | 1945.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 25 COMPENSADO 15 MM, 41COMPENSADO 10 MM, 01 COMPENSADO 04 MM, PARASERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS E MESASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 01/12/2007 | 2100.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA FORRO ESPORA DE OURO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/11/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 01/12/2007 | 172.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/11/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 01/12/2007 | 1000.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DO ESPACO DO ACQUA CLUB DEPRINCESA, PARA REALIZACAO DO I FORUM DE EDUCACAO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOPERIODO DE 16 E 17/11/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/12/2007 | 5400.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 01/12/2007 | 400.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE QUADRAS DE PRINCESENSES ILUSTRES PARA MOS-TRAGEM NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SAN-TO NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIAS 16, 17E 18/11/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 01/12/2007 | 1850.32 | 00025212141400 | GABRIEL LUIZ DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DOMUSEU LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PES-SOA, S/N - CENTRO NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 01/12/2007 | 325.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA AFORMATURA DOS ALUNOS DO ABC E 4¦ SERIE DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 01/12/2007 | 600.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 01/12/2007 | 1713.60 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-73-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES AGO/2007, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 01/12/2007 | 1312.80 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE AGO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 01/12/2007 | 1118.40 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, MES DE AGO/2007, RECURSOS DO MDE, CONFORME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 01/12/2007 | 2463.30 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS NOS VEICULOS PLACAS KIC-15-61-PE, TRANSPORTANDO 23 ESTUDANTES DO SITIOENTREMONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 01/12/2007 | 1157.50 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-6689-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE AGOSTO2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 01/12/2007 | 1315.60 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 46 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-78-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSAREIA/CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE AGO/2007, NOS TUR-NOS DA MANHA E MOITE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 01/12/2007 | 850.50 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SIITIOS VAREA DA CRUZ E PIAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÇ, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE AGOSTO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 01/12/2007 | 2877.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-5073-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL)DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 01/12/2007 | 2143.20 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE AGOSTO/2007, RECURSOS DO MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 01/12/2007 | 2284.80 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KGG-7163-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE RENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RECUR-SOS DO MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 01/12/2007 | 1452.50 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 01/12/2007 | 1257.60 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-MG, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSDO MDE, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 01/12/2007 | 1281.60 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 01/12/2007 | 640.80 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEAGOSTO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 01/12/2007 | 1577.50 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEAGOSTO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 01/12/2007 | 2284.80 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SIITIOS VARZEA DA CRUZ E PIAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE AGOSTO/2007, RECURSOS DO MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 01/12/2007 | 1056.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 01/12/2007 | 1100.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293 -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 01/12/2007 | 1396.80 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE AGO/2007RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 01/12/2007 | 3422.50 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA- CAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGO/2007,RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 01/12/2007 | 660.00 | 00063314053487 | NELSON BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQP-2110-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, TURNONOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 01/12/2007 | 2570.40 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ENTREMONTES E LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, NOTURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 01/12/2007 | 1394.40 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-68-54-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE AGOSTO/2007, NOS TURNOS DA TARDEE NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 01/12/2007 | 687.50 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABX-9443-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TAR-DE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 01/12/2007 | 1113.60 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§GOT-3893-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007, NO TURNO DATARDE E NOITE, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 01/12/2007 | 2000.60 | 00003528983485 | JOSIVANIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA HWU-10-16-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 01/12/2007 | 1394.40 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIORINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS DO FUNDEB 40% CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 01/12/2007 | 501.60 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES AGO/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 01/12/2007 | 1394.40 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-16-20-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE AGOSTO/2007, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 01/12/2007 | 1785.00 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E ME-DIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, TURNOSDA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 01/12/2007 | 788.90 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E ME-DIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, TURNOSDA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 01/12/2007 | 526.70 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGO/2007, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 01/12/2007 | 1116.00 | 00096605731468 | JOSE AILTON DE LIMA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLN-18-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES AGO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 01/12/2007 | 1785.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE AGO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 01/12/2007 | 1713.60 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BZY -6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, NOS TURNOSTARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 01/12/2007 | 2856.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CIJ-1306-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOVARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE AGO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 01/12/2007 | 972.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MAIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 01/12/2007 | 823.20 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 01/12/2007 | 1281.60 | 00002746906406 | ERQUIO SINEVAL DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-49-84-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, MES DE AGO/2007,NOS TURNOS DA TAR-DE E NOITE, RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 01/12/2007 | 756.60 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-79-67-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RA DO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE AGO/2007, RECURSOS FUNDE40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 01/12/2007 | 1785.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CBJ-2803-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOS-TOO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 01/12/2007 | 657.50 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-64-60-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE AGO/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 01/12/2007 | 1631.00 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 70 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-47-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VAR-ZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MESAGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 01/12/2007 | 823.20 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NO-TURNO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 01/12/2007 | 640.80 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-43-80-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE AGO/2007, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 01/12/2007 | 972.00 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§MNE-6436-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOMOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 01/12/2007 | 972.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-81-53-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE AGOSTO/2007RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 01/12/2007 | 1452.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-68-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE AGO/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 01/12/2007 | 1023.00 | 00034315574570 | VALMIR MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§LGE-3569-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO RICARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE AGO/07RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 01/12/2007 | 800.00 | 00072653809400 | WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO E CONFECCAO DE PLANTA BAIXA, CORTE E ADAP-TACAO PARA O PROGRMAA AGUA NA ESCOLA DAS UNI-DADES ESCOLARES MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA E ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, SITIOS VARZEADA CRUZ E CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MMDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 01/12/2007 | 800.00 | 00072653809400 | WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO E CONFECCAO DE PLANTA BAIXA, CORTE E ADAP-TACAO PARA O PROGRMAA AGUA NA ESCOLA DAS UNI-DADES ESCOLARES MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA E ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, SITIOS VARZEADA CRUZ E CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/12/2007 | 189.96 | 00010952098415 | TEREZINHA NEVES RIBEIRO | PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL PAGA PELAASSESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPÖA CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 01/12/2007 | 380.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 01/12/2007 | 240.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 12 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM, NA DIVULGACAO DO I FORUM DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 16,17,18/11/2007, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 01/12/2007 | 67.90 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS NATALI-NOS PARA ENFEITE DE PRACAS NESTA CIDADE, CON-FORME RECIBO E NOTAS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 01/12/2007 | 1600.00 | 00081167024400 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 18/112007 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 01/12/2007 | 300.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE INAUGURACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS PRE-FEITO GONZAGA BENTO, LUIZ BARBOSA DA SILVA,FANCISCO PEDRO E MIGUEL RODRIGUES NESTA CIDA-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 01/12/2007 | 2975.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-16-00-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA/SERRINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE AGO/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 01/12/2007 | 784.50 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA OS PRO-FESSORES DO CEFET QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS AVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/12/2007 | 1668.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS ECRECHES I, II E IIIMES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 01/12/2007 | 85.00 | 00003814570448 | FLAVIO XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KF0-3642-PE, TRANSPORTANDO SUPERVISORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 01/12/2007 | 297.80 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DEMATERIAL(ENFEITES) DESTINADO A ORNAMENTACAOPARA REALIZACAO DO I FORUM DE EDUCACAO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOSDIAS 16,17 E 18/11/2007, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 01/12/2007 | 215.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MUD-3981-PE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOSPARA O I FORUM DE EDUCACAO REALIZADO ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DIAS16,17 E 18/11/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,A CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 01/12/2007 | 1602.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 267 REFEICOESPARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NA AABB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 01/12/2007 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/07RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/12/2007 | 3600.00 | 01937774000106 | CONSELHO DA UNID. ESC. CARLOS ALBERTO | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA PPME - PROGRAMA DE MELHORIA DA ESCOLA, DA UNI-DADE EXECUTORA - CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA DUARTE, EXERCICIODE 2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 01/12/2007 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 01/12/2007 | 27415.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR AATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 01/12/2007 | 9455.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%,MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 01/12/2007 | 10179.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. MES DE DEZEMBRO/2007CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/12/2007 | 6702.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, MESDE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/12/2007 | 18403.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/12/2007 | 18403.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/12/2007 | 1105.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, RECURSOSFUMNDEB 60%, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 01/12/2007 | 89076.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 01/12/2007 | 3553.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 01/12/2007 | 68994.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDEMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 01/12/2007 | 850.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERALREFRIGERANTES PARA SEGURANCAS, POLICIAIS ESERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA PRACA DONA NATA-LIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 01/12/2007 | 3057.00 | 00007393015439 | ISRAEL BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICI -PAL O GONZAGÇO, NA RETIRADA E INSTALACAO DE51 ESTACAS DO ALAMBRADO, CAIACAO GERAL DAS ESTACAS, ARQUIBANCADA E MURADA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 01/12/2007 | 225.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO 13§. SALARIO AOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 01/12/2007 | 594.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 01/12/2007 | 100.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER RECICLADO HPPARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 01/12/2007 | 95.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER LASERJET 1010,PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 01/12/2007 | 255.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 11/2007,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 01/12/2007 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13§. SALARIO FUNDEB 40%, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 01/12/2007 | 2428.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13§. SALARIO FUNDEB 40%, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO 13§. SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2007, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 01/12/2007 | 400.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS DURANTE O I FORUM DE EDUCACAO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTEOS DIAS 16,17 E 18/11/2007, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 01/12/2007 | 833.38 | 00005768503498 | LEONEIDY XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A NADIA LEANDRO SILVA MEDEIROS,NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 08/10 A 06/11/07,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 01/12/2007 | 300.00 | 00026165209823 | SORAIA GOMES MORENO | PAGAMENTO ALUGUEL DE DATA SHOW C/TELAO PARAAS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR E NA AU-DIENCIA PUBLICA DO CEFET NESTA CIDADE, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 01/12/2007 | 30.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHE-5513-PB, TRANSPORTANDO O PROFESSOR MANOEL PEREIRADE SOUSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LA-VANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES AGO2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 01/12/2007 | 1000.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO DE LOU-VOR DE ACAO EVANGELICA A SER REALIZADO NO DIA23/12/2007 EM COMEMORACAO AO DIA DA BIBLIA,NARUAL CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 01/12/2007 | 220.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MIS/CAMIONETA -CABINE DUPLA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACABLX-1505-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORES PARA A CONFERENCIA REGIONALDE EDUCACAO BASICA, REALIZADA NA CIDADE DE PA-TOS-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 01/12/2007 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE MES NOV/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 01/12/2007 | 266.00 | 00003403720446 | CILENE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA DE LOURDES AMANCIO NA AABB COMUNIDADEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/11/2007 A 12/12/2007, RECURSOS DO FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 01/12/2007 | 238.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO ASERVIDORA TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS, PERIODO DE 03 A 17/12/2007, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 01/12/2007 | 380.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS SUBSTITUNDO A SERVIDORA MARIA DO CARMO MEDEIROS DA SILVA, NA CRECHE I ,CENTRO NESTA CIDADE, PERIODO DE 19/11/2007 A18/12/2007, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 01/12/2007 | 1320.00 | 01937773000161 | CONSELHO DA ESC. MUN. PROF. ALICE MAIA | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICI-PAL PARA O PME-PROGRAMA DE MELHORIA DA ESCOLADAS UNIDADES EXECUTORAS, CONSELHO DA ESCOLAPROFESSORA ALICE MAIA, EXERCICIO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 01/12/2007 | 1860.00 | 01937777000140 | CONSELHO DA ESC. MUN. N¦. SR¦. ROSARIO | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICI-PAL PARA O PME - PROGRAMA DE MELHORIA DA ESCOLA DAS UNIDADES EXECUTORAS, CONSELHO DA ESCO-LA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, EXERCICIO DE 2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047601 | 01/12/2007 | 2053.50 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA- CAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGO/2007,RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047619 | 01/12/2007 | 366.40 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047627 | 01/12/2007 | 740.80 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-6689-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE NOV/2007, RECURSOS DO MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047635 | 01/12/2007 | 740.80 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-6689-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE NOV/2007, RECURSOS DO MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047643 | 01/12/2007 | 1606.50 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS NOS VEICULOS PLACAS KIC-15-61-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SITIOENTREMONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS DO MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047651 | 01/12/2007 | 1178.10 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-73-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES NOV/2007, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047660 | 01/12/2007 | 827.70 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047678 | 01/12/2007 | 812.20 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 31 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-MG, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSDO MDE, MES DE NOV/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 01/12/2007 | 120.00 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMETO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 01/12/2007 | 360.00 | 00002457819431 | EDSON BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MOU-3178-PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA O I FORUM DE EDUCACAO REALIZADO ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047708 | 01/12/2007 | 1428.00 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KGG-7163-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE RENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DENOVEMBRO/2007, RECURSOS DO MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 01/12/2007 | 820.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO PLACA HZE-79-16-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO BAIRRO JARDIM KARLOTA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047724 | 01/12/2007 | 800.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 01/12/2007 | 180.00 | 00017862623800 | DAMIAO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/A C.DUPLA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA AHZ-8249, TRANSPORTANDO GRUPO FOLCLORICO PARA APRE-SENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIAS 16,17 E 18DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047741 | 01/12/2007 | 915.20 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 32 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-78-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSAREIA/CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, NOS TUR-NOS DA MANHA E MOITE, RECURSOS DO MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047759 | 01/12/2007 | 1150.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HQY-54-74-MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA OS SITIOSSERRINHA, VARZEA, OLHO DAGUA, CACHOEIRA DE MINAS, ALEGRE, LAVANDEIRA, TAMBAORIM, SACO DOSLOUROS, CARNEIRO DOS MEDEIROS E JATOBA, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047767 | 01/12/2007 | 1045.80 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047775 | 01/12/2007 | 1009.60 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DENOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047783 | 01/12/2007 | 607.50 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SIITIOS VARZEA DA CRUZ E PIAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE NOV/2007, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047791 | 01/12/2007 | 1523.20 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SIITIOS VARZEA DA CRUZ E PIAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE NOV/2007, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047805 | 01/12/2007 | 442.70 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES NOV/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047813 | 01/12/2007 | 1213.80 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CBJ-2803-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOV/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047821 | 01/12/2007 | 1285.20 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/2007,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047830 | 01/12/2007 | 987.70 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GLR-9715-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOTRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINAO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047848 | 01/12/2007 | 548.80 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NO-TURNO, MES DE NOV/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047856 | 01/12/2007 | 688.50 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-81-53-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE NOV/2007,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047864 | 01/12/2007 | 697.50 | 00096605731468 | JOSE AILTON DE LIMA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLN-18-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES NOV/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047872 | 01/12/2007 | 440.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABX-9443-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TAR-DE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047881 | 01/12/2007 | 931.20 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 32 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE NOV/2007RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047899 | 01/12/2007 | 583.10 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§MNE-6436-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOMOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047902 | 01/12/2007 | 987.70 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIORINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, RECURSOSDO FUNDEB 40% CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047911 | 01/12/2007 | 2023.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CIJ-1306-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOBALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047929 | 01/12/2007 | 929.60 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-16-20, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA DOS BEZERROA, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047937 | 01/12/2007 | 748.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047945 | 01/12/2007 | 929.60 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-68-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE NOV/2007, NO TURNO TARDE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047953 | 01/12/2007 | 420.80 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-64-60-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE NOV/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047961 | 01/12/2007 | 2980.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-5073-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL)DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047970 | 01/12/2007 | 2142.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-16-00-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA/SERRINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE NOV/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047988 | 01/12/2007 | 1178.10 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BZY -6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, NOS TURNOSTARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0047996 | 01/12/2007 | 400.50 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-43-80-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE NOV/2007, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048003 | 01/12/2007 | 651.00 | 00034315574570 | VALMIR MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§LGE-3569-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO RICARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE NOV/07RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048011 | 01/12/2007 | 1025.20 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 44 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-47-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VAR-ZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MESNOV/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048020 | 01/12/2007 | 792.20 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 34 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, MES DE NOV/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPÖA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048038 | 01/12/2007 | 696.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 30 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§GOT-3893-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO MES DE NOV/2007, NO TURNO DATARDE E NOITE, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048046 | 01/12/2007 | 1285.20 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E ME-DIO DESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, NO TURNODA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 01/12/2007 | 583.10 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E ME-DIO DESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, NO TURNODA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048062 | 01/12/2007 | 400.50 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DENOV/2007, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048071 | 01/12/2007 | 1820.70 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ENTREMONTES E LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007, NOTURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048089 | 01/12/2007 | 1428.80 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE NOV/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048097 | 01/12/2007 | 607.50 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MAIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048101 | 01/12/2007 | 748.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCOGADA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048119 | 01/12/2007 | 875.20 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE NOV/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0048127 | 01/12/2007 | 583.10 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE NOV/2007, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0048135 | 01/12/2007 | 47200.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DAS BANDAS SONATA SHOW, FORROZAOESPORA DE OURO,FORASTEIROS DO FORRO, FORROZAOARREIO DE OURO E ORQUESTRA DE FREVO, ALUGUELDE PALCO, SOM E BANHEIROS QUIMICOS, NOS DIAS30 E 31/12/2007, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DEANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 01/12/2007 | 220.00 | 00050974599468 | MARCONI DE SOUSA MORATO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCUCAO E APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS16, 17, 18/11/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 01/12/2007 | 170.00 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA CABINE DUPLA GM CHEVROLET PLACA BOT-8798-PB, ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, TRANS-PORTANDO GRUPO FOLCLORICO DA CIDADE DE AFOGA-DOS DA INGAZEIRA-PE, PARA AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, DIAS 16,1718/11/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 01/12/2007 | 120.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 01/12/2007 | 2190.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: DEZ/07,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 01/12/2007 | 553.70 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 113 KG DE PAES FRANCESPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZ/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 01/12/2007 | 70.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM PRINCESA ISABEL/SITIO LI-VRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAR/CAMIONETA CAR ABERTA GM CHEVROLET D-20CUSTON PLACA CKV-6689-PB, A SERVICO DA SECRE=TARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO INTEGRANTESDO COCO DE RODA, PARA APRESENTACOES NO I FO-RUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, DIA 16/11/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 01/12/2007 | 275.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA OS PRO-FESSORES DO CEFET QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS AVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 01/12/2007 | 300.00 | 00006954559407 | ANA NATALIA GONCALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BECAE CHAPEUS PARA FORMANDOS DO ABC DAS CRECHESMUNICIPAIS PARA AS SOLENIDADES DE FORMATURASRECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 01/12/2007 | 800.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DE SOM E APRESENTACOES MUSICAIS DURANTE ASSOLENIDADES DE FORMATURA E CONCLUSAODOS ALUNOS DA ZONA URBANA, NOS DIAS 17,18,19,20/12/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048682 | 01/12/2007 | 740.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO COMBINATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERRVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 01/12/2007 | 240.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 01/12/2007 | 200.00 | 00021748169890 | ERIVANIO LUIZ DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEI-RA-PE, NO VEICULO CQAR/CAMIONETA/CABINE DUPLAGM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA BQT-8798-PB, ASERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MEMBROS DA SECRETARIA P/PARTICIPAR DE PALESTRASOBRE INCLUSAO DIGITAL E 01 VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO-PE, DURANTE I FORUM DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 01/12/2007 | 350.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NOS PREDIOS DA CRECHE VI EEMEF PROF¦. ALICE MAIA, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 01/12/2007 | 1670.00 | 00090598156453 | HOZANA MARIA TORRES MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DEESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA DO ROSARIO, PROFESSORA ALICE MAIA ECARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 01/12/2007 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE DEZ/2007,ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 01/12/2007 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE MES DEZ/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 01/12/2007 | 250.00 | 00002894651414 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA R.DELMIRA ALVES MAGALHAES, S/N, MAIA, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, BAIRRO DOMAIA NESTA CIDADE, MES DE DEZ/2007, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 01/12/2007 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZ/2007, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 01/12/2007 | 300.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE DEZ/2007, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 01/12/2007 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 01/12/2007 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE DEZ/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 01/12/2007 | 907.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS 124 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MESDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 01/12/2007 | 838.50 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.590 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 01/12/2007 | 895.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE TOCATA DURANTE AS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO NESTA CIDADE, EM PRACA PUBLI-CA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 01/12/2007 | 195.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DECOLUNAS 220 X 40CM E PLACAS 400 X 80 CM, PARAAS FESTIVIDADES DI FINAL DE ANO NESTA CIDADE,MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 01/12/2007 | 332.00 | 00026812871893 | JOILSON CLAUDINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARAAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 01/12/2007 | 315.79 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNS-6488, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOTRANSPORTE PESSOAL DA EQUIPE PEDAGOGICA EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2007, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 02/12/2007 | 1034.17 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2007,RECURSOS DO PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 02/12/2007 | 100.00 | 08482823000102 | QUASE TUDO - IRAM CARNEIRO PINTO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARTIGOS NATALINOSPARA DECORA€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 02/12/2007 | 593.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIA DE COZINHA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 03/12/2007 | 200.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJE-TADA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAO PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE DEZEMBRO/07,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 03/12/2007 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSFDO POV. VARZEA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 03/12/2007 | 552.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOJ-7784-PB A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 03/12/2007 | 589.60 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEM-BRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 03/12/2007 | 474.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DE MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 03/12/2007 | 4614.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 03/12/2007 | 380.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO CAMIO-NETA PLACA JFD-7107-PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MESDE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 03/12/2007 | 3750.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB, AMBULANCIAS PLA-CAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, KOMBI PLACA N§.MMN-0439-PB, TODOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 03/12/2007 | 1580.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-PE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUE-LA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 03/12/2007 | 600.00 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 07/11/2007 A 07/12/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 03/12/2007 | 294.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TARIFAS BANCARIA COBRADAS PELO PAGAMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE(ACMS, PSF PAB,CONTRATADOS PSF-PAB,CONTRATADOS GPS, CONTRATADOS HOSP. SAO VICENTE DE PAULA), MES DE DEZ/2007, RECURSOS DOFMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 03/12/2007 | 2450.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,MES DE NOVEMBRO/07RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 03/12/2007 | 206.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA MOV-0530-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE DEZ/2007, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0050369 | 03/12/2007 | 5404.32 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1530 LITROS DE GASOLINACOMUM, 556 LITROS DE ALCOOL PARA CONSUMO VEI-CULOS PLACAS MOR-0979-PB(CELTA), MMP-3300-PB,MOJ-7784-PB(AMBULANCIAS) E MMN-0439-PB(KOMBI)A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DEZ/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 03/12/2007 | 3450.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 PASSAGENS DEONIBUS PRINCESA ISABEL/CAMPINA GRANDE,100 PASSAGENS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, P/DIS-TRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADES, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 03/12/2007 | 711.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 106 REFEICOES E 30 REFRIGERANTES DE1 LITRO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 03/12/2007 | 150.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2007, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 03/12/2007 | 843.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 03/12/2007 | 882.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 07(SETE) ESTANTES DE ACOCOM 06 PRATELEIRAS PARA A SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 03/12/2007 | 120.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TARIFAS BANCARIA COBRADAS PELO PAGAMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE(EFETIVOS), MES DE DEZEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 03/12/2007 | 253.00 | 00046057455487 | IVANILDO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA DUM-5272TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESP�CIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDA-DE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 03/12/2007 | 250.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0050458 | 03/12/2007 | 3415.46 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 03/12/2007 | 38159.00 | 00038117634740 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA), MES DE DEZ2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 03/12/2007 | 12421.50 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEM-BRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUEE FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 03/12/2007 | 231.95 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DEFORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 03/12/2007 | 1960.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO 06 PLANTOES MEDICOS DE COMO MEDICO-(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 03/12/2007 | 2780.00 | 00047579943468 | JOAO LOPES DE BARROS FILHO | PAGAMENTO 04 PLANTOES COMO MEDICO(CLINICO GE-RAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 03/12/2007 | 2926.00 | 00079971555468 | DR. THALES RIBEIRO PESSOA CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO02 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, COMO ORTOPEDISTA, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 03/12/2007 | 6150.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICOGERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, EM 08 PLANTOES MEDICOS DE24 HORAS, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 03/12/2007 | 1317.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, EM 04 PLANTOES MEDICOSMES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 03/12/2007 | 2926.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, EM 03 PLANTOES, MES DE DEZ/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 03/12/2007 | 2926.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, EM 04 PLANTOES, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 03/12/2007 | 990.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 TORPEDOS OXIGENIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0050571 | 03/12/2007 | 12020.15 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 03/12/2007 | 480.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 03/12/2007 | 1273.57 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 03/12/2007 | 700.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACD NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,NOMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 03/12/2007 | 480.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAODE RAMAL NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 03/12/2007 | 877.20 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 130 REFEICOES E 22 REFRIGERANTES DE1 LITRO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 03/12/2007 | 418.29 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS RECUPERACAO EMANUTENCAO DE CENTRIFUGA MARCA FANEM, RECUPE-RACAO DE FONTE, RECUPERACAO DE PLACA, REVISAOGERAL DO EQUIOPAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0050652 | 03/12/2007 | 39399.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 03/12/2007 | 7950.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UMA)COPIADORA DIGITALKM-163 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 03/12/2007 | 1011.50 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TENSIOMETRO CLINICO 2CANAIS HTM, 01 ULTRASOM SONIC COMPACT 1 MHZ,PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0050687 | 03/12/2007 | 42000.00 | 07788198000169 | MILTON & EDISIO CORRETORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO MARCA GMTIPO VERANEIO, ANO/MOD: 1990/1991, PLACA KID-0150-PE, CHASSI: 9BG256RNMLC006900, COMBUSTI-VEL:DIESEL, COR: AZUL, OPCIONAIS: COMPLETA,PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 03/12/2007 | 9000.00 | 00089327470400 | JOSE PEDRO NETO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJU-DAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 03/12/2007 | 35.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM04 RODAS DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACAMOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 03/12/2007 | 3390.00 | 05200611000105 | IVALDO ANTONIO FELIPE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 113 EXAMES DE USGPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E RELA€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 03/12/2007 | 525.56 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 03/12/2007 | 470.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO SER-VICOS MECANICOS TIRANDO VAZAMENTOS DO MOTOR ,REVISAO NAS CORREIAS, TROCA DA JUNTA DA TAMPADE VALVULA, REVISAO GERAL NO SISTEMA ELETRONICO DO MOTOR DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLA-CA MMP-3300-PB DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 03/12/2007 | 575.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MEMSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 03/12/2007 | 990.00 | 00035100206420 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,CARNE DE CHARQUE, FRANGO ABATIDO, FIGADO BOVINO, COSTELA BOVINA, PARA CONSUMO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DE-ZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0050776 | 03/12/2007 | 760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/70R 13, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 03/12/2007 | 105.30 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | PAGAMENTOS PRESTACOES DE SERVICOS COMO AUX.DESERVICOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZ/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 03/12/2007 | 1198.00 | 00058212728404 | VIANEZ LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA TRANSPORTANDO CARNE PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 03/12/2007 | 263.25 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 02 PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, NO VEICULO BWB-7946-SP, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 03/12/2007 | 442.20 | 00016526959822 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(14 DIAS),COMOPEDREIRO NA REFORMA DO PSF VARZEA, DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 03/12/2007 | 63.15 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA UM MEDICO E UROLOGISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 03/12/2007 | 863.20 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZ/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 03/12/2007 | 379.00 | 00045685002491 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZ2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 03/12/2007 | 1561.20 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | DESPESAS Q/SE EMPENHAM P/ATENDER AO PAGAMENTODIVERSOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIADE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 03/12/2007 | 1285.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, E MENSAGEM DE FINAL DE ANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBOS,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 03/12/2007 | 296.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE€AS PARA REVI-SAO GERAL DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 03/12/2007 | 46.97 | 07365243000172 | MANDACARU GIRL - RUBI AL. DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS COM REFEICOES PARA POACIENTES EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEZ/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 03/12/2007 | 67.00 | 05700949000118 | FINNOFARMA - FARMACIA DE MANIPULACAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 KIT H PULON C/LAMZ P/7 DIAS, PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 03/12/2007 | 34.56 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 24 METROS DE TNTPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 03/12/2007 | 50.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 MOLDURAS 125HS21 COM VIDRO INC 2 MM PARA A SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 03/12/2007 | 501.02 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, PASSAGENS DE ONIBUS, TAXIS, PAGAS PELOSECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEPATOS-PB, RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB, RESOLVERPROBLEMAS DO VEICULO PLACA HXF-5282-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 03/12/2007 | 520.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, SENDO 15 POV.LAGOA DA CRUZ/HOSPITALS.VICENTE DE PAULA, 01 A CIDADE DE AFOGADOSDA INGAZEIRA-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE AUTORIZACAO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 03/12/2007 | 650.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE PAULANESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 03/12/2007 | 1090.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISE CLINICAS ESPECIALIZADAS, MES DE DEZEMBRO/07RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 03/12/2007 | 280.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, -1A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO CAR/CA-MIONETA PLACA BLG-9767, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE DEZEM- BRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 03/12/2007 | 927.93 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, PASSAGENS DE ONIBUS, TAXIS, PAGAS PELOSECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DO ORCAMENTO/2008, CAPS I NA SES-PB, MES DE DEZEMBRO/2007,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 03/12/2007 | 202.68 | 41153263000118 | FILIPESO - BALANCAS E MAQUINAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 SERRAS DE FITA C/2,48M, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 03/12/2007 | 1429.15 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA- CAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZ/2007,RECURSOS DO PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00069703566472 | GILBERTO NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KFJ-4448-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.SERRA DO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RE-CURSOS DO PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 03/12/2007 | 950.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: NOV EDEZ/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 03/12/2007 | 1680.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCADURANTE FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTA CIDADE, PERIODO DE 23 A 31/12/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 03/12/2007 | 120.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BZY -6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MV.CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SOLENIDADES DE FORMATURAS E CONCLUSAO DOS ALUNOS DEESCOLAS DOS SITIOS ALEGRE, LAVANDEIRA, VARZEADA CRUZ, ENTREMONTES E NOVA OLINDA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 03/12/2007 | 200.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 02 VIAGEM PRINCESA ISABEL/SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO CKV-6689-SP, TRANSPORTANDODIRETORES DAS ESCOLAS CARLOS ALBERTO M. D.SO-BREIRA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E ALICE MAIANESTA CIDADE, FAZER COMPRAS DO PDDE, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 03/12/2007 | 800.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 03/12/2007 | 500.00 | 00007783520480 | RONICARLOS CHAVES BERNARDINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA BILHETERIA DO CAMPEONATO PRINCESA 2007/2008, ORGANIZADO PELASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 03/12/2007 | 200.00 | 00008023962400 | JOAO MANOEL DA SILV NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DO GRUPO DE XAXADO E PASTO-RIL, DURANTE O I FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA, DIAS 17 E 18/11/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 03/12/2007 | 200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 12 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM, NA DIVULGACAO DO CAMPEONATO RURAL 2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 03/12/2007 | 500.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA BILHETERIADO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL 2007, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZERDO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 03/12/2007 | 125.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS -1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE A ORGANIZACAO DAS SOLENIDADES DE FOR-MATURAS DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS,MESDE DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 03/12/2007 | 897.96 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 03/12/2007 | 974.03 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE DEZ/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 03/12/2007 | 278.14 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABX-9443-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TAR-DE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZ/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 03/12/2007 | 338.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-64-60-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE DEZ/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 03/12/2007 | 515.55 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE DEZEMBRO/2007,RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 03/12/2007 | 525.94 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCOGADA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE DEZ/2007, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 03/12/2007 | 587.63 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-16-20, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA DOS BEZERROA, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 03/12/2007 | 2538.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-5073-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL)DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 03/12/2007 | 1578.32 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-16-00-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA/SERRINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE DEZ/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 03/12/2007 | 1034.17 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KGG-7163-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE RENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEDEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 03/12/2007 | 641.05 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIORINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZ/2007, RECURSOSDO FUNDEB 40% CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 03/12/2007 | 1534.90 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CIJ-1306-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOBALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 03/12/2007 | 510.86 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-6689, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 03/12/2007 | 1034.17 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SIITIOS VARZEA DA CRUZ E PIAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE DEZ/2007, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 03/12/2007 | 223.43 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SIITIOS VARZEA DA CRUZ E PIAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE DEZ/2007, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 03/12/2007 | 973.48 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 10 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ENTREMONTES E LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2007, NOTURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 03/12/2007 | 535.14 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE DEZ/2007RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 03/12/2007 | 603.55 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE DEZ/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 03/12/2007 | 480.79 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GLR-9715-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOTRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINAO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 03/12/2007 | 9150.82 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS NOS VEICULOS PLACAS KIC-15-61-PE,CLN-1849,BHD-2447,CMP-5837,BSD-1823,HQX3340,ABX-9443,KGJ-3570,BLZ-2611,BYU-2611,GLX-3170,JNX-7166,BZY-6730,IHY-5396,LGE-3569,CPK-6803,MNE-6436,KIP-8153,BLY-4380,MMR-0810, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, DEZ/2007, RECURSOS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 03/12/2007 | 283.83 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E ME-DIO DESTA CIDADE, MES DE DEZ/2007, NO TURNODA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 03/12/2007 | 908.58 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 09 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E ME-DIO DESTA CIDADE, MES DE DEZ/2007, NO TURNODA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 03/12/2007 | 973.48 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CBJ-2803-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZ/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 03/12/2007 | 130.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA OS GRUPOS PARTICIPANTES DO 1§ FORUM DE EDUCACAO, ORGANIZADO PELA SEC. EDUCA-CAO, DIAS 16, 17 E 18/11/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 03/12/2007 | 52870.89 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS NOS VEICULOS PLACAS KIC-15-61-PE,CLN-1849,BHD-2447,CMP-5837,BSD-1823,HQX3340,ABX-9443,KGJ-3570,BLZ-2611,BYU-2611,GLX-3170,JNX-7166,BZY-6730,IHY-5396,LGE-3569,CPK-6803,MNE-6436,KIP-8153,BLY-4380,MMR-0810, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, OUT/2007, RECURSOS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 03/12/2007 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE MENSAGEM DE FINAL DEANO DA SECRETARIA DE UIINFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 03/12/2007 | 3500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE JULHO A DEZEM-BRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005074618436 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 03/12/2007 | 6000.00 | 04394652000109 | SEJA - SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO ECADASTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 03/12/2007 | 376.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 03/12/2007 | 1512.79 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DEFORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 03/12/2007 | 270.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 09 DIARIAS DE R$;30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS CELTA PLACA MOR-0975-PB E AMBULANCIAS MOJ-7784-PB E MMP-3300-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADEDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPÖA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 03/12/2007 | 150.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI ANTONIO JOSE, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2007 RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DA SEDE DO PREDIO LOCALIZA-DO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRONESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEM-BRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 03/12/2007 | 300.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 9 DIARIAS DE R$: 30,00 E 02 DIA-RIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DOS VEICULOAMBULANCIAS PLACA MOJ-7784-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, RECIFE-PE,PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE,MESDE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 03/12/2007 | 315.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 15 DIARIAS DE R$ 30,00 PARA MOTORISTA DE VECULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADESDE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, MES DE DEZEM-BRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 03/12/2007 | 150.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LOS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS PARA ASCIDADES DE SERRA TALHADA-PE, SAO JOSE DO EGI-TO-PE, SERRA TALHADA-PE, MES DE DEZEMBRO/2007CONFORME COPIA DE CHEQUE, RERQUISICAO DE DIA-RIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 03/12/2007 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 03/12/2007 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/07,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 03/12/2007 | 250.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF DO CENTRO I, NESTA CIDADE, MES DE DEZEM-BRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 03/12/2007 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, PERIODODE DEZEMBRO/2007, RECURSOS PAB,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 03/12/2007 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 03/12/2007 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE DEZEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 03/12/2007 | 3966.25 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA E UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 03/12/2007 | 505.00 | 00090603141820 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE MECA-NICO DOS VEICULOS PLACA MMP-3300-PB, MOJ-7784PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00006130543425 | JOELMA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFD-1088-PE, A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 03/12/2007 | 2550.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 51 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO2007, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 03/12/2007 | 13000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 14(QUATORZE) PLANTOES MEDICOS DE 24HORAS, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, DIAS 03,04,05,09,12,19,21,23,24,26,2830, 07 E 14/11/2007, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 03/12/2007 | 4496.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE DEZ/2007, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0050083 | 03/12/2007 | 2085.35 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0050091 | 03/12/2007 | 50465.89 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0050105 | 03/12/2007 | 9978.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAE FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0050113 | 03/12/2007 | 3590.48 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 03/12/2007 | 300.00 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 03/12/2007 | 16616.10 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA-TADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEDEZEMBRO/2007, RECUROSS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 03/12/2007 | 27521.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDEDESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECUR-SOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 03/12/2007 | 85159.58 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTO-LOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS PABPSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 03/12/2007 | 1560.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, 16 VIAGENS, MES DEDEZEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 03/12/2007 | 950.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, TRANSPORTANDO EQUIPE DOPSF DO POVOADO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 03/12/2007 | 843.03 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 03/12/2007 | 1053.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DAS PLANTAS BAIXO DO PROJETO CAPS, FARMACIA POPULAR DO BRASIL, JUNTO A SES E O MINISTERIO DASAUDE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 03/12/2007 | 885.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 03/12/2007 | 570.00 | 08824419000170 | SERFRIO REFRIGERACAO DO SERTAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DE 04 RIZ,01 EVAPORADOR ELETROLUX PARA O HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 03/12/2007 | 1291.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 287 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL/2007 DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 03/12/2007 | 96.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 16 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COM-PRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 03/12/2007 | 600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO,CULTURA E DESPORTO TRANSMISSAO DOS JOGODO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL, MES DE-ZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 03/12/2007 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO,CULTURA, ENTREGA DAS FEIRAS ARRECADADASNAS INSCRICOES DO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E CULTURA E MENSAGEM DE FINAL DE ANO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOSNOTAS FISCAID E SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 03/12/2007 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, ESPORTES E LAZER,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERRVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 03/12/2007 | 431.19 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-78-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSAREIA/CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE DEZ/2007, NOS TUR-NOS DA MANHA E NOITE, RECURSOS PNATE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 03/12/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DO PREGAO N§. 01/2008 NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DO DIA 21/122007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 03/12/2007 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DA MENSAGEM DE FINAL DE ANO DOPODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 03/12/2007 | 1841.36 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAHOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, TAXIS, ETC, PAGAS PELO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO MES DE SETEMBRO/2007,A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 03/12/2007 | 473.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE FAX -LINEAR INTELBRAS GRAFITE PARA O GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 03/12/2007 | 1086.99 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7.246 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2007, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 03/12/2007 | 1140.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 248 KGS DE FRANGOS ABATIDOS, 03 KGS DE PEITO DE FRANGOS PARA CONSUMONO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§.13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 03/12/2007 | 180.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30 BANDEJAS DE OVOS PARACONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 03/12/2007 | 250.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DO INICIO DAS AULAS DO CUR-SO DE FABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO PERIODO DE 07 A 16/12/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 03/12/2007 | 450.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DO EDITAL DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA O TRIENIO DE2008/2010, PERIODO DE 03 A 17/12/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 03/12/2007 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DA MENSAGEM DE FINAL DE ANODA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0049646 | 03/12/2007 | 6277.23 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. LICITACAO - CARTA CONVITE N§. 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 03/12/2007 | 2441.08 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O ANO DE 2007, RECURSOS PROG. AGENTE JOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 03/12/2007 | 2831.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO CREAS, REFERENTE MESDE SETEMBRO/2007, RECURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 03/12/2007 | 150.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO01 VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, VEICULO DEPLACA BHD-9557-SP, TRANSPORTANDO DOIS MENORESRECOLHIDOS PELO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 03/12/2007 | 1890.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 03/12/2007 | 130.00 | 00005419681498 | NERIBEL FERREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS EMPOSTES DE FERRO DAS PRACAS FREI IBIAPINA, PRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA E DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 03/12/2007 | 87.50 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A PODA DE 35(TRINTA E CINCO) ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 03/12/2007 | 280.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 04 DIARIAS PARA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 11 A 14/12/2007, REALIZANDO PESQUISADE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO IPHAEP,PARTICIPACAO NO SEMINARIO: OBRIGACOES PREVIDEN-CIARIAS E SIMPLES NACIONAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0049727 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 10/12/2007 | 1355.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DE RECOLHI-MENTO DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 10/12/2007 | 650.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,NO VEICULO PLACA MMT-1880-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO PARA ATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA, MES DE DEZEMBRO/07,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 10/12/2007 | 120.00 | 00002661177400 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO OVIGARIO E O GRUPO DA PASTORAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEMOSSORO-RN, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 10/12/2007 | 500.00 | 00032422172415 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRANSLADO DE SUAESPOSA QUE VEIO A OBITO DA CIDADE DE CARUARU-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 10/12/2007 | 1080.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL, PARA SERVICOS FUNERARIOSDO SENHOR ADAUTO ANTAS DINIZ, FALECIDO NA CI-DADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30/11/2007, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 10/12/2007 | 1200.00 | 07294521000148 | RELICARIO ASSOCIADOS | PAGAMENTO PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE PRO-GRAMAS SEMANAIS, PECAS PARA RADIO E CARRO DESOM E PROGRAMACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURAMUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOPTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00004572468478 | LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VEICULO PLACA BLT-0707-PE, TRANSPORTANDOSECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A ORGAOS ESTADUAIS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0051268 | 10/12/2007 | 25162.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 01 SA-LA DE AULA, 2 WC, CANTINA, MURADA, NO SITIOALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXO | 00662007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0051276 | 10/12/2007 | 9815.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADES ES-COLAR JOSE DE LOURO FLORENTINO, SITIO SACODOS LOUROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHA ANE-XOS. | 00672007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0051284 | 10/12/2007 | 4185.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADES ES-COLAR VEREADOR FRANCISCO COSTA, SITIO TAMBO-RIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXAS. | 00672007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0051292 | 10/12/2007 | 8878.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADES ES-COLAR MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E PLANILHAS ANEXAS. | 00672007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 10/12/2007 | 150.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO ALUGUEL DE SOM PARA AS SOLENIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES NO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDECONFORME COPÖA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA- CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 10/12/2007 | 240.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER RECICLADO LEX-MARK, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 10/12/2007 | 220.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTODA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO DIA 31/12/07EM APRESEMNTACOES NESTA CIDADE, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 10/12/2007 | 268.00 | 00004731802431 | MARCELO MALAQUIAS FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPO MUSICAIS QUE SE APRESENTARAO NESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE FI-NAL DE ANO, DIA 31/12/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 10/12/2007 | 3844.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O I FORUM DEEDUCACAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NOS DIAS 16,17 E 18/11/2007, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 10/12/2007 | 1966.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOS-PITAL SAO VICENTE DER PAULA NESTA CIDADE, FATDEZ/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 10/12/2007 | 400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 CX TINTA PRETA P/COPYPRINTER GESTETNER C/600 GRAMAS CADA, PARA CO-ÖADORA GESTETNER MOD. DSM 715 E DUPLICADOR DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 10/12/2007 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEMUNIZ DINIZ, S/N§, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 10/12/2007 | 380.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 10/12/2007 | 290.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(01 TOMOGRAFIA DA ORBITA E 02 CONSULTAS UROLOGIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 10/12/2007 | 30.00 | 00004206149402 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, DIAS 08 E 09/11/2007,PARTICIPAR DEOFICINAS NO DIA DO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 10/12/2007 | 30.00 | 00005534060433 | LADY DIANA BELO SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, DIAS 08 E 09/11/2007, PARTICIPAR DE OFICINAS NO DIA DO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 10/12/2007 | 30.00 | 00005883429475 | MARIA MAGNA GOMES CARDOSO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTODIARIA PARA TECNICO DE ENFERMAGEM DA SEC. SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 08 E 09/11/2007, PARA PARTICIPAR DEOFICINAS NO DIA DO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 10/12/2007 | 180.00 | 10586626000185 | ARNALDO RODRIGUES SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE UM MOTOR PARA VENTILADORDA SECRETARIA DE SAUDE, RECUTSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 10/12/2007 | 150.00 | 01903507000118 | MARI CRISTINA DE MORAIS TORRES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BICO INJETOR PARA VEICU-LO CELTA PLACA MOR-0979-PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 10/12/2007 | 361.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMO-VEL ONDE FUNCIONARA O CEO DA SEC. DE SAUDE,FATURAMENTO DEZ/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 10/12/2007 | 226.50 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 10/12/2007 | 171.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(TECIDOS) PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 10/12/2007 | 351.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISAVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 10/12/2007 | 217.65 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 10/12/2007 | 121.65 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 10/12/2007 | 40.00 | 01020287000184 | AUTO PE€AS ZEZINHO - JOSE QUEIROZ MEDEIR | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 AUTOMATICO PARA VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECUFSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 10/12/2007 | 52.65 | 00069701970420 | MARCOS CESAR BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOSDO VEICULO PLACA MOJ-7784-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 10/12/2007 | 150.10 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,KOMBI PLACA MMN-0439-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 10/12/2007 | 42.10 | 00045685002491 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZ2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 10/12/2007 | 97.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO 10 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOE AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 10/12/2007 | 132.00 | 00005355723446 | GILSON VILELA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DO BEBEDOURO DE AGUA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 10/12/2007 | 370.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA O APARE-LHO DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 10/12/2007 | 18.95 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA ASSESSOR Q/ESTEVE NESTA CIDADE, NA ELABORACAO DO PLANODE SAUDE E O TERMO DE GESTAO NO DIA 12/12/07,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 10/12/2007 | 63.15 | 00005180847443 | EDIVONALDO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZ2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 10/12/2007 | 100.00 | 00035497270468 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 10/12/2007 | 294.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESGOTAMEN-TO SANITARIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 10/12/2007 | 258.00 | 00005592659482 | MOISES FREITAS DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 10/12/2007 | 65.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS GRADES DEFERRO PARA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0051713 | 10/12/2007 | 18644.74 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADESDE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0051721 | 10/12/2007 | 8167.07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0051730 | 10/12/2007 | 13489.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS PARA HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 10/12/2007 | 900.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONE BENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 10(DEZ) VIAGENS PRINCESA ISABEL/SERRATALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA DID-2677-PEA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDA-DE, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO2007, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 10/12/2007 | 2554.85 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PRO-FISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0051764 | 10/12/2007 | 112864.74 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADESDE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0051772 | 20/12/2007 | 76450.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | PARA PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DO SANEAMENTO BASICO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS AO PAC (PROGRAMA DE ACELERACAO DE CRESCIMENTO), DO GOVERNO FEDERAL, COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0051781 | 24/12/2007 | 32800.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM VEICULO ZER KILOMETRO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE COM PINTURA METALICA, ARCONDICIONADO, FLEX, DIRECAO HIDRAULICA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024