| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006. ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, PORFALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, PORFALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 4213.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2007 | 1327.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DEREPOSIÇÃO: VALVULA, ROLAMENTO, POLIA, CORREIA, DESTINADAS AO VEICULO" PARATI " DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006. ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃOPROCESSADO, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORAREGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2007 | 11153.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO,POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃOPROCESSADO, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA RE-GULARIZAMOS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006. ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-MOS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2007 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-MOS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2007 | 15050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CON-TRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-MOS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2007 | 15000.00 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ESTUDOS TOPOGRAFICOS, ANTE-PROJETO, CONFORME NOTA FICAL DE SERVICOS NO. 000040, CARTA CONVITE 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2007 | 9460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006. ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, PORFALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CON-FORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006. ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCES-SADO POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARI-ZADO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2007 | 9460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, PORFALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CON-FORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2007 | 8040.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CON-TRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃOPROCESSADO POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGU-LARIZAMOS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006. CANECLADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARI-ZADO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000203 | 02/01/2007 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 201 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " D-10 " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003358 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 541.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2007 | 24440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESDO (PROGRAMA DE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL) PEVA DESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000202 | 02/01/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 348,4 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003357 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2007 | 12064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, PORFALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CON-FORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2007 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, PORFALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CON-FORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2007 | 60.00 | 07655820000160 | MARIA APARECIDA MARTINS ALCÂNTARA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) VEN-TILADOR MALLORY, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 00002 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006. ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, PORFALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CON-FORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, PORFALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CON-FORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 60.00 | 00003267582407 | MARIA DE LOURDES MARTINS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 150.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DO RECIFE-PE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2007 | 14.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIA LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2007 | 14.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIA LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2007 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉGIAELÉTRICA,DE RESIDÊNCIA LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTOSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2007 | 200.00 | 00050941747468 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE MONTEIRO-PB ATÉSÃO PAULO-SP, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2007 | 100.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL, NO GARANTIA SAFRA2006/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001527 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2007 | 1000.00 | 02042013000159 | POSTO VITÓRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 361,1 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000817 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2007 | 125.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DOPSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2007 | 39.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIAS LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DO PSF,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2007 | 115.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2007 | 200.00 | 00037417843468 | MARIA LUZINETE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADE DA PRO-FESSORA, CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2007 | 200.00 | 00037417851487 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADE DA PRO-FESSORA, CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2007 | 140.00 | 00020696680459 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS GABRIEL E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MU-NICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE CONCLUSÃO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES N.MENEZES NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001526 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2007 | 100.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO " TRATOR " VALMET " PERTENCENTE A SEC. DESEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001525 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2007 | 102.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA POÇOS PÚBLICO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2007 | 1000.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CARGO COMISSIONADO, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2007 | 350.00 | 00079885730478 | JOSILMA MARIA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXÍLIO DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTÊNÇÃO DO GRUPO ESCOLARDO SÍTIO PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2007 | 307.50 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS:CENOURA, CHUCHU, GOIABA, MARACUJÁ E OUTROS, DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 711371 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2007 | 390.50 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS TAIS COMO: BATATINHA, CHUCHU, MARACUJÁ E OUTROS, DESTINADAS AOHOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 711370 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2007 | 40.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RX DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ JENECI PRATA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33403 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2007 | 1000.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E SÃO J. DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001529 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2007 | 100.00 | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2006/2007 DE AGRICULTORES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001528E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2007 | 420.25 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: TOMATE, BATATINHA, GOIABA, MAMÃO E OUTROS, DESTINADASAO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PETI DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 711374 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2007 | 581.50 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: TOMATE, CENOURA, GOIABA, ABACATE E OUTROS, DESTINADASA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 711373 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2007 | 150.00 | 00004534561466 | MARIA LOURENÇO MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DO BANHEIRO DE RESI-DÊNCIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/01/2007 | 4250.00 | 00002196762407 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTAS DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXÍLIO AS PESSOAS CA-DASTRADAS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)- PETI,DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2007 | 2408.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO DOANO DE 2006.CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO,POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2007 | 280.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTODE 02 (DUAS)CANETAS DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2007 | 10134.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO DO ANO DE2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, PORFALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CON-FORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2007 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2007 | 8147.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO DO ANODE 2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, PORFALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CON-FORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E LAZER, REF. AO 13º SALÁRIODO ANO DE 2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARI-ZADO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2007 | 600.00 | 02042013000159 | POSTO VITÓRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 315,7 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000818 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2007 | 3204.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO 13º SALÁ-RIO DO ANO DE 2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PRO-CESSADO POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULA-RIZAMOS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2007 | 10219.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO DOANO DE 2006. CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO,POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2007 | 240.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 06 (SEIS) CARTUCHOS 27A E 15A, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000749 E RECIBO ANEXO, ANULADO ENÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2007 | 2162.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO DOANO DE 2006.CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO,POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2007 | 3694.65 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: FIBRASE, ALEGRA D, LUFTAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00668 E RECIBO ANEXO, ANULADO E NÃO INSCRITOEM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁIROS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2007 | 1000.00 | 02042013000159 | POSTO VITÓRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 361,1 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000820 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE LEÔNIDAS F. BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33406 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2007 | 400.00 | 00088399354449 | GREGORIO DE MENEZES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001530 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000196 | 08/01/2007 | 843.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS: BOMBAD AGUA, AMORTECEDOR DIANT, ANTI-CHAMA E OUTROS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULÂNCIA " PARATI ", DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000999E RECIBO ANEXO, CANCELADA E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTADE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁTIO, ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000197 | 08/01/2007 | 309.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS: MAÇA-NETA, PASTILHA DE FREIO, RELÊ PISCA E OUTROS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULÂNCIA " PARATI ", DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001000E RECIBO ANEXO, CANCELADA E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTADE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁTIO, ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000198 | 08/01/2007 | 724.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS: ANTI-CHAMA, BOMBA COMBUSTÍVEL, CABO DE VELA E OUTROS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULÂNCIA " SAVEIRO ",DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001005E RECIBO ANEXO, CANCELADA E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTADE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁTIO, ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000199 | 08/01/2007 | 199.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS: RETEN-TOR VALVULA, ROLAMENTO EMBREAGEM,ROTOR E OUTROS, DESTINADAS AO VEICULOAMBULÂNCIA " SAVEIRO ",DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001006E RECIBO ANEXO, CANCELADA E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTADE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁTIO, ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2007 | 350.00 | 00028869826449 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO AO MÉDICO DO PSF E AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2007 | 200.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2007 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINSTALAÇÃO E DIGITAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTÁRIA AMBULATO-RIAL ( FPO MAGNÉTICO ) PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001531 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2007 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA VICENTENERI - Nº 114 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2007 | 664.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO P/ POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO: JOELHO GALV. 1 1/4,TUBO GALV. 1 1/4, LUVA, NIPLE E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 61499E RECIBO ANEXO. ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR E NÃO PROCES-SADO, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, QUE ORA REGULARI-ZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2007 | 216.93 | 00025074628415 | LUIZ AUGUSTO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO, PARA O ASSESSOR DE GABINETE DESTAPREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/01/2007 | 10.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA, AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2007 | 200.00 | 00008245534463 | GERUSA FELIX ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉSÃO PAULO-SP, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2007 | 200.00 | 00003887716400 | JANDIRA DAS NEVES DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2007 | 250.00 | 00002738194451 | PEDRO CLAÚDIO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2007 | 300.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIAPARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE( CMDCA ), LOCALIZADO NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00009501584453 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3º (TERCEIRA) PARCELADA DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA CONTRUÇÃO DE UNIDADES HA-BITACIONAIS NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2007 | 12671.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTO AO JUNTO AO INSS, NO MÊS DA JANEIRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2007 | 624.70 | 00004724770481 | JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 87 (OITENTA E SETE) CAMISETAS E IMPRESSÃO DE 596 (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS), DESTINADAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001534 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2007 | 50.00 | 00008857732843 | LAURINDO FERREIRA DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, EM RAZÃO DE PROBLEMASMECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001533 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001532 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2007 | 3778.73 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTO AO JUNTO AO INSS, NO MÊS DA JANEIRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2007 | 5141.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2007 | 5990.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,COMFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003098325437 | RILDO ROBSON FERREIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DE SERVIÇO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI-CÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2007 | 36708.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS,NO MÊS DA JANEIRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2007 | 19.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2007 | 471.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, REF. APURAÇÃO DE RECEITAS, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DEDE 2006, CONFORME DARFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2007 | 550.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DOS SERVI-ÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000062 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2007 | 243.30 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) HD80 GD (SANSUNG) E 01 (UMA)PLACA DE REDE, DESTINADOS A COMPUTADOR DASEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0091 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2007 | 10.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2007 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2007 | 1248.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2007 | 43.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.634-0 CIDE, NO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2007 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS GABRIEL E MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001537 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2007 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO COREIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001538 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2007 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001535 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2007 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001536 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2007 | 160.00 | 02042013000159 | POSTO VITÓRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 84,2 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2007 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 05 ( CINCO )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2007 | 544.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECAPIA-MENTO DE PNEUS DO VEICULO ÔNIBUS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001546 E RECIBO ANEXO, CANCELADO ENÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2007 | 200.00 | 00058943471491 | JOÃO BATISTA BRITO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ ZONA RURAL DES-TE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, EM RAZÃO DEPROBLEMAS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001539 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2007 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO ASSESSOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2007 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2007 | 1050.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 03(TRÊS)URNASFUNERÁRIAS, DESTINADAS AOS FALECIDOS MARIA MARCIONILA DE MELO, ANTÔNIAPEREIRA DE CARVALHO E JOSÉ AMARO VITOR, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS NºS 711341, 711342 E 711343 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000152 | 13/01/2007 | 55.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) CRU-ZETA, DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI ", DA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06951 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2007 | 120.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACÊDO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) TER-MINAL DE DIREÇÃO, DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO ", DA SECDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2007 | 230.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES LA-BORATÓRIAIS,REALIZADO NO PACIENTE LEÔNIDAS F. BEZERRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002345 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2007 | 800.00 | 02042013000159 | POSTO VITÓRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 361,1 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000823 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000184 | 15/01/2007 | 1076.25 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 375, LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003328 E RECIBO ANEXO, CANCELADO E NÃO INSCRITO EMRESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁIROS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000185 | 15/01/2007 | 2075.01 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 723, LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003327 E RECIBO ANEXO, CANCELADO E NÃO INSCRITO EMRESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁIROS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2007 | 3786.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: AMBROXOL ADULTO, CAPTOPRIL 25MG, DIGOXINA, DIPIRONA, HIDRO-XIDO DE ALUMÍNIO 150ML, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DESAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 002925 E 002926 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2007 | 150.00 | 02042013000159 | POSTO VITÓRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 78,9 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000822 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2007 | 1043.90 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREPOSIÇÃO DE 55 M²(CINQUENTA E CINCO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 215 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2007 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉAS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001541 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2007 | 9770.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2007 | 1009.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2007 | 1300.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIA JU-RÍDICA, PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB), PRO-FESSORES DA BANDA FILARMÔNICA E OUTROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001540 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000190 | 16/01/2007 | 802.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSODONTOLÓGICOS: FLUORNIZ, COMPRESSA DE GAZE, DESTINADOS AO POSTO DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000529 E RECIBO ANEXO, ANULADO E NAOINSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMEN-TÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000191 | 16/01/2007 | 1754.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSODONTOLÓGICOS: AGULHA DESC., LUVA DE PROC., DESTINADOS AO POSTO DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000596 E RECIBO ANEXO, ANULADO E NAOINSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMEN-TÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000192 | 16/01/2007 | 4464.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: ESCOVA ESTERIL, GAZE, ESPATUA E OUTROS, DESTINADOS AO POSTODE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000692 E RECIBO ANEXO, ANULADO E NAOINSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMEN-TÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE CÍCERA D. OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3818 E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2007 | 300.00 | 00008148898405 | FÁBIO BRUNO TAVARES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ OESTADO DE RONDÔNIA-RO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2007 | 200.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRÔNICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOEM IMPRESSORA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002959E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2007 | 78.00 | 05621649000224 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CUPOM FISCAL Nº000126 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2007 | 400.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) ATAÚDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000335 E RECIBO ANEXO. PARA O FALECIDO,ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR E NÃO PROCESSADO, POR FALTADE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORMERECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2007 | 170.00 | 00069709459449 | TÂNIA DE FATIMA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2007 | 619.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE REPO-SIÇÃO DIVERSAS, TAIS COMO: ANEL, RETENTOR, ANTI-CHAMA, MANGOTE, ROLA-MENTO E OUTRAS PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DASEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003055 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2007 | 426.70 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTICA-ÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS SERVIÇOS, FEITOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2007 | 2040.00 | 05467171000149 | A.H.C. CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 120 (CENTO EVINTE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000649 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2007 | 200.00 | 02042013000159 | POSTO VITÓRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 105,2 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000824 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2007 | 400.00 | 02042013000159 | POSTO VITÓRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 210,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " BONANZA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000825 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2007 | 1000.00 | 02042013000159 | POSTO VITÓRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 361,1 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000826 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2007 | 80.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM)EXAME MÉDICO,,REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BATISTA LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2007 | 60.00 | 00006525043450 | MARIA JOCILENE JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2007 | 225.00 | 00006884651458 | EDVÂNIA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ SÃOPAULO-SP, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2007 | 300.00 | 00004897175437 | RUTHENO ITALIANO SANTA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2007 | 100.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2007 | 200.00 | 00006401184450 | EDJÂNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉRECIFE-PE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2007 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001546 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SÃO J. DO EGITO-PE, CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB E MONTEIRO-PB E ZONARURAL, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001543 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2007 | 50.00 | 00020346689449 | ANA HELENA BARBOSA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA " PEDIATRICA ", REALIZADO NA MENOR MARIA CLARA DA SILVA SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2007 | 1100.00 | 00001378234871 | JOSÉ GIVANILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, A SERVIÇO DASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001545 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2007 | 500.00 | 00005240066442 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 100 (CEM) LEMBRAÇAS, DISTRIBUIDAS COM ALUNOS FORMANDOS DE2006, DA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001547 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2007 | 500.00 | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOSSERVIÇOS DE FILMAGENS DE FORMATURAS DE ALUNOS FORMANDOS DE 2006, DACRECHE TIA MOCINHA E ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001544 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2007 | 580.00 | 00036855537472 | DOMICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, A SERVIÇO DASEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001548 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2007 | 650.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREMOÇÃO DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA SEC. DE OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001542 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2007 | 4249.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2007 | 733.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, " EFETIVOS, COMISSIO-NADOS E CONTRATADOS ", NO TOTAL DE 489 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE)CONTRA-CHEQUES PAGOS NESTE PERÍODO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS AVULSA N001549 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2007 | 1204.50 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, NA SEGURAN-ÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001550 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2007 | 120.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2007 | 28.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2007 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 4000.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE57,15 HS (CINQUENTA E SETE VIRGULA QUINZE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA,NO ATERRO SANITÁRIO, PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000188 | 22/01/2007 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 04 (QUATRO)PNEUS 185/80 R14, DESTINADOS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001677 RECIBO ANEXO, CANCELADO ENÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2007 | 240.00 | 00035220767453 | ROBSON ALEXANDRE VIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DO CURSO DECAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), AS SERVIDORASDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2007 | 26.00 | 00003531908456 | DOMINGOS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SERVIDOR, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO NA ÁREA DE SAÚDE, NOS DIAS 23 E 24 DEJANEIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2007 | 26.00 | 00006073427492 | ANDRSON PAULO DA SILVA E OUTROS(FOLHA DE PAGAMENTO (TFVS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SERVIDOR, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO NA ÁREA DE SAÚDE, NOS DIAS 23 E 24 DEJANEIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2007 | 26.00 | 00007159585429 | DOUGLAS RENATO CABRAL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SERVIDOR, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO NA ÁREA DE SAÚDE, NOS DIAS 23 E 24 DEJANEIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2007 | 400.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)CIRÚRGIA MÉDICA,, REALIZADA NA PACIENTE CELESTINA PAZ DE SOUSA LIMA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2007 | 100.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME " ELETROCEFALOGRAMA ",REALIZADO NA PACIENTE TATIANA APARECIDADOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000388 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000181 | 23/01/2007 | 1544.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 (OITO) PNEUS 185/70 R13, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS " SAVEIRO" DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00072 E RECIBO ANEXO, ANULADO E NÃO INSCRITOEM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁIROS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000182 | 23/01/2007 | 744.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 04 (QUATRO)PNEUS R13, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS " PARATI " DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00073 E RECIBO ANEXO, ANULADO E NÃO INSCRITOEM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁIROS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2007 | 214.00 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS: CANETAS, DUREX, COLA, CARTOLINAS E OUTROS, DESTI-DOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº S00055 E 00056 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2007 | 385.00 | 00007243530460 | MARIA ANGÊLICA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PROFESSORACONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2007 | 400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FOGOS DE AR-TIFÍCIOS, UTILIZADOS NO REVEILLON 2006/2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº000144 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2007 | 952.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO 01 (UMA) MESA, 04 (QUATRO) PRANCHAS, 02 (DOIS) BIRÔS E 03(TRÊS) CADEIRAS, TODOS DE MADEIRA, DESTINADOS A CASA DO CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001551 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2007 | 230.00 | 00005760052403 | JOSÉ HÉLIO FELIX PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉSÃO PAULO-SP, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2007 | 301.98 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-ÇÃO, QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2007 | 130.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NACIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001553 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2007 | 269.47 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO, PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE,QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2007 | 280.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREPARO E CONSERTO NO REBOQUE DO " TRATOR " PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001552 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2007 | 1500.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: FERRO, TUBOS DE CANO, FECHADURAS E OUTROS, DESTINADOS A SEC.DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000704,000705, 000706 E 000707 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2007 | 2650.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS: CARCAÇA,EIXO ACIONAMENTO E OUTROS, DESTINADOS A " BONANZA " DA SEC. DEEDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000442 E RECIBO ANEXO, CANCELADO ENÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2007 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO TESOUREIRO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2007 | 440.00 | 02042013000159 | POSTO VITÓRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 158,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000827 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2007 | 100.00 | 00099646757472 | JOSENILDO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA " DERMATOLOGICA ", REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2007 | 303.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA BANHEIROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2007 | 168.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 ( UM )ESTABILIZADOR, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIA LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2007 | 160.00 | 00050711989400 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS E 10 (DEZ) SHORTS, DESTINADOS ALUNOS DAESCOLA " MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, QUE PARTICIPARAM DE JOGOSINTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001557 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000213 | 29/01/2007 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 317,4 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003363 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2007 | 40.00 | 00044936419400 | FRANCISCO C. BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UM)EXAME " ULTRA-SONOGRAFIA ", REALIZADO NA PACIENTE GRACENILDA ARAÚJOLIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000214 | 29/01/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 348,4 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003364 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 6728.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2007 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2007 | 24440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 50.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, CARDIOLÓGICA ", REALIZADA NA PACIENTE ROSILENE DO MONTE FERREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000215 | 30/01/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003368 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 16919.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2007 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2007 | 350.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E AGUAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DA PRA-ÇA E JARDINS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DESETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2007 | 700.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE10 HS (DEZ) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NO ATERRO SANITÁRIO, PARA AR-MAZENAMENTO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000147 | 30/01/2007 | 48000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILI-DADE, LOCAÇÃO DE SOFTWARES DA ÁREA DE CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO EOUTROS, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LICI-TAÇÃO, CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2007 | 1422.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2007 | 1406.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2007 | 2732.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA LÍQUIDA DO FPM, DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2007 | 3750.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO CONSULTORJURÍDICO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001554 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 30/01/2007 | 2516.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 800.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001558 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2007 | 200.00 | 00036855669468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA CONTRUÇÃO DE 01 (UMA) FOSSASÉPTICA EM RESIDÊNCIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2007 | 200.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2007 | 200.00 | 00004955944400 | JOSÉ KLEBER BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAFAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DO SR. PEDRONARCISO BATISTA, NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2007 | 130.00 | 00032506260404 | ANTÔNIO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉITABUNA-BA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2007 | 78.05 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2007 | 78.95 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2007 | 7303.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2007 | 7039.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2007 | 2889.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2007 | 700.00 | 00005047140407 | MARIA ROSIANE RODRIGUES MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADE DA PRO-FESSORA, CONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2007 | 330.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001555 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2007 | 13287.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2007 | 6706.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2007 | 160.00 | 00000327441453 | ROBERTO ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)ULTRASONOGRAFIA " OFTALMOLÓGICA ", REALIZADO NO PACIENTE FELIPEWADSON CLEMENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2007 | 200.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDA-DES DE MONTEIRO-PB E CAMALAÚ, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001556E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO2007. REEMPENHADO POR MOTIVO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 247 COM DIVER-GÊNCIA DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2007 | 900.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DES-TE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001560 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2007 | 409.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2007 | 300.00 | 00068342349420 | INSTITUTO DE OLHOS DO RECIFE - IOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICO, " OFTALMOLÓGICO ", REALIZADA NA PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2007 | 140.00 | 09263922000166 | ANTÔNIO ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) COL-CHÃO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2007 | 417.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSODONTOLÓGICOS: FIO DE SUTURA, ROLO DENTAL, CITOCAINA E OUTROS,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOSSERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) CARROCERIA DE MADEIRA, PARA TRANS-PORTE DE LIXO DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001559 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2007 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2007. REEMPENHADO POR MOTIVO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 241COM DIVERGÊNCIA DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2007 | 13667.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, FUNDEF - 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2007 | 1207.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2007 | 600.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DOCARIRI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS 00188 E 00193E RECIBO ANEXO, ANULADA E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTADE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁTIO, ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2007 | 420.00 | 00091852668849 | VICENTE DE PAULA ITALIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MADEIRA A SER UTILIZADA NA RESIDÊNCIA, DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2007 | 300.00 | 00071376640406 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MADEIRA A SER UTILIZADA NA RESIDÊNCIA, DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2007 | 48.00 | 07655820000160 | MARIA APARECIDA MARTINS ALCÂNTARA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) FILTROE 01 (UM) GARRAFÃO PLÁSTICO, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000426 | 02/02/2007 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 158,7 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO "BONANZA" DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003389 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2007 | 252.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 36 (TRINTA ESEIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 799433 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2007 | 329.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 47 (QUARENTA ESETE) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 799432 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000378 | 02/02/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003388 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2007 | 281.20 | 01717382000131 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: FICHÁRIO, INDICE, PORTA LÁPIS E OUTROS, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2007 | 160.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃODE 02 (DOIS)PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO " PARATI " DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25916 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2007 | 1138.80 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREPOSIÇÃO DE 60 M²(SESSENTA)METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, NO CONJ.PEDRO SALVADOR E RUA ISABEL ALEIXO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 216 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2007 | 1400.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE20 HS (VINTE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NO ATERRO SANITÁRIO, PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001562 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000347 | 05/02/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003390 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2007 | 75.00 | 06079059000101 | WILLIAN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) CAR-RO DE MÃO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 00299 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2007 | 100.00 | 00005352760448 | JOSÉ AELSON CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NO CONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO TRATOR, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001565 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2007 | 20.00 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001564 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2007 | 56.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIAS LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DO PSF,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2007 | 80.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL P. FILHO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3843 E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2007 | 80.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MINERVINA M. DA CONCEIÇÃO, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3844 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2007 | 80.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA BANHEIROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2007 | 50.00 | 00018419313734 | HÉLIO CARLOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, " UROLÓGICA ", REALIZADA NO PACIENTE GENIVAL LOPES BEZERRA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2007 | 58.00 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,, QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2007 | 55.00 | 00075390779487 | MARIA REJANE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE SALGADOS NA RECEPÇÃO DA QUARTA FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2007 NESTA CIDADE DE PRATA-PB, PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001563 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2007 | 100.00 | 00002173353497 | VALDECI ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTO, A FAMILIA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2007 | 60.00 | 00008302303437 | JOSÉ CRISTIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2007 | 70.00 | 00002084370450 | MARIA IVANILDA BENEDITO MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2007 | 49.00 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000384 | 07/02/2007 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 220,5 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003391 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2007 | 100.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE JOYCE GABRIELI SOUSA SALVADOR, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000395 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2007 | 596.80 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS TAIS COMO: BATATINHA, CHUCHU, CENOURA E OUTROS, DESTINADAS AOHOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JANEIRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 799458 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2007 | 120.00 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE OLEGÁRIO BEZERRA MENDOÇA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2007 | 208.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM,PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2007 | 1192.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DETONER, E SEVIÇOS DE MANUTÊNÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX DA SEC.DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0141 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2007 | 1040.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DETONER HP 12A, TONER SANSUNG, CART. HP 27A E 28A DA SEC.DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000926 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2007 | 70.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRÔNICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODE PEÇA E MANUTÊNÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002989 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2007 | 464.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: LUMINÁRIA FIBRA DE VIDRO, LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 220V,REATOR, RELE E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021117 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2007 | 146.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ANA M. DE SOUSA ARAÚJO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33771 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2007 | 3803.80 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: ATADURA, LAMINA DE BISTURI Nº 23, COMPRESSA DE GASE, FITAADESIVA HOSPITALAR, SERINGA DESC. Nº 5 ML E OUTROS, DESTINADOS AOPOSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAL NºS 000749 E000750 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2007 | 12655.66 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2007 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA VICENTENERI - Nº 114 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2007 | 50.00 | 00740446000152 | CROL- CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES G. DE OLIVEIRA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001633E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2007 | 280.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIOMEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 008528 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2007 | 102.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE EDILENE MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33778 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2007 | 200.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2007 | 522.88 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 137,6 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 799435 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000456 | 09/02/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003393 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001566 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2007 | 3816.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DA FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2007 | 6213.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2007 | 1240.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2007 | 849.66 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIARADMINISTRATIVO, CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2007 | 36708.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO INSSEMPRESA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2007 | 334.00 | 00016094114809 | ZELMA GONÇALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIARADMINISTRATIVO, CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2007 | 500.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000461 | 09/02/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003392 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2007 | 80.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2007 | 63.26 | 00090060784415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2007 | 181.00 | 00084029099491 | GILVAN PORFIRIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA E COMPRA DE 01 (UMA) CALCANHEI-RA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2007 | 51.36 | 00067955380878 | SILDOMAR MANOEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2007 | 100.00 | 00089338170420 | EDIVÂNIA SOUZA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2007 | 450.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, CADASTRANDO FAMÍLIAS E ATUALI-ZANDO DADOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA E PETI, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2007 | 136.19 | 00005062086485 | RITA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2007 | 300.00 | 00004304307878 | JOSE DJAMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2007 | 245.00 | 00006770173409 | JOSÉ HÉLIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2007 | 105.68 | 00002790964459 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2007 | 100.00 | 00385608000181 | JOSÉ VALTER PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) PNEUE 01 (UMA) CÂMARA DE AR, DESTINADOS A MOTO C-100 BIZ, PERTECENTE AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00553 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2007 | 583.33 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO PROPORCIONAL DO SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO, CARGO COMISSIONADO, REF.AO ANO 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2007 | 388.40 | 06079059000101 | WILLIAN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: CIMENTO, FORRA P/ PORTA E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE OBRASE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2007 | 1531.52 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0000035, PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSPS: FERRO, TUBOS DECANO, FECHADURAS E OUTRAS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E UBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº S 000704, 000705,000706 E 000707E RECIBOS E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2007 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS GABRIEL E MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001570 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2007 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIOS COREIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLADESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001569 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2007 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001568 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2007 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNI-CÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001567 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2007 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNI-CÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001571 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2007 | 1300.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO D-10, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000669E 000671 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2007 | 2000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, NA SEGURAN-ÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001572 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2007 | 550.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DOS SERVI-ÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000066 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2007 | 1600.00 | 41210303000116 | WF ASSESSORIA E MARKETING | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUÇÃO DE MATÉRIAINSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/06, JANEIROE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2007 | 229.16 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO PROPORCIONAL DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, LOTADO NA SEC. DEAGRICULTURA, REF. 5/12 AVOS DO ANO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2007 | 2230.00 | 24553802000197 | LACLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NEATENDIMENTO LABORATORIAL A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 EM ANEXO. ANULADO E NAO INSCRICRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTARIO, ORAREGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2007 | 44.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESLABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO N. RIBEIRO,, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001765 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2007 | 100.00 | 00004642201491 | MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2007 | 100.00 | 00006021896408 | SIMONE FERREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2007 | 70.00 | 00008522819432 | POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2007 | 70.00 | 00004520944457 | JOSÉ FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2007 | 2800.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃODOS SERVIDORES D SECRETARIA MUNCIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,LOTADOS NOS SETORES, DA BOLSA FAMILIA(FMASI GDBF, PETI E CONSELHO TUTELAR COM FURAÇÃO DE 24 HORAS, CONFORME CONTRATO FIRMIDO E DOCUMENTALÇAOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2007 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AOCONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2007 | 415.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSÉ GOMES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM,UTILIZADO NA FEIRA DE AGRO NEGÓCIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001576 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2007 | 500.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001579 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2007 | 500.00 | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEFILMAGENS EM DVD DA FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS E OUTROS EVENTOS DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001578 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2007 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2007 | 2000.00 | 00064374238468 | MAVINIEUX VIEIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PRAÇA CÍCERO NUNESDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001574 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2007 | 200.00 | 00015417336491 | EDMILSON CLEMENTINO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADEDE IMACULADA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL, SPORT CLUBE DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001577 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2007 | 813.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2007 | 350.00 | 00002475523484 | EVERALDO PINHEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DELIMPEZA E CAPINAÇÃO, NA ESCOLA DO SÍTIO PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001573 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2007 | 512.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) CADEIRAS E CONFECÇÃO DE 01 (UMA)ESCADA, TODOS DE MADEIRA, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001575 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2007 | 279.98 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE TRNSPORTE, QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2007 | 349.50 | 09654583000149 | DJALMA PINHEIRO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DECORATIVOSDIVERSOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO MERCADO DE EVENTOS, NESTA CIDADEDE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007158 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2007 | 75.00 | 00002244068412 | TEÓSTENE LEOMAR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAGRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2007 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001581 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2007 | 420.00 | 00002736929845 | SEBASTIAO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 60 (SESSENTA)KG. DE CARNE DE CAPRINOS, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 725607 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2007 | 250.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃOARTISTICA CULTURAL, DURANTE FEIRA DE AGRO NEGÓCIO DESTE MUNICÍPIO, RE-LIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001582 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2007 | 160.00 | 00002244068412 | TEÓSTENE LEOMAR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAGRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001580 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2007 | 900.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, SUMÉ-PB E MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001583 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E SÃO J. DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001584 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2007 | 364.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 52(CINQUENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 799463 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2007 | 1950.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISGRÁFICOS DIVERSOS: RECEITUARIO MÉDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DECONTROLE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 024213 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2007 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO P. DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33804 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2007 | 141.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DOPSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000457 | 15/02/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003396 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2007 | 1915.00 | 10345502000450 | CERALPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS: LUVA,CURVA FÊMEA 1 1/4 E OUTROS, DESTINADAS A POÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003604 E 003605 E RECIBO ANEXO, ANULADA ENÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000462 | 15/02/2007 | 400.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 211,6 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003395 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2007 | 3000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: CANETAS, ARQUIVO PLASTICO MORTO, PASTA AZ, PAPEL OFÍCIO A4 EOUTROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 005698 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2007 | 350.00 | 02594337000108 | RADIO LIBERDADE COMUNITARIA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSERÇÃO DE VINHETA DO SAO JOAO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO " FIESTA ", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001585 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2007 | 1100.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: GRAMPEADOR, FITA P/ IMPRESSORA, PAPEL OFÍCIO A4, DISQUET 31/2E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 005697 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2007 | 4688.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO CONSULTORJURÍDICO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO CONSULTORJURÍDICO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2007 | 255.00 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS LABORATORIAISPRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 0103 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2007 | 110.00 | 03677690000106 | JOSÉ JUAREZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE BOTAS DEBORRACHAS, DESTINADAS A AGENTES DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0098E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2007 | 50.00 | 00000973743859 | GENECY ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2007 | 220.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃOELÉTRICA NO VEICULO " BONANZA " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 0783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2007 | 106.79 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDECORATIVOS DIVERSOS: PAPEL CREPOM, PAPEL CELEFONE, PAPEL LAMINADO EOUTROS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DE CARNAVAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS007151 E 007152 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2007 | 1335.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2007 | 215.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOBUFFET DE RECEPÇÃO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB, NO DIA 28DE JANEIRO DE 2007, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001588 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2007 | 1260.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO E CONCERTO DE POÇOS ARTESIANOS, CATA-VENTOS E INSTALAÇÃOELÉTRICA NAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DAS SEGUINTES COMUNIDADES: ACAUÃ, FRADE, SÃO FRANCISCO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS AVULSA Nº 001592 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2007 | 31.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2007 | 415.00 | 00003654775403 | JACKSON SILVA BIZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO, TRANSPORTANDO TÉCNICO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ O AS-SENTAMENTO " MACACOS " ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO, NO TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001590 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2007 | 400.00 | 00036855421415 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL EESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001593 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2007 | 115.00 | 00032336454491 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TECIDOS MURIM,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2007 | 500.00 | 00004819426451 | OZEIAS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE 01 (UM) SHOWARTISTICO COM A OSQUESTRA DE FREVOS " FREVÃO DE CAMPINA " , EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001591 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2007 | 251.50 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DUAS)TENDAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 010805 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2007 | 1600.00 | 00069706409491 | ROSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEQUEBRA E LAPIDAÇÃO DE 8.000(OITO)MIL PARALELEPIPADOS, A SER UTILIZADOSNO CONSERTO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001589 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000458 | 21/02/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003397 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2007 | 270.00 | 00049498991472 | SEVERINO MAIA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOBUFFET DE RECEPÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NA QUARTA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2007 NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001586 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2007 | 270.00 | 00007878612439 | CÍCERA ROSIMERE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOBUFFET DE RECEPÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NA QUARTA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2007 NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001587 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2007 | 50.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2007 | 200.00 | 00005309580409 | ARUSKA KELLY BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2007 | 100.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2007 | 200.00 | 00050941666468 | VALDEMIR NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO DE RESIDÊN-CIA, DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2007 | 100.00 | 00004324933448 | RITA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2007 | 100.00 | 00004427814409 | JOSÉ ADERIVALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2007 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIAPARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE( CMDCA ), LOCALIZADO NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2007 | 180.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA, DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2007 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO NACIONAL DE SAÚDE (SCNES), REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001595 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2007 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2007 | 9498.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2007 | 2070.00 | 00007039205459 | JOSÉ BRUNO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE 01 (UM) SHOWARTISTICO COM A " BANDA GIGA BYTE " E SOM, NO MERCADO PÚBLICO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001594 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000463 | 22/02/2007 | 700.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 370,3 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003398 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2007 | 1600.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONÇALVES & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TINTAS E OU-TROS, DESTINADOS A MANUTÊNÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00047 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2007 | 320.83 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DO AGENTE SERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DEEDUCAÇÃO , REF. AO ANO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000459 | 23/02/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003399 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2007 | 160.00 | 00038232537434 | JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS A PRODUTORES DE LEITE NA FEIRA DEAGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2007, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001596 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2007 | 120.00 | 08270033000163 | MANOEL GONÇALVES P NETO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 20 (VINTE) KG.CARNE DE BODE, DESTINADA A ALMOÇO NA RECEPÇÃO DA FEIRA DE AGRO NEGÓCIO, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2007, NESTA CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS MONITORESDO PETI, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2007 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 06 ( SEIS )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000464 | 26/02/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003402 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2007 | 150.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE 11 9ONZE) BIRÔS DE MADEIRA, PERTECENTES A SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001597 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2007 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2006, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS 00107 E 00131 ERECIBO ANEXO, ANULADA E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTADE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁTIO, ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2007 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2007 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2007 | 360.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEU185/70 R13, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " PERTECENTE ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00094 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE DULCINEIA MARIA B. DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33957 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2007 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BATISTA DE SANTANA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08918 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2007 | 260.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXIPRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001598 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2007 | 252.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, " EFETIVOS, COMISSIO-NADOS E CONTRATADOS ", NO TOTAL DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO)CONTRA-CHEQUES PAGOS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2007 | 290.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) PNEU700 X 16 FIRESTONE, DESTINADO AO VEICULO " ÔNIBUS " PERTECENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00093 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2007 | 1350.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS EM PAINÉIS E DESENHOS ARTISTICOS NOMERCADO PÉBLICO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2007 E OU-TROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001599 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2007 | 700.00 | 00070891982434 | MARIA SALETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2007 | 350.00 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO GARI, CARGOREGIME ESPECIAL, LOTADA NA SEC. OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2007 | 350.00 | 00091048311449 | JOACIL GONÇALVES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO GARI, CARGOREGIME ESPECIAL, LOTADA NA SEC. OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005991461414 | JOSÉ JUCIER GONÇALVES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO GARI, CARGOREGIME ESPECIAL, LOTADA NA SEC. OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2007 | 330.00 | 00036855537472 | DOMICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, A SERVIÇO DASEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001601 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 2883.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2007 | 12750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 13825.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2007 | 21182.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2007 | 4645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2007 | 78.40 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2007 | 7068.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2007 | 2443.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2007 | 2704.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2007 | 7303.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2007 | 6724.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2007 | 6356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000460 | 28/02/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003408 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2007 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2007 | 25740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2007 | 54.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2007 | 70.00 | 00004967996493 | CRISTIANO DAMIÃO ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ A CIDADE DE BANANEIRA-PB,IDA E VOLTA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2007 | 70.00 | 00005902644437 | ÍTALO RICARDO DE SOUSA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ A CIDADE DE BANANEIRA-PB,IDA E VOLTA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2007 | 192.17 | 00093002904449 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2007 | 1771.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000706 | 01/03/2007 | 80000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, EM COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO 0006/2006, E NOTA FISCAL 0176 E RECIBO ANEXO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE OLEGÁRIO B. DE MENDONÇA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08926 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2007 | 472.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2007 | 362.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSODONTOLÓGICOS: AGULHA DESC. OXIDO DE ZINCO, CITOCAINA E OUTROS,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2007 | 1406.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2007 | 11.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.225-6, NO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2007 | 200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIADE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001458 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2007 | 10.00 | 00002263677461 | ROBERTO SILAS DO NASCIMENTO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA O ASSESSOR DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2007 | 12.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA O TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2007 | 385.00 | 00007243530460 | MARIA ANGÊLICA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PROFESSORACONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000653 | 01/03/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003428 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2007 | 394.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONÇALVES & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA, DO PRÉDIO DA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 00048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2007 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA ELABORA-ÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLI-CAS ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2007 | 60.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O PROCURADOR JURÍDICO DESTA ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2007 | 363.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 121 KG.DE PÃES, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 725620 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2007 | 90.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 20 KG.DE BOLO, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)- PETI DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 725621 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/03/2007 | 50.00 | 00005818916430 | JEAN CARLOS SOBRAL SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, PARA SEU IRMÃO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2007 | 383.75 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS TAIS COMO: BATATINHA, CHUCHU, TOMATE E OUTROS, DESTINADAS AOHOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 725778 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000654 | 05/03/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003429 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001603 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2007 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DARF, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2007 | 563.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, REF. APURAÇÃO DE RECEITAS, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DEDE 2007, CONFORME DARFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2007 | 600.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEFILMAGENS E FOTOS, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2007 | 100.00 | 00052647153434 | ALLAN VACHIL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE CALHAS DE ZINCO, DA ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DE LOURDESNUNES DE MENEZES " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001604 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000655 | 05/03/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO "BONANZA" DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003430 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2007 | 2011.88 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREPOSIÇÃO DE 106 M²(CENTO E SEIS)METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, NASRUAS ISAIAS DE SOUSA RAMOS E AMARO JOSÉ DE MELO, NESTA CIDADE DEPRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 217 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOMATERIAIS: AREIA E MASSAME, PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ERETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001605E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2007 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 05 ( CINCO )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03901 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2007 | 60.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O PROCURADOR JURÍDICO DESTA ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2007 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2007 | 100.00 | 00080458246468 | DENISE AMORIM ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA," GASTROENTEROLOGIA ", REALIZADA NA PACIENTE ANA VITÓRIA M. CONSERVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/03/2007 | 110.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE IRANILDA MARIA F. SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001210 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/03/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE IRANILDA MARIA F. SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3885 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2007 | 2000.00 | 00040985830468 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃOARTISTICA DA BANDA " FORRÓ QUENTE ", DURANTE FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS,REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2007, NESTA CIDADE PRATA-PB, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2007 | 250.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO A PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, DA CIDADE DE C. GRANDE-PB ATÉ RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001627 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2007 | 560.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001609 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2007 | 700.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DUAS)URNASFUNERÁRIAS, DESTINADAS AOS FALECIDOS HELENA LAURA DE SOUSA E CARLOSMARCELO SILVA DOS ANJOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS AVULSAS NºS 725805 E 725806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2007 | 155.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001607 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2007 | 160.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAA ENFERMEIRA DO P.S.F, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2007 | 540.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB, SÃO J. DO EGITO-PE E ZONARURAL, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001608E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2007 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2007 | 1600.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIA JU-RÍDICA, PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB), PRO-FESSORES DA BANDA FILARMÔNICA E OUTROS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001610 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2007 | 500.00 | 08528757000164 | RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACENTRAL TELEFÔNICA COM TROCA DE 01 (UMA) PLACA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DOCARIRI, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2007 | 25.00 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2007 | 630.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE INFORMATICA, MANUTÊNÇÃO E RECUPERAÇÃO, EM MICRO-COMPUTADORES DASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000070 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2007 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA VICENTENERI - Nº 114 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2007 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2007 | 250.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA AS CIDADESDE SUMÉ-PB E CAMALAÚ-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001611 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2007 | 850.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEI-RO) E 2º (SEGUNDO) COLOCADO, NO TORNEIO DE CABRA DE LEITE, DURANTEFEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2007, NESTA CIDA-DE PRATA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2007 | 6697.25 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÕES DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNCICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS NOS.020663, 021414, 021415, 021868, 021414, 021415, 022198, 022246 E 022268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2007 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÕES DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNCICIPAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL NOS. 023496, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2007 | 250.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DE 3º(TERCEIROCOLOCADO, NO TORNEIO DE CABRA DE LEITE, DURANTE FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2007, NESTA CIDADE DE PRATA -PB, CONFORMRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2007 | 56.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE DULCINEIA MARIA B. DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34066 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2007 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BRITO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34069 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000656 | 09/03/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003433 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2007 | 330.00 | 00070808228404 | JOSÉ FERNANDO ESPERIDIÃO E OUTROS(CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESERVENTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2007 | 185.25 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTICA-ÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS SERVIÇOS, FEITOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2007 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA OSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2007 | 3519.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 09 DE MARÇO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001613 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000714 | 09/03/2007 | 18852.01 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE DRENAGEM URBANA E PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOAQUIM MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161, E CARTA CONVITE 0007/2007. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2007 | 390.00 | 00018544754104 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE LUMINÁRIAS, NA RUA SOUTO MAIOR, NA AV. ANANIANO RAMOS GAL-VÃO E MANUTÊNÇÃO DE CATA-VENTOS NOS SÍTIOS BALANÇO E SÃO FRANCISCO ZO-NA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001612 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000657 | 09/03/2007 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 317,4 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003434 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2007 | 100.00 | 00005045490494 | ÉRICA MARIA BEZERRA BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2007 | 50.00 | 00065782577487 | PAULO ROBERTO MOTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2007 | 1500.00 | 00009501584453 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4º (QUARTA) PARCELADA DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA CONTRUÇÃO DE UNIDADES HA-BITACIONAIS NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2007 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) MAN-GUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA, DESTINADA AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2007 | 185.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL , PARA O ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EMVIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2007 | 286.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EMVIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001448 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2007 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001447 EM ANEXO. ANULADO E NÃO INSCRITOEM RESTOS APAGAR, POR CAUSA DE DIVERGÊNCIA DE VALOR, CONFORME RECONHE-CIMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO " FIESTA ", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001614 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000663 | 12/03/2007 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 220,5 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003441 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2007 | 100.00 | 05366313000181 | RETIFÍCA REAL LTDA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CABEÇOTENO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0242 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2007 | 140.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE MARGARIDA N. FERREIRA , PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3891 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES FILHO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3892 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2007 | 294.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 42(QUARENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 725722 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000658 | 13/03/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003435 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000664 | 13/03/2007 | 9950.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 5.000 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS " TRATORES " DA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002910 E RECIBO ANEXO. CON-SUMIDOS NO ANO DE 2006. ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, PORFALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME RECONHECIMENTO DEDÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2007 | 50.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTÍVEL, PARA O SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATARASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2007 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO ASSESSOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2007 | 400.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FOTOGRÁFIASINTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000118 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2007 | 822.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2007 | 350.00 | 00028563620444 | RICARDO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP ATÉPRATA-PB , A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2007 | 450.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, CADASTRANDO FAMÍLIAS E ATUALI-ZANDO DADOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA E PETI, REF. AO MÊS DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2007 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIAPARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE( CMDCA ), LOCALIZADO NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕ-ES E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADOS AOJORNAL " A UNIÃO ", CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕ-ES E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADOS AOJORNAL " A UNIÃO ", CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2007 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO TESOUREIRO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001615 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2007 | 165.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 03 (TRÊS)PORCAS DO EIXO DIANTEIRO, 03 (TRÊS) PARAFUSO DO EIXO E 01 (UM) TERMINAL, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 023556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2007 | 108.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE LÚCIA JOAQUINA ITALIANO LIMA LEITE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ERECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2007 | 30.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MÉDICOS,REALIZADOS NA PACIENTE LÚCIA JOAQUINA ITALIANO LIMA LEITE, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2007 | 65.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE LOURINADO TEIXEIRA ARAÚJO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2007 | 160.00 | 00004303809411 | JOSÉ BERNARDINO DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS E SUSPENSÃO DO VEICULO AMBU-LÂNCIA " PARATI " DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001616 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2007 | 350.00 | 00028869826449 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO AO MÉDICO DO PSF E AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2007 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08948 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2007 | 80.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE INÁCIO DIZEI DE SOUSA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000659 | 16/03/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003437 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2007 | 388.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSODONTOLÓGICOS: SUGADOR DESC., EUGENOL K-DENT, BENZOTOP E OUTROS,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2007 | 609.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECAPIA-MENTO DE PNEUS DOS VEICULOS " ÔNIBUS E D-10 " , DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2007 | 95.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRÔNICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONCERTO DE IMPRESSORADA MARCA EPSON, DESTA SEC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2007 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)ROLAMENTOS E 02 (DOIS) RETENTORES, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DEOBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/03/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001617 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000660 | 19/03/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003438 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2007 | 45.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA)MANGUEIRA E 01 (UM) RETENTOR, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00017660343491 | WILLIAME FERRAZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEGRAVAÇÃO DE MATÉRIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2007 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ E SILVA , PESSOA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3899 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002475523484 | EVERALDO PINHEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DELIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS PRÉDIOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001619 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2007 | 780.00 | 00000014276445 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEARTE GRÁFICA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2007 | 27.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2007 | 2550.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,COMFORME DÉBITO, DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2007 | 550.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DOS SERVI-ÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000071 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2007 | 495.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE INFORMATICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2007 | 4555.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,COMFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2007 | 3889.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE MARÇO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2007 | 1333.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2007 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2007 | 240.00 | 00018544754104 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE CATA-VENTOS NOS SÍTIOS BOA SORTE , MELO EACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001618 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2007 | 1240.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AOMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000661 | 20/03/2007 | 150.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 79,3 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " D-10 " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003439 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000662 | 20/03/2007 | 700.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 370,3 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003440 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2007 | 9216.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2007 | 640.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 (OITO) INSCRIÇÕESDO VESTIBULAR ESPECIAL DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO II, PARA ALUNOS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02317 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2007 | 80.00 | 00003694448411 | EFREM MARCOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARADESPESAS DE VIAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ SÃO PAULO-SP, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2007 | 200.00 | 00097925217472 | QUITÉRIA LÚCIA QUIMARÃES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE COZINHA, A FAMILIACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2007 | 325.00 | 00027490791871 | FRANCINALDO GUIMARÃES MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ OESTADO DE SANTA CATARINA-SC, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2007 | 1587.80 | 11993169000106 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISESPORTIVOS: BOLAS, MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000457 E RECIBO ANEXO. CANCELADOE NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇA-MENTÁRIO, ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2007 | 26.00 | 00005502271480 | REGINA PAULA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPA-CITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2007 | 208.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2007 | 35.00 | 00385608000181 | JOSÉ VALTER PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) PNEUTRASEIRO, DESTINADOS A MOTO CG, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 00558 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2007 | 240.00 | 11993169000106 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 03 (TRÊS) VEN-LADORES E TOLHAS DE ROSTO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000456 E RECIBO ANEXO. EMPENHO CANCELADOE NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS,CONFORME ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2007 | 650.00 | 00032473362491 | JOSÉ SERAFIM GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊSDE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000626 | 21/03/2007 | 5940.20 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: LUVA CIRURGICA, SERINGA DESC. E OUTROS, DESTINADOS AO POSTODE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000691 E 000693 E RECIBO ANEXO.ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECUR-SOS ORÇAMENTÁRIO, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2007 | 255.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001620 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/03/2007 | 80.00 | 00006103245435 | ADRIANO CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPINTOR, ABRINDO LETREIROS NO VESTIARIO DE FUTEBOL, NO CAMPO DA COMUNI-DADE DO SÍTIO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001621 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2007 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2007 | 14.00 | 08475724000101 | ERLIENE ARAÚJO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA)TESOURA P/ GRAMA, DESTINADA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000174 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/03/2007 | 75.00 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000682 | 23/03/2007 | 1130.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DEREPOSIÇÃO DIVERSAS: BATERIA, JUNTA DE CABEÇOTE, AMORTECEDOR DIANTEIRO,DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI ", DA SEC. DE SAÚDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000967 E RECIBO ANEXO. ANULADO E NÃO INSCRITO EMRESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000683 | 23/03/2007 | 1198.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DEREPOSIÇÃO DIVERSAS: KIT EMBREAGEM, BOMBA D AGUA E OUTRAS, DESTINADASAO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO ", DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000969 E RECIBO ANEXO. ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOSAPAGAR, POR FALTA DE FONTES RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000685 | 23/03/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003444 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2007 | 200.00 | 00005055671483 | CÉLIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURAE LANTERNAGEM NA PARTE INTERNA DO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO" DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001622 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2007 | 600.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDETE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001628 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2007 | 57.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIAS LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DO PSF,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2007 | 132.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DOPSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2007 | 1565.00 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS LABORATORIAISPRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000096 E RECIBO ANEXO. EMPENHO ANULADO E NÃO INSCRITOEM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, ORA REGULARIZA-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2007 | 336.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXIPRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001623 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2007 | 80.00 | 00004967997465 | EDICARLOS MARCOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARADESPESAS NA VIAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ SÃO PAULO-SP, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2007 | 3400.00 | 24553802000197 | LACLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NEATENDIMENTO LABORATORIAL A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2007 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 ( OITO )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2007 | 3492.32 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREPOSIÇÃO DE 184 M²(CENTO E OITENTA E QUATRO)METROS QUADRADOS DECALÇAMENTO, NAS RUAS: AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, SOUTO MAIOR, ISAIASDE SOUSA RAMOS, SETE DE JANEIRO E NATAN BEZERRA, NESTA CIDADE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 218 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000686 | 27/03/2007 | 1200.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 634,9 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003449 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST., AMPL. E REFOPRMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000713 | 27/03/2007 | 56000.00 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕESDE MELHORIAS HABITACIONAIS, DO MUNICIPIO DE PRATA, CONFORME CONTRATO 006/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000028.OBS: PRIMEIRA PARCELA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2007 | 1000.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEELETRICISTA, NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL" MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2007 | 350.00 | 00007371310470 | JOSÉ ERINALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2007 | 75.00 | 00002221758420 | SELMA MARIA NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO BALNEARIO" O CAJUEIRO ", PARA 01 (UM) DIA DE LAZER, COM ALUNOS DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2007 | 2300.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, NA SEGURAN-ÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2007 | 105.00 | 00008384903441 | FABIANO PEREIRA MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 700 (SETECENTOS) CÓPIASDE XEROX, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2007 | 55.00 | 04543208000108 | M.S. FERREIRA GONCALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 ( UM )ESTABILIZADOR, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2007 | 200.00 | 00080458246468 | DENISE AMORIM ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICO,," PHMETRIA ESOFAGICA ", REALIZADA NA PACIENTE ANA VITÓRIA M. CONSERVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2007 | 100.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO NUNES RIBEIRO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/03/2007 | 990.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E SÃO J. DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001624 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2007 | 95.00 | 00069709262491 | JOSÉ GENIVAL DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA NO " TRATOR ", PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001629 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2007 | 375.00 | 00030848314832 | RISOMAR BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ SÃOPAULO-SP, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000632 | 27/03/2007 | 3500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, BOLACHA CREAM CRACKER, CARNE DECHARQUE, FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS ACRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6169 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000633 | 27/03/2007 | 2500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: ARROZ PARBOLIZADO, BOLACHA DOCE, CARNE DE CHARQUE,OLÉO DE SOJA, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOSAO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6168 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2007 | 3724.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: PAPEL OFÍCIO 9, CLIP S, PASTA AZ, DISQUET 3 1/2 E OUTROS,DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 005749 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2007 | 225.00 | 00085622141834 | FERNANDO BARNABÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉSÃO PAULO-SP, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2007 | 150.00 | 00095214941404 | JAIME MÁRCIO BELO LEOPOLDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO 4º (QUARTO)COLOCADO, NO TORNEIO DE CABRA DE LEITE, DURANTE FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2007, NESTA CIDADE PRATA-PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2007 | 100.00 | 00003882779470 | PAULO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO 5º (QUINTO)COLOCADO, NO TORNEIO DE CABRA DE LEITE, DURANTE FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2007, NESTA CIDADE PRATA-PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2007 | 100.00 | 00095214917449 | ALDO ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO 6º (SEXTO)COLOCADO, NO TORNEIO DE CABRA DE LEITE, DURANTE FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2007, NESTA CIDADE PRATA-PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2007 | 100.00 | 00004927452425 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO 7º (SÉTIMO)COLOCADO, NO TORNEIO DE CABRA DE LEITE, DURANTE FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2007, NESTA CIDADE PRATA-PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2007 | 200.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DE 8º (OITAVO)E 9º (NÔNO) COLOCADO, NO TORNEIO DE CABRA DE LEITE, DURANTE FEIRA DEAGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2007, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2007 | 100.00 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO 10 (DÉCIMO)COLOCADO, NO TORNEIO DE CABRA DE LEITE, DURANTE FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2007, NESTA CIDADE PRATA-PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2007 | 276.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE APARELHO HOS-PITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000474 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2007 | 730.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIO,, DESTINADO AO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2007 | 392.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO G.RODRIGUES, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3913 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2007 | 120.00 | 35506146000198 | FARMÁCIA VETERINÁRIA SANTA FRANCISCA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE INSETICIDA,DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007270 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2007 | 9.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2007 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIOS MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLADESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001630 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2007 | 1450.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 10 (DEZ)VENTILADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2007 | 486.90 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÕES DE 01 GELAGUA ESMALTEC E 01 IMPRESSORA CANON JATO DE TINTA, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.418. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2007 | 365.55 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÕES DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS NOS. 00023574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2007 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA OSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DOCARIRI, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/03/2007 | 485.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DEREPOSIÇÃO: PARABRISA, COLA P/ PARABRISA, TAPETE E OUTROS, DESTINADOSAO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000537 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2007 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICO,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS ANJOS CLEMENTE GUIMARÃES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002497 RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2007 | 40.00 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS LABORATORIAISPRESTADOS A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE LIMA VIEIRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0105 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2007 | 747.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISODONTOLÓGICOS: ROLO DENTAL, MERCÚRIO VIVO, OXIDO DE ZINCO, FIO DESULTURA, ALAVANCA SELDIN E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001016 E 001017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000687 | 30/03/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003464 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2007 | 6356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2007 | 6824.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2007 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2007 | 25740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2007 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2007 | 7653.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2007 | 5.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.225-6, NO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2007 | 7103.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2007 | 3851.66 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DA MARÇO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2007 | 2609.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE MARÇO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2007 | 200.00 | 00053583078420 | ERÍLIO DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2007 | 2199.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF -40% OUTRSA DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2007 | 2.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DAF-DEBITO, CONFORCONSTA NO EXTRATO DA CONTA 58025-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2007 | 4730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2007 | 13667.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO MES DEMARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2007 | 18284.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊS DEMARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2007 | 92.85 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2007 | 17762.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTO AO JUNTO AO INSS, NO MÊS DA MARÇO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2007 | 424.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECAPIA-MENTO DE PNEUS DO REBOQUE DO " TRATOR ", DA SEC. DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2007 | 13450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEMARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2007 | 1309.62 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREPOSIÇÃO DE 69 M²(SESSENTA E NOVE) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO,NA RUA AMARO JOSÉ DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 219 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2007 | 2071.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEMARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2007 | 350.00 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO GARI, CARGOREGIME ESPECIAL, LOTADA NA SEC. OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEZEM-BRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2007 | 45.00 | 00003227176807 | JOSÉ JURANDIR BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2007 | 210.00 | 00004304307878 | JOSE DJAMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2007 | 230.00 | 00004897175437 | RUTHENO ITALIANO SANTA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2007 | 100.00 | 00007878612439 | CÍCERA ROSIMERE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE APARELHO ODONTOLÓGICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2007 | 1813.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2007 | 521.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2007 | 110.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPINTOR, NA PINTURA DE FAIXAS, UTILIZADAS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001626 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003471 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 7.267-2 PDDE E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2007 | 100.00 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, " PNEUMOLOGISTA ", REALIZADA NO PACIENTE ANDRÉ BERNARDO DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2007 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) BOMBAD AGUA, DESTINADA AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2007 | 800.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)PNEUS 750 -16 - GOOD YEAR E 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEI-CULO " ÔNIBUS", PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00098 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000903 | 02/04/2007 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 317,4 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003472 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2007 | 450.00 | 00030986265420 | JOSÉ VANDERLEI DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO ASSESSOR,CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2007 | 1161.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2007 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA OSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2007 | 50.00 | 00004284493442 | FABIANA ROBERTA DO MONTE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2007 | 55.00 | 00006770172437 | JUCICLEIDE MIRANDA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2007 | 800.00 | 41210303000116 | WF ASSESSORIA E MARKETING | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUÇÃO DE MATÉRIAINSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2007 | 60.00 | 00007206488404 | VERA LUCIA NUNES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RE-CIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2007 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA ELABORA-ÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLI-CAS ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕ-ES E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADOS AOJORNAL " A UNIÃO ", CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2007 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2007 | 257.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A RECEITAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2007 | 478.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEITO-PB,SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001636 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2007 | 120.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE, PARA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001635 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEI-RO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2007 | 495.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, " EFETIVOS, COMISSIO-NADOS E CONTRATADOS ", NO TOTAL DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)CONTRA-CHEQUES PAGOS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2007 | 101.20 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2007 | 350.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTÔNIO INÔ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO VEICULO SAVEIRODA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001637 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2007 | 40.00 | 00044936419400 | FRANCISCO C. BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UM)EXAME " ELETROCARDIOGRAMA ", REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL RIBEIROLEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2007 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO N. RIBEIRO, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3951 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000905 | 09/04/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003474 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2007 | 312.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, PARA OSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2007 | 600.00 | 41210303000116 | WF ASSESSORIA E MARKETING | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUÇÃO DE MATÉRIAINSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2007 | 5615.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE ABRIL DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2007 | 3888.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTO AO JUNTO AO INSS, NO MÊS DA ABRIL DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO " FIESTA ", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001638 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2007 | 17.50 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2007 | 800.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS EM PAINÉIS E DESENHOS INFANTIS, NAPARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001640 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2007 | 250.87 | 04432866000122 | WALDECIR DE MELO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PACOTES DEBOMBONS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2007 | 208.33 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO PROPORCIONAL DO AGENTE DE SERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADONA SEC. DEDUCAÇÃO , REF. AO ANO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2007 | 200.00 | 00006631537436 | ANDSON BRUNO RODRIGUES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS, PARAREALIZAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ENDURO DE MOTOCROSS, EVENTO TRADICIONAL,REALIZADO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00009501584453 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 5ª (QUINTA) PARCELADA DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA CONTRUÇÃO DE UNIDADES HA-BITACIONAIS NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000906 | 10/04/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003475 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2007 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO F. DE MOURA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3931 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2007 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEELETRISTA NO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001639 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2007 | 200.00 | 00008657718472 | JOSINA NUNES MULATINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA VICENTENERI - Nº 114 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2007 | 32841.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO INSSEMPRESA, NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005991461414 | JOSÉ JUCIER GONÇALVES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2007 | 350.00 | 00091048311449 | JOACIL GONÇALVES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005040449402 | MARCIA PATRICIA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2007 | 350.00 | 00035242902809 | WILMARA DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2007 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉGIAELÉTRICA,DE RESIDÊNCIA LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2007 | 50.00 | 00065114639404 | JUVITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2007 | 168.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 24 (VINTE EQUATRO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 763057 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2007 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIAPARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE( CMDCA ), LOCALIZADO NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2007 | 49.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIA LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2007 | 410.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIO,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000082 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2007 | 133.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DOPSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000813 | 11/04/2007 | 6050.02 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: AAS 10MG, ALBENDAZOL 200MG, AMINOFILINA 100MG, CAPTOPRIL 25MG, DIGOXINA 25MG, FUROSEMIDA 40MG, MEBENDAZOL E OUTROS, DESTINADOSAO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 003144,003145, 003146 E 003147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2007 | 294.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 42(QUARENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 763056 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2007 | 262.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃODE 100 (CEM) BLOCOS DE RECEITUÁRIOS SIMPLES, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00732 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) APRESENTAÇÃOARTISTICA CULTURAL, COM NIEDSON NIL E BANDA, REALIZADO NA AV. ANANIA-NO RAMOS GALVÃO, EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2006, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001641 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2007 | 490.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 70 (SETENTA)KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº763055 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2007 | 237.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DEREPOSIÇÃO: CADEADO, FECHADURA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 005995 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2007 | 686.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 98 (NOVENTA EOITO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 763058 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/04/2007 | 26.00 | 00003756390470 | JOSÉ MARCOS CLEMENTE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPULVERIZAÇÃO, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GONZAGÃO " DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001642 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2007 | 125.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) BALDEDE ÓLEO LUBRIFICANTE MD 400 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS" , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00066 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2007 | 550.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DOS SERVI-ÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2007 | 38.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.634-0 CIDE, NO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/04/2007 | 479.15 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA PARA VEICULO LOTADO NO GAINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002961 E 002870, DOS EMPENHOS 2079 E 2005, DE 2006, ANULADOS POR FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2007 | 4017.55 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA O MOTOR DO VEICULO "BONANZA" E OUTROS SERVIÇOS, TAIS COMO: BIELA, BRONZE, CABEÇOTE FIXO, CABEÇOTE MOTOR, CRUZETA, GUIA DE VALVULA E OUTRAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, Nº 002156, SENDO O RESTANTE DO EMPENHO 1268, ANULADO POR FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2007 | 1534.50 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DOTIPO OLEO DISEL PARA VEICULO LOTADO NO SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002872 E 002963, DOS EMPENHOS 2006 E 2081, DE 2006, ANULADOS POR FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000907 | 12/04/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 529,1 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO "BONANZA" DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003477 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2007 | 5610.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 19ª, 20ª E 21ª PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 50% ( CINQUENTAPORCENTO ) DAS MENSALIDADES DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA UEPB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02318 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2007 | 4282.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, RELEE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020646 EM ANEXO. ANULADO E NÃO INS-CRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORMERECONHECIMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA FIRMINO DE AZEVEDO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 034430 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2007 | 140.00 | 00049646230415 | ECLÉRISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA E 01(UM) EXAME MÉDICO, REALIZADA NA PACIENTE QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2007 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2007 | 90.00 | 00080534856420 | RITA LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2007 | 819.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) GRAVA-DOR DE DVD, 01 (UMA) IMPRESSORA LASER SANSUNG E OUTROS, DESTINADOS ASEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014090 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2007 | 497.80 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 131 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 725997 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2007 | 150.00 | 07482392000111 | GILIARD MATOS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) MEMÓ-RIA DIMM 256 MB, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/04/2007 | 402.80 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 106 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº725996 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/04/2007 | 25.00 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/04/2007 | 16.75 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/04/2007 | 501.60 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 132 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 725995 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001644 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2007 | 28.50 | 00008384903441 | FABIANO PEREIRA MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 190 (CENTO E NOVENTA)CÓPIAS DE XEROX, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001643 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2007 | 600.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE VERDURASDIVERSAS: TOMATE, CHUCHU, BATATINHA, CENOURA E OUTROS, DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 763020 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/04/2007 | 558.00 | 00002033817423 | LIDIANA MARIA LEITE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/04/2007 | 589.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS TAIS COMO: BATATINHA, TOMATE, CENOURA E OUTROS, DESTINADAS AOHOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE MARÇO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 763021 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000908 | 16/04/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003479 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/04/2007 | 600.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: TOMATE, BATATINHA, CHUCHU, GOIABA E OUTROS, DESTINADASAO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PETI DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 763019 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2007 | 100.00 | 00006833336407 | MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/04/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE JACINTA ALVES MACIEL, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 034444 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE ADEJÁ JOSÉ DOS SANTOS , PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3944 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2007 | 39.00 | 00007159585429 | DOUGLAS RENATO CABRAL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SERVIDOR, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO NA ÁREA DE SAÚDE, NOS DIAS 18,19 E 20DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/04/2007 | 39.00 | 00003531908456 | DOMINGOS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SERVIDOR, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO NA ÁREA DE SAÚDE, NOS DIAS 18,19 E 20DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/04/2007 | 39.00 | 00006073427492 | ANDRSON PAULO DA SILVA E OUTROS(FOLHA DE PAGAMENTO (TFVS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SERVIDOR, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO NA ÁREA DE SAÚDE, NOS DIAS 18,19 E 20DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2007 | 38.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 06 (SEIS)LITROS DE ÓLEO 140 LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00069 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2007 | 35.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2007 | 9730.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2007 | 697.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/04/2007 | 312.00 | 00069706409491 | ROSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEQUEBRA E LAPIDAÇÃO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) PARALELEPÍPEDOS E24 (VINTE E QUATRO) METROS DE MEIO FIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CON-SERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA Nº001646 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/04/2007 | 990.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOMATERIAIS: AREIA E MASSAME, PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ERETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2007 | 1000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIA JU-RÍDICA, PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB), PRO-FESSORES DA BANDA FILARMÔNICA E OUTROS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001645 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000867 | 18/04/2007 | 3189.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ, BOLACHA CREAM CRACKER,CARNE DE CHARQUE, FLOCOS DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 6197 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2007 | 122.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA BANHEIROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000909 | 18/04/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003480 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/04/2007 | 116.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA BANHEIROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/04/2007 | 55.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 05 (CINCO)LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00071 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/04/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE IRACEMA BARNABÉ GOMES, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3949 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/04/2007 | 50.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, CARDIOLÓGICA ", REALIZADA NA PACIENTE ROSILENE DO MONTE FERREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/04/2007 | 65.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE VALDECI ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 034520 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/04/2007 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA FILOMENA DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000528 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2007 | 80.00 | 70133137000108 | SILVIO ROMERO NUNES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 500PÃES, CONSUMIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DE LOURDES NUNES DE MENE-ZES " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02484 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2007 | 620.00 | 00037651765400 | GENIVAL RODRIGUES DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL" MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001648 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2007 | 354.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) CARTEIRAS ESCOLARES, TODAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS AVULSA Nº 001650 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000910 | 20/04/2007 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 317,4 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003481 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2007 | 200.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃOARTISTICA CULTURAL, NO DIA DAS CRIANÇAS DE 2006, NA ESCOLA MUNICIPALGILVAN ALEIXO FERNANDES, NO SÍTIO BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001649 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2007 | 1870.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 22ª PARCELA DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO )DAS MENSALIDADES DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA UEPB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 02332 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/04/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREI-RO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001703 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/04/2007 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ASESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001704 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/04/2007 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001702 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2007 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001705 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2007 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2007 | 350.00 | 00051594358168 | ENEAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS EURBANISMO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2007 | 700.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS EURBANISMO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2007 | 25.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2007 | 4972.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE ABRIL DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, NA SEGURAN-ÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001701 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2007 | 1150.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2007 | 150.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DELIMPEZA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001647 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2007 | 299.00 | 00076845486468 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA MERENDEIRA,CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2007 | 5425.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME RESOLUÇÃO 7/2003, COMITE GESTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2007 | 2000.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 05(CINCO)URNASFUNERÁRIAS, DESTINADAS AOS FALECIDOS MARIA ALEIXO DOS SANTOS, JOSÉPEDRO FERREIRA, ROSENITA BATISTA DE SOUZA, MARIA ANA DA CONCEIÇÃO EAGEU FREIRE DE GOUVEIA, PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 763156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2007 | 200.00 | 00068899084491 | SEVERINO WILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2007 | 70.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2007 | 150.00 | 00032336160404 | EUGÊNIA OLIVEIRA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITO NA FARMÁCIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2007 | 50.00 | 00072856645453 | CÍCERA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2007 | 100.00 | 00003009048432 | EDILENE AZEVEDO ÂNGELO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2007 | 100.00 | 00004344100476 | JOSÉ EDIMILSON SILVA SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2007 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESDO (PROGRAMA DE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL) PEVA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2006, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/04/2007 | 70.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDÃO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000863 | 23/04/2007 | 5835.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: AGULHA DESC., ÁGUA OXIGENADA, ALCOOL 70%, ESPARADRAPO, LUVACIRURGICA, SERINGA DESC. E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000124, 000125 E 000126 RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000864 | 23/04/2007 | 6165.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: GLICOSE, MEBENDAZOL, NIFEDIPINA, NISTANTINA, DICLOFENACO,DIPIRONA, DIGOXINA, PARACETAMOL, SORO GLICOSADO E OUTROS, DESTINADOSAO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 003188,003189 E 003191 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000911 | 23/04/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003482 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2007 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2007 | 520.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2007 | 100.00 | 00006391311404 | ENOQUE GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO POÇO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001712 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2007 | 3511.30 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREPOSIÇÃO DE 185M²(CENTO E OITENTA CINCO)M QUADRADOS DE CALÇAMENTO,NA RUA AMARO JOSÉ DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 222 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2007 | 2300.00 | 00006321470406 | EDIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001706 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2007 | 55.00 | 00008642532491 | LUIZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTODE 01 (UMA) MÁQUINA DE DATILOGRAFAR E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1545 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIODE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CARGO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2007 | 1332.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA)LAVADOURA ELÉTRICA, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 004002 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO PEQUENO DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 034615 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2007 | 250.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO A PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, DA CIDADE DE C. GRANDE-PB ATÉ RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001707 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/04/2007 | 88.00 | 00004520944457 | JOSÉ FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITO NA FARMÁCIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000912 | 25/04/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003484 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/04/2007 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)RETENTORES, DESTINADOS AO " TRATOR ", DA SÉC DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/04/2007 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, DERTERGENTE 2L,SABÃO EM PÓ 500G, ALCOOL 1L, SACO DE CHÃO, FLANELA OUTROS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 6206 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2007 | 520.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCÂNTARA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TIRANDO FOTOS NA FORMATURA DE ALUNOS FORMANDOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001708 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000913 | 26/04/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " D-10 " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003487 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2007 | 104.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2007 | 25.00 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/04/2007 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)ROLAMENTOS, DESTINADOS AO " TRATOR ", DA SÉC DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2007 | 280.00 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NODESMANCHE DE 16 (DEZESSEIS) CURRAIS DE ARAME FARPADO, UTILIZADOS NAFEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADA NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME 3NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001709 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2007 | 73.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS)BALANCEAMENTO, 01 (UM) ALINHAMENTO E OUTROS SERVIÇOS, FEITOS NO VEICU-LO AMBULÂNCIA " SAVEIRO ", DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000099 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2007 | 167.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TERMINAL DEDIREÇÃO, JOGO DE PASTILHA DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULOAMBULÂNCIA " SAVEIRO ", DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00099 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2007 | 100.00 | 00080458246468 | DENISE AMORIM ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA," GASTROENTEROLOGIA ", REALIZADA NA PACIENTE ANA VITÓRIA M. CONSERVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/04/2007 | 150.00 | 00006035548490 | MARIA GRACINETE LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/04/2007 | 60.00 | 00071614362491 | JOSÉ EDINALDO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXÍLIO AS PESSOAS CA-DASTRADAS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)- PETI,DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000914 | 27/04/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003489 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/04/2007 | 180.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) CONSULTA MÉDICA, REALIZADAS NOS PACIENTE PAULO LAURENTINO BEZERRA E ANA PRISCILAROSENDO BEZERRA, PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2007 | 305.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXIPRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001711 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2007 | 1000.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SUMÉ-PB, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001710 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2007 | 100.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2007 | 600.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATRICULAS DE ALUNOSNO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL EM SERVIÇO VIII, PARA ALUNOSDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02333 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/04/2007 | 306.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDALHAS ETRÓFEUS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM EQUIPES DE FUTSAL, VENCEDORAS NO CAM-PEONATO, REALIZADO NESTA CIDADE DE PRATA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007076 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2007 | 50.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DUAS)ABRAÇADEIRAS, DESTINADAS AO VEICULO " BONANZA " DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016596 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2007 | 6045.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2007 | 70.00 | 00008384903441 | FABIANO PEREIRA MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DE MELHORGOLEIRO, NO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTA CIDADE DE PRATA-PB,NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2007 | 14988.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2007 | 20041.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2007 | 158.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO)BALANCEAMENTO, 01 (UM) ALINHAMENTO E OUTROS SERVIÇOS, FEITOS NO VEICU-LO " D-10 ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2007 | 15630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2007 | 1240.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AOMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2007 | 2390.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2007 | 2629.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2007 | 7502.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2007 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO ASSESSOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTESE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2007 | 8763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DOCARIRI, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2007 | 2044.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE ABRIL DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2007 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AOCONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2007 | 7586.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2007 | 25740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2007 | 7617.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2007 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2007 | 467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2007 | 1966.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/05/2007 | 643.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/05/2007 | 920.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA ELABORA-ÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLI-CAS ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2007 | 49.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 20.423-4 FUNDEB E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2007 | 2391.48 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREPOSIÇÃO DE 126 M²(CENTO E VINTE E SEIS)METROS QUADRADOS DE CALÇA-MENTO NO CONJ. PEDRO SALVADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº223 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2007 | 104.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA, AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001714 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2007 | 2100.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PNEUS, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 00075 E 00076 E RECIBO ANEXO. ANULADOS E NÃO INSCRITO EMRESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁIROS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2007 | 400.00 | 00036163783468 | MANOEL ALEIXO FERNADES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEI-RO) LUGAR, NO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ORGANI-ZADO PELA SEC. DE ESPORTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2007 | 50.00 | 00002309264440 | LUIS CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO 4º (QUARTO)LUGAR, NO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ORGANIZADOPELA SEC. DE ESPORTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2007 | 80.00 | 00001003642411 | ALÉCIO ROBERTO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO, NO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELASEC. DE ESPORTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2007 | 100.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEI-RO) LUGAR, NO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ORGANI-ZADO PELA SEC. DE ESPORTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2007 | 200.00 | 00003714718427 | FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUN-DO) LUGAR, NO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ORGANI-ZADO PELA SEC. DE ESPORTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001201 | 02/05/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03514 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2007 | 50.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIZ DE CARLI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UM)EXAME " CARDIOLÓGICA ", REALIZADO NO PACIENTE GERALDO PEREIRA DEALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004734463409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS, A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2007 | 700.00 | 00030864640463 | PRICILA CILENE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ SÃO PAULO-SP, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2007 | 150.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RE-CIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2007 | 1480.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISGRÁFICOS DIVERSOS: PRONTUARIO FAMILIAR, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000093 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2007 | 573.20 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSODONTOLÓGICOS: ALCOOL 70%, BENZOTOP, EUCALIPTOL E OUTROS, DESTINADOSAO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2007 | 372.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECAPIA-MENTO DE PNEUS DOS VEICULOS " ÔNIBUS " , DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2007 | 53.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001715 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/05/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2007 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 10 ( DEZ )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001202 | 04/05/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 793,6 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " D-10 " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03516 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/05/2007 | 385.00 | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO DOS SEGU-RANÇAS, QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL 2007, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2007 | 800.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOMATERIAIS: PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001717 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2007 | 1100.00 | 00095212906415 | JOSÉ JAIR DA SILVA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NO CONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO MOTOR DO VEICULO AMBULÂNCIA" PARATI ", E SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA NO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO " , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001716 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2007 | 170.00 | 00004180644401 | REGINA FERNANDES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2007 | 53.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRODUTOS HOS-PITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001895E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/05/2007 | 55.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIAS LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DO PSF,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/05/2007 | 185.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DOPSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/05/2007 | 150.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES LA-BORATÓRIAIS,REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO P. DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002514 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE MAIO/2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2007 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO)DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2007 | 50.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O PROCURADOR JURÍDICO DESTA ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/05/2007 | 100.00 | 00007206577415 | ANTÔNIO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS NA FARMÁCIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/05/2007 | 200.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉNERI DE SOUSA- S/Nº NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/05/2007 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001203 | 09/05/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 551,4 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03518 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2007 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2007 | 155.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001720 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2007 | 200.00 | 00019218664468 | LUIZ ATAIDE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICAAMBULATORIAL, REALIZADA NA PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2007 | 258.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: ALMOTOLIA, BETATEST PLUS E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022826 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2007 | 350.00 | 00028869826449 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO AO MÉDICO DO PSF E AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E SÃO J. DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001721 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2007 | 34552.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO INSSEMPRESA, NO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2007 | 110.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001718 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2007 | 208.00 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS, CON-FORME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2007 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AOS MESES DE OUT. E NOVEMBRODE 2006, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS 00149 E 00176 ERECIBO ANEXO, ANULADA E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTADE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁTIO, ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2007 | 3923.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DA MAIO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6FPM, DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2007 | 723.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, REF. APURAÇÃO DE RECEITAS, DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007,CONFORME DARFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2007 | 7252.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE MAIO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2007 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2007 | 309.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, " EFETIVOS, COMISSIO-NADOS E CONTRATADOS ", NO TOTAL DE 206 (DUZENTOS E SEIS)CONTRA-CHEQUES PAGOS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2007 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS EFETUADOS NO EXERCIO DE 2006, SENDO OS MESMO DE PUBLICIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 059532,061032,060254,061878 E 062758, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2007 | 374.00 | 00064566943453 | MARIA INÁCIA SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PROFESSORA(A), CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, REF. AOMÊS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2007 | 3740.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 23ª E 24ª PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 50% ( CINQUENTAPORCENTO ) DAS MENSALIDADES DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA UEPB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02337 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2007 | 14832.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DA MAIO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2007 | 400.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS, NOSÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001722 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2007 | 90.00 | 03726177000168 | NEW LINK INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REMANUFA-TURA DE 01 (UM) TONER, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 005204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2007 | 617.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE KIT TALHERESE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICÍPIO, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº00024072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2007 | 235.00 | 00006430565483 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOÁRBITRO, NO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SEC.DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001719 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2007 | 380.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007090 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2007 | 200.00 | 00025457531813 | DULCINEA MARIA DE BRITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CIRURGIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2007 | 50.00 | 00004086383462 | ELIZABETE BRAZ DE MACÊDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2007 | 100.00 | 00079024610400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2007 | 270.00 | 00003976745464 | JOSÉ ALDENOR SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ SÃO PAULO-SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2007 | 100.00 | 00004507462401 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2007 | 150.00 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2007 | 315.00 | 00003016091445 | GENILSA MARIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS, A SER UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO E BANHEIRODE RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2007 | 100.00 | 00099137526472 | EDILEUZA FERREIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2007 | 120.00 | 00002034132459 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS, A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2007 | 900.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, CADASTRANDO FAMÍLIAS E ATUALI-ZANDO DADOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA E PETI, REF. AOS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2007 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIAPARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE( CMDCA ), LOCALIZADO NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/05/2007 | 800.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, A SERVIÇO DASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001726 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2007 | 300.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDEDETIZAÇÃO, NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RU-RAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001724E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2007 | 174.99 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O SECRETÁRIO DE SEC. DE TRANSPORTE, QUANDOEM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2007 | 500.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001725 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2007 | 700.00 | 00004593978424 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO MATERNIDADE DAAGENTE DE SERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA-ÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REQUERIDO EM 06/12/2006, CONFORME PROC.Nº 370/2006, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2007 | 380.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/05/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2007 | 775.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB, SÃO J. DO EGITO-PE E ZONARURAL, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001727 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2007 | 150.00 | 00000367022850 | JOSÉ DO EGITO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NARECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI "DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001723 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2007 | 800.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001729 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2007 | 400.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEITO-PB,SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001728 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE JACINTA ALVES MACIEL, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 034789 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/05/2007 | 100.00 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA," NEULÓGICA ", REALIZADA NO PACIENTE CLAUDIANOR DA SILVA MORAES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2007 | 650.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MÉDICOSAMBULATORIAL HEMODINAMICO, PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000262 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001204 | 14/05/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 551,4 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "PARATI" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03519 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/05/2007 | 120.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/05/2007 | 700.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE10 HS (DEZ) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA PAREDE DA BARRAGEM DA CO-MUNIDADE SÍTIO PEREIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001732 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/05/2007 | 297.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE REPO-SIÇÃO: FLANGE DO PRIMARIO, RETENTOR, ROLAMENTO, ANEL, DESTINADOS AOAO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 023949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/05/2007 | 235.00 | 00091057221449 | SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOÁRBITRO, NO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SEC.DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001730 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/05/2007 | 500.00 | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FILMAGENSEM DVD, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001731 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/05/2007 | 260.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS,PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACI-TAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2007 | 300.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) ATAÚDE, DESTI-NADO AO FALECIDO MANOEL PAULINO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 000384 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2007 | 70.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE LENTES DE OCULOS DE GRAU, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001056 | 15/05/2007 | 1996.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR, ARROZ PARBOLIZADO, MACARRÃO 500G., OLEO DESOJA, FEIJÃO CARIOCA, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 6233 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/05/2007 | 1090.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001205 | 15/05/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 793,6 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03520 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/05/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO " FIESTA ", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/05/2007 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/05/2007 | 4.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.225-6, NO MÊS DE MAIO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/05/2007 | 350.00 | 00079883079400 | WILAME FABIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2007 | 600.00 | 00006185163446 | VINICÍUS DIONELLY DE ARAÚJO SIMÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,FOTOGRAFANDO EVENTO DA FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, REALIZADO NO MÊS DE JA-NEIRO DE 2007, NESTA CIDADE DE PRATA-PB E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001733 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/05/2007 | 2400.00 | 00029194067449 | ANTÔNIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO BIOQUÍMICO,PRESTANDO SERVIÇOS LABORATORIAIS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2007 | 160.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS, CON-FORME LEI 58/98, PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM, PARA REPRESENTAR OMUNICÍPIO, EM FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/05/2007 | 700.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA APRESENTAÇÃO DE 01 (UM)SHOW ARTISTICO, TOCANDO NA RECEPÇÃO DA CAVALGADA, REALIZADA NESTA CI-DADE DE PRATA-PB, ORGANIZADA PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001735 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/05/2007 | 400.00 | 00084029099491 | GILVAN PORFIRIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/05/2007 | 1960.50 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PNEUS ESERVIÇOS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS " SAVEIRO E PARATI " DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00100, 00101, 000052, 00053 E000102 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2007 | 294.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 42(QUARENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 785548 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/05/2007 | 50.00 | 00018419313734 | HÉLIO CARLOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, " UROLÓGICA ", REALIZADA NO PACIENTE MANOEL PORFIRIO ALVES, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/05/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO QUIRINO GUIMARÃES, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09039 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/05/2007 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/05/2007 | 80.00 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA ENFERMEIRA DO P.S.F, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/05/2007 | 80.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA ENFERMEIRA DO P.S.F, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/05/2007 | 920.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, PATO-PB, SUMÉ-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001734 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/05/2007 | 350.00 | 00001198847476 | MARIA DO SOCORRO V. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/05/2007 | 1186.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO JUNTO AO INSS,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/05/2007 | 1000.00 | 05796433000119 | IVANDRO SÁ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE HONORARIOSDE SUCUMBENCIA NO ACORDO CELEBRADO NO PROCESSO Nº 1001-007.014.059-1,TENDO COMO PARTES O MUNICIPIO DE PRATA E A SUDEMA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/05/2007 | 1000.00 | 00018009760463 | JOSÉ UBIRAJARA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIODE CULTURA, CARGO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/05/2007 | 567.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 81 (OITENTA EUM) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 785550 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/05/2007 | 25.00 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2007 | 147.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 21 (VINTE EUM) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785549 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/05/2007 | 150.00 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA 01 (UMA) PRÓTESE DENTARIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/05/2007 | 280.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 40 (QUARENTA)KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº785547 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/05/2007 | 200.00 | 00004462773470 | IZABEL LEITE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ RECIFE-PE, IDA E VOLTA,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/05/2007 | 350.00 | 00007205246440 | WIXON EDUARDO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/05/2007 | 450.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE ESPORTES, REF. AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/05/2007 | 180.00 | 03726177000168 | NEW LINK INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REMANUFA-TURA DE 02 (DOIS) TONER, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 005233 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/05/2007 | 580.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DETONER, E SEVIÇOS DE MANUTÊNÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX DA SEC.DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0165 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/05/2007 | 315.00 | 04176664000167 | T.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DEREPOSIÇÃO: FILTRO DE AR, TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROSSERVIÇOS, DESTINADOS AO VEICULO " FIESTA " DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001837 E 001123 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001186 | 17/05/2007 | 6055.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: AAS 10MG, ÁCIDO FOLICO COMP., ÁGUA BIDESTILADA INJ. 10ML,AMOXICILINA 500MG, DICLOFENACO, DEXOMETASONA CREME, SORO GLICOSADO,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºS 003281, 003284 E 003285 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/05/2007 | 990.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SUMÉ-PB, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006,FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001736 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/05/2007 | 790.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEITO-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001737 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/05/2007 | 800.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: NEGATOSCOPIO, KIT GLICOSIMETRO E OUTROS, DESTINADOS AO POSTODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022876 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2007 | 558.00 | 00002033817423 | LIDIANA MARIA LEITE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2007 | 825.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/05/2007 | 3144.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,COMFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM, DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/05/2007 | 4049.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 18 DE MAIO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000987 | 18/05/2007 | 2000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIA JU-RÍDICA, PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB), PRO-FESSORES DA BANDA FILARMÔNICA E OUTROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001738 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/05/2007 | 3000.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,COMFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2007 | 999.40 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 263 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 785614 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00009501584453 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 6ª (SEXTA) PARCELADA DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA CONTRUÇÃO DE UNIDADES HA-BITACIONAIS NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2007 | 400.90 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 105,5 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº785615 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/05/2007 | 355.30 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 93,5 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785613 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/05/2007 | 250.00 | 00032473770425 | JURANDIR TEMBÓRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARATRANSPORTE DE MUDANÇA, DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE ATÉPRATA-PB, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/05/2007 | 150.00 | 00002475523484 | EVERALDO PINHEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/05/2007 | 100.00 | 00007548050429 | MARIA ISABEL SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2007 | 1272.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/05/2007 | 29.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE MAIO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2007 | 104.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/05/2007 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/05/2007 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001744 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/05/2007 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001743 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2007 | 800.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIOS MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLADESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001741 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/05/2007 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001742 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/05/2007 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ASESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001740 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2007 | 2300.00 | 00006321470406 | EDIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001739 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2007 | 350.00 | 00070807760404 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001206 | 21/05/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 551,4 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03523 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/05/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/05/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2007 | 180.00 | 00099234467434 | MARIA DO SOCORRO NUNES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS, A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/05/2007 | 200.00 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CIRURGIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/05/2007 | 150.00 | 00002475523484 | EVERALDO PINHEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/05/2007 | 50.00 | 00008522819432 | POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ RECIFE-PE, IDA E VOLTA,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/05/2007 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/05/2007 | 200.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICAE 01 (UM) EXAME MÉDICO " ELETROCEFALOGRAMA ", REALIZADO NA PACIENTEMARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/05/2007 | 530.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIOMEDICINAL, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/05/2007 | 230.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXIPRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001747 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/05/2007 | 240.00 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAA ENFERMEIRA DO P.S.F, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFOR-ME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/05/2007 | 400.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS, NOSÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001746 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/05/2007 | 9384.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2007 | 260.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM,PARA DIVULGAÇÃO E MANIFESTAÇÃO, NA PASSEATA REALIZADA NO DIA 18 DEMAIO DE 2007, DIA NACIONAL DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001748 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/05/2007 | 550.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/05/2007 | 350.00 | 00007371310470 | JOSÉ ERINALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/05/2007 | 116.67 | 00070891982434 | MARIA SALETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DA AGENTE SERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DEEDUCAÇÃO , REF. AO ANO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/05/2007 | 350.00 | 00003227176807 | JOSÉ JURANDIR BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/05/2007 | 350.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/05/2007 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 06 ( SEIS )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/05/2007 | 233.33 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO PROPORCIONAL DO AGENTE SERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASEC. DE OBRAS, REF. AO ANO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2007 | 350.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAGRAVAÇÃO DE VINHETAS EM STÚDIO, PARA FEIRA DE AGRO NEGÓCIOS, CARNAVAL,CAMPANHAS DE SAÚDE E INFORMATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001745 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/05/2007 | 22.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/05/2007 | 1018.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: GIZ ESCOLAR, BORRACHA PRIMA, CARTOLINAS, CANETAS, LÁPIS, PAPELCREPOM E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME FISCAL Nº 005799 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001207 | 23/05/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 793,6 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO "BONANZA" DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03524 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/05/2007 | 326.00 | 00002440273406 | FATIMA DE JESUS PAULINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIAR DESERVIÇOS, CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/05/2007 | 4.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉGIAELÉTRICA,DE RESIDÊNCIA LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/05/2007 | 300.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: TOMATE, BATATA DOCE, CENOURA E OUTROS, DESTINADASAO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PETI DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº785558 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2007 | 1100.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE VERDURASDIVERSAS: TOMATE, CHUCHU, CENOURA, MARACUJÁ E OUTROS, DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785557 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/05/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE CINTIA DANIELE DE FREITAS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/05/2007 | 541.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS TAIS COMO: BATATA DOCE, TOMATE, MARACUJÁ E OUTROS, DESTINADAS AOHOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785559 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/05/2007 | 200.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINSTALAÇÃO DO PROGRAMA ( CADSUS ) MULTIPLATAFORMA, CARGA DO BANCO DEDADOS E OUTROS SERVIÇOS, PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001749 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2007 | 756.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMEN-TO, BALANCEAMENTO, CAMBAGENS, SERVIÇOS DE SOLDA E OUTROS, FEITOS NOSVEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000104 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001074 | 25/05/2007 | 1998.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, DERTERGENTE 2L,SABÃO EM PÓ 500G, ALCOOL 1L, VASSOURA DE NYLON E OUTROS, DESTINADOSA SETORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6250 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001075 | 25/05/2007 | 7987.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHAR-QUE, FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO, MARGARINA, ÓLEO DE SOJA E OUTROS,DESTINADOS A SETORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTASFISCAIS Nº 01055 E 06251 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2007 | 255.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 85 KG.DE PÃES, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785562E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/05/2007 | 144.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 48 KG.DE PÃES, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 785563 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2007 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001208 | 28/05/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 551,4 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03527 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2007 | 100.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001750 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001181 | 28/05/2007 | 1997.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO CARIOCA,MACARRÃO 500G, ÓLEO DE SOJA, SUCO GARRAFA 500ML E OUTROS, DESTINADOS ACRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06252 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001182 | 28/05/2007 | 2011.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, DERTERGENTE 2L,SABÃO EM PÓ 500G, RODO, AMACIANTE 2L E OUTROS, DESTINADOS AO (PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06253 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2007 | 50.00 | 00006021896408 | SIMONE FERREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2007 | 150.00 | 00050941666468 | VALDEMIR NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE FAMI-LIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2007 | 220.00 | 00006462315881 | HELENO BATISTA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO, A SER UTILIZADO NA REFORMA DOBANHEIRO E COZINHA DE RESIDÊNCIA, DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2007 | 50.00 | 00006160071408 | JOSEFA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2007 | 100.00 | 00005045490494 | ÉRICA MARIA BEZERRA BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2007 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ GONÇALVES PRATA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2007 | 390.86 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA, PARA LIBERAÇÃODE LICENÇA PARA OBRA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2007 | 200.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES LA-BORATÓRIAIS,REALIZADO NO PACIENTE , PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001859 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/05/2007 | 195.00 | 00011161855807 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGEM, DA CIDADE DESUMÉ-PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESCARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICONAQUELA CIDADE, QUANDO VEICULO DESTA PREFEITURA QUEBROU EM TRANSITO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2007 | 350.00 | 00099234467434 | MARIA DO SOCORRO NUNES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2007 | 350.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2007 | 104.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2007 | 350.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEELETRICISTA, NA MANUTÊNÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2007 | 15630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2007 | 600.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO DIRETOR DEDEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CARGO COMISSIONADO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2007 | 1811.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2007 | 7195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2007 | 150.00 | 00058943471491 | JOÃO BATISTA BRITO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABEÇA DO BOI E ACAUÃ ZONA RURAL DES-TE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, EM RAZÃO DEPROBLEMAS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2007 | 16565.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2007 | 20250.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2007 | 2442.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE MAIO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2007 | 6111.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2007 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA ELABORA-ÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLI-CAS ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2007 | 9043.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2007 | 208.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2007 | 2818.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE MAIO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2007 | 575.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS: CADEIRA DE RODAS, MESA P/ EXAME CLÍNICO, DESTINADOS AO POSTODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022965 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2007 | 1275.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOSA CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA: BIRÔ C/ 02 GAVETAS, CADEIRAS,ROUPEIRO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007947 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2007 | 7990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2007 | 25740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2007 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2007 | 7163.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2007 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2007 | 262.50 | 00091048311449 | JOACIL GONÇALVES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO PROPROCIONAL DO AGENTE DE SERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADONA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A 9/12 AVOS DO ANO DE 2006, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2007 | 262.50 | 00005991461414 | JOSÉ JUCIER GONÇALVES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO PROPROCIONAL DO AGENTE DE SERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADONA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A 9/12 AVOS DO ANO DE 2006, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2007 | 467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2007 | 330.00 | 08851925000158 | ART TÉCNICA CAROCA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DE 01 (UMA)PLACA DE INOX 0,40 X 0,30 DE DIMENSÃO, DESTINADA A OBRA DE ABASTECI-MENTO D AGUA DO SÍTIO PARAÍSO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002261 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2007 | 200.00 | 00028563301420 | BRAZ IVO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉGIAELÉTRICA,DE RESIDÊNCIA LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2007 | 900.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAÚJO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 ( OITO )PERSIANAS, DESTINADAS A SALAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALNº 00275 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2007 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2007 | 47.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFABRICAÇÃO DE GELO, CONSUMIDOS NA RECEPÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ADUTORADE ABASTECIMRENTO D AGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PARAÍSO DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2007 | 212.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIAS LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DO PSFE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001209 | 31/05/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "PARATI" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03548 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001210 | 31/05/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "PARATI" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03549 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001211 | 31/05/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "PARATI" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03550 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2007 | 100.00 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, " PNEUMOLOGISTA ", REALIZADA NO PACIENTE VALDECI ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2007 | 461.41 | 24336885000162 | ARNOTEX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TECIDOS, DES-TINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇÕIS, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2839 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2007 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2007 | 46.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIAS LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DO PSF,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2007 | 58.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DOPSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2007 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DEPATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2007 | 279.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉGIAELÉTRICA DE RESIDÊNCIA LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTOCONSELHO TUTELAR E PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2007 | 4.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.225-6, NO MÊS DE MAIO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DOCARIRI, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2007 | 11.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.156-4 MOVIMENTO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2007 | 37.85 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2007 | 460.00 | 00018061887835 | NUARA MARIA DOS S. PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ADUBO ORGANICO, DESTINADOS PARA AS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PRATA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 758373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2007 | 24.99 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2007 | 2900.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE SACOS DECIMENTO, TUBOS DE PVC E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001398 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2007 | 180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DETONER HP 12A E TONER SANSUNG, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003598 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2007 | 936.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2007 | 447.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2007 | 655.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSODONTOLÓGICOS: FLOURNIZ, SUGADOR, FIO DENTAL, CIMENTO DE ZINCO EOUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001171EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESDO (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) TFVS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2007 | 143.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TOALHAS DEROSTO P/ BORDAR, PANO COPA FELPUDO LEPPER, TRAVESSEIRO, DESTINADOS AOPOSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003623 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/06/2007 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/06/2007 | 206.70 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTICA-ÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS SERVIÇOS, FEITOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001237 | 04/06/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001755 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/06/2007 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001431 | 04/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03555 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001432 | 04/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03556 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001433 | 04/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03557 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/06/2007 | 325.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL 2007, RALIZADO NESTA CIDADE DEPRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001757 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/06/2007 | 325.00 | 00007878612439 | CÍCERA ROSIMERE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL 2007, RALIZADO NESTA CIDADE DEPRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001756 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/06/2007 | 280.00 | 00071784489468 | RUI JOSIAS NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDOS CARTUCHOS TONER, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001758 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/06/2007 | 86.00 | 00085867942872 | NELSON CARDOSO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOCONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/06/2007 | 280.00 | 00003225612480 | JEAN MARCELO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D AGUA, PERTECENTE A ESCOLAMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/06/2007 | 490.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE07 HS (SETE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA A SEC. DE OBRAS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001759 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/06/2007 | 110.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O SECRETÁRIO DE SEC. DE TRANSPORTE, QUANDOEM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/06/2007 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME " ELETRONEUROMIOGRAFIA ", REALIZADO NA PACIENTE CÍCERA SUELISILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 000559 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/06/2007 | 100.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, " OFTALMOLOGICA ", REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO NUNES DE FARIAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/06/2007 | 188.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE LENÇÕIS DECAMA E CAMISAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 00003624 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/06/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/06/2007 | 270.00 | 00003726192409 | JOÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCAVAÇÃO DE 900M (NOVECENTOS) METROS DE VALAS, PARA REDE DE ABASTECI-MENTO D AGUA NO SÍTIO PARAÍSO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS RESI-DÊNCIAS DE PESSOAS DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001760 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/06/2007 | 100.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/06/2007 | 350.00 | 00035242902809 | WILMARA DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/06/2007 | 350.00 | 00005040449402 | MARCIA PATRICIA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/06/2007 | 78.78 | 00006463699462 | CARLA PATRÍCIA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001434 | 06/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03559 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/06/2007 | 130.00 | 07065284000143 | MARLUCE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UMA) BOBINADE IGNIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO " FIESTA ", LOCADO PARA O GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/06/2007 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO TESOUREIRO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/06/2007 | 4631.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 08 DE JUNHO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/06/2007 | 6425.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,COMFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/06/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/06/2007 | 518.00 | 04810650000404 | B & B DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS PA-RA DECORAÇÃO JUNINA: BANDEIRA JUNINA, CORDÃO BICOLOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001528 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/06/2007 | 177.25 | 69944205000121 | MARRON PLÁSTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS PA-RA DECORAÇÃO JUNINA: VULCAFILM COLORIDOS E OUTROS, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5352 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001435 | 08/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03560 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001436 | 08/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03561 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001437 | 08/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03562 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2007 | 360.00 | 08851925000158 | ART TÉCNICA CAROCA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DE 01 (UMA)PLACA DE INOX 0,40 X 0,30 DE DIMENSÃO, DESTINADA A SEC.DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002273 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/06/2007 | 13012.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2007 | 500.00 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ JOINVILLE-SC, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/06/2007 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIAPARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE( CMDCA ), LOCALIZADO NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2007 | 150.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/06/2007 | 250.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NARECUPERAÇÃO DAS GRADES E PORTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001761 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/06/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001438 | 11/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03564 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001439 | 11/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "PARATI" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03565 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001440 | 11/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "PARATI" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03566 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2007 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/06/2007 | 385.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, " EFETIVOS, COMISSIO-NADOS ", NO TOTAL DE 257 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE) CONTRA-CHEQUESPAGOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2007 | 700.00 | 00004593978424 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO MATERNIDADE DAAGENTE DE SERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA-ÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REQUERIDO EM 06/12/2006, CONFORME PROC.Nº 370/2006, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/06/2007 | 415.00 | 00005159655450 | TERESA RAQUEL MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPROFESSORA, CONTRATO TEMPORÁRIO, TIRANDO LICENÇA DA PROFª ANA MARIA DESOUSA ARAÚJO, NA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/06/2007 | 380.00 | 00062227645415 | MARIA DA GLÓRIA LINS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/06/2007 | 585.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VEICULAÇÃO DE SPOT DEDIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2007, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04851 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2007 | 110.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) ROTOR, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/06/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001283 | 12/06/2007 | 310.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXIPRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001763 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/06/2007 | 230.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃODO SANFONEIRO E BANDA, NA INAUGURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA,NA COMUNIDADE SÍTIO PARAÍSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001764 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/06/2007 | 2400.00 | 00029194067449 | ANTÔNIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO BIOQUÍMICO,PRESTANDO SERVIÇOS LABORATORIAIS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001239 | 12/06/2007 | 800.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB E SUMÉ-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA Nº 001762 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/06/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESDO (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) TFVS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001284 | 13/06/2007 | 400.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEITO-PB,SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001765 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/06/2007 | 364.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 52(CINQUENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 785806 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/06/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ANTÔNIA SERAFIM DO NASCIMENTO, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 035156E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/06/2007 | 200.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉNERI DE SOUSA- S/Nº NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/06/2007 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/06/2007 | 609.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 87(OITENTA ESETE) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MU-NICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº785804 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/06/2007 | 602.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 86 (OITENTA ESEIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 785808 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/06/2007 | 130.00 | 00005159655450 | TERESA RAQUEL MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPROFESSORA, CONTRATO TEMPORÁRIO, TIRANDO LICENÇA DA PROFª VALMIRA GON-ÇALVES PRATA, NA CRECHE " TIA MOCINHA ", CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/06/2007 | 150.00 | 00050941542491 | EDIVALDO ARRUDA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/06/2007 | 252.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 36 (TRINTA ESEIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785807 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/06/2007 | 153.24 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2007 | 614.00 | 08875254000165 | ANTÔNIO FÉLIX SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FOGOS DE 24TIROS, GIRANDOLAS E OUTROS, PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS PIROTÉCNICO,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2007 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 1862 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/06/2007 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 (OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2007 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO ASSESSOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTESE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/06/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001289 | 14/06/2007 | 800.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E SÃO J. DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001768E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001290 | 14/06/2007 | 800.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, SUMÉ-PB, MONTEITO-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001767 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/06/2007 | 170.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NO VEICULO " BONANZA " DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001766 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/06/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 16.634-0 CIDE E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/06/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.320-6 DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/06/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.320-6 DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001379 | 14/06/2007 | 7000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: AGULHA DESC., ALCOOL 70%, ESCOVA ESTERIL, GAZE ROLO, LUVACIRURGICA, SERINGA DESC. E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000179 E 000180 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001441 | 15/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03567 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/06/2007 | 14.50 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM PASSAGEM, PARA A SERVIDORA, QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRABRANCA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/06/2007 | 800.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE REPO-SIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000693 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001442 | 15/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03569 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001443 | 15/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03570 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001444 | 15/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03571 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/06/2007 | 457.20 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 127 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 785811 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2007 | 1500.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE - COMÉRCIO DE FOTOS AÉREAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA)FOTO 100 X 150 CM, COM VISTA AEREA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 1211 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/06/2007 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/06/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.320-6 DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/06/2007 | 295.20 | 00003327996466 | LUCIENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 82 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 785812 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/06/2007 | 55.00 | 00025081071404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE 30 LENÇÕIS E 10 FRONHAS, DESTINADAS AOPOSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUL-SA Nº 001769 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DE ABAST.EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001458 | 18/06/2007 | 80000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D AGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES NOS SÍTIOS: SÃO FRANCISCO E BALANÇONESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2006, CONTRATO Nº00041/2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0182 E RECIBO ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/06/2007 | 900.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, CADASTRANDO FAMÍLIAS E ATUALI-ZANDO DADOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA E PETI, REF. AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/06/2007 | 352.80 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 98 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785813 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/06/2007 | 352.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 98 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785810E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001445 | 19/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "PARATI" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03572 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001446 | 19/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03573 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001447 | 19/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03574 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001448 | 19/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03575 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/06/2007 | 9663.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/06/2007 | 1112.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/06/2007 | 642.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECAPIA-MENTO DE PNEUS DO VEICULO " ÔNIBUS " , DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/06/2007 | 29.99 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001371 | 19/06/2007 | 800.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOMATERIAIS: PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001770 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001459 | 20/06/2007 | 44240.52 | 04966148000136 | SJL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NAS RUAS, MANOEL LINDOSO, JOACIL NUNES PAULINO E MANOEL ITALIANO, TRECHOS 01 E 02, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 0194914-20/20006CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257 E RECIBO ANEXO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2007 | 450.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2007 | 415.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SERVIDOR,CARGO EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2007 | 104.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2007 | 900.00 | 08844649000109 | ELETRÔNICA ROBIER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS, NO CONSERTODE 01 (UMA) CAMARA DIGITAL D 390 E 01 (UMA) CAMARA DIGITAL NV-V 2105,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 006675 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00018009760463 | JOSÉ UBIRAJARA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIODE CULTURA, CARGO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2007 | 442.00 | 00004000873407 | INALCILDA DE FATIMA GOMES ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PROFESSORA(A), CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEF 60%, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2007 | 250.00 | 00058943471491 | JOÃO BATISTA BRITO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS PARAÍSO E SITIO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, EM RAZÃO DEPROBLEMAS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001772 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2007 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001255 | 20/06/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001771 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2007 | 550.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE DOS SERVI-ÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000077 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2007 | 400.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04821 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2007 | 6819.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE JUNHO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2007 | 3959.64 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOAO JUNTO AO INSS, NO MÊS DA JUNHO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2007 | 29.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME DAF EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001392 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO " FIESTA ", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2007 | 1162.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2007 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2007 | 104.00 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA, CON-FORME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTE-RESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2007 | 754.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 107,7 KG. DECARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA RECEPÇÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA REDEDE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO PARAÍSO ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785831 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/06/2007 | 50.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/06/2007 | 125.95 | 00004924181447 | MARIA DAS GRAÇAS PRATA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001404 | 21/06/2007 | 6965.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 3.500 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS " TRATORES " DA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002997 E RECIBO ANEXO. CON-SUMIDOS NO ANO DE 2006. ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, PORFALTA FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME RECONHECIMENTO DÍVIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/06/2007 | 720.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIOMEDICINAL, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000182 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/06/2007 | 60.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, CARDIOLÓGICA ", REALIZADA NA PACIENTE ROSILENE DO MONTE FERREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001781 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001405 | 21/06/2007 | 3587.50 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.250 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002999 E RECIBO ANEXO. CON-SUMIDOS NO ANO DE 2006. ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS APAGAR, PORFALTA FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME RECONHECIMENTO DÍVIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/06/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2007 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 647.161-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/06/2007 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001780 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/06/2007 | 400.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS, NOSÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001773 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/06/2007 | 2300.00 | 00006321470406 | EDIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001776 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001777 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/06/2007 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001779 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ASESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001778 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIOS MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLADESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001775 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/06/2007 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 07 (SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2007 | 380.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001317 | 21/06/2007 | 800.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, A SERVIÇO DASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001774 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/06/2007 | 365.00 | 00003913560890 | JÂNIO CEZAR RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAMANUTÊNÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001782 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/06/2007 | 380.00 | 00007878612439 | CÍCERA ROSIMERE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NOANO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001783 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/06/2007 | 380.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NOANO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001784 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001449 | 22/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " D-10 " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03577 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001450 | 22/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " D-10 " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03578 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001451 | 22/06/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 264,5 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " D-10 " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03579 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001267 | 22/06/2007 | 2000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, NA SEGURAN-ÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001785 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/06/2007 | 100.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, " NEUROLÓGICA ", REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO NUNES DE FARIAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/06/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.156-4 MOVIMENTO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/06/2007 | 160.00 | 00002475523484 | EVERALDO PINHEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/06/2007 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME RADIOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ HÉLIO FELIX DOS SANTOS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 035315 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001335 | 25/06/2007 | 130.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001786 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/06/2007 | 100.00 | 00008522819432 | POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ RECIFE-PE, IDA E VOLTA,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/06/2007 | 350.00 | 00000698487850 | JAIRO MENEZES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/06/2007 | 100.00 | 00055644112420 | MARIA FILOMENA CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/06/2007 | 100.00 | 00097927252453 | JOSEFA MARIA BERNARDINA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ PEDRA DE BUÍQUE-PE, IDAE VOLTA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/06/2007 | 150.00 | 00002491510499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA, A FAMI-LIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/06/2007 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/06/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE MAIO/2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/06/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/06/2007 | 760.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/06/2007 | 446.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FIO RIGIDO,LÂMPADA MISTA, FIO 25MM E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA ORGANIZA-ÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÍTIO BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 01038 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001325 | 26/06/2007 | 118.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001787 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001303 | 26/06/2007 | 800.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001788 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/06/2007 | 120.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ANTÔNIA SERAFIM DO NASCIMENTO, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4051 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/06/2007 | 1020.00 | 35420249000130 | LUCINEIDE VASCONCELOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) GELA-DEIRA CONSUL SLIM 280L E 01 (UM) VENTILADOR ARGE STYLO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000083 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001452 | 26/06/2007 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 735,2 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03583 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/06/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/06/2007 | 550.00 | 00007558686415 | JOSE PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO DIRETOR DEDEPARTAMENTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/06/2007 | 380.00 | 00006221950422 | JOAB JAQUESON REINALDO FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/06/2007 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/06/2007 | 200.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOACOMPANHAMENTO MUNICIPAL DO SIFAB ( SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS DO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA), PARA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA NºE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/06/2007 | 100.00 | 00011161855807 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGEM, DA CIDADE DESUMÉ-PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESCARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICONAQUELA CIDADE, QUANDO VEICULO DESTA PREFEITURA QUEBROU EM TRANSITO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001789 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/06/2007 | 571.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSODONTOLÓGICOS: OXIDO DE ZINCO, EUGENOL K-DENT, CITOCAINA, FLUOR GEL EOUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001224EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/06/2007 | 1243.13 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TECIDOS, DES-TINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0994 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/06/2007 | 300.01 | 24336885000162 | ARNOTEX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TECIDOS, DES-TINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2844 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/06/2007 | 181.84 | 24336885000162 | ARNOTEX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TECIDOS, DES-TINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4718 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/06/2007 | 164.30 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O PROCURADOR JURÍDICO DESTA ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTESE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/06/2007 | 120.00 | 00008384903441 | FABIANO PEREIRA MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 800 (OITOCENTAS) CÓPIASDE XEROX, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001792 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/06/2007 | 220.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM,UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOD AGUA DA COMUNIDADE SÍTIO PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001795 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/06/2007 | 450.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO A PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, DA CIDADE DE C. GRANDE-PB ATÉ RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001790 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/06/2007 | 150.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001793 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2007 | 120.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2007 | 50.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO SERAFIM DO NASCIMENTO, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/06/2007 | 100.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ROSEANE DA SILVA COELHO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2007 | 270.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ROSEANE DA SILVA COELHO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2007 | 1100.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2007 | 250.00 | 00009702628415 | JOSÉ EDINALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃOARTISTICO E CULTUTAL, COM O CEQUINHO ABOIADOR, NA CAVALGADA, REALIZA-DA NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001791 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2007 | 467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2007 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/06/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/06/2007 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/06/2007 | 7163.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2007 | 7954.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2007 | 25740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/06/2007 | 150.00 | 00002790964459 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS ARTESANAL,PARA EXPOSIÇÃO NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001796 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2007 | 6111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/06/2007 | 9043.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/06/2007 | 600.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CASAS, CISTERNAS E BANHEI-ROS, NOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO, PEREIROS, MELO E VARZÉA NOVA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/06/2007 | 141.15 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/06/2007 | 16.75 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/06/2007 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUÇÃO DE MATÉRIAINSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00167 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/06/2007 | 6.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 283144-9, NO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME DAF EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/06/2007 | 4.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.225-6, NO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/06/2007 | 2869.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/06/2007 | 2876.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 29 DE JUNHO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/06/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/06/2007 | 16565.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/06/2007 | 20430.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/06/2007 | 6892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/06/2007 | 520.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃOARTISTICA CULTURAL DA DUPLA DE REPENTISTAS: VALDIR TELES E JOÃO PARAI-NO, NA COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO SÃO PEDRO2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/06/2007 | 1400.00 | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FILMAGENSDE EVENTOS CULTURAIS, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00080540090468 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃOARTÍSTICA, COM " BETO GOMES E BANDA " , EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DEJUNHO DE 2007 NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/06/2007 | 300.00 | 00007206577415 | ANTÔNIO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAPRESENTADOR DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHODE 2007, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSSERVIÇOS AVULSA Nº 001797 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/06/2007 | 155.00 | 00020281153434 | MARIA DO SOCORRO RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001794 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2007 | 2272.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2007 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/06/2007 | 700.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DUAS)URNASFUNERÁRIAS, DESTINADAS AOS FALECIDOS JOÃO BATISTA DE LIMA E JOSEFAMARIA DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 785786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/06/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2007 | 75.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODE EXTINTORES, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 028875 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/07/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 4155-6- FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/07/2007 | 700.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE10 HS (DEZ) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA PAREDE DA BARRAGEM DA CO-MUNIDADE SÍTIO PEREIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001802 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001525 | 02/07/2007 | 780.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOMATERIAIS: PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001804 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/07/2007 | 280.00 | 00006140355460 | JOSÉ ROMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 2.800 (DOIS MIL E OITOCENTOS) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA Nº 001803 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST., AMPL. E REFOPRMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001708 | 02/07/2007 | 56000.00 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕESDE MELHORIAS HABITACIONAIS, DO MUNICIPIO DE PRATA, CONFORME CONTRATO 006/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000054.OBS: SEGUNDA PARCELA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00058386963468 | DEOCLÉCIO MANDÚ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS)TELÕES, UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, REALIZADO NESTA CIDA-DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001801 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001697 | 02/07/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " FIESTA ", LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03607 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/07/2007 | 336.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, " EFETIVOS, COMISSIO-NADOS ", NO TOTAL DE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) CONTRA-CHEQUESPAGOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/07/2007 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/07/2007 | 400.00 | 00058338730459 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DO BANHEIRO E COZINHADE RESIDÊNCIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/07/2007 | 240.75 | 00007497367471 | JURANEIDE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/07/2007 | 350.00 | 00004089543452 | SIMONE ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/07/2007 | 54.62 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/07/2007 | 50.00 | 00007467603452 | GILZELAINE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/07/2007 | 650.00 | 00055002161715 | MARIA ELZA DE LIMA ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXÍLIO AS PESSOAS CA-DASTRADAS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)- PETI,DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/07/2007 | 805.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, REF. APURAÇÃO DE RECEITAS, DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007,CONFORME DARFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/07/2007 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA ELABORA-ÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLI-CAS ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/07/2007 | 110.00 | 70133137000108 | SILVIO ROMERO NUNES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 31,5 KG.DE PÃES, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02443 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001698 | 03/07/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 793,6 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS " D-10, BESTA E ÔNIBUS " LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03608 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/07/2007 | 2400.00 | 00029194067449 | ANTÔNIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO BIOQUÍMICO,PRESTANDO SERVIÇOS LABORATORIAIS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/07/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ROSA DE LIMA N. ITALIANO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1342 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/07/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO NUNES DE FARIAS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9088 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/07/2007 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM)ROLAMENTO, DESTINADOS AO " TRATOR ", DA SÉC DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024266 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/07/2007 | 380.00 | 00012269727487 | HELITON AURÉLIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICO" COLONOSCOPIA ", REALIZADO NO PACIENTE ADELSON BARBOSA FILHO, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/07/2007 | 145.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: PRANCHETAS, LIVROS DE ATAS, PERFURADOR E OUTROS, DESTINADOS ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/07/2007 | 140.00 | 00000550280472 | JOSÉ RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICAE 01 (UM) EXAME, " CARDIOLÓGICO ", REALIZADO NO PACIENTE ANDRÉ BERNAR-DO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001699 | 05/07/2007 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 735,2 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03614 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/07/2007 | 24.99 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/07/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DOCARIRI, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2007 | 170.00 | 00013264915472 | JOSÉ ADAÍNO B. NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ IRINEU FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001587 | 06/07/2007 | 800.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DASAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001806 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/07/2007 | 49.99 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/07/2007 | 350.00 | 00035242902809 | WILMARA DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/07/2007 | 350.00 | 00005040449402 | MARCIA PATRICIA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/07/2007 | 350.00 | 00032335717472 | PAULO CÍRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE 01 (UM) VEI-CULO, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SRA. DIANA MARIA ALVES DOS SANTOS, DACIDADE DE ALAGOA SECA-PB ATÉ PRATA-PB, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001805 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/07/2007 | 400.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, MARACUJÁ E OUTROS, DESTINADAS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785928 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/07/2007 | 800.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUÇÃO DE MATÉRIAINSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS Nº000023 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2007 | 200.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: CENOURA, TOMATE, BATATINHA, CHUCHU E OUTROS DESTINADASAO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PETI DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº763150 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001573 | 09/07/2007 | 790.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001807 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/07/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ROCHA DOS SANTOS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 035433 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/07/2007 | 371.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS TAIS COMO: BATATINHA, CENOURA, BANANA E OUTROS, DESTINADAS AOHOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785927 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/07/2007 | 350.00 | 00028869826449 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO AO MÉDICO DO PSF E AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/07/2007 | 100.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE CELINA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4076 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/07/2007 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/07/2007 | 200.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉNERI DE SOUSA- S/Nº NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001700 | 09/07/2007 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1058,2 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS " BESTA,ÔNIBUS E D-10 ", LOTADOS NASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 03615,03616, 03617 E 03618 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/07/2007 | 500.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: TOMATE, BATATINHA, MARACUJÁ E OUTROS, DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊSMAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785926 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001483 | 10/07/2007 | 466.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXIPRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001811 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2007 | 37604.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO INSSEMPRESA, NO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2007 | 13085.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2007 | 219.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECAPIA-MENTO DE PNEUS DO VEICULO " ÔNIBUS " , DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001641 | 10/07/2007 | 2506.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS: BATERIA, LONA DE FREIO, TERMINAL DE DIREÇÃO, KIT AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS,DESTINADAS AOS VEICULOS " D-10, ÔNIBUS " DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 1003,1004 E 1007 E RECIBO ANEXO. ANULADOS E NÃO INS-CRITO EM RESTOS A PAGAR, POR FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2007 | 400.00 | 00021951985400 | LUIZ BATISTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 20 (VINTE)LIVROS " RAÍZES NORDESTINAS ", DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DASEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785930 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2007 | 500.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELADE APRESENTAÇÕES ARTISTICA CULTURAL COM NÔ DA LAGOA E BANDA, NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNI-NOS 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001812 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2007 | 415.00 | 00005159655450 | TERESA RAQUEL MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPROFESSORA, CONTRATO TEMPORÁRIO, TIRANDO LICENÇA DA PROFª ANA MARIA DESOUSA ARAÚJO, NA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2007 | 580.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2007 | 600.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA SÍTIO DO MELO AO SÍTIO PARAÍSO ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001813 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2007 | 3994.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOAO JUNTO AO INSS, NO MÊS DA JULHO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2007 | 3848.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE JULHO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001470 | 10/07/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO " FIESTA ", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001808 RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2007 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FREITAS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9125 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2007 | 250.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA " MARIA INÁCIA SILVA ", LOCALIZADA NA RUA 7 DEJANEIRO - Nº 138- PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2007 | 70.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2007 | 540.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 12 (DOZE) BOLSAS DE LONA E IMPRESSÃO, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE,PARA USO NO SERVIÇOS DE AGENTES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 000294 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2007 | 260.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ROSIANE DA SILVA COELHO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2708 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/07/2007 | 120.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001810 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2007 | 400.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRASDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001809 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2007 | 60.00 | 00001327572494 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2007 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIAPARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE( CMDCA ), LOCALIZADO NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001556 | 11/07/2007 | 5990.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: AMBROXOL, AMOXICILINA 250MG, AMPICILINA 250MG, CAPTOPRIL 50MG, DICLOFENACO SÓDICO 75MG, NISTATINA CREME, SORO FISIOLÓGICO E OUTROS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºS 003483, 003484 E 003485 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2007 | 520.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)OTOSCÓPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 023242 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/07/2007 | 5269.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,COMFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001480 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIA JU-RÍDICA, PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB), PRO-FESSORES DA BANDA FILARMÔNICA E OUTROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001814 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/07/2007 | 41.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.634-0 CIDE, NO MÊS DE JULHO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001481 | 11/07/2007 | 730.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001815 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/07/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/07/2007 | 235.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTÊNÇÃO DO VEICULO D-10, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001818 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/07/2007 | 560.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 80 (OITENTA)KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 804527 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/07/2007 | 300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE CÂMARAS DEAR KM 24 E KR 16, DESTINADAS AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001579 | 12/07/2007 | 785.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E SÃO J. DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001817E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001586 | 12/07/2007 | 800.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEITO-PB,SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001816 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/07/2007 | 272.50 | 12939450000123 | LUSINETE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE RELÓGIOS DEPAREDE, ARRANJOS DECORATIVOS E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000617 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/07/2007 | 364.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 52(CINQUENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 785850 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2007 | 100.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ROSEANE DA SILVA COELHO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000581 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/07/2007 | 196.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 28 (VINTE EOITO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804526 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/07/2007 | 420.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 60(SESSENTA)KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785849E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/07/2007 | 100.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/07/2007 | 50.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES LA-BORATÓRIAIS,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ IRINEU FERREIRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002626 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/07/2007 | 1600.00 | 00068898819404 | JOSÉ VALDEMIR BARBOSA DO MONTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA), PARAVISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 001819 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESDO (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) TFVS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/07/2007 | 57.60 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)COLCHÕES CASCA DE OVO, DESTINADOS A POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002759 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/07/2007 | 75.00 | 00002221758420 | SELMA MARIA NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO BALNEARIO" O CAJUEIRO ", PARA 01 (UM) DIA DE LAZER, COM ALUNOS DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001820 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/07/2007 | 130.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) KITDE JUNTA CABEÇOTE E OUTRAS, NO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO ", PERTEN-CENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº000653 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/07/2007 | 70.00 | 00049646230415 | ECLÉRISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, " CARDIOLÓGICA ", REALIZADA NA PACIENTE ROBERTA MARCIELI BRITO LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/07/2007 | 970.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODE MÁQUINA DE XEROX DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 0175 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001701 | 16/07/2007 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1058,2 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS " BESTA,ÔNIBUS E D-10 ", LOTADOS NASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 03619,03620, 03621 E 03622 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/07/2007 | 150.00 | 09303694000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) CERTIDÕES DEINTEIRO TEOR E OUTROS SERVIÇOS, FEITO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/07/2007 | 50.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O PROCURADOR JURÍDICO DESTA ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/07/2007 | 208.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIA, PARA OSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/07/2007 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/07/2007 | 380.00 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/07/2007 | 120.00 | 09303686000164 | CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) CERTIDÕESIMOBILIARIAS E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/07/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMEN-TO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO " BONANZA ",CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 050059 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/07/2007 | 9423.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/07/2007 | 534.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMSE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/07/2007 | 1150.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/07/2007 | 104.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2007 | 185.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODE EXTINTORES, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 029241 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/07/2007 | 200.00 | 00019218664468 | LUIZ ATAIDE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICAAMBULATORIAL, REALIZADA NA PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/07/2007 | 70.00 | 07343721000143 | ÓTICA CARDEAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE LENTES DEGRAU, DESTINADAS A PACIENTE ANA ISABEL DE SOUSA ARAÚJO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/07/2007 | 84.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 035535 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/07/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA, PESSOADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 035534 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/07/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE TEREINHA GONÇALVES DE LIMA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 035539 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/07/2007 | 180.00 | 05366313000181 | RETIFÍCA REAL LTDA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFITICA NACAMBOTA, CABEÇOTE E BIELA, NO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO ", PERTEN-CENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 000332 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/07/2007 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/07/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/07/2007 | 98.20 | 00075391031400 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/07/2007 | 100.00 | 00001299423833 | ANTÔNIO MARCOLINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/07/2007 | 350.00 | 00049622862420 | JOSÉ ARNALDO GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/07/2007 | 1275.90 | 04647887000165 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PRATELEIRA DEAÇO E OUTROS, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01113 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001696 | 18/07/2007 | 3500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR, ARROZ, BOLACHA DOCE, LEITE EM PÓ, FEIJÃO,MACARRÃO, MARGARINA AMÉLIA E OUTROS, DESTINADOS AO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 06323 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001695 | 18/07/2007 | 2500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR, ARROZ PARBOLIZADO, BOLACHA CREAM CRACKER,FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO, MARGARINA, SUCO 500ML, LEITE EM PÓ E OUTROSDESTINADOS A SETORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06321 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/07/2007 | 770.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)PNEUS 185/70 R 13 F-570 FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA" SAVEIRO ", PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00105E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/07/2007 | 3200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)PNEUS 14.9 X 28, DESTINADOS AO "TRATOR DO LIXO" DA SEC. DE OBRAS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/07/2007 | 570.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FOGOS, UTI-LIZADOS DURANTE COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS 2007 NAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02351 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001694 | 18/07/2007 | 2000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR, ARROZ, BOLACHA DOCE, FEIJÃO, LEITE EM PÓ,MACARRÃO 500G, ÓLEO DE SOJA, CHOCOLATE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06320 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/07/2007 | 288.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 035656 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/07/2007 | 830.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIOMEDICINAL, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000256 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/07/2007 | 200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE IRACEMA BARNABÉ GOMES, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/07/2007 | 483.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 34,5 METROSDE TECIDOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONFEC-ÇÃO DE LENÇÕIS E FRONHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/07/2007 | 5040.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE72(SETENTA E DUAS)HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA,NA RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/07/2007 | 200.00 | 00028585169877 | MARIA APARECIDA FRANÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/07/2007 | 90.00 | 00032520174404 | SAMUEL GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001702 | 20/07/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 551,4 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 03623, 03624 E03625 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2007 | 100.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIRO NA CLÍNICA MUNICIPAL DE REABILI-TAÇÃO E FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA " MARIA INÁCIA SILVA ", NESTACIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001821E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/07/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2007 | 400.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) TORNOC/ BANCADA, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, PARA OFICINA DO GALPÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/07/2007 | 1240.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AOMESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/07/2007 | 3318.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE JULHO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2007 | 29.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME DAF EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/07/2007 | 828.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001494 | 23/07/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001822 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/07/2007 | 104.00 | 00007558686415 | JOSE PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA, CON-FORME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/07/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ IRINEU FERREIRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4091 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/07/2007 | 300.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE MÓVEIS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001825 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/07/2007 | 513.00 | 00068323301468 | MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE FARDAMENTO, PARA AGENTES DE SAÚDE, AGENTES DE VIGILÂNCIAE OUTROS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001831 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/07/2007 | 55.00 | 05366313000181 | RETIFÍCA REAL LTDA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REFITICANO CABEÇOTE DO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO ", PERTENCENTE A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4932 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/07/2007 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001544 | 24/07/2007 | 1500.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, NA SEGURAN-ÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001826 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/07/2007 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO TESOUREIRO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/07/2007 | 108.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA)TRENA STARRET, DESTINADA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 026573 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/07/2007 | 1200.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO DIRETOR DEDEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CARGO COMISSIONADO,REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001551 | 24/07/2007 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001823 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001552 | 24/07/2007 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001824 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001553 | 24/07/2007 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ASESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001554 | 24/07/2007 | 400.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS, NOSÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001827 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/07/2007 | 1000.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOSPRESTADOS DE PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS EM PAINÉIS E DESENHOSARTISTICOS NO MERCADO PÉBLICO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001829 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001542 | 24/07/2007 | 1000.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIOS MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLADESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/07/2007 | 210.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) SHORTS E 15 (QUINZE) CAMISETAS, PARA EQUIPESDE FUTSAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001828 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/07/2007 | 225.00 | 00002072482496 | JOSÉ HENRIQUE PAIVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ SÃO PAULO-SP, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/07/2007 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS: BUCHABANDEJA, TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO " D-10 ",CONFORMENOTA FISCAL Nº 050246 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001703 | 25/07/2007 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.058,2 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS " BESTA,ÔNIBUS E D-10 ", LOTADOS NASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 03626,03627, 03628 E 03629 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/07/2007 | 50.00 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/07/2007 | 2100.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS)RECAPIAMENTO DE PNEUS MA. 101 18.4-30 GOODYEAR DO " TRATOR " DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 038752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/07/2007 | 120.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001607 | 25/07/2007 | 800.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001830 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001704 | 25/07/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 551,4 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 03630,03631 E 03632 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/07/2007 | 50.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/07/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ROSIVÂNIA FERREIRA DE LIMA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4100 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/07/2007 | 255.00 | 10571107000143 | LABORATÓRIO FERNANDO TRAVASSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES LA-BORATÓRIAIS, REALIZADO NO PACIENTE VANDILSON ALVES GUIMARÃES , PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5637RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/07/2007 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 (OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001555 | 27/07/2007 | 2300.00 | 00006321470406 | EDIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001832 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001557 | 27/07/2007 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001834 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/07/2007 | 324.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) CARTERIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE A REDE MUNICIAPL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001833 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/07/2007 | 624.00 | 08778844000170 | P.J.A. DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE SISTEMAINTERATIVO DE PESQUISA " ENCICLOPEDIA ", DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/07/2007 | 120.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/07/2007 | 143.37 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EMOLUMENTOS , REFERENTEA 01 (UMA) ESCRITURA PÚBLICA DE TERRENO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NOSÍTIO BALANÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/07/2007 | 800.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/07/2007 | 40.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES LA-BORATÓRIAIS, REALIZADO NO PACIENTE MARCELO G. PEREIRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002017 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/07/2007 | 1380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, 01 (UMA) ESTUFA ODONTOLÓGICA E OUTROSSERVIÇOS DO CONSULTÓRIO ODONTÓLGICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/07/2007 | 800.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001835 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/07/2007 | 120.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE IARA VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NºE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/07/2007 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/07/2007 | 273.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 91 KG.DE PÃES, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804533 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/07/2007 | 174.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 31 KG.DE PÃES E 18 KG. DE BOLO, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL)- PETI DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2007 | 300.00 | 00011333445857 | GENILDO BRITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2007 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2007 | 90.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DEDETRITOS DE FOSSA, DE PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001635 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2007 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2007 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO ASSESSOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EMVIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATARASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2007 | 1251.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2007 | 2918.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE JULHO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2007 | 269.95 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTICA-ÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS SERVIÇOS, FEITOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2007 | 2231.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE JULHO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2007 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2007 | 163.50 | 00032336454491 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TECIDOS E TNTDESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2007 | 380.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2007 | 830.00 | 00004927452425 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CASA ARTESANAL, FEITA EM TAIPA, DESTINADAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2007, COMEMORADO EM PRACA PUBLICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2007 | 500.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2007 | 460.00 | 00006391311404 | ENOQUE GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE CATA-VENTOS, BOMBAS D AGUA E COLOCAR LUMINÁ-RIAS EM POSTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00009501584453 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 7ª (SÉTIMA) PARCELADA DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA CONTRUÇÃO DE UNIDADES HA-BITACIONAIS NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2007 | 1820.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE26 HS (VINTE E SEIS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA,NO ATERRO SANITÁRIO, PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/07/2007 | 260.00 | 00079885683453 | ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAESCAVAÇÃO DE 01 (UMA) FOSSA SUMIDOURO, LOCALIZADA NA VILA CAZUZA NUNESDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001837 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2007 | 400.00 | 00006140355460 | JOSÉ ROMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº001838 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2007 | 2508.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2007 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2007 | 16709.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2007 | 19941.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊS DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2007 | 7325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2007 | 380.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DETONER HP 15A, CARTUCHOS HP 27A E 28A DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003787 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2007 | 250.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE01 (UM) VIRABREQUIM, 01 (UM) CABEÇOTE, 01 (UM) CABEÇOTE ESMERILHADO EOUTROS SERVIÇOS, DESTINADOS AO VEICULO " PARATI " DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/07/2007 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 283144-9, NO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME DAF EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2007 | 4.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.225-6, NO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME DAFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/07/2007 | 298.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, " EFETIVOS, COMISSIO-NADOS ", NO TOTAL DE 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE) CONTRA-CHEQUESPAGOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2007 | 6111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2007 | 64.50 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2007 | 9043.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2007 | 38.95 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2007 | 467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2007 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2007 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICAE 01 (UM) EXAME, " CARDIOLÓGICO ", REALIZADO NO PACIENTE INÁCIO LUISDA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2007 | 7644.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2007 | 8334.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2007 | 25740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2007 | 1100.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2007 | 414.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSODONTOLÓGICOS: BENZOTOP ANESTESICO, ROLO DE ALGODÃO, ESPELHO BUCAL Nº05 E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2007 | 330.00 | 00007878612439 | CÍCERA ROSIMERE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOCOQUETEL DE RECEPÇÃO, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE PSICOLO-GIA E FISIOTERAPIA " MARIA INÁCIA SILVA " DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/07/2007 | 250.00 | 00058338462420 | MARIA JOSÉ GONÇALVES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/07/2007 | 150.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/07/2007 | 90.00 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/07/2007 | 200.00 | 00091754127487 | PAULO ALDENI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGEM, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ BRASÍLIA-DF, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/07/2007 | 100.00 | 00004847490487 | JOÃO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2007 | 229.98 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE LUZ DE RESIDÊNCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS,, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001769 | 01/08/2007 | 2000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: LAMINA FOSCA C/50 UNID., LUVA P/ PROCED. TAM. PEQ. MED.,LUVA CIRURGICA, MASCARA DESC. E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2007 | 475.00 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS LABORATORIAISPRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 0112 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2007 | 52.00 | 00004724770481 | JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE65 (SESSENTA E CINCO) IMPRESSÕES EM LENÇÕIS E FRONHAS, DESTINADOS ACLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO E PSICOLOGIA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001847 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2007 | 650.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2007 | 200.00 | 70133137000108 | SILVIO ROMERO NUNES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PÃES,BOLO E BISCOITO, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02487 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2007 | 400.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04847 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2007 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001683 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2007 | 1287.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA ELABORA-ÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLI-CAS ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2007 | 73.90 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REGISTRO DE 01 (UMA)ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2007 | 156.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007207069472 | PAULINO PEQUENO DE FREITAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2007 | 100.00 | 00009570080400 | JOSÉ BERNARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOROÇO E CAPINAÇÃO DO MATO NO GRUPO ESCOLAR " MARIA LAUDICEIA ÂNGELOFALCÃO " NO SÍTIO SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001846 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001836 | 01/08/2007 | 800.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOMATERIAIS: PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001848 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2007 | 192.50 | 00018082548487 | JOSÉ IVAN ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, CARGO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE 15 (QUINZE)DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2007, QUANDO O MESMO FOI AFASTADOPOR PROBLEMAS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/08/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVODE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADO AO JORNAL " A UNIÃO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 091812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/08/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/08/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001922 | 02/08/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 529,1 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS " ÔNIBUS E D-10 ", LOTADOS NASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 03664E 03665 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001923 | 02/08/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 03666 E03667 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/08/2007 | 208.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/08/2007 | 150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA GOMES, PESSOA CARENTECARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/08/2007 | 250.00 | 00068323280444 | JOSÉ MATIAS JANUÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELADOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, NO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI" , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001849 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/08/2007 | 52.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE COSMO GEOVANE ITALIANO GONÇALVES, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 035832 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/08/2007 | 285.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA BANHEIROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/08/2007 | 72.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIAS LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DO PSF,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/08/2007 | 208.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF, E OUTROS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/08/2007 | 305.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) CADEIRAS, 04 (QUATRO) BIRÔS E 03(TRÊS) MESAS, TODAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001851 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001729 | 03/08/2007 | 130.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001850 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/08/2007 | 115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/08/2007 | 150.00 | 00008522819432 | POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ RECIFE-PE, IDA E VOLTA,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2007 | 381.50 | 07526853000100 | FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - FENGAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DA REALIZAÇÃODO CCMAS (CICLO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS Nº 011842 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001848 | 06/08/2007 | 252.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 70 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804538 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001844 | 06/08/2007 | 302.40 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 84 KG. DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804541E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/08/2007 | 50.00 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/08/2007 | 9.80 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001832 | 06/08/2007 | 644.40 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 179 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 804539 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001807 | 06/08/2007 | 700.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001852 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001775 | 06/08/2007 | 252.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 70 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 804540 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/08/2007 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 05 ( CINCO )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04381 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/08/2007 | 104.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA, AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001853 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/08/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001850 | 07/08/2007 | 200.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: TOMATE, BATATINHA, CHUCHU, CEBOLA E OUTROS, DESTINADASAO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PETI DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804681 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/08/2007 | 330.00 | 04647887000165 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM)ARMÁRIO, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 01137 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001835 | 08/08/2007 | 4000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: AAS 10MG, ALBENDAZOL 10ML, CAPTOPRIL 50MG COMP, DICLOFENACOSÓDICO 75MG, DIPIRONA 500MG E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 003612 E 003613 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001924 | 08/08/2007 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 183,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03669 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/08/2007 | 280.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS)EXAMES, REALIZADOS NOS PACIENTES GERALDO ÂNGELO DA SILVA E HELENA DEAZEVEDO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 0912 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/08/2007 | 1736.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de DE EMPLACAMENTO DOSVEICULOS " ÔNIBUS E BESTA ", PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001925 | 09/08/2007 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 367,6 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " PARATI E SAVEIRO "DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 03670 E03671 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/08/2007 | 185.00 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE CONJ. DEXÍCARAS, GARRAFAS TERMICAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/08/2007 | 370.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000651 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2007 | 200.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉNERI DE SOUSA- S/Nº NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2007 | 250.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA " MARIA INÁCIA SILVA ", LOCALIZADA NA RUA 7 DEJANEIRO - Nº 138- PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2007 | 260.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO FILIPE B. LIMA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001339 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2007 | 80.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE RENATA JUSTINO MARCELINO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2007 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2007 | 37951.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO INSSEMPRESA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2007 | 416.00 | 00011956895191 | LAÉRCIO GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIASTRABALHADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2001, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2007 | 1200.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE COBERTURAFOTOGRÁFICA DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO E COBERTURA JORNA-LISTICA DAS APRESENTAÇÕES FOLCLORICAS E CULTURAIS DO FESTEJOS JUNINOS2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2007 | 1066.00 | 11993169000106 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕESDE ARTISTAS E BANDA DE " ALCIMAR MONTEIRO ", DURANTE APRESENTAÇÃO NOSFESTEJOS JUNINOS 2007 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001744 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO " FIESTA ", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001854 RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2007 | 4029.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOAO INSS, NO MÊS DA AGOSTO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM, DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2007 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00358 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2007 | 5454.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2007 | 400.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELADA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL DE JINGLE MUSICAL DAS AÇÕES E OBRAS DOGOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2007 | 1286.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS, DO INSSJUNTO A VARA DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001740 | 10/08/2007 | 750.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007,E OUTRAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001855 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2007 | 13668.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DA AGOSTO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2007 | 422.09 | 00037417843468 | MARIA LUZINETE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PROFESSORA(A), CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEF 60%, REF. AOMÊS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2007 | 580.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2007 | 100.00 | 00069709289420 | CLAÚDIO MARCELO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2007 | 235.00 | 00001084012430 | ADRIANA COELHO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2007 | 120.00 | 00002475523484 | EVERALDO PINHEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2007 | 100.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIAPARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE( CMDCA ), LOCALIZADO NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2007 | 150.00 | 00055644112420 | MARIA FILOMENA CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2007 | 100.00 | 00002524094421 | EDIMILSON FERREIRA DIAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DESAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/08/2007 | 60.00 | 00071614362491 | JOSÉ EDINALDO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/08/2007 | 700.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª (SEGUNDA) E ULTIMAPARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROSEM PAÍNEIS E DESENHOS ARTISTICOS, NO MERCADO PÉBLICO DESTE MUNICÍPIO,PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001856 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/08/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/08/2007 | 760.00 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MAESTRO DASBANDAS FANFARRA E FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/08/2007 | 415.00 | 00005159655450 | TERESA RAQUEL MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPROFESSORA, CONTRATO TEMPORÁRIO, TIRANDO LICENÇA DA PROFª ANA MARIA DESOUSA ARAÚJO, NA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/08/2007 | 2100.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE SACOS DECIMENTO, TUBOS DE PVC, TINTAS LÁTEX, VARAS DE FERRO 3/8 E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 01539 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/08/2007 | 3600.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVRAÇÃO E REGISTRO DE ESCRITURA DE TERRENO, COM RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001747 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIA JU-RÍDICA, PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB), PRO-FESSORES DA BANDA FILARMÔNICA E OUTROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001857 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/08/2007 | 4474.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,COMFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001927 | 13/08/2007 | 1100.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 404,4 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " FIESTA ", LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03672 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/08/2007 | 2030.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PNEUS ECÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS " ÔNIBUS, PARATI E D-10 ",PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00106 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/08/2007 | 800.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRAPLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 08 (OITO)PLANTÕES, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/08/2007 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERREIRA DAS DORES, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 035916 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/08/2007 | 200.00 | 00011826521828 | FRANCISCO SALES GALDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECÂNICOSPRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTÊNÇÃO NO MOTOR DO VEICULO AMBULÂNCIA" SAVEIRO " DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001860 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/08/2007 | 150.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECÂNICOSPRESTADOS NO MOTOR DO VEICULOS " ÔNIBUS ", PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001861 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/08/2007 | 200.00 | 00011826521828 | FRANCISCO SALES GALDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECÂNICOSPRESTADOS NO MOTOR DO VEICULOS " PARATI ", PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 001859 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001926 | 14/08/2007 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.058,2 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS " BESTA, ÔNIBUS E D-10 ", LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03673 EE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001816 | 14/08/2007 | 130.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001858 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/08/2007 | 500.00 | 00005508634436 | EVERALDO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃOARTÍSTICA COM O CANTOR " EVERALDO GOMES E BANDA " EM PRAÇA PÚBLICA, NOMÊS DE JUNHO DE 2007, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001862 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/08/2007 | 999.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/08/2007 | 350.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01(UMA) URNAFUNERÁRIA, DESTINADA A FALECIDA SANTINA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804670 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/08/2007 | 900.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, CADASTRANDO FAMÍLIAS E ATUALI-ZANDO DADOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA E PETI, REF. AOS MESESDE JUNHO E JULHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/08/2007 | 667.00 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALDO DOS SUBSÍDIOSRELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2007, PELO O CARGO DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, VISTO QUE O PERÍODO DE 21 A 30 DEJUNHO RECEBEU PELO INSS, CONFORME LICENÇA CONCEDIDA E PROC. ADMINIS-TRATIVO Nº 268/2007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/08/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA AO CREA-PB, PARAREALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/08/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/08/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001754 | 15/08/2007 | 398.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXIPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001864 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/08/2007 | 1600.00 | 00068898819404 | JOSÉ VALDEMIR BARBOSA DO MONTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA), PARAVISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001863 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/08/2007 | 140.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA F. DA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 036058 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/08/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESDO (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) TFVS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/08/2007 | 650.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIOMEDICINAL, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000269 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001790 | 16/08/2007 | 400.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEITO-PB,SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001865 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001791 | 16/08/2007 | 800.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E SÃO J. DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001866E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001796 | 16/08/2007 | 294.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 42( QUARENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 804680 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/08/2007 | 250.00 | 00071784489468 | RUI JOSIAS NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOCONSERTO DE CILINDRO DE IMPRESSORA E RECARGA DE 02 (DOIS) TONNER LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTADE SERVIÇOS FISCAL AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001834 | 16/08/2007 | 866.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 98 KG. DECARNE BOVINA E OUTRAS, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 804679 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/08/2007 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 06 ( SEIS )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/08/2007 | 19.99 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O SECRETÁRIO DE SEC. DE TRANSPORTE, QUANDOEM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001849 | 16/08/2007 | 168.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 24 (VINTE EQUATRO) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804678 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001845 | 16/08/2007 | 364.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 52 KG. DECARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804677E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001846 | 17/08/2007 | 693.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, CENOURA, GOIABA E OUTROS, DESTINADAS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804684 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/08/2007 | 400.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUÇÃO DE MATÉRIAINSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS Nº000044 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001713 | 17/08/2007 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001870 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001714 | 17/08/2007 | 2300.00 | 00006321470406 | EDIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001871 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001715 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIOS MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLADESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001869 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001716 | 17/08/2007 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001874 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001717 | 17/08/2007 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001873 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001718 | 17/08/2007 | 400.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS, NOSÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001868 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001719 | 17/08/2007 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ASESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001872 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001837 | 17/08/2007 | 400.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS:BATATINHA,CENOURA, CHUCHU, GOIABA, E OUTROS, DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804683 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001798 | 17/08/2007 | 200.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS TAIS COMO: BATATINHA, CENOURA, TOMATE E OUTROS, DESTINADAS AOHOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804682 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001792 | 17/08/2007 | 790.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DASAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001867 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/08/2007 | 300.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO PARASERVIDORES DA SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/08/2007 | 100.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE LÚCIA JOAQUINA ITALIANO DE LIMA LEITE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4141 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001928 | 17/08/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 551,4 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 03674,03675 E 03676 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/08/2007 | 2718.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOSMATERIAS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 001345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/08/2007 | 48.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOSMATERIAS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 001377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/08/2007 | 747.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOSMATERIAS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 001376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/08/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001833 | 20/08/2007 | 1900.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BOLACHA, FLOCODE MILHO, CARNE DE CHARQUE, MARGARINA AMÉLIA E OUTROS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06372 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2007 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2007 | 3234.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/08/2007 | 800.00 | 00005026236405 | CRISTIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE TENDAS, UTI-LIZADAS NA INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA NO SÍTIO PARAÍSO E NOSFESTEJOS JUNINOS DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001875E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/08/2007 | 820.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULARES DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/08/2007 | 350.00 | 00035242902809 | WILMARA DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/08/2007 | 350.00 | 00005040449402 | MARCIA PATRICIA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001856 | 20/08/2007 | 1600.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE, OLÉODE SOJA, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06371 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/08/2007 | 150.00 | 00069709289420 | CLAÚDIO MARCELO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITO EM FARMÁCIA, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/08/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/08/2007 | 760.00 | 00007407783403 | CÍCERO ROMERO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/08/2007 | 250.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO A PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, DA CIDADE DE C. GRANDE-PB ATÉ RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/08/2007 | 30.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DAF EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2007 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/08/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/08/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/08/2007 | 9311.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIODE TURSMO, CULTURA E ESPORTE, CARGO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/08/2007 | 380.00 | 00099234467434 | MARIA DO SOCORRO NUNES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001822 | 21/08/2007 | 740.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001877 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/08/2007 | 100.00 | 00006391311404 | ENOQUE GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA EM CADEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001876 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/08/2007 | 262.49 | 00018082548487 | JOSÉ IVAN ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS DE ATENDIMENTO MÉDICO E MEDICAMENTOS PELO SERVIDOR, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/08/2007 | 1200.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES DE MACÊDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOMÉDICO, REALIZADO NA PACIENTE FABIANA MENDES B. NASCIMENTO, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/08/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 551,4 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 03677E 03678 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/08/2007 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE JOSÉLIA VIANA DE LIMA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 036012 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/08/2007 | 1250.00 | 00003807657487 | LUCIO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELADOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DERESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001687 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/08/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001828 | 22/08/2007 | 2000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, NA SEGURAN-ÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001878 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/08/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/08/2007 | 40.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS)CARIMBOS, DESTINADOS A SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 00722 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/08/2007 | 52.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA MADALENA DE JESUS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 036036 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/08/2007 | 1509.60 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 554,9 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 03679E 03680 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/08/2007 | 1100.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001800 | 27/08/2007 | 490.00 | 00089442822853 | ARNOBIO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MES JUNHO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001879 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/08/2007 | 652.46 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA, PARA LIBERAÇÃODE LICENÇA PARA OBRA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/08/2007 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/08/2007 | 1000.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DO SECRETARIODE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/08/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/08/2007 | 60.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, CARDIOLÓGICA ", REALIZADA NA PACIENTE ROSILENE DO MONTE FERREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/08/2007 | 850.00 | 00038232537434 | JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBUFFET, SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001880 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/08/2007 | 240.00 | 04176664000167 | T.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE BORRACHA DEESCAPE, BUCHA DE BANDEJA, TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/08/2007 | 95.00 | 04176664000167 | T.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SER VIÇOS DE ALINHAMENTOS BALANCEAMENTOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2007 | 217.00 | 04176664000167 | T.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OLÉO LUBRI-FICANTE, FILTRO DE OLÉO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS, DESTINADOS AOVEICULO " FIESTA " LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001831 | 29/08/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NACIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001881 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2007 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA)MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4, DESTINADA A BOMBA DE LAVAR CARRO DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32991EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2007 | 600.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DOCARIRI, REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº S 00257 E 00258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2007 | 2360.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2007 | 2000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE BANDEIRAS: BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO E MASTROS, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 002668 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2007 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 05 ( CINCO )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2007 | 16733.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2007 | 19368.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2007 | 8947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001901 | 31/08/2007 | 850.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BOLACHA, FLOCODE MILHO, MACARRÃO NUTRILAR, MARGARINA AMÉLIA E OUTROS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06393 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/08/2007 | 1199.52 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 441 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " PARATI ", LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03706 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00006321470406 | EDIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO AREAL ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉAS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, EM RAZÃO DE PROBLEMAS MECÂNICOSNO VEICULO ÔNIBUS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/08/2007 | 500.00 | 00032472900449 | ANTÔNIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª(SEGUNDA) E ULTIMAPARCELA DE APRESENTAÇÕES ARTISTICA CULTURAL COM NÔ DA LAGOA E BANDA,NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOSJUNINOS 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2007 | 39.15 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001803 | 31/08/2007 | 610.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001882 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2007 | 652.46 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA, PARA LIBERAÇÃODE LICENÇA PARA OBRAS PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2007 | 6688.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2007 | 8814.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2007 | 25740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001912 | 31/08/2007 | 1502.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BOLACHA, FLOCOSDE MILHO, MACARRÃO, MARGARINA, ÓLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINAOS ASETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 06394 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2007 | 130.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM)RADIADOR, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO ", CONFORME CUPOMFISCAL Nº 000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001712 | 31/08/2007 | 7000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: ALGODÃO HIDROF. 500G., ALCOOL 70%, FITA ADESIVA HOSP.,TERMOMETRO CLINICO, ESPARADRAPO 10X4.5 E OUTROS, DESTINADOS AO POSTODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000207, 000208E 000209 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2007 | 6111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2007 | 9423.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/08/2007 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 283144-9, NO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DAF EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/08/2007 | 4.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.225-6, NO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DAFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2007 | 490.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, " EFETIVOS, COMISSIO-NADOS E PASEP ", NO TOTAL DE 327 (TREZENTOS E VINTE E SETE) CONTRA-CHEQUES PAGOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/08/2007 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/08/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2007 | 100.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NALAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS " ÔNIBUS, PARATI E AMBULÂNCIASSAVEIRO E PARATI " PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2007 | 2652.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2007 | 15805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2007 | 500.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/08/2007 | 577.50 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE FARDAMENTOS: 42 (QUARENTA E DUAS) CALÇAS E 42 (QUARENTA EDUAS)CAMISAS E 126 (CENTO E VINTE E SEIS) IMPRESSÕES, DESTINADOS ASERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2007 | 467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2007 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001913 | 31/08/2007 | 1951.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR, ARROZ PARBOLIZADO, BOLACHA DOCE, FLOCOSDE MILHO, OLÉO DE SOJA 900ML, MACARRÃO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOSAO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 06391 E 06392 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2007 | 1000.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 46,6 (QUARENTAE SEIS VÍRGULA SEIS) METROS DE TECIDO MEIA MALHA 67% POLIESTER, DESTI-NADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2007 | 3008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/08/2007 | 200.00 | 00075314690497 | JOSÉ EDINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/09/2007 | 82.00 | 03364873000171 | TINTAS QUIMILSON LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A IMPRESSÃO DE CAMISETAS DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000758 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/09/2007 | 200.00 | 00068325959487 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/09/2007 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/09/2007 | 400.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04874 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/09/2007 | 2157.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA ELABORA-ÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLI-CAS ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/09/2007 | 4788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002002 | 03/09/2007 | 800.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO,A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001886 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002099 | 03/09/2007 | 598.40 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 220 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003707 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/09/2007 | 65.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO " BONANZA ", CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/09/2007 | 110.00 | 24100554000129 | ANÁLISES CLÍNICAS DR. MAURÍLIO DE ALMEIDA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de DA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO NARCISO BATISTA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011974E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/09/2007 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO TESOUREIRO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/09/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/09/2007 | 1142.40 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 420 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " FIESTA ", LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03708 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/09/2007 | 50.00 | 00068898991487 | INACIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/09/2007 | 1898.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: FIO TORCIDO, FIO RIGIDO, LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, REATOR,RELE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021811 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/09/2007 | 200.00 | 00069709459449 | TÂNIA DE FATIMA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/09/2007 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/09/2007 | 297.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 03(TRÊS) BALDEDE ÓLEO LUBRIFICANTE E OUTROS, DESTINADOS AOS " TRATORES " PERTECENTEA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00251 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/09/2007 | 2286.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 127 SACOS DECIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 01559 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002043 | 05/09/2007 | 800.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOMATERIAIS: PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001887 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/09/2007 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA OSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/09/2007 | 70.64 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFIL, PARA MEDIÇÃO DEDIABETES, COMFORME CUPOM FISCAL Nº 066714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/09/2007 | 1591.20 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 584,4 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº03709 E 03710 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/09/2007 | 36.00 | 04543208000108 | M.S. FERREIRA GONCALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃODE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/09/2007 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO ASSESSOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/09/2007 | 101.80 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AOPERÍODO DE 23/08 A 10/09/2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS00394, 00395 E 00396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/09/2007 | 400.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª (SEGUNDA) E ULTIMAPARCELA DA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL DE JINGLE MUSICAL DAS AÇÕES EOBRAS DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/09/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2007 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00393 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2007 | 250.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM,UTILIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS 2007 NA COMUNIDADE BALANÇO E NAS COME-MORAÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2007 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001888 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2007 | 4663.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2007 | 4064.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DA SETEMBRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2007 | 975.24 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 516 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 03714 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2007 | 505.92 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 186 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO "PARATI" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03715 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2007 | 336.50 | 70133137000108 | SILVIO ROMERO NUNES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PÃES,BOLOS E FRIOS, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DES-TE MUNICÍPIO, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PAES DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 02851 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2007 | 37716.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO INSSEMPRESA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2007 | 13923.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2007 | 250.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA " MARIA INÁCIA SILVA ", LOCALIZADA NA RUA 7 DEJANEIRO - Nº 138- PRATA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2007 | 200.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉNERI DE SOUSA- S/Nº NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/09/2007 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/09/2007 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AOCONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2007 | 95.00 | 00095212957400 | MARIA GRACIETE LIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2007 | 150.00 | 00093002904449 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2007 | 350.00 | 00007698302423 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/09/2007 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/09/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/09/2007 | 380.00 | 00028869826449 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO AO MÉDICO DO PSF E AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/09/2007 | 202.50 | 00008384903441 | FABIANO PEREIRA MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.350 CÓPIAS DE XEROX,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001889 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/09/2007 | 12.80 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/09/2007 | 387.00 | 08757703000170 | LEUKARTY RONNIERY SINÉSIO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GESSO, DESTI-NADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIODE CULTURA E ESPORTE, CARGO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001984 | 11/09/2007 | 345.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXIPRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001890 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/09/2007 | 895.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, REF. APURAÇÃO DE RECEITAS, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007,CONFORME DARFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/09/2007 | 208.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/09/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/09/2007 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.164-5, NO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/09/2007 | 179.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA BANHEIROS PÚBLICOS E OUTROS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/09/2007 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NO VEICULO " PARATI " DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001891 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/09/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RX DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO B. DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 036316 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/09/2007 | 93.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF, E OUTROS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/09/2007 | 1001.70 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 530 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO " BONANZA " DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03717 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/09/2007 | 1498.72 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 551 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03718 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/09/2007 | 93.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIAS LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DO PSF EOUTROS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/09/2007 | 80.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002007 | 13/09/2007 | 625.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001892 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/09/2007 | 270.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE NIVALDO NERI DE SOUSA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/09/2007 | 1070.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIOMEDICINAL, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000294 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/09/2007 | 420.00 | 00075391252415 | MARCOS ANTÔNIO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA)ARROBAS DE CAL VIRGEM, DESTINADOSA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA Nº 001893 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/09/2007 | 59.00 | 00007205250471 | IRENITA CANUTO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002040 | 14/09/2007 | 313.20 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 87 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 725925 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/09/2007 | 15.75 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM PASSAGEM, PARA A SERVIDORA, QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRABRANCA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/09/2007 | 850.00 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MAESTRO DASBANDAS FANFARRA E FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001952 | 14/09/2007 | 414.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 115 KG. DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785726E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001953 | 14/09/2007 | 1000.80 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 278 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 785727 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002028 | 17/09/2007 | 745.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001897 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/09/2007 | 800.00 | 00068898819404 | JOSÉ VALDEMIR BARBOSA DO MONTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA), PARAVISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001895 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002016 | 17/09/2007 | 390.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEITO-PB,SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001894 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002013 | 17/09/2007 | 750.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E SÃO J. DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001896 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/09/2007 | 200.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRAPLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 02 (DOIS)PLANTÕES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/09/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESDO (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) TFVS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/09/2007 | 979.20 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 360 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03719 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/09/2007 | 220.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DA CORROCERIA DE MADEIRA DO VEICULO " D-10 ", PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001899E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/09/2007 | 380.00 | 00003195354446 | GISELMA MARIA DE SOUSA CARDOZO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001989 | 18/09/2007 | 600.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/09/2007 | 580.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/09/2007 | 11390.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/09/2007 | 1375.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001957 | 18/09/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001898 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/09/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/09/2007 | 380.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/09/2007 | 380.00 | 00007207069472 | PAULINO PEQUENO DE FREITAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/09/2007 | 100.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/09/2007 | 63.30 | 00067955380878 | SILDOMAR MANOEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ DE RESIDÊNCIA, A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/09/2007 | 1100.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAÚJO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 27,5 M²(VINTEE SETE VÍRGULA CINCO) METROS QUADRADOS DE PERSIANAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00282 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/09/2007 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 07 (SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04492 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/09/2007 | 1196.80 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 440 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03720 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/09/2007 | 270.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAME,, REALIZADO NO PACIENTE NIVALDO NERI DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 036458 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/09/2007 | 350.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000650 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/09/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE EDVANDRO BATISTA DE F. JUNIOR, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4188 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/09/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/09/2007 | 2000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: CANETAS BIC, CADERNOS UNIV. 10 MAT, PAPAL OFICIO - 9 E OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 005946 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/09/2007 | 1000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: LÁPIS GRAFITE, FITA ADESIVA, CARTOLINAS COMUM, COLA BRANCA EOUTROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 005947 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002041 | 20/09/2007 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ASESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001951 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIOS MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLADESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001900 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001949 | 20/09/2007 | 2300.00 | 00006321470406 | EDIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001952 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001950 | 20/09/2007 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001955 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001951 | 20/09/2007 | 400.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS, NOSÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001953 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001976 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO " FIESTA ", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001954 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/09/2007 | 7578.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITOS ATRASADOS JUNTOAO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/09/2007 | 3403.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/09/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/09/2007 | 33.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME DAFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/09/2007 | 414.00 | 00075391252415 | MARCOS ANTÔNIO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO)ARROBAS DE CAL VIRGEM, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 001956 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/09/2007 | 160.00 | 00079736963420 | SÉRGIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECONSERTO E MANUTÊNÇÃO DO SISTEMA DE FREIO NO VEICULO " ÔNIBUS " DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/09/2007 | 1360.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 500 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03723 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/09/2007 | 50.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/09/2007 | 1001.70 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 530 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS " BESTA,ÔNIBUS E D-10 ", LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03724E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/09/2007 | 115.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/09/2007 | 270.00 | 00018585612487 | JOSELIO COLAÇO LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO PROFESSOR DA UEPB ( UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA ),DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ A CIDADE DE PRATA-PB, REL. A 01(UMA) VIAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001959 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/09/2007 | 50.00 | 00002217498452 | FRANCISCO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/09/2007 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 05 ( CINCO )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04425 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002022 | 25/09/2007 | 4015.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: AMOXICILINA 500MG, AZITROMICINA 500MG, CAPTOPRIL 25MG COMP,GLICOSE 50%, TETRACICLINA 500MG E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003781, 003782 E 003783E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/09/2007 | 80.00 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA ENFERMEIRA DO P.S.F, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/09/2007 | 277.08 | 00028867343491 | VALDERIZA ALEIXO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO PROPORCIONAL DA ATENDENTE DE ENFERMAGEM, CARGO EFETIVO, LOTADANA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A 7/12 AVOS DO ANO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/09/2007 | 300.00 | 00006140355460 | JOSÉ ROMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº001958 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/09/2007 | 9.99 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O SECRETÁRIO DE SEC. DE TRANSPORTE, QUANDOEM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/09/2007 | 86.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TESOURAS PARAPODA DE ÁRVORES, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/09/2007 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001993 | 25/09/2007 | 2200.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIA JU-RÍDICA, PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB), PRO-FESSORES DA BANDA FILARMÔNICA E OUTROS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001957 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/09/2007 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA OSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/09/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001992 | 26/09/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001960 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/09/2007 | 100.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NO SENHOR JOSE ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/09/2007 | 2584.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 950 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº03727 E 03728 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/09/2007 | 56.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE GENILSON B. DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 036488 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002052 | 26/09/2007 | 571.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS TAIS COMO: BATATINHA, CENOURA, GOIABA E OUTROS, DESTINADAS AOHOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOS MESES DE JULHOE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002091 | 26/09/2007 | 5099.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE SACOS DECIMENTO, FERRO, TUBOS DE PVC, GALÃO DE TINTAS ESMALTE, LATÃO MASSAE OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 01817 E 01818 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002050 | 26/09/2007 | 400.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, MARACUJÁ E OUTROS, DESTINADAS A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002051 | 26/09/2007 | 1000.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS:BATATINHA, TOMATE, CHUCHU, GOIABA, E OUTROS, DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785792EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/09/2007 | 50.00 | 00044936419400 | FRANCISCO C. BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UM)EXAME " ULTRA-SONOGRAFIA ", REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS MONTANHAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/09/2007 | 633.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/09/2007 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICO,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS ANJOS CLEMENTE GUIMARÃES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002606 RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/09/2007 | 1100.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/09/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/09/2007 | 6688.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/09/2007 | 8864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/09/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/09/2007 | 4788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/09/2007 | 16642.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/09/2007 | 19169.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/09/2007 | 10306.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/09/2007 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 283144-9, NO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/09/2007 | 4.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.225-6, NO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/09/2007 | 62.65 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/09/2007 | 400.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIASDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/09/2007 | 873.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITOS ATRASADOS JUNTOAO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/09/2007 | 6111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/09/2007 | 9803.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/09/2007 | 2427.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/09/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/09/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/09/2007 | 2722.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/09/2007 | 16185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/09/2007 | 467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/09/2007 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/09/2007 | 3008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2007 | 500.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2007 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2007 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUÇÃO DE MATÉRIAINSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2007 | 380.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUÇÃO DE MATÉRIAINSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2007 | 1331.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2007 | 864.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULARES DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO CONSULTORJURÍDICO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2007 | 3004.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/10/2007 | 1082.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002240 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001964 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002245 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001965 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002342 | 01/10/2007 | 51500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE APRESENTAÇÃO DE 02(DOIS)SHOWS ARTÍSTICOS: COM O CANTOR ALCIMAR MONTEIRO E O GRUPO MUSICALTELENGO TENGO; SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL;PALCO C/ CAMARIM, SHOW PIROTÉCNICO E OUTROS SERVIÇOS, NOS FESTEJOSJUNINOS 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000117 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2007 | 782.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2007 | 17498.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/10/2007 | 60.00 | 00016138160495 | EDMAR AMORIN BORBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EXAME REALIZADO NOPACIENTE SEVERINO NUNES DE FARIAS PESSOA RECONECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/10/2007 | 780.64 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 287 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03758 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/10/2007 | 303.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO PARASERVIDORES DA SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/10/2007 | 312.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/10/2007 | 445.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NA MANUTÊMÇÃO DOS VEICULOS " BONANZA E AMBULÂNCIAS SAVEIROE PARATI ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001966 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/10/2007 | 250.00 | 00068323280444 | JOSÉ MATIAS JANUÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª (SEGUNDA) PARCELADOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, NO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI" , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001969 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002172 | 02/10/2007 | 364.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 52(CINQUENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 785739 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/10/2007 | 300.00 | 00032473770425 | JURANDIR TEMBÓRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃOARTISTICA CULTURAL DO POETA, REPENTISTA E ABOIADOR, NOS FESTEJOS JUNI-NOS 2007, NA COMUNIDADE SÍTIO BALANÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001968 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/10/2007 | 90.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 03(TRÊS) CARTUCHOS HP 15A, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/10/2007 | 380.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTÊNÇÃO DOS VEICULOS " ÔNIBUS E PARATI " , PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001967 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/10/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/10/2007 | 380.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002123 | 02/10/2007 | 539.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 98 KG. DECARNE BOVINA E OUTRAS, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 785738 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002209 | 02/10/2007 | 850.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA DIVERSOS: DESINFETANTE 2L, DERTERGENTE 2L, SACO DE CHÃO,SABÃO EM PÓ 500G, PÁ DE LIXO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURAE OUTROS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06431 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/10/2007 | 331.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, " EFETIVOS, COMISSIO-NADOS ", NO TOTAL DE 221 (DUZENTOS E VINTE E UM) CONTRA-CHEQUES PAGOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/10/2007 | 4489.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,COMFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/10/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/10/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA ELABORA-ÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLI-CAS ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/10/2007 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA OSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/10/2007 | 0.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME DAFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/10/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002136 | 02/10/2007 | 147.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 21 (VINTE EUM) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785737 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/10/2007 | 350.00 | 00035242902809 | WILMARA DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/10/2007 | 350.00 | 00005040449402 | MARCIA PATRICIA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002281 | 02/10/2007 | 490.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 70 KG. DECARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 785736E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/10/2007 | 345.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTICA-ÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS DE CONSELHOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVIÇOS, FEITOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/10/2007 | 220.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) ELETROVENTILADOR, DESTINADO AO VEICULO " PARATI " DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 002717 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2007 | 148.00 | 41214065000117 | J. P. FILHO VESTUÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 ( DUAS )BOLAS DE FUTEBOL. DESTINADAS A ESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEFISCAL Nº 5312 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/10/2007 | 150.00 | 00076584119815 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADOS,NO CONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE 02 (DOIS) MIMEOGRAFO, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001971E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/10/2007 | 598.40 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 287 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03760 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/10/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DOCARIRI, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002286 | 04/10/2007 | 800.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOMATERIAIS: PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001970 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/10/2007 | 415.80 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 220 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003761 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/10/2007 | 800.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DUAS)URNASFUNERÁRIAS, DESTINADAS AOS FALECIDOS JOAQUIM MÁRCIO FERREIRA DIASE MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/10/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/10/2007 | 100.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA " DERMATOLÓGICA ", REALIZADO NO PACIENTE JOSAFÁ JOSÉ MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/10/2007 | 175.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 25 KG.DE PÃES E 15 KG. DE BOLO, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL)- PETI DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804953 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/10/2007 | 680.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 250 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003762 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/10/2007 | 320.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 80 KG.DE PÃES, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804952 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/10/2007 | 60.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEIDE DE SOUSA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000609 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/10/2007 | 390.00 | 00071784489468 | RUI JOSIAS NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOCONSERTO DE CILINDRO DE IMPRESSORA E RECARGA DE 05(CINCO)TONNER LASERE 02(DOIS) CARTUCHOS JATO DE TINTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/10/2007 | 440.00 | 05366313000181 | RETIFÍCA REAL LTDA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMBLOCO ENCAMISADO, CABEÇOTE PLANADO E OUTROS SERVIÇOS, NO VEICULO" BESTA " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000344EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/10/2007 | 1000.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DETONER, E SEVIÇOS DE MANUTÊNÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX DA SEC.DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0191 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/10/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/10/2007 | 1033.60 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 380 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " FIESTA ", LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03763 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002283 | 08/10/2007 | 2500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 100 SACOS DECIMENTO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 01842 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/10/2007 | 600.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUÇÃO DE MATÉRIAINSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS Nº000055 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/10/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/10/2007 | 579.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM)TELEVISOR SEMP TOSHIBA, 01 (UM) RÁDIO GRAVADOR CCE E 01 (UM) MINI DVDPLAYER, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009642 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/10/2007 | 236.00 | 24514184000176 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE BOMBONS,DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO " DIA DAS CRIANÇAS " DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº 022708 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/10/2007 | 253.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE CANETASCERAMICA ANIMAL, SACOS P/ PRESENTE, LÁPIS GRAFITE E OUTROS, DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00025935 EE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/10/2007 | 130.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE BOLAS ESPORTI-VAS E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 007312 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/10/2007 | 350.00 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE CIRURGIA MÉDICA DE SUA FILHA THAISE SIQUEIRA PRATA,, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2007 | 900.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, CADASTRANDO FAMÍLIAS E ATUALI-ZANDO DADOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA E PETI, REF. AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/10/2007 | 100.00 | 00004516166429 | ALEXANDRE MARCONE NUNES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADA NA RESIDÊNCIA, DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/10/2007 | 250.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA " MARIA INÁCIA SILVA ", LOCALIZADA NA RUA 7 DEJANEIRO - Nº 138- PRATA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002177 | 10/10/2007 | 600.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SECR. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001973 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/10/2007 | 150.00 | 00049646230415 | ECLÉRISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA E 01(UM) EXAME MÉDICO, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO MATIAS FERREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/10/2007 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2007 | 239.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSODONTOLÓGICOS: IRM CIMENTO KIT, FLUOR GEL, ESCOVA DE ROBINSON E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001498 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/10/2007 | 1400.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIOMEDICINAL, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000319 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/10/2007 | 1420.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/10/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO N. FARIAS, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36761 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/10/2007 | 16995.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/10/2007 | 1509.60 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 555 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03766 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/10/2007 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 07 (SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04517 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002251 | 10/10/2007 | 600.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DEDE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001974 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/10/2007 | 16049.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESARCIMENTO DO INSS DOFUNDEB 60% PARA O FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/10/2007 | 17664.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO INSSEMPRESA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2007 | 3582.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/10/2007 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00429 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/10/2007 | 41.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.634-0 CIDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/10/2007 | 5978.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DA OUTUBRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/10/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS 00430,00431 E 00432 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002250 | 10/10/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO " FIESTA ", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001972 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/10/2007 | 4615.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,COMFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/10/2007 | 90.00 | 04933315000142 | ELIANE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MADERITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000192 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/10/2007 | 700.00 | 00006140355460 | JOSÉ ROMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 7.000 (SETE MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº001975 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002334 | 11/10/2007 | 420.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 60 KG. DECARNE BOVINA E OUTRAS, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 804929 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/10/2007 | 850.00 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MAESTRO DASBANDAS FANFARRA E FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/10/2007 | 800.00 | 00068898819404 | JOSÉ VALDEMIR BARBOSA DO MONTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA), PARAVISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002335 | 11/10/2007 | 294.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 42(QUARENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 804930 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/10/2007 | 200.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉNERI DE SOUSA- S/Nº NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002332 | 11/10/2007 | 364.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 52 KG. DECARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804927E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002333 | 11/10/2007 | 224.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 32 (TRINTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804928 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/10/2007 | 150.00 | 00002475523484 | EVERALDO PINHEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DO SECRETARIODE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/10/2007 | 50.00 | 00036708283468 | LUZIA QUEIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/10/2007 | 1340.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS E SER-VIÇOS DE BOMBA INJETORA NO VEICULO " BONANZA " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/10/2007 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRETADOS NABOMBA INJETORA NO VEICULO " BONANZA " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 0882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/10/2007 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO F. DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36734 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/10/2007 | 554.40 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, NO TOTAL DE 308 ( TREZENTOS E OITO ) CAMISE-TAS, DESTINADAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001976 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/10/2007 | 1230.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS E SER-VIÇOS DE BOMBA INJETORA NO VEICULO " BESTA " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/10/2007 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRETADOS NABOMBA INJETORA NO VEICULO " BESTA " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 0881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/10/2007 | 510.30 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 270 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS " BESTA, ÔNIBUS E D-10 ", LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03768 EE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/10/2007 | 680.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 250 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " PARATI" DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03769 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002124 | 15/10/2007 | 2000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, OLEO DE SOJA,MACARRÃO NUTRILAR, MORTADELA, CHOCOLATE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06464 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/10/2007 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002157 | 16/10/2007 | 226.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO)BALANCEAMENTO, 01 (UM) ALINHAMENTO E OUTROS SERVIÇOS, FEITOS NO VEICU-LOS " D-10, BESTA E ÔNIBUS ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/10/2007 | 1463.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/10/2007 | 380.00 | 00007407782423 | ANDREZA SANTOS LUCENA E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002134 | 17/10/2007 | 355.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXIPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001978 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/10/2007 | 415.00 | 00002970843480 | CARLOS EDVANDRO FERREIRA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDE MECÂNICO NOS SERVIÇOS DE SOLDA, ALINHAMENTO E OUTROS, FEITO NO VEI-CULO " ÔNIBUS " , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001977 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/10/2007 | 666.40 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 245 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " PARATI" DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03771 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/10/2007 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOE CAMBAGEM E OUTROS SERVIÇOS, FEITOS NO VEICULO " BESTA " , PERTECENTEA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/10/2007 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS185/70 R14, DESTINADO AO VEICULO " BESTA " DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/10/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO O. SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36745 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/10/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESDO (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) TFVS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/10/2007 | 230.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ATÉ JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/10/2007 | 400.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUÇÃO DE MATÉRIAINSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS Nº000059 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DE ABAST.EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002337 | 18/10/2007 | 80000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D AGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES NOS SÍTIOS: SÃO FRANCISCO E BALANÇONESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2006, CONTRATO Nº00041/2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0198 E RECIBO ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/10/2007 | 200.00 | 00004423285401 | MARIA ROZEANE GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/10/2007 | 225.00 | 00004927446450 | LUCIMARIA LEITE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DA PRATA-PB ATÉSÃO PAULO-SP, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/10/2007 | 150.00 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002185 | 19/10/2007 | 400.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEITO-PB,SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 001982 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002155 | 19/10/2007 | 1480.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08(OITO) PNEUS175/70 E 185/70 R13, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO EPARATI " DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 00109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/10/2007 | 1523.20 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 559,9 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS03773 E 03775 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002169 | 19/10/2007 | 800.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001983 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002278 | 19/10/2007 | 2300.00 | 00006321470406 | EDIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001985 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002279 | 19/10/2007 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ASESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001981 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002280 | 19/10/2007 | 400.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS, NOSÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001984 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/10/2007 | 380.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS PARAÍSO E SITIO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, EM RAZÃO DEPROBLEMAS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001979 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/10/2007 | 580.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/10/2007 | 180.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NARETIRADA DE DETRITOS DE 02 (DUAS) FOSSAS, NA SEDE DA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001752 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002220 | 19/10/2007 | 1900.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIA JU-RÍDICA, PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB), PRO-FESSORES DA BANDA FILARMÔNICA E OUTROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001980 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/10/2007 | 540.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NARETIRADA DE DETRITOS DE 06 (SEIS) FOSSAS, NO POSTO DE SAUDE E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001753 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/10/2007 | 3510.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/10/2007 | 1240.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AOMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/10/2007 | 711.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULARES DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/10/2007 | 285.00 | 00040720578434 | JOÃO HELY GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE VIDROS, DES-TINADO AO VEICULO " ÔNIBUS " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 0448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002166 | 22/10/2007 | 1970.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS PARAREPOSIÇÃO: ALAVANCA, CILINDRO, PIVÔ, ROLAMENTO E OUTROS, PARA CONSER-VAÇÃO DO VEICULO " PARATI " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002156 | 22/10/2007 | 510.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 03(TRÊS) PNEUS175/70 R13, DESTINADO AO VEICULO " PARATI " DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/10/2007 | 20.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS, DESTI-NADA AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 08052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002163 | 22/10/2007 | 2074.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS PARAREPOSIÇÃO: AMORTECEDOR, BANDEJA, BUCHA E OUTROS, PARA CONSERVAÇÃO DOVEICULO " BONANZA " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003645 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002164 | 22/10/2007 | 1236.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS PARAREPOSIÇÃO: AMORTECEDOR, RADIADOR, TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS, PARACONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002165 | 22/10/2007 | 1128.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS PARAREPOSIÇÃO: VALVULA, VELA, ARTICULADOR, GARFO E OUTROS, PARA CONSERVA-ÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA " PARATI " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/10/2007 | 1420.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002192 | 22/10/2007 | 800.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E SÃO J. DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001986 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/10/2007 | 15.75 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM PASSAGEM, PARA A SERVIDORA, QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRABRANCA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/10/2007 | 33.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME DAFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/10/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/10/2007 | 380.00 | 00037418017472 | ADRIANA FLÁVIA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/10/2007 | 2.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.164-5, NO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/10/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/10/2007 | 70.00 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA " UROLÓGICA ", REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO FRANCISCO DASILVA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/10/2007 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/10/2007 | 8.20 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIODE CULTURA E ESPORTE, CARGO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/10/2007 | 9210.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/10/2007 | 104.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/10/2007 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXÍLIO AS PESSOAS CA-DASTRADAS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)- PETI,DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/10/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/10/2007 | 465.00 | 00070455864420 | ATAÍDE SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE 01 (UM) CATA VENTO, NA COMUNIDADE CATUCÁDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001987 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/10/2007 | 300.00 | 00006395081462 | TALLES DIEGO LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSCRIÇÕES DE MÚSICOS DABANDA FILARMÔNICA LIRA DE OURO PRATENSE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/10/2007 | 165.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NO VEICULO " BONANZA " DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001989 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/10/2007 | 97.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF, E OUTROS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/10/2007 | 112.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIAS LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DO PSF EOUTROS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/10/2007 | 60.00 | 00020346689449 | ANA HELENA BARBOSA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA " PEDIATRICA ", REALIZADO NO MENOR DAVID QUIRINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/10/2007 | 1496.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 550 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03781 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/10/2007 | 661.50 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 350 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO " BONANZA " DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03782 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/10/2007 | 120.00 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01(UMA)CONSULTA " REUMATOLOGICA ", REALIZADO NO PACIENTE CÍCERO FERNANDES DEOLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002190 | 24/10/2007 | 770.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE JOÃO PESSOA-PB, MONTEIRO-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SECR. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001988 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/10/2007 | 490.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA OLIVEIRA PEREIRA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4249 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/10/2007 | 159.75 | 00008384903441 | FABIANO PEREIRA MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.065 CÓPIAS DE XEROX,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001991 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/10/2007 | 78.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE SÔNIA MARIA SIQUEIRA ROCHA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4250 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002227 | 25/10/2007 | 2500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHOMARGARINA AMÉLIA, CALDO DE GALINHA, LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06491 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002229 | 25/10/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001990 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002142 | 25/10/2007 | 1500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR, ARROZ PARBOLIZADO, BOLACHA DOCE, FLOCOSDE MILHO, OLÉO DE SOJA 900ML, LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NºS 06490 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/10/2007 | 120.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO B. FERREIRA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/10/2007 | 240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA S. TEIXERA, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002340 | 29/10/2007 | 3500.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: AAS 10 MG, ÁCIDO FÓLICO, AMPICILINA 500MG, DIPIRONA 500MG,SORO GLICOSADO 5% 500ML E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003918 E 003919 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/10/2007 | 50.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O SECRETÁRIO DE SEC. DE TRANSPORTE, QUANDOEM VIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2007 | 60.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, CARDIOLÓGICA ", REALIZADA NA PACIENTE ROSILENE DO MONTE FERREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2007 | 1420.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2007 | 1088.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 400 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03785 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2007 | 120.00 | 00056838700468 | FLÁVIO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE FELIPE W.CLEMENTE DA SILVA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2007 | 105.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ALICE ALVES LIRA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000133 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002232 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001996 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002233 | 30/10/2007 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001999 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002234 | 30/10/2007 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001995 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/10/2007 | 300.00 | 00068323280444 | JOSÉ MATIAS JANUÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELADOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, NO VEICULO " BESTA ", PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA Nº 001997 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/10/2007 | 450.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NO MOTOR DO VEICULO " BESTA ", PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº001993 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002272 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIOS MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLADESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001998 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/10/2007 | 600.00 | 00000776510495 | VALDETE DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA DIRETORA DEDEPARTAMENTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/10/2007 | 40.10 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2007 | 360.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, TODAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 001992 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002235 | 30/10/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001994 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/10/2007 | 55.60 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O PROCURADOR JURÍDICO DESTA ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/10/2007 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/10/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA ELABORA-ÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLI-CASO ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/10/2007 | 3214.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/10/2007 | 5.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/10/2007 | 2290.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/10/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/10/2007 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO)DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2007 | 380.00 | 00007207069472 | PAULINO PEQUENO DE FREITAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/10/2007 | 500.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00009501584453 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 8ª (OITAVA) PARCELADA DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA CONTRUÇÃO DE UNIDADES HA-BITACIONAIS NESTA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/10/2007 | 400.00 | 00006484516820 | JOSIVALDO BEZERRA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA, DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/10/2007 | 510.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE VACINAS, DES-NADAS A VACINA DE ANIMAIS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 05494 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2007 | 467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2007 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2007 | 3008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2007 | 2098.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2007 | 15805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/10/2007 | 500.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BEO PEREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO REALIZAÇÃO DE UMPROJETO ELETRICO PARA FAZER PARTE DO PROJETO ARQUITETONICO E DE ENGENHARIA DA PRAÇA CICERO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2007 | 160.00 | 00016144643400 | JOSÉ BONIFÁCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ANDAIMES,UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/10/2007 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA OSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2007 | 5488.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2007 | 9803.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2007 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 283144-9, NO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/10/2007 | 4.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.225-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2007 | 16288.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2007 | 18659.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2007 | 10264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRECATRIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/10/2007 | 104.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARAA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/10/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/10/2007 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JOAB JAQUESON R. FREITAS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36930 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2007 | 6619.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2007 | 8864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2007 | 4788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2007 | 12870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2007 | 756.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 400 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO " BONANZA " DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03806 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/10/2007 | 1100.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2007 | 717.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2007 | 950.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM)CABEÇOTE, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004847 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002373 | 01/11/2007 | 850.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, DERTERGENTE 2L,SABÃO EM PÓ 500G, ALCOOL 1L, SACO DE CHÃO, FLANELA OUTROS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06495 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002501 | 01/11/2007 | 500.40 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 139 KG. DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 788030 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002502 | 01/11/2007 | 1224.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 340 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 788031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2007 | 315.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 09 ( NOVE )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04544 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002431 | 01/11/2007 | 130.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NACIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2007 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/11/2007 | 208.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/11/2007 | 500.00 | 00006140355460 | JOSÉ ROMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº002004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002517 | 01/11/2007 | 302.40 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 84 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL)-PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 788029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/11/2007 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/11/2007 | 1339.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/11/2007 | 30.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA)JUNTADE CABEÇOTE, DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/11/2007 | 992.80 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 365 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03813 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/11/2007 | 60.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000618 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/11/2007 | 704.35 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002454 | 05/11/2007 | 300.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS TAIS COMO: BATATINHA, CHUCHU, LARANJÁ E OUTROS, DESTINADAS AOHOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804944 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002503 | 05/11/2007 | 600.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATA DOCE, TOMATE, GOIABA E OUTROS, DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº804945 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002372 | 05/11/2007 | 4000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHOMARGARINA AMÉLIA, CALDO DE GALINHA, LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06498 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002514 | 05/11/2007 | 500.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, GOIABA E OUTROS, DESTINADAS ACRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804943 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/11/2007 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.164-5, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002375 | 05/11/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/11/2007 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA OSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/11/2007 | 595.00 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE08H30M (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DE TRATOR DE PNEU, NO ATERROSANITÁRIO, PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002518 | 05/11/2007 | 300.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, TOMATE, CENOURA, GOIABA E OUTROS,DESTINADASAO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PETI DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 804942 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/11/2007 | 100.00 | 00089338170420 | EDIVÂNIA SOUZA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ SERRARIA-PB, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002497 | 06/11/2007 | 800.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOMATERIAIS: PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/11/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATODO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, VEICULADO AO JORNAL " A UNIÃO " ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 094008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/11/2007 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO)DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/11/2007 | 60.00 | 07655820000160 | MARIA APARECIDA MARTINS ALCÂNTARA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) VEN-TILADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 00028 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/11/2007 | 260.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃODE 02 (DOIS)PNEUS 700 X 16, DESTINADOS AO VEICULO "BONANZA" DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/11/2007 | 952.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 350 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03815 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/11/2007 | 98.00 | 04176664000167 | T.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DEREPOSIÇÃO: 01 (UM) MANGOTE, DESTINADOS AO VEICULO " D-10 ", PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/11/2007 | 20.00 | 04176664000167 | T.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA MANUTÊNÇÃONO VEICULO " D-10 ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 001926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/11/2007 | 130.00 | 00065782569468 | IRIS DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, CON-FORME LEI Nº 58/98, PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002377 | 08/11/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002007 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/11/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/11/2007 | 850.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO: DISCO INTERNO, PLACA DE ENCOSTO E OUTRAS, DESTINADAS AO" TRATOR " DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 025182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002563 | 08/11/2007 | 1521.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO: AMORTECEDOR, BOMBA DE ÓLEO, CILINDRO DE RODA E OUTRAS, DESTI-NADAS AO VEICULO " ÔNIBUS ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 011023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002564 | 08/11/2007 | 3134.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO: AMORTECEDOR, CARTE MOTOR, CUBO RODA, TAMBOR FREIO E OUTRAS,DESTINADAS AO VEICULO " BESTA ", PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/11/2007 | 200.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE INÁCIO ALVES FERREIRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4279 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/11/2007 | 200.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉNERI DE SOUSA- S/Nº NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/11/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/11/2007 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/11/2007 | 380.00 | 00028869826449 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO AO MÉDICO DO PSF E AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/11/2007 | 250.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA " MARIA INÁCIA SILVA ", LOCALIZADA NA RUA 7 DEJANEIRO - Nº 138- PRATA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/11/2007 | 32360.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO INSSEMPRESA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/11/2007 | 17480.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/11/2007 | 1001.70 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 530 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03819 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/11/2007 | 1523.20 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 560 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " FIESTA ", LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03818 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002381 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO " FIESTA ", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002008 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/11/2007 | 6031.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DA NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/11/2007 | 6724.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/11/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/11/2007 | 250.00 | 00068325959487 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/11/2007 | 450.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIAPARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE( CMDCA ), LOCALIZADO NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/11/2007 | 2400.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDÃO LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 50 (CINQUENTA)CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA, DESTINADAS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000163 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/11/2007 | 300.00 | 00001585160792 | JOSÉ HELENO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/11/2007 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00471 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS 00472,00473 E 00474 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/11/2007 | 100.00 | 00016616057453 | RUBEM ARRUDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAMANUTÊNÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/11/2007 | 850.00 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MAESTRO DASBANDAS FANFARRA E FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/11/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/11/2007 | 200.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA RAFAEL, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4278 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002471 | 12/11/2007 | 800.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DASAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002579 | 12/11/2007 | 8244.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: AAS 10 MG, AMBROXOL 120ML, COMPLEXO B, AMPICILINA 500MG,DIMETICONA 40MG E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003986 E 003987 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002581 | 12/11/2007 | 5256.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: MEBENDAZOL 100MG, METRONIDAZOL 250MG, PARACETAMOL 750MG,VITAMINA C INJ. 5ML E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003988 E 003989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/11/2007 | 910.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, REF. APURAÇÃO DE RECEITAS, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2007, CONFORME DARFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002390 | 12/11/2007 | 2200.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA POLICIAIS MILI-TARES, DELEGADO E AGENTES CIVIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, NA SEGURAN-ÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/11/2007 | 200.00 | 00006029687808 | INÁCIO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/11/2007 | 250.00 | 00004660816850 | SEBASTIÃO FIRMINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/11/2007 | 250.00 | 00003098325437 | RILDO ROBSON FERREIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/11/2007 | 120.00 | 00001299423833 | ANTÔNIO MARCOLINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DO SECRETARIODE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/11/2007 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/11/2007 | 800.00 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO DIRETOR DEDEPARTAMENTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/11/2007 | 1250.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO CONSULTORJURÍDICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/11/2007 | 8644.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE FGTS,COMFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/11/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/11/2007 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/11/2007 | 600.00 | 00005705534400 | ANTÔNIO CARLOS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº002011 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/11/2007 | 100.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ADICELIA CLEMENTE DE SOUSA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000626 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/11/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE ADICELIA CLEMENTE DE SOUSA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09329 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/11/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE KÁTIA ROBERTA NUNES DE SOUSA, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4284 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/11/2007 | 80.00 | 00016138160495 | EDMAR AMORIN BORBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EXAME REALIZADO NOPACIENTE JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/11/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EMERSON C. ALVES, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 037098 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/11/2007 | 5610.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 25ª, 26ª E 27ª PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 50% ( CINQUENTAPORCENTO ) DAS MENSALIDADES DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA UEPB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02474 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/11/2007 | 1335.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/11/2007 | 770.00 | 00004724770481 | JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE616 (SEISCENTOS E DEZESEIS) IMPRESSÕES EM FERDAMENETOS, DESTINADAS AALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002012 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/11/2007 | 380.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/11/2007 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICAE 01 (UM) EXAME MÉDICO, " CARDIOLÓGICO ", REALIZADA NO PACIENTE NESTORFERNANDES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/11/2007 | 400.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIO,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/11/2007 | 240.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAXI,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, ATÉ A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/11/2007 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA NAZARÉ DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 037201 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002467 | 14/11/2007 | 800.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº002014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002468 | 14/11/2007 | 795.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002013 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002469 | 14/11/2007 | 400.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEITO-PB,SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 002016 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002580 | 14/11/2007 | 6500.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: AGULHA DESC., ÁGUA OXIGENADA, ATADURA CREPOM, LUVA CIRURGICASERINGA DESC. 10ML, E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000302, 000303 E 000304 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/11/2007 | 1360.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 500 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03820 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/11/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESDO (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) TFVS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/11/2007 | 420.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTICA-ÇÕES E OUTROS SERVIÇOS, FEITOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/11/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/11/2007 | 200.00 | 00001356490484 | MARIA DO SOCORRO CORRÊIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/11/2007 | 200.00 | 00058338462420 | MARIA JOSÉ GONÇALVES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/11/2007 | 890.00 | 00080464904820 | MANOEL PORFÍRIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/11/2007 | 200.00 | 00090060784415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ SÃO PAULO-SP, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/11/2007 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/11/2007 | 312.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/11/2007 | 1904.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 700 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS03821 E 03822 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/11/2007 | 121.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 0117 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002404 | 19/11/2007 | 390.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXIPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002017 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/11/2007 | 156.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERES-SE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/11/2007 | 99.78 | 08270033000163 | MANOEL GONÇALVES P NETO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE CALDEIRÃO,JOGO DE PANELA E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL " MARIA DELOURDES NUNES DE MENEZES " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00063 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002554 | 20/11/2007 | 364.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 52 KG. DECARNE BOVINA E OUTRAS, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 788095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/11/2007 | 283.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE REPO-SIÇÃO: DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/11/2007 | 170.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO, NO VEICULO " BESTA " DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002018 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/11/2007 | 9496.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002439 | 20/11/2007 | 780.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002020 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002433 | 20/11/2007 | 790.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002019 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/11/2007 | 580.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIODE CULTURA E ESPORTE, CARGO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003195354446 | GISELMA MARIA DE SOUSA CARDOZO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/11/2007 | 540.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA COSTA LEITE, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4291 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/11/2007 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICAE 01 (UM) EXAME MÉDICO, " CARDIOLÓGICO ", REALIZADA NO PACIENTE JOSÉROCHA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/11/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/11/2007 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DERESTAURAÇÃO DO PROGRAMA SIVAN ( SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA VIGILÂNCIAALIMENTAR E NUTRICIONAL ) E OUTROS SERVIÇOS, PARA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002021 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/11/2007 | 316.80 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002553 | 20/11/2007 | 259.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 37 (TRINTA ESETE) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 788094 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/11/2007 | 3041.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/11/2007 | 486.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEÚ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, " EFETIVOS, COMISSIO-NADOS ", NO TOTAL DE 324 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO) CONTRA-CHEQUESPAGOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/11/2007 | 104.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/11/2007 | 60.00 | 00067562620415 | GENILSON BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/11/2007 | 200.00 | 00007206488404 | VERA LUCIA NUNES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA, LUZ DE RESIDÊNCIA E MEDICAMENTOS, AFAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/11/2007 | 640.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS EM PAINÉIS E DESENHOS INFANTIS, NAPARTE EXTERNA E INTERNA, EM PRÉDIO DE FUNCINAMENTO DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002022 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/11/2007 | 100.00 | 00004258121460 | ERIVALDO BERNADINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002551 | 20/11/2007 | 364.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 52 KG. DECARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 788092E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002552 | 20/11/2007 | 224.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 32 (TRINTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 788093 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/11/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/11/2007 | 70.00 | 00002883928843 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/11/2007 | 60.00 | 00002871639469 | JOSÉ JENECI DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ JOÃO PESSOA-PB, IDA EVOLTA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/11/2007 | 70.00 | 00004086383462 | ELIZABETE BRAZ DE MACÊDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/11/2007 | 70.00 | 00006160071408 | JOSEFA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/11/2007 | 700.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/11/2007 | 280.00 | 00004562507438 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE MARCHA, NO VEICULO AMBULÂN-CIA " PARATI " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUL-SA Nº 002023 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002513 | 21/11/2007 | 800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: PAPEL OFÍCIO, COLA BRANCA 1KG., CARTOLINAS E OUTROS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 006047 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/11/2007 | 120.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLSES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATÓRIAIS,PRESTADOS AO PACIENTE INÁCIO ALVES FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/11/2007 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 08 ( OITO )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04615 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/11/2007 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE CREUZA TAVARES RAFAEL, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 037243 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/11/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE LUANA DA SILVA ROCHA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09345 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002481 | 22/11/2007 | 800.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE SUMÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E SÃO J. DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/11/2007 | 1686.40 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 620 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03826 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/11/2007 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME DÉBITO NA C/C 16634-0 CIDE E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/11/2007 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME DÉBITO NA C/C 4320-6 DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002617 | 22/11/2007 | 53491.77 | 04966148000136 | SJL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NAS RUAS, MANOEL LINDOSO, JOACIL NUNES PAULINO E MANOEL ITALIANO, TRECHOS 01 E 02, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 0194914-20/20006CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257 E RECIBO ANEXO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/11/2007 | 32.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DAFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/11/2007 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO TESOUREIRO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIOJUNTO A CAIXA ECONÔNICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/11/2007 | 25.00 | 00005487515875 | JOSE HERMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/11/2007 | 273.90 | 70133137000108 | SILVIO ROMERO NUNES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PÃES,BOLOS E FRIOS, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, NASCOMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 02914 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/11/2007 | 750.00 | 07655820000160 | MARIA APARECIDA MARTINS ALCÂNTARA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 20 (VINTE)CADEIRAS PLÁSTICA BRANCA, 01 (UMA) MESA PLÁSTICA BRANCA, 01 (UM) FIL-TRO E 01 (UM) GARRAFÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/11/2007 | 1050.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DE RE-POSIÇÃO: LAMINA RETA 3/4 1830MM, DESTINADAS AO " TRATOR " DA SECRETA-RIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/11/2007 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 647.161-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002447 | 26/11/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002025 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/11/2007 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO)DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/11/2007 | 812.70 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 430 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO " BONANZA " DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03828 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/11/2007 | 1414.40 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 520 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03829 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/11/2007 | 312.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/11/2007 | 110.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ROCHA DOS SANTOS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001516 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002489 | 26/11/2007 | 790.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002026 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/11/2007 | 22.50 | 09154691000152 | JOSÉ GERALDO BRANQUINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TECIDOS T.N.T,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONFECÇÃO DEFAIXAS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALNº 00285 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/11/2007 | 73.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIAS LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DO PSF EOUTROS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/11/2007 | 51.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF, E OUTROS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002578 | 27/11/2007 | 2999.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCOS DE MILHOMARGARINA AMÉLIA, SUCO MAGUARY , LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06550 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/11/2007 | 312.00 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 26 (VINTE ESEIS ) RESMAS DE PAPEL OFÍCIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/11/2007 | 700.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS PARAÍSO E SITIO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, EM RAZÃO DEPROBLEMAS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 002027 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/11/2007 | 360.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIGEAR, DESTINADOS AOS VEICULOS " D-10,ÔNIBIS, BESTA E OUTROS " DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº03832 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/11/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/11/2007 | 60.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O PROCURADOR JURÍDICO DESTA ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/11/2007 | 1347.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULARES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/11/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/11/2007 | 200.00 | 00003225612480 | JEAN MARCELO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D AGUA, PERTECENTE A SEC. DEOBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/11/2007 | 100.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/11/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/11/2007 | 36.00 | 00006538097430 | JOSÉ LEANDRO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/11/2007 | 26.00 | 00007407782423 | ANDREZA SANTOS LUCENA E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CON-FORME LEI Nº 58/98, PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/11/2007 | 104.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/11/2007 | 335.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/11/2007 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA IVANILDA OLIVEIRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/11/2007 | 92.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF, E OUTROS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/11/2007 | 100.00 | 00016163273400 | ANA EMÍLIA LINS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/11/2007 | 500.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BEO PEREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ELABORA-ÇÃO DE 01 (UM)PROJETO ELÉTRICO, PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002619 | 28/11/2007 | 9712.46 | 09369661000163 | J. MOTTA ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA 6ª SEXTA MEDIÇÃO (FINALDA PRIMEIRA ETAPA) DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOHOSPITAL CICERO NUNES DESTE MUNICIPIO CONFORME TP. 0004/2006, CONTRATON°036/2006 CONVENIO SEPAG/FUNCEP/PMP N°0033/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000535 E RECIBO EM ANEXO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/11/2007 | 470.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA BANHEIROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2007 | 54.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA RESIDÊNCIAS LOCADAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MÉDICOS DO PSF EOUTROS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/11/2007 | 25.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 01 (UM) CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002530 | 29/11/2007 | 386.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS185/70 R13, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DA SECRE-TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00112 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002587 | 29/11/2007 | 162.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA)PINÇA CHERRON, DESTINADA AO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO POSTO DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002588 | 29/11/2007 | 449.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISODONTOLÓGICOS: ESCOVA DENTAL, MAGIC BOND, AGULHA DESC., MEPIVACAINA ,ROLO DE ALGODÃO E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/11/2007 | 104.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA, CONFOR-ME LEI 58/98, PARA O SECRETÁRIO DE SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2007 | 2144.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002583 | 30/11/2007 | 1956.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, DERTERGENTE 2L,SABÃO EM PÓ, SACO DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON E OUTROS, DESTINADOS AOMATADOURO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº06557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2007 | 15805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2007 | 500.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ATERRO SANI-TÁRIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR. ANTÔNIO MARIZ, PARA ARMAZENAMENTOLIXO E ENTULHOS, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2007 | 250.00 | 00006391311404 | ENOQUE GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE CATA-VENTOS, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO E PEREI-ROS E OUTROS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS AVULSA Nº 002029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2007 | 600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA ELABORA-ÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLI-CASO ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002416 | 30/11/2007 | 65.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002028 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2007 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 283144-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2007 | 2685.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/11/2007 | 4.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.225-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2007 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA OSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2007 | 5728.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2007 | 9423.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2007 | 104.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007207069472 | PAULINO PEQUENO DE FREITAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2007 | 500.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO ASSESSOR DECOMUNICAÇÃO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2007 | 9130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2007 | 4788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2007 | 17840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2007 | 1100.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2007 | 6720.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002582 | 30/11/2007 | 2850.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, DERTERGENTE 2L,SABÃO EM PÓ, SACO DE CHÃO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOSA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 06556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002585 | 30/11/2007 | 2855.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE,FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO, MARGARINA E OUTROS,DESTINADOS A SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 06559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002491 | 30/11/2007 | 400.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS, NOSÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002509 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002034 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002510 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIOS MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLADESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002032 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002584 | 30/11/2007 | 5985.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE,LEITE EM PÓ, ÓLEO DE SOJA, SARDINHA COQUEIRO E OUTROS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2007 | 10137.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRECATRIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2007 | 16774.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2007 | 19015.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2007 | 104.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2007 | 544.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 200 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " PARATI" DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03834 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2007 | 2079.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 270 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS " BESTA, ÔNIBUS E D-10 ", LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03835 EE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2007 | 319.00 | 00075390957415 | MARIA TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA MERENDEIRA, CARGO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2007 | 840.00 | 00004724770481 | JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADAS A ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 002031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002418 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002033 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002419 | 30/11/2007 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002420 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ASESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002035 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002421 | 30/11/2007 | 2300.00 | 00006321470406 | EDIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002030 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2007 | 350.00 | 00005040449402 | MARCIA PATRICIA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2007 | 350.00 | 00035242902809 | WILMARA DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2007 | 150.00 | 00029285014879 | NIETCHA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2007 | 110.00 | 00062473638420 | VALFREDO JOSUÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2007 | 100.00 | 00008522819432 | POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ RECIFE-PE, IDA E VOLTA,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2007 | 200.00 | 00004362392483 | MARIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2007 | 3008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2007 | 1995.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, CAFÉ MOÍDO,FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO C/PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2007 | 467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2007 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002680 | 01/12/2007 | 500.40 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 139 KG. DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 788049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002677 | 01/12/2007 | 500.40 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 139 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 788048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2007 | 714.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA E SERVIÇOS TELE-FÔNICO DE LINHA, DO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002819 | 01/12/2007 | 345.60 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 96 KG DEGALINHA CAIPIRA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE JUHLO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 788050 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/12/2007 | 1385.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE LINHAS DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/12/2007 | 90.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O PROCURADOR JURÍDICO DESTA ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOSPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/12/2007 | 2246.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/12/2007 | 15805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/12/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/12/2007 | 5640.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/12/2007 | 9423.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/12/2007 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DELICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/12/2007 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/12/2007 | 3168.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/12/2007 | 60.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EMVIAGENS, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/12/2007 | 1100.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 562 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO " BONANZA " DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/12/2007 | 1196.80 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 440 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NºE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/12/2007 | 6881.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/12/2007 | 9130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/12/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOREG. ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/12/2007 | 4788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/12/2007 | 23106.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " MÉDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS " DO (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)-PSF DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/12/2007 | 2500.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISGRÁFICOS DIVERSOS: RECEITUARIO BRANCO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DEVISITA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000280 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002811 | 03/12/2007 | 730.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002038 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/12/2007 | 16348.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/12/2007 | 19025.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/12/2007 | 10112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00040719901472 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELADO ALUGUEL DE 01 (UM) PALCO, UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DAPADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº002037 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/12/2007 | 5832.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, DOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A PAGAMENTO EM ATRASO DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 6820040008119, DO TRT 13A REGIAO DA PARAIBA, MONTEIRO, CONFORME CONTA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/12/2007 | 3008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/12/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRECATRIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/12/2007 | 467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/12/2007 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/12/2007 | 375.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TUBO GALV.1 1/4, DESTINADOS AO POÇO DAS MARGENS DO AÇUDE PÚBLICO DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00085738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/12/2007 | 250.00 | 00003837558835 | JOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DA PRATA-PB ATÉSÃO PAULO-SP, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/12/2007 | 300.00 | 00009000286700 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADO E PISO DERESIDÊNCIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/12/2007 | 52.00 | 00002033817423 | LIDIANA MARIA LEITE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARAA SERVIDORA, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAN-TES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/12/2007 | 52.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARAA SERVIDORA, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAN-TES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/12/2007 | 40.00 | 00032336454491 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TECIDOS E TNT, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/12/2007 | 15.50 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA, PARA DIVULGAÇÃO DO " DIA D DA SAÚDE ", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N002039 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/12/2007 | 518.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 102 KG.DE PÃES E 22 KG. DE BOLO, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 788301 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/12/2007 | 6665.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/12/2007 | 6953.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/12/2007 | 4788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DOS (AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) PACS, REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/12/2007 | 703.00 | 11993169000106 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISESPORTIVOS: BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF - 40% PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/12/2007 | 16298.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40% - REF. AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/12/2007 | 17456.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEF -60%, REF. AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/12/2007 | 7238.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º (DÉCIMOTERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/12/2007 | 316.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, REF. AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/12/2007 | 5629.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO 13º (DÉCIMOTERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/12/2007 | 8789.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/12/2007 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/12/2007 | 1975.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/12/2007 | 14425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL DEINATIVOS/PENSIONISTAS, REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/12/2007 | 1158.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO 13º (DÉCI-MO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/12/2007 | 249.00 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 36 KG.DE PÃES E 21 KG. DE BOLO, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNI-CÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 788302 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/12/2007 | 467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO 13º (DÉCIMOTERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/12/2007 | 1111.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PESSOAL, CARGOCOMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO 13º (DÉCI-MO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/12/2007 | 156.00 | 41132036000106 | BOTELHO E XAVIER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE ANEIS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA FESTADE FORMATURA ANO 2007, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000575 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/12/2007 | 80.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA,"ANGIOLÓGICA", REALIZADA NA PACIENTE ANTÔNIO TRANQUILINO DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/12/2007 | 90.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA DO NASCIMENTO FERREIRA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/12/2007 | 50.00 | 09293267000199 | PROMÉDICA CLÍNICA DE ANÁLISES MÉDICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES LA-BORATÓRIAIS, REALIZADO EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/12/2007 | 800.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE10 HS (DEZ) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NO ATERRO SANITÁRIO, PARA AR-MAZENAMENTO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 002040 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002750 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO " FIESTA ", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002041 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/12/2007 | 500.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/12/2007 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00513 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/12/2007 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃODO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS 00514,00515 E 00516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/12/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, NAELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A REPARTIÇÕES ESTADUA-IS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2007 | 6073.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOAO JUNTO AO INSS, NO MÊS DA DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/12/2007 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AOCONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/12/2007 | 1240.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACOORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM LEVANTAMENTO DE DADOSPARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº002042 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/12/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002682 | 10/12/2007 | 308.58 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 10 (DEZ)GALÃO DE TINTA ESMALTE E ROLO DE ESPUMA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01881 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002684 | 10/12/2007 | 3000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE SACOS DECIMENTO, CERÂMICA E OUTROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE REFORMA DO POSTODE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01880 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS- PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/12/2007 | 16491.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DÉBITO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/12/2007 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV.ANANIANO RAMOS GALVÃO- Nº 497 - NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/12/2007 | 830.00 | 08528662000140 | MARIA BETÂNIA BEZERRA TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OXIGÊNIOMEDICINAL, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000357 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/12/2007 | 200.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA PARA MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉNERI DE SOUSA- S/Nº NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/12/2007 | 250.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL, DE RESIDÊNCIALOCADA, PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA " MARIA INÁCIA SILVA ", LOCALIZADA NA RUA 7 DEJANEIRO - Nº 138- PRATA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2007 | 1210.40 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 445 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03863 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2007 | 312.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2007 | 850.00 | 00062251260404 | GEDEÃO FAUSTINO NUNES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO MAESTRO DASBANDAS FANFARRA E FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2007 | 800.00 | 00004724770481 | JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADAS A PROFESSORES EALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002044 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/12/2007 | 800.00 | 00012713171415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO DO MÉDICO VETE-RINÁRIO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PRESTANDO SERVIÇOS DE INSPE-ÇÃO ANIMAL, NO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2007 | 800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMO AGENTE DE EXTÊNSÃO RURAL IIJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2007 | 850.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS , NOROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROSZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 002043 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005040449402 | MARCIA PATRICIA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2007 | 380.00 | 00035242902809 | WILMARA DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2007 | 900.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR E DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, CADASTRANDO FAMÍLIAS E ATUALI-ZANDO DADOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA E PETI, REF. AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DO SECRETARIODE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2007 | 170.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO A SUA FILHA CLEIDE LIGIA ALMEIDARODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2007 | 150.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIAPARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE( CMDCA ), LOCALIZADO NA AV. ANANIANO RAMOS GALVÃO, Nº 416, NESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/12/2007 | 260.00 | 00008275157404 | MARIA HELENA CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA SERVIDORA,INATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS JUHLO DE2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/12/2007 | 440.00 | 00004927452425 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DEFEBRE AFTOSA 2007, VACINANDO BOVINOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002045 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/12/2007 | 700.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS PARAÍSO E SITIO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, EM RAZÃO DEPROBLEMAS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 002047 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/12/2007 | 2551.50 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1350 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS " BESTA, ÔNIBUS E D-10 ", LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03866 EE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/12/2007 | 1509.60 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 555 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03865 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA,"NEUROLÓGICA", REALIZADA NA PACIENTE ANTÔNIO TRANQUILINO DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002831 | 11/12/2007 | 5197.00 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS LABORATORIAISPRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 0125 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/12/2007 | 320.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE CERÂMICA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/12/2007 | 615.97 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO BENFAM,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS EEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/12/2007 | 9236.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/12/2007 | 3560.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE SERVIÇOS TELE-FÔNICOS DE CELULARES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002739 | 11/12/2007 | 2300.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA ASSESSORIA JU-RÍDICA, PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB), PRO-FESSORES DA BANDA FILARMÔNICA E OUTROS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/12/2007 | 700.00 | 00006140355460 | JOSÉ ROMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 7.000 (SETE MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº002046 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/12/2007 | 1240.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ES-PECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AOMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/12/2007 | 540.00 | 00005902643465 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA E OUTROS (CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAMANUTÊNÇÃO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS: CAXINGÓ, SÃO FRANCISCO, BALANÇO EOUTROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 002049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002711 | 12/12/2007 | 800.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOMATERIAIS: PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002050 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/12/2007 | 80.00 | 00003468643489 | JOSÉ WILAME BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO ASSESSOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/12/2007 | 208.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/12/2007 | 140.00 | 00740446000152 | CROL- CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME RADIOLÓGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002065 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/12/2007 | 140.00 | 00740446000152 | CROL- CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME RADIOLÓGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002067 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002862 | 12/12/2007 | 322.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 46 (QUARENTA ESEIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO HOSPITAL CÍCERO NUNES DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 788307 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/12/2007 | 22.50 | 09154691000152 | JOSÉ GERALDO BRANQUINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TNT, DESTI-NADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/12/2007 | 86.00 | 00016616057453 | RUBEM ARRUDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAMANUTÊNÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002865 | 12/12/2007 | 364.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 52 KG. DECARNE BOVINA E OUTRAS, CONSUMIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 788308 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO SECRETÁRIODE CULTURA E ESPORTE, CARGO COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/12/2007 | 2000.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DEREPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO "BESTA" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000461 E RECIBO ANEXO. ANULADA NÃO INSCRITOEM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁIROS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/12/2007 | 5610.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 28ª, 29ª E 30ª PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 50% ( CINQUENTAPORCENTO ) DAS MENSALIDADES DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA UEPB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02493 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/12/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/12/2007 | 716.54 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE ARVORES DENATAL, BALÃO LISO, ROUPA PAPAI NOEL, FITA ADESIVA E OUTROS MATERIAISDECORATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, PARA FESTA DE CONCLUINTES ANO 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº00027019 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/12/2007 | 200.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE CETIM E OUTROSMATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA FESTA DE CONCLUINTES ANO 2007, CONFORMENOTA FISCAL Nº 00004201 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/12/2007 | 800.00 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO DIRETOR DEDEPARTAMENTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/12/2007 | 100.00 | 00006021896408 | SIMONE FERREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/12/2007 | 100.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/12/2007 | 364.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 52 KG. DECARNE BOVINA, CONSUMIDOS NA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 788305E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002864 | 12/12/2007 | 294.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 32 (QUARENTA EDOIS) KG. DE CARNE BOVINA, CONSUMIDOS NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 788306 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002751 | 13/12/2007 | 1707.25 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE PEÇAS DEREPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO "BONANZA" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001002 E RECIBO ANEXO. CANCELADA NÃO INSCRITOEM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁIROS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002701 | 13/12/2007 | 35.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOE CAMBAGEM, FEITOS NO VEICULO " BESTA" , PERTECENTE A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002702 | 13/12/2007 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 04 (QUATRO)PNEUS 185/80 R14, DESTINADOS AO VEICULO " BESTA " DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/12/2007 | 112.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/12/2007 | 100.00 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, " PNEUMOLOGISTA ", REALIZADA NO PACIENTE VALDECI ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002823 | 13/12/2007 | 400.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOTO-TAXISTA, REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEITO-PB,SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 002352 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002821 | 13/12/2007 | 800.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA A CIDADEDE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 002351 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/12/2007 | 15.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA "SAVEIRO" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 1062 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/12/2007 | 78.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIAS LOCADA POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF, E OUTROS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/12/2007 | 110.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) EXAME MÉDICO,REALIZADO NO PACIENTE EPITÁCIO BENTO DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002651 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002691 | 13/12/2007 | 546.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISODONTOLÓGICOS: CITOCAINA 3%, COMPRESSA DE GASE, FLUOR GEL, EUGENOLK-DENT E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 001648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002700 | 13/12/2007 | 25.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO, FEITOS NO VEICULO AMBULÂNIA " SAVEIRO " , PERTECENTEA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002755 | 13/12/2007 | 3157.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 1.100 LITROSGASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO "FIESTA", LOTADO NO GAB. DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL Nº 002947 E RECIBO ANEXO. ANULADA NÃO INSCRITOEM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁIROS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/12/2007 | 880.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 04 (QUATRO)PNEUS 185/65, DESTINADOS AO VEICULO " FIESTA " DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL Nº 00074 E RECIBO ANEXO, ANULADO E NÃO INSCRITOEM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁIROS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/12/2007 | 358.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 (DOIS)PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEICULO "PARATI" DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL Nº 00077 E RECIBO ANEXO, ANULADO E NÃO INSCRITOEM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁIROS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/12/2007 | 300.00 | 05796433000119 | IVANDRO SÁ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE HONORARIOSDE SUCUMBENCIA NO ACORDO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/SUDEMA, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/12/2007 | 849.84 | 08360893000279 | POSTO F. SANTOS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE COMBUSTÍVEISGASOLINA E DIESEL, DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTAS FISCAIS NºS 2873, 2904, 2905 E 2964 E RECIBO ANEXO. ANULADA NÃOINSCRITO EM RESTOS APAGAR, POR FALTA DE FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁ-RIOS, ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECOMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/12/2007 | 60.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE LUCLECINEIDE I. DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4344 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/12/2007 | 100.00 | 00005216821422 | GIZÉLIA PEREIRA DOS ANJOS DO MONTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/12/2007 | 498.00 | 00020551002468 | ANTÔNIA LAURA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA ATENDENTE DEENFERMAGEM, CARGO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/12/2007 | 1577.60 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 580 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03867 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002716 | 17/12/2007 | 750.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS TAIS COMO: BATATINHA, CENOURA, GOIABA E OUTROS, DESTINADAS AOHOSPITAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 788282 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002757 | 17/12/2007 | 740.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002353 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002678 | 17/12/2007 | 750.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE FRUTAS E VER-DURAS DIVERSAS: BATATINHA, CENOURA, GOIABA E OUTROS, DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDOS NOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 788283 E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/12/2007 | 801.36 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 424 LITROSDE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS " BESTA, ÔNIBUS E D-10 ", LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03868 EE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002852 | 18/12/2007 | 1400.00 | 00068898886420 | ADEILSO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002359 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002779 | 18/12/2007 | 400.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO ATÉ O PONTO DO ÔNIBUS, NOSÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002356 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002780 | 18/12/2007 | 1300.00 | 00015767071802 | VERA LUCIA JESUS FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ASESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002781 | 18/12/2007 | 468.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002355 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/12/2007 | 9500.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIAELÉTRICA, PARA PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARCELAMENTO CELEBRADOENTRE PREFEITURA/SAELPA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/12/2007 | 1594.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITOC/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002672 | 18/12/2007 | 2300.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIO ACAUÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLASDESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002354 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002673 | 18/12/2007 | 2300.00 | 00006321470406 | EDIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEM-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002358 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002674 | 18/12/2007 | 1300.00 | 00036490997487 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS MELO E PARAÍSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATÉ AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002360 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002675 | 18/12/2007 | 1000.00 | 00017639034434 | JOSE BENICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SÍTIOS MUGIQUI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLADESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002364 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/12/2007 | 160.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMECÂNICO NO VEICULO " BONANZA " DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002357 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/12/2007 | 70.00 | 07539632000177 | EVERALDO LEITE VIANA JUNIOR ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) KITRODA TRASEIRA, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA " SAVEIRO " DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/12/2007 | 208.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARAO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/12/2007 | 126.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UM)EXAME, REALIZADO NA PACIENTE REJANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37593 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/12/2007 | 104.00 | 00064947432420 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO TESOUREIRO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIOJUNTO A CAIXA ECONÔNICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP -(FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANO), REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.734-X ICMS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/12/2007 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARAO SR. PREFEITO, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/12/2007 | 1200.00 | 10345502000450 | CERALPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA)ELETROBOMBA SUBMERSA, DESTINADA AO POÇO DE COMUNIDADE DA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004327 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/12/2007 | 100.00 | 00055975534453 | MARIA DAS GRACAS NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/12/2007 | 356.25 | 01308567000192 | REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVODE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULADO AO JORNAL " O NORTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002714 | 19/12/2007 | 372.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXIPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002361 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/12/2007 | 286.00 | 00016094114809 | ZELMA GONÇALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA AUXILIARADMINISTRATIVO, CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2004, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2007 | 55.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM,UTILIZADO NA FORMATURA ANO 2007 DE ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002366 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2007 | 580.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2007 | 382.00 | 00002073656447 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA PROFESSORA(A), CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEF 60%, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2007 | 1867.80 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO " BESTA " , TAIS COMO: ROLAMENTO DE CAIXA DE MARCHA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002159 E RECIBO ANEXO.ANULADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR FALTA DE FONTE RECURSOSORÇAMENTARIO, ORA REGULARIZAMOS, CONFORME RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/12/2007 | 165.00 | 00008384903441 | FABIANO PEREIRA MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.100 CÓPIAS DE XEROX,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002362 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/12/2007 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 10 ( DEZ )BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00040719901472 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª(SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO ALUGUEL DE 01 (UM) PALCO, UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES DA FESTAPADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº002365 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/12/2007 | 400.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EINSTALAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002832 | 20/12/2007 | 3540.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE TUBOS PVC,PORTAS, TINTAS E OUTROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE REFORMA DO POSTODE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01898 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2007 | 1492.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 548,5 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03871 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002676 | 20/12/2007 | 1355.67 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE SACOS DECIMENTO, BACIA SANITÁRIA, CERÂMICA E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº01897 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2007 | 316.80 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/12/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/12/2007 | 300.00 | 00036855421415 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL EESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2007 | 590.00 | 00021894952880 | JOSÉ ADEMIR DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO AGENTE DESERVIÇOS, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEI-CULO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO JUDICIAL, DURANTE REVISÃO ELEITORAL,REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002368 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2007 | 255.00 | 00006391311404 | ENOQUE GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOCONSERTO E MANUTÊNÇÃO DE CATA-VENTOS NO SÍTIO PEREIROS E OUTROS SERVI-ÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002369E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2007 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA GFIP E OUTROS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2007 | 1200.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃODE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E TRANSMISSÃO DE PROGRAMASSEMANAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2007 | 312.00 | 00037393693453 | JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO VIGIA,CARGO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2007 | 210.00 | 00037156535404 | JURANDY RIBEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRACHARIA, AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 002367 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2007 | 992.25 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 525 LITROSDE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO " TRATOR " DA SEC. DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03869 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2007 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 551,4 LITROSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " FIESTA ", LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03870 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2007 | 8046.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/12/2007 | 200.00 | 00047888032400 | MARIA AUXILIADORA FEITOSA GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PRÓTESE DENTÁRIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/12/2007 | 170.00 | 00004722061416 | FRANCISCA MÔNICA DE ALMEIDA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO PANORÂMICO MAXILARES A SUA FILHA SAMARA MAIZA DE SOUSATAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2007 | 260.00 | 00009151780445 | MARIA FERNANDA CLEMENTE BARNABÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAME " OFTALMOLÓGICO " E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2007 | 260.00 | 00004847571487 | MARIA GLAUDECY REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DA SERVIDORA,INATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS OUTUBRO DE2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2007 | 120.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2007 | 200.00 | 00015103910888 | MARIA JOSÉ ARAÚJO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DA CIDADE DA PRATA-PB ATÉNOVA RÚSSIA-CE, IDA E VOLTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBNO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2007 | 250.00 | 00069706514449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2007 | 300.00 | 00006401184450 | EDJÂNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ RECIFE-PE,IDA E VOLTA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005040449402 | MARCIA PATRICIA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2007 | 380.00 | 00035242902809 | WILMARA DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2007 | 660.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS , NOROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS MATARINA, BALANÇO E GABRIELZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 002363 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/12/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS) - CIAGRO, CONFORMEDÉBITO NA C/C 4.155-6 FPM E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/12/2007 | 4650.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOTRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, P/ COMUNIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, DECRETADO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PELO GOVERNODO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº002373 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/12/2007 | 4000.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) PIPA,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ATENDIMENTO NO ABASTECIMENTO D AGUA DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 842492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/12/2007 | 34.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.320-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DAFE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/12/2007 | 600.00 | 00005902643465 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA E OUTROS (CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAMANUTÊNÇÃO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS: MELO, PARAÍSO, ACAUÃ, MACACOS EOUTROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 002370 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/12/2007 | 1100.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/12/2007 | 100.00 | 00099646757472 | JOSENILDO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 (UMA)CONSULTA " DERMATOLOGICA ", REALIZADO NA PACIENTE NADRIANA MARIA LEITEBATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/12/2007 | 600.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAASSISTÊNCIA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, UTILIZADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº002375 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002836 | 21/12/2007 | 720.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E OUTRAS DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002374 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002844 | 21/12/2007 | 3219.37 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: AAS 10MG, AMOXICILINA 250MG, AMPICILINA 500MG, DIPIRONA 500MG, NITRONIDAZOL 250MG E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004161 E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002845 | 21/12/2007 | 3496.71 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: CAPTOPRIL 12,5 MG, CAPTOPRIL 50MG, DICLOFENACO SÓDICO 50MG,LORATIDINA 100MG E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004162 E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/12/2007 | 800.00 | 00004724770481 | JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADAS A PROFESSORES EALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002372 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002706 | 21/12/2007 | 2280.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS P/VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 04 (QUATRO)PNEUS 175/70 R13 E 04 (QUATRO) PNEUS 750/16, DESTINADOS AO VEICULOSPARATI E ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALNº 00115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/12/2007 | 539.00 | 40841728006797 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) TVMITSUBISHI 29, PARA SORTEIO COM PESSOAS QUE PAGARAM O IPTU 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/12/2007 | 310.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARROSOM, PARA DIVULGAÇÃO DO " DIA D DA SAÚDE " E DIA DE CAMPANHA NACIONALDO COMBATE A " DENGUE ", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002371 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/12/2007 | 700.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) SHOW ARTISTICOCOM A BANDA SWING.COM, REALIZADO NO BALNEARIO CAJUEIRO BAR, NA CONFRA-TERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, NO NATAL DO ANO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002376 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/12/2007 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 58/98, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/12/2007 | 310.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTÔNIO INÔ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO VEICULO PARATIDA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/12/2007 | 300.00 | 00006140355460 | JOSÉ ROMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NACONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) TIJOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº002377 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/12/2007 | 1500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUÇÃO DE MATÉRIAINSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS Nº000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/12/2007 | 300.00 | 00006029687808 | INÁCIO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/12/2007 | 380.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E AGUAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DA PRA-ÇA E JARDINS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE PRATA-PB, REF. AO MÊS DENOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/12/2007 | 612.00 | 09225665000178 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 225 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA " SAVEIRO E PARATI "DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03876 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002846 | 27/12/2007 | 5020.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA DESC, AGUA OXIGENADA, ESCOVA ES-TERIL, LUVA CIRURGICA, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000336, 000337 E000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002847 | 27/12/2007 | 10003.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDIVERSOS: CEFALEXINA 500MG, CETONONAZOL 200MG, DIMETICONA 10ML, PENICILINA, SORO GLICOSADO 5% 500ML, VITAMINA C E OUTROS, DESTINADOS AOPOSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 004176,004177, 004178 E 004179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/12/2007 | 257.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO PARASERVIDORES DA SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/12/2007 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS HOSPITALAR DOPACIENTE JOSÉ MIGUEL DA SILVA NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008132 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002692 | 27/12/2007 | 1995.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAISODONTOLÓGICOS: ALCOOL 70%, BENZOTOP ANESTESICO, FIO DE SUTURA NYLON,E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/12/2007 | 4050.00 | 08435865000192 | ASIA MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UMA) MOTOMARCA/MODELO: WUYANG WY 125 ESD, COR PRETA, ANO/MODELO: 2007, DESTINA-DA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000335 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/12/2007 | 999.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM)COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 35076 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/12/2007 | 1080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO -(CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL), CONFORME DÉBITO NA C/C 11.780-3 FUS E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002722 | 28/12/2007 | 800.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, PARA AS CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E OUTRAS, A SERVIÇO DA SEC. DASAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002382 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/12/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESDO (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) TFVS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/12/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS " AGENTESDO (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) TFVS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2007, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002874 | 28/12/2007 | 2725.00 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS LABORATORIAISPRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 0128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/12/2007 | 24482.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESARCIMENTO DO INSS DOFUNDEB 60% PARA O FPM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2007CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/12/2007 | 3665.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESARCIMENTO DO INSS DOFUNDEB 60% PARA O FPM,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/12/2007 | 3995.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESARCIMENTO DO INSS DOFUNDEB 60% PARA O FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002721 | 28/12/2007 | 2300.00 | 00006321470406 | EDIVALDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ AS ESCOLAS DESTE CIDADE DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002380 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA ELABORA-ÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLI-CASO ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002796 | 28/12/2007 | 130.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL, NACIDADE DE PATOS-PB ATÉ PRATA-PB, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002379 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/12/2007 | 4545.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPÓSITO NA C/C 9.852-3DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A 8% (OITOPOR CENTO) DA PARCELA DO FPM, DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/12/2007 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 283144-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/12/2007 | 4.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 16.225-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/12/2007 | 4029.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SOCIALPASEP, DEBITADO NA C/C 4.155-6 FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORMEDAF E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/12/2007 | 500.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO DO ASSESSOR DECOMUNICAÇÃO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/12/2007 | 280.00 | 00003081782465 | ZINEIDE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UM) COLETE PARA COLUNA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/12/2007 | 100.00 | 00006749428410 | ERIVÂNIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/12/2007 | 60.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004994194807 | MARIA GORETE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/12/2007 | 200.00 | 00000984099484 | MARIA DO ROSÁRIO VERAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, A PESSOA CARETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004324933448 | RITA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/12/2007 | 140.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/12/2007 | 140.00 | 00007094873476 | ALDINEIDE MEDEIROS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, A FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/12/2007 | 500.00 | 00032335717472 | PAULO CÍRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE 01 (UM) VEI-CULO, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SRA. ROSANGELA MARIA CLEMENTE BARBOSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PRATA-PB ATÉ JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002381 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002848 | 28/12/2007 | 1996.27 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO, MACAR-RÃO, MARGARINA AMÉLIA, LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE TIAMOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06637 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002849 | 28/12/2007 | 608.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA DIVERSOS: DESINFETANTE 2L, DERTERGENTE 2L, ESPONJA DE AÇO,PAPEL HIGIENICO, SACO DE CHÃO, VASSOURA PALHA E OUTROS, DESTINADOSA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06640E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002850 | 28/12/2007 | 4803.82 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE GÊNEROS ALI-MENTÍCIOS DIVERSOS: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE CHARQUE,OLÉO DE SOJA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOSAO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) - PETI DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06639 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002851 | 28/12/2007 | 2058.78 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA DIVERSOS: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, DERTERGENTE 2L,SACO DE CHÃO, AMACIANTE, VASSOURA E OUTROS, DESTINADOS AO (PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 06641 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002860 | 28/12/2007 | 500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS DI-VERSOS: LÁPIS GRAFITE, BORRACHA PRIMA, RÉGUAS 30CM, PASTAS 4 CM,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006326 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/12/2007 | 5500.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM)COMPUTADOR COMPLETO: MONITOR SANSUNG LCD 17, HD 80GB, GRAVADOR DVDSANSUNG, IMPRESSORA HP MULT E OUTROS PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016034E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/12/2007 | 1350.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MESAS REDONDAPLASTICA E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/12/2007 | 1674.00 | 04647887000165 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE ESTANTES EARQUIVOS DE AÇO, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 01316 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/12/2007 | 200.00 | 00069709289420 | CLAÚDIO MARCELO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA, A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/12/2007 | 200.00 | 07655820000160 | MARIA APARECIDA MARTINS ALCÂNTARA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM)RECEPTOR, DESTINADO AO SINAL DE TRANSMISSÃO DE TV LOCAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº 00035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/12/2007 | 55.00 | 03698896000112 | DODO AUTO PECAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 (UM) ROLA-MENTO DE EMBREAGEM, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 2896
Última atualização: 11/06/2024