| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 1191.18 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA C/ ATENDIMENTO*AO PUBLICO E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, NA PROCURADORIA GERAL NESTA EDILIDADE, SENDO DESCONTADO 35% DOVALOR LIQUIDO, REF. A PENSAO ALIMENTICIA, REF. AO*MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 1191.18 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA NA PROCURADORIAGERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2007 | 1057.60 | 00006069636856 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE*ESTA EDILIDADE E A SERVIDORA ENEDINA MOURA DA SIL-VA (FALECIDA), MEDIANTE SUSPENSAO DE ACAO DE COBRANCA, REF. A 16/16 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2007 | 1223.68 | 00002176145402 | DAMIANA DE SOUSA VIEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACAO DE COBRANCA ENTRE A*SERVIODRA DAMIANA DE SOUSA VIEIRA NETA E ESTA EDI-LIDADE, REF. A 02/04 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/01/2007 | 2144.13 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 350.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXER. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0305/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO EEXERC. NO PS TELEFONICA DE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SAO PEDRO NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL, REF. AO MES 122006, CONF. CONTRATO NR. 0136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVUGACAO DE AVISOS EM GERAL DA PMP E DEMAIS SECRETARIAS NA RADIO LIBERDADEFM, NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA, REF. AO MES 122006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 200.00 | 00006330393494 | TACIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE AUDIO PARA SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 350.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0274/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 350.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO PERIODPO DE *27/11/06 A 26/12/06, CONF. CONTRATO NR. 0334/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 350.00 | 00012402750804 | JOAO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICI -PIO, SUBST. O SERVIDOR JOSE MARIANO DE MOURA QUE *SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 10/12/06*A 08/01/07, CONF. CONTRATO NR. 0338/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 350.00 | 00008417728430 | BISMARK DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO*E EXERC. NA PRACA DOS ROQUES DESTA CIDADE, SUBST.*O(A) SERVIDOR(A) MIGUEL F. BEZERRA QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 08/12/06 A 06/01/07,*CONF. CONTRATO NR. 0336/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADORA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO E E-XERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 27/11/06 A 29/12/06, CONF. CONTRATO NR. *0308/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005321985499 | ROBINELIA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADORA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO E E-XERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 27/11/06 A 29/12/06, CONF. CONTRATO NR. *0307/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2007 | 350.00 | 00090261500325 | NILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NA PCA MONS. VALERIANO PEREIRA NESTE*MUNICIPIO, SUBST. O (A) SERVIDOR(A) FCO DE ASSIS PDA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS, REF. AO *MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0330/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005575021440 | GERALDO DE SOUSA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO PSF DOS PEREIROS NESTA CIDADE, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) JOAO DE S. SANTOS QUE SE EN -CONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/12/06 A 30/12/06, CONF. CONTRATO NR. 0329/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2007 | 350.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO PERIODO DE 27/11/06 A 27/12/06, CONF. CONTRATO NR. 0334/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2007 | 350.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) JOSE CAMILO DE Q JUNIOR QUE*SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 26/12/06*A 24/01/07, CONF. CONTRATO NR. 0343/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2007 | 270.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOSE BEBEDOUROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2007 | 1177.00 | 11898947000188 | MARCONE ADONIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A*SERVIDORES EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO, DURANTE OMES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2007 | 525.32 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE COPIADORAS XEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2007 | 2950.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2007 | 367.20 | 02572430000103 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2007 | 655.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA DE DIVULGACAO *DO EVENTO DE DOACAO DE TERRENO AO INSS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2007 | 575.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO 01 TONER; 01 SCRIP DA MAQUINA 6220 SANSUNG; 01 CARTUCHO 12A DA MAQUINA HP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2007 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 TONER DESTINADO A COPIADORA DESTA*EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 100.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DESTINADO*A IMPRESSORA HP 12A DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2007 | 24920.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/01/2007 | 443.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/01/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/01/2007 | 4725.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 1209.00 | 02572430000103 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI-GIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2007 | 216.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA PINTURAS DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHAEDUCATIVA SOBRE USO DE CAPACETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2007 | 4738.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NO DEPTO DE*TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2007 | 1018.24 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DE RECIFE/PE A BRASILIA/DF E VICEVERSA EM FAVOR DE JARIO VEIRA FEITOSA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2007 | 1530.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF EVICE-VERSA EM FAVOR DE JARIO VEIRA FEITOSA, A FIM*DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CCONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/01/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/01/2007 | 2996.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFREF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA, EN -VOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORANDO EDITA-IS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO*PROCESSO LICITATORIO, APRECIANDO QUALIFICACAO DASEMPRESAS, PREPARACAO DE PROCESSOS DE DISPENSA E OUTRAS MODALIDADES, REF. AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2007 | 280.00 | 00003418581455 | PEDRO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO OU A REALIZARVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 25 E 26/01/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NA SEDE DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E TE-LEMAR, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE *DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE EDITAL TOMADA *DE PRECOS NR. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2007 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRE-COS NR. 02/2007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2007 | 771.86 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/01/2007 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFREF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SISTEMA INTEGRADODE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO) A ESTA EDILIDADEREF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 12/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2007 | 39.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2007 | 194.09 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A UFCG DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2007 | 284.16 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A*SERVIDORES E CONTADORES EM EXPEDIENTE EXTRA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2007 | 2850.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2007 | 321.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTADO(S) EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2007 | 810.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2007 | 766.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2007 | 63.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA *FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/*2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2007 | 199.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006, CONF. FATURAS*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2007 | 228.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006, CONFFATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2007 | 382.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DA SEC. DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006, CONF. *FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2007 | 70.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE ARMARIOS DO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 122006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2007 | 1030.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CARTORIO NA AUTENTICACAO DE DIVEROS DOCUMENTOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 5916.62 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 07/12/06 A 06/01/07, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2007 | 1125.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONER E FOTORECEPTOR DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2007 | 972.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRNASPORTE DE EQUIPAMENTOS E CONGENERERES A SERVICO DE DIVERSOS DEPTOS DESTA EDILIDADE,*DURANTE O MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2007 | 1597.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DA UFCG DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONFFATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2007 | 421.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES *EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO DURANTE O MES 12/2006DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2007 | 353.50 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DO SITE DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIO-DO DE JAN A DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2007 | 655.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO DA FORTURAS DA 8 SERIE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2007 | 3500.00 | 00071425535453 | PEDRO LINO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AO SHOWPIROTECNICO DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 144*ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2007 | 105.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 22/12/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A *CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 04,11 E 18/12/0608/01/07 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL, SEC. DE SAUDE DE ESTADO E GIDUR E PATRIMONIO DA UNIAO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2007 | 157.50 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S), TENDO E/OU A REALIZAR VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 22/01/2006, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NASEDE DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NA TELEMAR, CONFREQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2007 | 67.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A*SERVIDORES DA SAUDE EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO,*DURANTE O MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 555.00 | 08352551000126 | CICERO FERREIRA DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE SACOS DE PANO DESTINADO A MANUTENCAO*DA LIMPEZA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2007 | 152.52 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO NA COPIADORA XEROX DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0000338 | 02/01/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 12/2006, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2007 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA DO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA ELEABORACAO DE EDITAIS E ANEXOS, ORIENTACAO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, APRECIACAO E QUALIFICACAO DE EMPRESAS NOS PROCESSOSCONVITE, TOMADA DE PRECOS, DISPENSA, ETC., REF. AOMES 12/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2007 | 88208.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2007 | 31174.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2007 | 10658.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S), LOTADO(S) EM DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 11593.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S) EM DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 315.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA(S), A FIM DE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, DIA(S) 29/01/2007, P/ PARTICIPARDE CURSO DE PREGAO ELETRONICO NA (ZONA RURAL E UR-BANA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGAO ELETRONICO *CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/01/2007 | 2384.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/01/2007 | 2819.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/01/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 847.61 | 00080556124472 | ROMENIA FORMIGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DECISAO, REF. AO PERIODO DE 21/11/06 A*18/12/06, CONF. CONTRATO NR. 0279/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MANOEL JUSTINIANO NESTE MUNICIPIO, SUBSO(A) SERVIDOR(A) CARMELITA F. DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE TRAT. DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 16/11/06 A 31/12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 495.08 | 00013959700415 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE BRAILLER, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXEC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,*REF. AO PERIODO DE 24/11/06 A 31/12/06, CONF. ADI-TIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 476.00 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CACAO E EXEC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,*REF. AO PERIODO DE 20/11/06 A 31/12/06, CONF. CON-TRATO NR. 0260/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 546.08 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CACAO E EXEC. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0205/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CACAO E EXEC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0234/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 350.00 | 00034347224400 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXEC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,*REF. AO PERIDO DE 13/12/06 A 31/12/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 476.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) INTERPRETE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXEC. NA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,*REF. AO PERIDO DE 13/12/06 A 31/12/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 546.08 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXEC. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0204/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 350.00 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. PSF FCO PAULINO DESTA CIDADE, SUBST. O SERVI -DOR BENILTON DA COSTA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZAN-DO FERIAS NO PERIODO DE 09/12/06 A 07/01/07, CONF.CONTRATO NR. 0337/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2007 | 1135.27 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AS ESCOLAS*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATU -RAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2007 | 150.00 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NA CONDUCAO DE SUPERVISORES*NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ZONA RURAL NOS SI-TIOS MAE DAGUA, RETIRO, PITOMBEIRA, RIACHAO, CACHOEIRA DE BAIXO, MANICOBA, CAPAO, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL PROPORCIONAR EDUC | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2007 | 440.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE VENTILADORES DE PAREDE *DA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002072435498 | JOSE ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS NESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FCO NOBRE DOS SANTOS SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO *DE 01/12/06 A 30/12/06, CONF. CONTRATO NR. 0328/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 350.00 | 00087309459415 | PEDRO WERTON SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS NESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) JOSE CARMELIO FILHO SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO DE01/12/06 A 30/12/06, CONF. CONTRATO NR. 0332/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000163 | 02/01/2007 | 15010.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 7.858,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTI-NADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOG7200/MNB0037/MOL9900/MNB0047 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. A TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 359.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES NOV/DEZ/2006 DESTE MUNI-CIPIO, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2007 | 171.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA EMEF PROF NEWTON SEIXAS DESTEMUNICIPIO, REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU*NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR HILQUIAS DE OLIVEIRA NUNES QUE DE ENCONTRA GOSANDO FERIAS NO PE3RIO*DO DE 20.12.2006 A 20.01.2007 CONFORME CONFORME *CONTRATO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2007 | 350.00 | 00058616640487 | ARISMAR ARAUJO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF MATILDE CASTRO BANDEIRA DESTE MUNI-CIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ALAOR AYER N. DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO *DE 15/01/07 A 13/02/07, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2007 | 1584.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 48 UND DE GAS DE COZINHA - GLP, **DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002366184409 | LUIZ MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIODR(A) FCO DE ASSIS LACERDA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 20/12/06 A 18/01/07, CONF. CONTRATO NR. 0342/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2007 | 238.00 | 00000816029440 | DEUSIRAN FERNANDES ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA PINTURA EM TELA MEDINDO 10X3M P/ SER *FIXADA NO FUNDO DO PALCO DA AABB NO DIA 19/11/06,DURANTE A FORMATURA DOS DOUTORANDOS DO ABC DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000228 | 02/01/2007 | 42233.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIOCS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RUAL C/ DESTINADO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2006, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2007 | 123.20 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDROS) DESTINA-DO A EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2007 | 9764.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2007 | 45913.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES 12/2006, CONFFOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2007 | 31593.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 137870.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2007 | 546.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2007 | 2918.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 17.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH*8147/MNH8107 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2007 | 4105.10 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PROCESSO LICITATO-RIO DISPENSA NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ORNAMENTACAO P/ EVENTO DE FORMATURA **DOS ALUNOS DO ABC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2007 | 980.00 | 00003598465483 | JEANNE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO DE PROFESSOR(ES) EFETIVO(S) DEVIDAMENTO MATRICULADOS NO CURSO DE LICENCIATURA ESPECIFICA E FORMACAO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE DO*VALE DO ACARAU - UVA, REF. AO PERIODO DE JUN/06 A*DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2007 | 980.00 | 00066516641404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO DE PROFESSOR(ES) EFETIVO(S) DEVIDAMENTO MATRICULADOS NO CURSO DE LICENCIATURA ESPECIFICA E FORMACAO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE DO*VALE DO ACARAU - UVA, REF. AO PERIODO DE JUN/06 A*DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2007 | 980.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO DE PROFESSOR(ES) EFETIVO(S) DEVIDAMENTO MATRICULADOS NO CURSO DE LICENCIATURA ESPECIFICA E FORMACAO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE DO*VALE DO ACARAU - UVA, REF. AO PERIODO DE JUN/06 A*DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2007 | 980.00 | 00087321483487 | MARIA NEREIDE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO DE PROFESSOR(ES) EFETIVO(S) DEVIDAMENTO MATRICULADOS NO CURSO DE LICENCIATURA ESPECIFICA E FORMACAO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE DO*VALE DO ACARAU - UVA, REF. AO PERIODO DE JUN/06 A*DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2007 | 980.00 | 00003721334442 | LUZIA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO DE PROFESSOR(ES) EFETIVO(S) DEVIDAMENTO MATRICULADOS NO CURSO DE LICENCIATURA ESPECIFICA E FORMACAO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE DO*VALE DO ACARAU - UVA, REF. AO PERIODO DE JUN/06 A*DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2007 | 980.00 | 00087321610420 | GERANILMA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO DE PROFESSOR(ES) EFETIVO(S) DEVIDAMENTO MATRICULADOS NO CURSO DE LICENCIATURA ESPECIFICA E FORMACAO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE DO*VALE DO ACARAU - UVA, REF. AO PERIODO DE JUN/06 A*DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2007 | 980.00 | 00003019230438 | RONILDA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO DE PROFESSOR(ES) EFETIVO(S) DEVIDAMENTO MATRICULADOS NO CURSO DE LICENCIATURA ESPECIFICA E FORMACAO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE DO*VALE DO ACARAU - UVA, REF. AO PERIODO DE JUN/06 A*DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 1560.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE FORMATURA DAS TURMAS DE 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL NOSEVENTOS DE FORMATURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL *DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2007 | 31156.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/*2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2007 | 8038.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/*2006, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000319 | 02/01/2007 | 5003.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2619.6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOG7200/MNB0037/MNB0047/MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, **CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2007 | 546.08 | 00087308568415 | FRANCISCA EVANGELISTA DOS S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP DE CARGA HORARIA DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000330 | 02/01/2007 | 10497.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 5.496,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOG7200/MOL900/MNB00*37/MNB0047 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, **CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2007 | 7305.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2007 | 1113.60 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 371.2 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2007 | 1661.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO E PINTURAS DE MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2007 | 54949.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/01/2007 | 5336.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 139292.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2007 | 21842.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/01/2007 | 2895.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/01/2007 | 3732.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000001 | 02/01/2007 | 616.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 322.8 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO**VEICULO PLACA MOP9989/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO, *CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000002 | 02/01/2007 | 11159.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2817 L DE GASOLINA; 1816.5 L DE OLEO*DIESEL E 16 L DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO(S)VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/MNB0035/MNB0017/MNH8340/MOQ2483/KAA4196/MNH8157/MNZ1269 DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1230.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *41 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES **DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO, REF. AO*PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 040-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0291/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 420.00 | 00006231544478 | ADEILZA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATENDENTE DE BALCAO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0289/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 420.00 | 00006557633414 | ALYNE PATRICIA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATENDENDE DE BALCAO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0288/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 420.00 | 00071423885449 | MARIA GORETE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATENDENDE DE BALCAO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0287/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 420.00 | 00002021747433 | ROBERTA CRISTGIANE LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATENDENDE DE BALCAO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0286/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 420.00 | 00004261923467 | EDER BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATENDENDE DE BALCAO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0285/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0316/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 538.06 | 00026258300855 | FABIANO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/*06 A 31/12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 538.06 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/*06 A 31/12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 500.00 | 00004474776410 | WENDELL DE ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0309/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 652.55 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONDUTOR SOCORRISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/*06 A 31/12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 423.58 | 00080557236487 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERIAS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/*06 A 31/12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 538.06 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERIAS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/*06 A 31/12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 538.06 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/*06 A 31/12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 538.06 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/*06 A 13/12/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 538.06 | 00000870044451 | SEVERINA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/*06 A 31/12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 538.06 | 00000883210452 | RENATA MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/*06 A 31/12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 538.06 | 00025047655415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E UR-GENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/11/*06 A 31/12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 117.25 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA DESMONTAGEM DE GABINETE ODONTOLOGICO EINSTALACAO E ORIENTACAO DE AUTOCLAVE DE PSF DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 3753.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMONEUROLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 3753.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPNEUMOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 3753.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA DA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMEDICA REUMATOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE *QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESRE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONF.*CONTRATO NR. 0300/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 1428.57 | 00029265047801 | RAILDA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOFISIOTERAPEUTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 20/11/06 A 20/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 350.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DE NIVEL MEDIO DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, LOTADO(A) NO CENTRO DE SAUDE*DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 2538.00 | 00091737346320 | KARLA SAMARA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA, LOTADO(A) NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO E-LIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/*/2006, CONF. CONTRATO NR. 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 3753.00 | 00029970490400 | MARIA DA GRACAS VIDERES A. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODERMATOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 2257.00 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOODONTOLOGO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC NO*CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO 15/12/06 A 31/12/06, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 3290.14 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCARDIOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC*NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 30/11/06 A 31/12/2006, CONF. CONTRATO NR. 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 1627.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMASTOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC *NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 03/12/06 A 31/12/06, CONF. CONTRATO NR. 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 3224.50 | 00013265008487 | JOSE HERMINIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCLINICO GERAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC*NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 6670.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMEDICO CONSTANDO DE: I-PROCEDIMENTOS ESPECIALIZA -DOS; II-CONSULTAS MEDICAS E; III-PROCEDIMENTOS DE*DIAGNOSE E TERAPIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 500.00 | 00004227580439 | SHEILA DELIA DA SILVA F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0185/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 500.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. ADITIVO CON-TRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 350.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO FCO PAULINO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. *0214/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO LABOTATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006CONF. CONTRATO NR. 0235/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 350.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR.0213/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0215/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0217/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. *0212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004292924490 | GERLANNIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF.*CONTRATO NR. 0225/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF.*CONTRATO NR. 0236/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 915.86 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TECNICA NIVEL MEDIO II, LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/*2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 1043.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOCOSPISTA E TECNICO EM LABORATORIO, LOTADO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0259/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO NR. 02182006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 3007.00 | 00002817949447 | MARCUS VINICIUS ANDRADE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOODONTOLOGO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 15/12/06 A 31/12/06,CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 1484.04 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF*DO CENTRO DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO 01/12/06 A31/12/06, CONF. CONTRATO NR. 0339/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 350.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF*DO CENTRO DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 01/12/*06 A 31/12/06, CONF. CONTRATO NR. 0326/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 3364.21 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBIOQUICO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 14/10/06 A 14/11/06, CONF. CONTRATO NR. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 27.34 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *PSF CENTRAL DESTA CIDADE, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2007 | 27.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 508.06 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CENTRO *DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2007 | 15.15 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/*2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/*2006, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2007 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CAPS - *CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES 10/12/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2007 | 4650.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(A) ESTATUTARIO, LOTADO *NA SEC. DE SAUDE E EXERC. EM SERVICOS ESPECIALIZA-DOS EM ORTOPEDIA NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO E-LIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUDITORA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. *NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006CONF. CONTRATO NR. 0325/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006CONF. CONTRATO NR. 0321/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2007 | 350.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0322/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2007 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2007 | 1843.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES 12/2006, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2007 | 4179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2007 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2007 | 1429.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,*LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 1351.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONDUCAO DE EQUIPE MEDICA-ODONTOLOGICAEM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2007 | 1869.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AOS MESES NOV/DEZ/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2007 | 165.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DA SEC. DE SAUDE DESTE *MUNICIPIO, REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2007 | 500.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 449 - CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTA CIDADE,REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2007 | 350.00 | 00008739863778 | JOSE DE SOUSA REINALDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA PO-PULAR NO PREENCHEMENTO DE VAGA EXISTENTE NO PERIO*DO DE 01.12.2006 A 31.12.2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2007 | 850.00 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GERENTE ADMINISTRATIVO DA FARMACIA POLULAR DESTE MUNICIPIO *DURANTE O MES 12.2006 CONFORME CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2007 | 350.00 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR4 QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO *PAULINO SUBSTITUINDO O SERVIDOR BENILTON DA COSTAFILHO ORA GOSANDO FERIAS NO PERIODO DE 09.12 A 0701.2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 2090.80 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2007 | 500.00 | 00004474776410 | WENDELL DE ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2007 | 3720.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB,0017,KAA.4196,MNH.8912 DA SECRE*TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000824157494 | GLERYSTON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMOFARMACEUTICO NA ORIENTACAO TECNICA NA FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL/PM DE POMBAL, REF. AO MES 12/2006,CONF. CONTRATO NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00004727075407 | VALERIA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMOFARMACEUTICA NA ORIENTACAO TECNICA NA FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL/PM DE POMBAL, REF. AO MES 12/2006,CONF. CONTRATO NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 265.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA SRA. MA-RIA DAS GRACAS FARIAS FORMIGA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E*TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2007 | 350.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA FARMACIA*POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2007 | 150.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO PLA-CA MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2007 | 500.00 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603 - CENTRO - NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO DELOCACAO NR. 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000210 | 02/01/2007 | 7057.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 3.695 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/KAA4196 DA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS *NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2007 | 7921.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EM OFTALMOLOGIA NA EXECUCAO DE 09 (NOVE)*CIRURGIAS DE CATARATA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2007 | 240.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *03 (TRES) CONSULTAS URULOGICAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE *DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ANTI-SEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DESTI-NADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*12/2006, CONF. CONVENIO NR. 060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2007 | 700.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIAS TENDO REALIZADO VIAGEM A CIDADEDE RECIFE-PE, DIA(S) 11 A 15/DEZ/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SAUDE FAMILIAR NA SEC. DE-ESTADO DE PERNANBUCO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARA-CAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2007 | 320.00 | 05265036000110 | TECMED COM E MANUT EQUIP MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA MACROCEN-TRIFUGA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2007 | 120.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DA FARMACIA POPULAR DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 15.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE MEDI-CA DURANTE REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA EM*PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 122006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2007 | 197.60 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDROS) DESTINA-DO A SEDE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2007 | 1076.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP SALARIAL DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO*DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000240 | 02/01/2007 | 952.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,*CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000241 | 02/01/2007 | 8621.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 021/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2007 | 396.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2007 | 82730.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S)NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2007 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 1429.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,*LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2007 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2007 | 8331.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2007 | 10146.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S0), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2007 | 1843.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S0), LO-TADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2007 | 27012.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S0), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2007 | 27.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA*4196/MNH8157/MNH8078 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2007 | 210.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 04,05 E 06/12/2006,CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICI -PIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2007 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE MOSSORO/RN, DIA(S) 13,19/DEZ/06 E CAMPINAGRANDE/PB, DIA(S) 01,07/DEZ/06, CONDUZINDO E ACOM-PANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE*P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,CONF. DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE CAICO/RN, DIA(S) 07/12/06; JOAO PESSOA/PB*DIA(S) 11,12/12/06 E CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 14,15/12/06, CONDUZINDO PACIENTES P/ TRAT. DE SAUDE *EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMEN-TO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2007 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 12 E 15/12/06 E CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 18 E 19/12/06, CONDUZINDO EACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROSCENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2007 | 420.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A *CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 18,19/12/06 E MO-SSORO/RN, DIA(S) 21 E 22/12/06, CONDUZINDO E ACOM-PANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2007 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 11,12 E 13/06 E CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 20,21 E 22/12/06, CONDUZIN-DO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONFREQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2007 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 13,14,15,18,19,*20/DEZ/2006, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTRODE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2007 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 27 A 29/12/06, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,*P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA*CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2007 | 85.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECUPERACAO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO PLACA MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2007 | 805.00 | 00091068215453 | CLECIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13 SALARIO/2006 DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2007 | 300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ORNAMENTACAO P/ EVENTO DE CONFRATERNI-ZACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2007 | 100.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ORNAMENTACAO DESTINADO A INAUGURACAO *DA FARMCIA POPULAR DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2007 | 264.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS DESTINA-DO AOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2007 | 2694.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO SIAB (FAMI-LIAS DA ZONA RURAL E URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES NOV/DEZ/2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2007 | 64.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DA FARMACIA POPULAR DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2007 | 1110.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8147/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2007 | 160.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA *MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2007 | 1588.04 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO TOTAL DO VEICULO PLACA KAA4196/PB DA SEC. *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 01/04 PARCELA, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 480.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *08 ECOCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2007 | 73.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA DO PSF DO BAIRRO JANDUHY *CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2007 | 118.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO*NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, **CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2007 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO*JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/*2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2007 | 87.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DESTE MUNICIPIOI, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 457.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2007 | 6908.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004133949480 | TEREZA UMBELINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S), LOTADO(S) NA SEC. DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF.*FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2007 | 172.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000360 | 02/01/2007 | 10000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E NEUROLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ZONA RURAL E URBANA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGAO PRESENCIAL NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2007 | 27319.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/01/2007 | 396.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/01/2007 | 2541.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 358.00 | 00093110707420 | FRANCISCO DA COSTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA DESOBSTRUCAO DO POCO ARTEZIANO DO SI -TIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 461.76 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A*OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000157 | 02/01/2007 | 9993.75 | 24232126000150 | Laurentino Pereira Paixao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACRESCIMO DE 25% DE CONTRATO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUS NA CORTE*DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000158 | 02/01/2007 | 9993.75 | 01795572000177 | Assossiacao Comunitaria Rural do Sitio Barra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACRESCIMO DE 25% DE CONTRATO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUS NA CORTE*DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2007 | 90.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2007 | 5400.00 | 00006176660408 | DAVIS ARISTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO ABASTECIMENTO DE 108 CARRADAS DAGUA EMCARRO-PIPA DESTINADO A BAIRROS, PRACAS E COMUNIDA-DES RURAIS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, *CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2007 | 1205.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO CADASTRO DO SEGUROSAFRA DE AGRICULTORES DE COMUNIDADES RURAIS NESTE*MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2007 | 47.50 | 00006696322442 | FARNESIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DASEC. DE AGRICULTURA NA REALIZACAO DE CADASTRO NO *SEGURO SAFRA 2006/2007 EM COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2007 | 62.50 | 00005213546412 | ALDEVAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DASEC. DE AGRICULTURA NA REALIZACAO DE CADASTRO NO *SEGURO SAFRA 2006/2007 EM COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2007 | 830.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM PROAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DOPROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DE TRABALHADORESRURAIS, REALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2007 | 5111.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 350.00 | 00050470558415 | FRANCISCO JO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. NA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIOSUBST. O(A) SERVIDOR(A) JERONIMO M. TRIGUEIRO QUE*SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 04/12/06*A 02/01/07, CONF. CONTRATO NR. 0333/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 8000.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESEAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CALCEITEIRO,NA EXECUCAO DE 1000M2 DE CACALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA E AGAMASSSA DE CIMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA *CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2007 | 780.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/06CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2007 | 1393.76 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS *PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) ROSILDA F. DIAS *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO *DE 01/12/06 A 30/12/06, CONF. CONTRATO NR. 0335/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NA PRA DO CENTENARIO DESTA CIDADE, *SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FCO PEREIRA DE MATOS QUE *SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO DE 01/12/06 A 30/12/06, CONF. CONTRATO NR. 0331/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2007 | 3750.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO*DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2007 | 336.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NA CONDUCAO DE OPERADOR DE *MAQUINA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 2900.00 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007427910419 | ADJOAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO *NA SECRETATARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBTITUINDO O *O SERVIDOR JOSE VIEIRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA *DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 01.12.2006 A 30.122006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2007 | 5050.00 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANURENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2007 | 7735.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO-PIPA **DESTINADO A BAIRROS, PRACAS E COMUNIDADES RURAIS *NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUT/NOV/2006, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2007 | 6000.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 416C, CARREGADEIRA 924F E PATROL 120H*DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2007 | 1760.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E CONGENERES A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES OUT/NOV2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2007 | 350.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA PORTA LATERALDO VEICULO PLACA MNZ1620/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000211 | 02/01/2007 | 15016.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE57.862 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOAS MAQUINAS RET 416C/CAT 924F/PATROL 120H/TRATOR D4E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 290.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADO A MAQUINA*PATROL D4E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2007 | 2000.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 118 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AOS **SERVICOS DA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA CO-MUNIDADE JUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2007 | 1547.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 129 HORAS MAQUINA DE UM TRATOR DE ESTEIRA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PEQUENO ACUDE DEAGRICULTORA CARENTE DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2007 | 500.00 | 10949477000171 | A REAL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DA BALANCA FILIZOLA MOD ID.10000 DO MATADOURA PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2007 | 42.31 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2007 | 2235.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO AS MAQUINAS PATROL D4E E RETROESVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2007 | 1300.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS DO VEICULO *PLACA MNB8016/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2007 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE RECIFE/PE, DIA(S) 06/12/06 E JOAO PESSOA/*PB, DIA(S) 19/12/06, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONF. REQUERIMENTO,*DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2007 | 150.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA *MNH8026/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2007 | 190.00 | 00007957483453 | FRANCISCO SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONFFOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2007 | 150.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA *MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2007 | 6960.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE UMA PAS-SAGEM MOLHADA NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO, CONF.*CONTRATO NR. 039/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2007 | 1432.10 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS NA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2007 | 240.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DO *TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2007 | 53350.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/01/2007 | 2286.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2007 | 3292.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2007 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB C/ DESTINO A SAO PAULO/SP, EM FAVOR DE MARIA IVANILDA FER-NANDES, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO E BILHETES RODOVIARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 193.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 LICENCIAMENTO/2006 DO VEICULO PLACA MNJ1911/PB *LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 500.00 | 00087309599420 | EDIVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO (FRETE) DE POM-BAL/PB C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, *CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA *REALIZACAO DE TRAT. DE SAUDE, CONF. TERMOS DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 1190.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO ESOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0252/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPEDAGOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0254/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 715.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0249/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0251/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0253/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSICOLOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOSOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF*AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0250/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0302/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0257/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0256/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0258/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0245/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA EDUCACIONAL, LOTADO(A) NO SEMTRAS E EXERC. NO CENTRO DE REF. ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0320/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 450.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NO SEMTRAS E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. 0166/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 350.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NO SEMTRAS E EXERCNA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF.*ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NO SEMTRAS E EXERCNA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF.*ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 450.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NO SEMTRAS E EXERC. NO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 450.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NO SEMTRAS E EXERC. NO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO NR. *128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADO A CON-FRATERNIZACAO DAS CRIANCAS DO CREAS - CENTRO REF.*ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S) EM DIVERSOS DEPTOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2007, CONF. **FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 480.00 | 00005890442490 | ANAESE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDORAVERONICA CRISTIAN S. DE BELCHIOR QUE SE ENCONTA EMLICENCA GESTANTE, NO PERIODO DE 27/11/06 A 26/12/*06, CONF. CONTRATO NR. 0324/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 213.55 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 43.20 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/06CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2007 | 545.67 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2007 | 10193.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2007, CONF. *FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2007 | 475.00 | 00005644156427 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS COM PINTURA DE SALAS NA SEC. DO TRABALHO*E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2007 | 883.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S), LOTADO(S) NA SEC. DE*EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0000150 | 02/01/2007 | 2280.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2280 LITROS DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO *CONVITE NR. 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2007 | 55.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NA CONDUCAO DE SERVIDOR DO *NACAP EM DILIGENCIAS PSICO-SOCIAL EM COMUNIDADES *RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2007 | 110.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NA CONDUCAO DE CONSELHEIROS*DO NACAP EM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES NOV/DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2007 | 702.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CARDAPIOALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S), LOTADO(S) NA SEC. DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF.*FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2007 | 248.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, *CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2007 | 199.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, *CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2007 | 9774.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S), LOTADO(S) EM DIVERSOSDEPTOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2007, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S) EM DIVERSOS DEPTOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2007, CONF. **FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2007 | 100.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE ARMARIOS DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 122006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2007 | 300.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA CEL JOSE FERNANDES, 625 - CENTRO - NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. CONTRATO DE*LOCACAO NR. 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2007 | 2114.69 | 49413800000123 | SETEC - SERVICOS TECNICOS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FUNERARIOS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO *SR. JOAO BATISTA DANTAS PEREIRA, CONF. REQUERIMEN*TO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2007 | 1450.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,*CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2007 | 775.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2007 | 600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ORNAMENTACAO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2007 | 95.00 | 00007370519490 | SEVERINO GOMES DE SOUTO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA FABRICACAO DE SORVETES DESTINADO AO COFEE-BREAK DURANTE O FORUM COMUNITARIO REALIZADO NODIA 31/10/06 NO AUDITORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *CAPS - CENTRO DE APOIO ESPECIAL EM ASSSITENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2007 | 123.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES OUT/NOV/2006, CONF. FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2007 | 182.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIA DE POMBAL/PB A TERESINA/PI EM FAVOR DE CLODOALDO ABUQUERQUE BRUNET E*FRANCIVALDA BANDEIRA DE SOUSA BRUNET, NA QUALIDADEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2007 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS - CENTRO*DE APOIO ESPECIAL EM REFERENCIA EM ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2007 | 754.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. *DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2007 | 1160.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A DIS -TRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2007 | 349.15 | 03202365000197 | A.J. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/01/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMMUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/01/2007 | 548.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS DE DIVULGACAO DO PROJETO DA IMPLANTACAO DE 02 (DUAS) COZINHAS COMUNITARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/01/2007 | 529.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MMES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MMES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/01/2007 | 566.51 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E CONGE-NERES DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE APOIO ESPECI-AL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2007 | 532.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURIMSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/01/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE IND. E COMERCIO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/01/2007 | 397.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2007 | 1066.71 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A*SERVIDOR(ES) DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE02/01/07 A 19/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2007 | 2404.19 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ANTI-SEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O *MES 01/2007, CONF. CONVENIO 060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/01/2007 | 240.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA MEDICA E UM ECOCARDIOGRAMA NO SR. PAULO DINIZ DE ARAUJO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, RECIBO E TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/01/2007 | 100.00 | 00022041184353 | DR. MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR THAIS SILVA SALDANHA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/01/2007 | 2.14 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/01/2007 | 530.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/01/2007 | 1400.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DOIS) DE DIARIA(S) A REALIZAR VIAGENS A BRASI-LIA/DF, DIA(S) 17 E 18/01/2007, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PREFEITOS COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/01/2007 | 102.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/01/2007 | 530.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/01/2007 | 530.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/01/2007 | 360.10 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE APOIO ESPECI-AL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/01/2007 | 5679.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 06/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/01/2007 | 1959.00 | 00007223021420 | ZENA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNB0017/RETROESCAVADEIRA 416C/MNB0035/TRATOR 265/MNZ1610/MNH0045 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/01/2007 | 2915.17 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0000415 | 08/01/2007 | 2080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 PNEUS 1000/20, CAMARA DE AR E PRO-TETORES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA *SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/01/2007 | 2781.25 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/01/2007 | 1960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 PNEUS 16.5/13; 02 PNEUS 900-20, 02CAMARAS E 02 PROTETORES DESTINADO AO(S) VEICULO(S)PLACA(S) MNB0037/MNH8147 DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 043/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/01/2007 | 28.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE ART DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/01/2007 | 725.00 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/01/2007 | 5000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA IN-LOCO, VISANDO A VERIFICACAO, CONSTATACAO E RELATO-RIO FINAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/01/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE*ELABORACAO DE PRESTACAO CONTAS, GFIP, RAIS E DIRF*PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSINADO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/01/2007 | 148.10 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS *NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/01/2007 | 971.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 323.8 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE*EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/01/2007 | 683.40 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA *ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL*ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/01/2007 | 306.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/01/2007 | 460.10 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8147/MNS7370/MNB0056*DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2007 | 980.25 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/01/2007 | 299.75 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2007 | 146.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0017/MOQ2483 DA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/01/2007 | 3046.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PORTAS, JANELAS E GRELHAS DE ESGOTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E REDE DE ESGOTAMENTO *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2007 | 288.80 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/01/2007 | 509.50 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1620/MNS7254 DA SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/01/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.*DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/01/2007 | 1366.13 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/01/2007 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2007 | 346.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECAO DE ARRANJO DE FLORES DESTINA-DO AO SEPULTAMENTO DO SR. FCO LEANDOR DE ARAUJO, *CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/01/2007 | 306.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECAO DE ARRANJO DE FLORES DESTINA-DO AO SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO JANUARIO DA SIL-VA, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/01/2007 | 44.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000436 | 09/01/2007 | 825.59 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITARORIO CONVITE NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000437 | 09/01/2007 | 436.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITARORIO CONVITE NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000438 | 09/01/2007 | 845.47 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E CONGENERES DESTINADO AO CAR-DAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITARORIO CONVITE NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000439 | 09/01/2007 | 524.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E CONGENERES DESTINADO AO CAR-DAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITARORIO CONVITE NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000440 | 09/01/2007 | 841.37 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E CONGENERES DESTINADO AO CAR-DAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA EDEN DAS CRIANCIN-HAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITARORIO CONVITE NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000441 | 09/01/2007 | 524.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E CONGENERES DESTINADO AO CAR-DAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA EDEN DAS CRIANCIN-HAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITARORIO CONVITE NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000442 | 09/01/2007 | 891.58 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA EDEN DAS CRIANCIN-HAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITARORIO CONVITE NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000443 | 09/01/2007 | 489.27 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA EDEN DAS CRIANCIN-HAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITARORIO CONVITE NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000444 | 09/01/2007 | 675.93 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,*CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000445 | 09/01/2007 | 501.96 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,*CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000446 | 09/01/2007 | 910.12 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,*CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/01/2007 | 1263.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/01/2007 | 263.13 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MOP8999/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/01/2007 | 355.00 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA *MOP8999/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/01/2007 | 4440.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, 490 - NOVA VIDA - POMBAL/PB, DESTINADO AO **FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO 02/01/07 A 31/12/07, CONFCONTRATO NR. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/01/2007 | 1560.00 | 00001366485840 | JOABE NOBRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA O-DILON LOPES DE ASSIS, 266 - VIDA NOVA - POMBAL/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO VIDA *NOVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/*07 A 31/01/07, CONF. CONTRATO DE LOCACAO NR. 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/01/2007 | 2640.00 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA AN-TONIO CLARO DA COSTA, 59 - JANDUHY CARNEIRO DESTA*CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 02/01/07 A 31/12/07, CONF. CONTRATO DE LOCACAO *NR. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/01/2007 | 6360.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 449 - CENTRO - POMBAL/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DA FARMACIA *POPULAR DO BRASIL NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO02/01/07 A 31/12/07, CONF. CONTRATO NR. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/01/2007 | 118.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A UNIDADE*DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES JAN/FEV/2007, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/01/2007 | 133.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DESTINADO A SEDE DA FARMACIA PO-PULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 01/2007, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0000618 | 10/01/2007 | 2685.71 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULOPLACA MOP899/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF. A 4/4PARCELA, CONF. PROCESSO LICITARORIO CONVITE NR. **045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/01/2007 | 1118.00 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTNADO A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0000627 | 10/01/2007 | 2685.70 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULOPLACA MOP8999/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF. A **3/4 PARCELA, CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 045/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/01/2007 | 500.00 | 00003913662464 | POLIANA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO DO PEREIROS DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0122/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/01/2007 | 500.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO*NR. 0125/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/01/2007 | 1082.13 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DIS-TRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/01/2007 | 500.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOLSAS CARTEIRAS TIPO TIRA-COLA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/01/2007 | 9600.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA *CEL. JOAOI CARNEIRO, 376 - CENTRO - POMBAL/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO*02/01/07 A 31/12/07, CONF. CONTRATO NR. 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/01/2007 | 6000.00 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUZA, SN - SANTO AMARO - POMBAL/*PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEO NACAP DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/01/07 A 31/12/07, *CONF. CONTRATO NR. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2007 | 3840.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA GERONIMO ROSADO, 262 - CENTRO - POMBAL/PB, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE02/01/07 A 30/06/07, CONF. CONTRATO NR. 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/01/2007 | 3840.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA DRJOAO PESSOA, 128 - CENTRO - POMBAL/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/01/07 A 31/12/07, CONF. *CONTRATO NR. 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/01/2007 | 217.17 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. *FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/01/2007 | 78.38 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2007 | 31.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO*CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JAN/FEV/2007, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/01/2007 | 357.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA*SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES JAN/FEV/2007, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CAPS -*CENTRO DE APOIO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005321985499 | ROBINELIA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCAASTRADOR(A) IMOBILIARIO, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*01/2007, CONF. CONTRATO NR. 038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCAASTRADOR(A) IMOBILIARIO, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*01/2007, CONF. CONTRATO NR. 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/01/2007 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPSCENTRO DE APOIO ESPECIAL EM ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2007 | 11.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/01/2007 | 378.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC.*DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/01/2007 | 244.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/01/2007 | 70.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA ADESIVAGEM DE FAIXA EM PLASTICO DESTI-NADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/01/2007 | 2130.00 | 00005644156427 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PINTURA DAS CRECHES EDEN DAS CRIANCIN-HAS E GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/01/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASATRAL DOS BENEFICIARIOS*DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. *100/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/01/2007 | 4715.00 | 00006558167476 | MARIA JOSE SOARES DO N. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, P/ FAZER FACE C/ DESPESAS DE MANUTENCAO FA-MILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.-TERMO DE DOACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/01/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR(A) NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS *DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. *099/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/01/2007 | 450.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/06,CONF. CONTRATO NR. 0103/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/01/2007 | 450.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/06,CONF. CONTRATO NR. 0105/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/01/2007 | 450.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/06,CONF. CONTRATO NR. 0106/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/01/2007 | 350.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0112/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/01/2007 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0111/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO*DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0110/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0102/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL E EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0101/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/01/2007 | 1190.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NT. 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/01/2007 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E*ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NT. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPEDAGOGA, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NT. 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/01/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NT. 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/01/2007 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSICOLOGA, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/01/2007 | 715.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO*SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REF. AO MES *01/2007, CONF. CONTRATO NR. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/01/2007 | 850.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2007 | 60.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DESTINADO A SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/01/2007 | 58.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DESTINADO A SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/01/2007 | 106.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 6 KG DE BISCOITOS E BOLOS DESTINA-DO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/01/2007 | 10193.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S) EM DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. **FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF.*FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/01/2007 | 9774.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S) LOTADO(S) EM DIVERSOS*DEPTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF*FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/01/2007 | 883.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONFFOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONISTA(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. *FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/01/2007 | 1287.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 429 KG DE PAES DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/01/2007 | 350.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA INSTALACAO DE UM CENTRO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/01/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0126/2007*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/01/2007 | 153.15 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO ENCONTRO*DE CAPACITACAO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REA-LIZADO NO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/01/2007 | 162.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/01/2007 | 500.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/01/2007 | 536.14 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO O KM DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A*1/3 PARCELA, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/01/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, EM FAVOR DE JOSE ALVES DOS SANTOS, NA QUA-LIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/01/2007 | 274.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA DE DIVULGACAO DO PROJETO DA IMPLANTACAO DE 01 (UMA) UNIDADE*DE PROCESSAMENTO DE LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/01/2007 | 3840.00 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADA A RUA I-SAURA JUVINO DA SILVA, SN - CENTRO - POMBAL/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVES DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 02/01/07 A 31/12/07, CONF. CONTRATO NR.02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/01/2007 | 177.43 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 SALARIO/2007 DE SERVIDOR(A) EFETIVO(A), LOTADONA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/01/2007 | 92.00 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/01/2007 | 2265.00 | 00006176660408 | DAVIS ARISTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO-PIPA DES-TINADOS A BAIRROS, PRACAS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/01/2007 | 100.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/01/2007 | 234.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECAO E CONSERTOS DE VARAS P/ TESOURAS DE POGAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/01/2007 | 550.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANDPORTE DE OPERADOR DEMAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/01/2007 | 4219.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE DEDETIZACAO, POLVERIZACAO E QUEIMAGEM*EM DIVERSAS AEREAS DA CIDADE, CONF. CONTRATO NR. *046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O*(A) SERVIDOR(A) JANA ARAUJO DOS SANTOS QUE SE EN -CONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO DE 02/01/*07 A 31/01/07, CONF. CONTRATO NR. 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2007 | 231.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1610/MNH8026/PATROL *DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/01/2007 | 50.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1620/MNH8026 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/01/2007 | 350.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICI-PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO DE 08/01/07 A 31/01/07CONBF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/01/2007 | 1070.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA *MNH8026/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2007 | 338.00 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A TOPOGRAFO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/01/2007 | 516.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR 265 MF DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/01/2007 | 500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLECA MOW2324/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/01/2007 | 485.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) TRATOR 265 MF/MNH8026/PBDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/01/2007 | 4679.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTNADO A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/01/2007 | 4095.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES AGO/SET/OUT/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/01/2007 | 570.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (VERGALHAO) DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/01/2007 | 168.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/01/2007 | 10.43 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/01/2007 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/01/2007 | 72.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES **01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/01/2007 | 1210.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA *MNH8016/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TOPOGRAFIA E ELABORACAO DE PROJETOS DAREDE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/01/2007 | 1030.54 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2007 | 783.00 | 00003415647455 | FRANCILENE SEVERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E CANTEIROS *DE RODOVAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/01/2007 | 614.50 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA MAQUINA D40 E RETROESCAVADEIRA 924F DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/01/2007 | 478.00 | 00004264724465 | FREDIMAR JORGE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ADESIVAGEM DE PLACAS DE NOMES DE RUAS*E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/01/2007 | 434.01 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/01/2007 | 5400.00 | 00067907792649 | DR. MAURO DE F. GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSIQUIATRA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/01/07 A 15/02/07, CONF. CONTRATO NR. 129/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/01/2007 | 4303.66 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/01/2007 | 6360.00 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA TEOSOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603 - CENTRO - POMBAL/PB,AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO DESTE CIDADE, **REF. AO PERIODO DE 02/01/07 A 31/12/07, CONF. CON-TRATO NR. 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/01/2007 | 72.32 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO*BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESESS*JAN/FEV/2007, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/01/2007 | 16.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO*BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES ***JAN/2007, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/01/2007 | 28.45 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO*BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES 01/07,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/01/2007 | 31.20 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO*BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2007 | 20.75 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO*BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/*2007, REF. AOS MES 02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/01/2007 | 37.46 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO GABINE-TE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/07CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/01/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO GABINE-TE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/06CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/01/2007 | 534.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CENTRO *DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2007 | 791.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MARCAR E ACOMPANHAR CONSULTAS, VISITAS E INTERNOS, MARCAR E RECEBER EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES*QUE O DOENTE PRECISAR, REF. AO MES 01/2007, CONF.*CONTRATO NR. 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/01/2007 | 97.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/01/2007 | 109.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/01/2007 | 87.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/01/2007 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AA MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/01/2007 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/*2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/01/2007 | 36.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/01/2007 | 80.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA*DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/01/2007 | 3452.40 | 07532323000175 | EDVAN RORIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/01/2007 | 66.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA UNIDADE DA FARMACIA POPULAR *DO BRASIL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/01/2007 | 17.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA UNIDADE DA FARMACIA POPULAR *DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/01/2007 | 1140.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA BAN-DA LARGA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES SET/OUT/NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/01/2007 | 696.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICO-ODONTOLOGICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, *DURANTE O MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2007 | 14243.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S),*LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 12/2006, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF.*DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/01/2007 | 316.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/MNH8157/MNH8068/KAA4196/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/01/2007 | 65.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8912/MNH8157/MNH8068/KAA4196 *DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/01/2007 | 99.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DE PSF DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/01/2007 | 350.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE LABORATORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF.*CONTRATO NR. 044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO*NR. 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/01/2007 | 350.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO*NR. 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON NESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 078/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DOS PEREIROS, REF. AO MES 01/2007, *CONF. CONTRATO NR. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/01/2007 | 350.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DOS PEREIROS, REF. AO MES 01/2007, *CONF. CONTRATO NR. 082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DE VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/01/2007 | 350.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DE NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 077/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/01/2007 | 350.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF JOAO DE SOUSA LEITE DESTE MUNICIPIO,F. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/01/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUDOTORA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO*NR. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/01/2007 | 350.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF FCO DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/01/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TECNICA NIVEL MEDIO II, LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/07,CONF. CONTRATO NR. 0113/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/01/2007 | 2812.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO NR.*0114/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/01/2007 | 2794.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8157/MOQ2483 DA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/01/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TECNICO EM LABORATORIO, LOTADO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. *AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA,*REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF BO BAIRRO FCO DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0124/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/01/2007 | 500.00 | 00005440430490 | ALDICELIA OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0123/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/01/2007 | 1590.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DA VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA (PCDCH) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/01/2007 | 974.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA DESMONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/01/2007 | 914.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S),*PLACA(S) MNH8157/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/01/2007 | 718.25 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 120 KG DE PAO FRANCES; 24 KG DE **BISCOITOS E 16.625 KG DE BOLO C/ COBERTURA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/01/2007 | 127.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOSMESES AGO/SET/OUT/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/01/2007 | 1600.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DA VIGILANCIA E-NISTRACAO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DURANTE OS MESES SET/OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/01/2007 | 91.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/01/2007 | 507.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000693 | 10/01/2007 | 15065.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 3.983,5 LITROS DE GASOLINA E 2.277,4*LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS *NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000698 | 10/01/2007 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E NEUROLOGICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO NR. 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000699 | 10/01/2007 | 34689.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E NEUROLOGICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO NR. 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2007 | 1067.26 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO*AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000453 | 10/01/2007 | 2405.64 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES DE CONGENERES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/01/2007 | 1090.00 | 03960399000140 | MARIA SUELENY BRITO DE FIGUEREDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PANOS DE CHAO DESTINADO A MANUTENCAO*DA LIMPEZA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/01/2007 | 29160.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LEITE, S/N - CENTRO - POMBAL/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA EMEF DECISAO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/01/07 A 31/12/07,*CONF. CONTRATO DE LOCACAO NR. 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/01/2007 | 1070.90 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACOLAS PLASTI-CAS P/ LIXO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/01/2007 | 404.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A UFCG DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/01/2007 | 595.82 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/01/2007 | 1775.00 | 00005644156427 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA PINTURA DA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/01/2007 | 350.00 | 00087309459415 | PEDRO WERTON SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIOSUBST. O(A) SERVIDOR(A) PAULO ROMERO FERNANDES QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS, NO PERIODO DE 02/01/07A 31/01/07, CONF. CONTRATO NR. 040/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/01/2007 | 324.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E LETRAS EM ISOPORDESTINADO A FORMATURA DAS 8 SERIES DAS ESCOLAD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/01/2007 | 154.29 | 00066517141472 | MARIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 FERIAS DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(A), LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/01/2007 | 1140.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA BAN-DA LARGA, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AOS MESES SET/OUT/NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/01/2007 | 4580.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE15 SALAS DE AULA DA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006, CONF. CONTRATO NR. **07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/01/2007 | 155.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0047/MNB0056/MNH8107/MNB0056 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/01/2007 | 70.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0047/MNB0056/MNS7370/MNB0056 *DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/01/2007 | 106.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES DESTI-NADO A PORTAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002296447406 | JOAO BATISTA BANDEIRA DE CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) JOSIMAR VIEIRA DEODATO QUE SEENCONTRA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 05/01/07 A03/02/07, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/01/2007 | 480.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/01/2007 | 300.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/01/2007 | 120.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNB0056/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/01/2007 | 472.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNB0047/MNB0056 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/01/2007 | 750.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNB0047/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/01/2007 | 154.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MOG7200/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/01/2007 | 360.00 | 09309980000183 | JOSE MENDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2007 | 200.00 | 00004190397407 | SERGIO DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FCA PEREIRA RIBEIRO, QUE SE*ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/01/07 A *02/02/07, CONF. CONTRATO NR. 0121/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/01/2007 | 1467.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 489 KG DE PAO FRANCES DESTINADO A*MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/01/2007 | 2461.64 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCO-LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES*AGO/SET/OUT/2006, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2007 | 202.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA MNB0037/PB DA SEC. *DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SUBSO(A) SERVIDOR(A) MA DE FATIMA A. DA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/01/07 A 3101/07, CONF. CONTRATO NR. 0128/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2007 | 350.00 | 00084007117420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA -CAO E EXERC. NA EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) IRANETE BATISTA FERNANDES, *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/0107 A 31/01/07, CONF. CONTRATO NR. 0127/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/01/2007 | 130.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/01/2007 | 78.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO CAIC LOCAL DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/01/2007 | 372.80 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX DA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/01/2007 | 380.87 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULOPLACA MNH8068/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REF. A 1/4 PARCELA, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/01/2007 | 360.00 | 00066488516434 | MARINES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/01/2007 | 635.00 | 00004902444402 | SOTER CARREIRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA PINTURA DE 06 CONJUNTOS DE OBRAS FEITAS EM AQUARELA DE PAISAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/01/2007 | 500.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIAO DE 1 LUGAR DA II COPA CIDADE DE POMBAL DE*FUTEBOL, ORGANIZADA PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE*E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE IMPRESSAO DE PAINEIS EM LONA, ADESIVOSPINTURA, MONTAGEM EM MAQUETE, PALCOS E PORTAIS, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 144 ANOS DE A-NIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2007 | 604.00 | 00004264724465 | FREDIMAR JORGE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVADAS DESTINADO AO EVENTO SPORTRIO REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/01/2007 | 17958.72 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/01/2007 | 1995.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADONA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/01/2007 | 3383.49 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DES-TE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2007 | 1530.61 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DES-TE MUNICIPIO, EM 19/01/2007, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/01/2007 | 984.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, DIA30/01/2007, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/01/2007 | 104.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM 22/01/2007, CONF. DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/01/2007 | 0.37 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, EM 11/01/2007, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/01/2007 | 0.38 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, EM 24/01/2007, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/01/2007 | 182.93 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, EM 11/01/2006, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2007 | 2040.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA BAN-DA LARGA, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. *AOS MESES SET/OUT/NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/01/2007 | 7681.27 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS *PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8849-8 *(ICMS) DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/01/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, REF. AO MES 12/2007, CONF. *RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/01/2007 | 6.08 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 001063, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/01/2007 | 0.35 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 001063, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO *DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, GFIP, RAIS E*DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/01/2007 | 1218.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA C/C*8849-8 (ICMS), CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/01/2007 | 17.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7708-9 - ITR DES-TA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/01/2007 | 23.76 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7702-X (FPM) DES-TA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEICAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DA*CARETA CONSULTA SOBRE A RECUPERACAO E PROTECAO DE*MATAS CICLIARES EM AREAS DEGRADADAS ADJACENTES AO*RIO PIRANHAS PARA O ABASTECIMENTO URBANO DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/01/2007 | 44706.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DE FOPAG DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S),*LOTADO(S) EM DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 12/2006, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF.*DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/01/2007 | 1647.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO *DE AVISOS E COMUNICADOS DE DIVERSOS DEPTOS DESTE *MUNICIPIO, DURANTE OS MESES OUT/NOV/DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/01/2007 | 1429.42 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 FERIAS/2006 DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA*NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA *DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2007 | 2106.70 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A QUADRILHAS JUNINAS DE BAIRROS DESTA CIDADE, DURANTE O MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/01/2007 | 214.00 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A*SERVIDOR(ES) DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO *EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/01/2007 | 663.05 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDOR(ES) DA SEC. DE FINANCAS EM HORARIO EXTRA DE TRABALHO, DURANTE O MES DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/01/2007 | 990.00 | 00006066463454 | ALTEMAR DA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS P/ QUADROS DESTINADO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/01/2007 | 4168.89 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO) P/ ESTA EDILIDADE, REF. AO MES *01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/01/2007 | 360.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2007 | 2500.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE PALCO E CAMARIM PARA A APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS DAS BANDAS NOVO SOM, CACINHA PRETA, CAPU DE FUSCA, TABA E INALA SAMBA, NAREALIZACAO DE FESTEJOS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE IMPRESSAO DE PAINEIS EM LONA, ADESIVOSPINTURA, MONTAGEM EM MAQUETE, PALCOS E PORTAIS, DESTINADO AS FESTVIDADES ALUSIVA AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/01/2007 | 166.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/01/2007 | 1600.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIA, DEBITADA NA C/C 041-7 DESTA EDI-LIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIA, DEBITADA NA C/C 02-6 DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/01/2007 | 1900.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA ELABORACAO DE EDITAIS E ANEXOS, ORIEN-TACAO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, APRECIACAO E QUALIFICACAO DE EMPRESAS NOS PROCESSOSCONVITE, TP, DISPENSA, ETC. REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/01/2007 | 6360.00 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO - CENTRO - NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL DESTE*MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/01/07 A 31/12/07,CONF. CONTRATO DE LOCACAO NR. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/01/2007 | 149.57 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TIRO-DEGUERRA LOCAL, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/01/2007 | 87.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/01/2007 | 350.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) INACIO GOMES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS, NO PERIODO DE 02/01/07*A 31/01/07, CONF. CONTRATO NR. 041/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/01/2007 | 350.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004624028430 | RODRIGO LIMA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS*DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007,*CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2007 | 60.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/01/2007 | 350.00 | 00023080205553 | JOSE DE ARIMATEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO, SUBST. SERVIDOR GOZANDO EM FERIAS, *DURANTE O PERIODO DE 02/01/07 A 31/01/07, CONF. CONTRATO NR. 0115/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/01/2007 | 529.42 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO/2007 DE SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/01/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO, REF AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0116/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO, REF AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 075/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/01/2007 | 350.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/01/2007 | 66.00 | 00009082328453 | JOAQUIM FERNANDES GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE UM NOBREAK DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/01/2007 | 106.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/01/2007 | 152.52 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX DESTA E-DILDIADE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/01/2007 | 794.12 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA E ATENDIMENTO *AO PUBLICO E ASSESSORIA A PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR.087/2007, SENDO DESCONTADO 35% DO VALOR LIQUIDO, *REF. A PENSAO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/01/2007 | 794.12 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ADVOGACIA E ATENDIMENTO AO PUBLICO E ASSESSORIA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/01/2007 | 97.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/01/2007 | 417.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/01/2007 | 22.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES DESTI-NADO A PORTAS DO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/01/2007 | 136.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO E AUXILIO TECNICO EM COMPU-TADORES DA DDTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/01/2007 | 43.30 | 06943009000112 | MARIA GILMA ALENCAR DE Q. EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MOTOCICLETA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/01/2007 | 453.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MOTOCICLETA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/01/2007 | 1000.00 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADO A FORMATURA *DOS ALUNOS DAS OITAVA SERIE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/01/2007 | 990.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO 30 (TRINTA) UND DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/01/2007 | 112.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE PARA MANUTENCAO DA LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/01/2007 | 15.20 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE PARA MANUTENCAO DA LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/01/2007 | 840.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO 600 LATAS DE CAL DESTINADO AOS SERVICOS*DE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE *DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/01/2007 | 415.00 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO ENXOVAIS DE BEBES DESTINADO A DISTRIBUI-CAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS*DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/01/2007 | 0.02 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PGTO DA NE NR. 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/01/2007 | 66.00 | 08893927000100 | SEVERINO U. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/01/2007 | 336.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACOA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/01/2007 | 601.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E FERRAMENTAS DESTINADO AO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000726 | 19/01/2007 | 5870.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE CAMINHAO CHEVROLET D60, PLACA MYV2040/*PB, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DOS BAIRROS JANDUHYCARNEIRO, CARVALHADAS E PEREIROS NESTE CIDADE, REFA 09/10 PARCELA, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000727 | 19/01/2007 | 5870.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNB0463/*/PB, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DOS BAIRROS FCO PAULINO E SANTO AMARO NESTE CIDADE, REF. A 10/10 PARCELA, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000728 | 19/01/2007 | 5820.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV7249/*PB, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DOS BAIRROS NOVA VIDA E VIDA NOVA DESTA CIDADE, REF. A 10/10 PARCELA,CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000729 | 19/01/2007 | 5850.00 | 00020527632449 | FRANCISCO DE SOUSA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KAZ9275/*PB, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DOS BAIRROS JARDIM*ROGERIO E RODOVIARIA DESTA CIDADE, REF. A 10/10 PARCELA, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000730 | 19/01/2007 | 5780.00 | 00000003976440 | FRANCISCA ELENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE CAMINHAO GM D70, PLACA MNH7883/PB, DES-TINADO A LIMPEZA URBANA DOS BAIRROS CENTRO E JAR -DIM ROGERIO DESTA CIDADE, REF. A 10/10 PARCELA, **CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/01/2007 | 2555.28 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE LICENCA AMBIENTAL DO ESGOTAMENTO SANITARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/01/2007 | 29.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14919-5 (FMASGDBF)DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/01/2007 | 350.00 | 00087309599420 | EDIVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO CONDUZINDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE POMBAL/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/01/2007 | 342.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000720 | 19/01/2007 | 15000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESRINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E NEUROLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGAO NR.*01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000721 | 19/01/2007 | 10000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA A PORTADORES DE HIPERTENSAO, RITINITE E *ASMA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL NR.*01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/01/2007 | 370.00 | 03492464000150 | F. S. LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO PLACA MOQ2483/PB DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CARAUBAS/RN A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/01/2007 | 53.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VIDROS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE *DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/01/2007 | 200.01 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL P/ CONASEMPS/COSEMS, REF. AO 1 TRIMESTRE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/01/2007 | 938.27 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ANTI-SEPTIVOS DESTINADO AO CENTRO DE*SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/01/2007 | 15.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VIDROS DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPELHO RETROVISOR DO VEICULO PLACA MNZ1620/PB DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/01/2007 | 375.20 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/01/2007 | 1639.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS VETERINARIOS E INSUMOS AGRI-COLAS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/01/2007 | 692.64 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE RACAO DESTINADO A ANIMAIS RECOLHIDOS*DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/01/2007 | 210.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8026/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/01/2007 | 185.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A MANU-TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/01/2007 | 100.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTINADO A SEC. DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/01/2007 | 400.00 | 00006066463454 | ALTEMAR DA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/01/2007 | 142.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA UNIDADE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONNF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/01/2007 | 143.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNB0017 DA SEC. DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/01/2007 | 300.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTI-NADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/01/2007 | 700.00 | 00006066463454 | ALTEMAR DA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/01/2007 | 1400.00 | 00069244510472 | REGINALDO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE FILMAGENS E LOCACAO DE TELAO DESTINADOA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/01/2007 | 145.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTINADO A SEC. DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/01/2007 | 200.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8147/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/01/2007 | 1200.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRSFICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTI-NADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/01/2007 | 1100.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTI-NADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/01/2007 | 19807.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) EM DI-VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 122006, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/01/2007 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTADO(S) EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/01/2007 | 412.50 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA HOSPEDAGEM DE ANALISTA DE SISTEMA DO *A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/01/2007 | 12.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA HOSPEDAGEM DE MOTORISTA DE REBOQUE A *SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/01/2007 | 273.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DE OUTROS OR-GAOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/01/2007 | 489.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA HOSPEDAGEM DE MINSITRANTES DE CURSOS *REALIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/01/2007 | 54.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE SACOS ENVELOPADOS DESTINADO A ESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/01/2007 | 1452.74 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO*AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/01/2007 | 100.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DE OUTROS OR-GAOS A SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/01/2007 | 45.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SERRAELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/01/2007 | 140.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECCLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO A IM-PRESSORA HP27 DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/01/2007 | 2695.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/01/2007 | 2385.52 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES OUT/DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/01/2007 | 1015.82 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/01/2007 | 2712.43 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSFDA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE *DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES SET/OUT/NOV/DEZ/**2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/01/2007 | 160.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA HP DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/01/2007 | 365.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECCLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO A IM-PRESSORA HP DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/01/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/01/2007 | 710.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA HP DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/01/2007 | 151.97 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA -BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/01/2007 | 1642.21 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/01/2007 | 123.69 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/01/2007 | 143.90 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/01/2007 | 34.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE RACAO DESTINADO A ANIMAIS RECOLHIDOS*DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000500 | 29/01/2007 | 10491.62 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL METALURGICO DESITNADOS A CONFECCAO DE 02 CACAMBAS ESTACIONARIAS, 01 REBOQUE ATRELADOR COM 2 E 10 CARROS DE COLETA DE LIXO COM 02EIXOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO*NR. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/01/2007 | 6024.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CO-MEMORACOES DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2007 | 147.50 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH5747/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/01/2007 | 20.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA *MNH5747/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000780 | 30/01/2007 | 1074.08 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. **044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000781 | 30/01/2007 | 4583.75 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000782 | 30/01/2007 | 15995.56 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2007 | 143.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2007 | 600.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A DIS -TRIBUICAO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2007 | 70.00 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARLCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM*A CAMPINA GRANDE/PB; JOAO PESSOA/PB E SOUSA/PB, A*FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2007 | 146.01 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB EM VIA -GEM A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DE SEMTRAS, CONF. **COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2007 | 170.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPSCENTEO DE APOIO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2007 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPSCENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2007 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2007 | 428.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC.*DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2007 | 288.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CO-NF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2007 | 295.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO *NACAP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2007 | 410.00 | 11623188000140 | ARMAZEM CORAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTINADOAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2007 | 1903.18 | 05744924000116 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO *PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2007 | 290.80 | 09565771000109 | ROMERO DUTRA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO (TINTAS) DESTINADO*AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO*INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2007 | 751.34 | 11388964000175 | MALHARIA SAO PAULO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ENXOVAIS P/ BEBES DESTINADO A DISTRI-BUICAO GRATUITA A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, *CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2007 | 1911.51 | 05744924000116 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO *CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2007 | 230.00 | 11206927000107 | COMERCIAL DA IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA *SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2007 | 1197.00 | 10831493000165 | ABDO AZIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADO AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2007 | 969.75 | 04892068000183 | J C LIMA DISTRIBUIDOR DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTE AS CRECHES*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2007 | 51.30 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTE AS CRECHES*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2007 | 35.91 | 11388964000175 | MALHARIA SAO PAULO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTE AS CRECHES*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2007 | 174.09 | 04892068000183 | J C LIMA DISTRIBUIDOR DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTE AS CRECHES*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2007 | 4800.00 | 00008733755485 | ALEX DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTOTAXI P/ REALIZACAO DE DILIGENCIA ESERVICOS DIVERSOS P/ FICAR A DISPOSICAO DO CONSEL-HO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 02/01/07 A 31/12/07, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2007 | 63.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DESTINADO A SEDE DO NACAP DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2007 | 861.81 | 07691650000170 | GIOVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/01/2007 | 651.77 | 00003940788457 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS *NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2007 | 691.74 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2007 | 532.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/01/2007 | 43.05 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2007 | 36.11 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICA DA COMUNIDADE *RURAL DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 022007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2007 | 701.50 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSACIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNZ1610/PB, NA CONDUCAO DE MOVEISDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/ JOAO PESSOA/PB, SANTA RITA/PB, REMIGIO/PB, DURANTE O MES 01/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2007 | 100.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNH8016/MNB0045/MNZ1620 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2007 | 45.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO PS TELEFONICO DA COMUNIDADE *RURAL DE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*11/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2007 | 1235.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2007 | 4219.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE DEDETIZACAO, POLVERIZACAO E QUEIMAGEM*EM DIVERSAS AREAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO NR.046/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2007 | 600.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE DEDETIZACAO DO MATADOURO PUBLICO, TER-MINAL RODOVIARIO, MERCADO PUBLICO E ACOUGUE PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2007 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A CAM-PINA GRANDE/PB, DIA(S) 29/JAN/07 E NATAL/RN, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, *CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2007 | 40.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NA CARREGADEIRA **924F DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2007 | 1235.00 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2007 | 52426.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2007 | 2263.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000899 | 31/01/2007 | 5870.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE CAMINHAO CHEVROLET D60, PLACA MYV2040/*PB, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DOS BAIRROS JANDUHYCARNEIRO, CARVALHADAS E PEREIROS DESTA CIDADE, REFA 10/10 PARCELA, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAREF. AO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 16.772,60 M2 DEVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO E 3.302,80M DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2007 | 288.00 | 00020454708491 | MARCAL BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLARDO SITIO SAO BRAZ III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O *MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2007 | 964.75 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2007 | 892.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) VALDEBAN F. FLORENCIOQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/0207 A 02/03/07, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2007 | 195.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NA MAQUINA PATROL*12E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2007 | 35.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA *MNH8026/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2007 | 113.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S)*MNB0045/RET CAT416C/MNH8026 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/01/2007 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/01/2007 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DIVIDA DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/01/2007 | 258.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE MOTOR ELETRICA DA PRACA*DO CENTENARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/01/2007 | 421.55 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A **SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2007 | 50.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2007 | 220.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE*AGRICULTURA NO CADASTRO DE SEGURO SAFRA P/ COMUNI-DES RURAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2007 | 5123.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESMUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2007 | 100.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2007 | 7000.00 | 00003461405442 | RENATO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DES-TINADO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2007 | 7350.00 | 00006154380402 | WALDEMAR PEREIRA ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/01/2007 | 50.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA QUE LIGA A*COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA A POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2007 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/01/2007 | 818.05 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2007 | 184.64 | 00051748223453 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAOEM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES 01/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2007 | 959.00 | 00042035724449 | JOSE ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PINTURA NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2007 | 212.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2007 | 5475.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO, PINTURA E SOLDA ELETRICA EM*CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2007 | 1364.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO CAMPUS DA UFCG DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2007 | 100.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA**DA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002210330416 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAPOIO A COORDENADORA GERAL DO PEJA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0137/2007*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2007 | 500.00 | 00002073581412 | MARIA DE FATIMA R. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADORA GERAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0136/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2007 | 1444.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO CAMPUS DA UFCG DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/01/2007 | 114.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S)*MOL7200/MOG7200/MMS7370/MNB0012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2007 | 50.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO PLA-CA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/01/2007 | 344.80 | 00003940788457 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS *NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/01/2007 | 20.00 | 00003922028403 | JOCIVALDO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO PLACA MNH81-47/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/01/2007 | 206.30 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A **SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2007 | 790.00 | 06058109000166 | CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *RADIOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,*CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2007 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL P/ CONASEMPS/COSEMS, REF. AOS MESES JUL/AGO/SET/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2007 | 90.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,*P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2007 | 230.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,*P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2007 | 90.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE, CON-DUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,*P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2007 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA KAA4196/MNH8912/MOQ2483 DA SEC. *DE SAUDE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS*DE REFERENCIA, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2007 | 640.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES P/*TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2007 | 16.00 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT.DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE*MES 01/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2007 | 57.50 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES, CONDUZINDOE ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT.DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE*MES 01/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2007 | 48.79 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGEM DE POMBAL/PBC/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BILHETE RODOVIARIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0000813 | 31/01/2007 | 1230.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *41(QUARENTA E UMA) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 040A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2007 | 2552.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM **NEUROLOGIA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 134/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2007 | 1276.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO EM **PNEUMOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, RREF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 135/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. *076/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2007 | 195.00 | 00002242256424 | GEDIAN W.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA *MOQ2483/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2007 | 2552.00 | 00056764022453 | NELSON CALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 01/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2007 | 350.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *PSF FCO DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0133/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *PSF FCO DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0132/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2007 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREGULADORA DO CARA - CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRODE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 1312007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2007 | 210.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A CAM-PINA GRANDE/PB, DIA(S) 05,08,09/JAN/2007, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF.REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2007 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 12,16,29/JAN/07; JUAZEIRO *DO NORTE/RN DIA(S) 11/JAN/07 E JOAO PESSOA/PB DIA((S) 11/JAN/07, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTESP/ TRAT DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,*CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2007 | 420.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A JOAO PESSOS/PB, DIA(S) 11,12/JAN/07; CAICO/RN DIA(S)15/JAN/07 E MOSSORO/RN DIA(S) 18/JAN/07, CONDUZIN-DO E ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2007 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A JO-AO PESSOS/PB, DIA(S) 16;17;18 E 19/JAN/07; NATAL/*RN DIA(S) 22/JAN/07, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PA-CIENTES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE RE-FERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA *DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2007 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A SALGUEIRO/PB, DIA(S) 17/JAN/07 E CAMPINA GRANDE/PB DIDIA(S)22,23,24 E 25/JAN/07, CONDUZINDO E ACOMPAN -HANDO PACIENTES P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E*FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2007 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DOIS) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A JOAOPESSOA/PB, DIA(S) 19/JAN/07 E RECIFE/PE, DIA(S) 2221/JAN/07, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DE*OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO,*DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2007 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A JOAOPESSOA/PB, DIA(S) 10,11,12/JAN/07 E CAMPINA GRANDE/PB, DIA(S) 15,16,17/JAN/07, CONDUDINDO E ACOMPAN-HANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDEEM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMEN-TO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2007 | 350.00 | 00087320967472 | FRANCISCA FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, LOTADO(A) NA SEC. DESAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO,*REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 0130/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2007 | 81.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2007 | 107.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2007 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2007 | 1131.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*UNDADE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2007 | 29.87 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2007 | 54.91 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 02/2007, CONF.*FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2007 | 696.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICO-ODONTOLOGICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2007 | 45.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA *MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *SAUDE E EXERC. NA UNIDADE DA FARMACIA POPULAR DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2007 | 16662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2007 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF.HA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2007 | 8382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES), LOTADO(S) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2007 | 32935.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXER. NO CENTRO DE SAUDE DRAVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2007 | 89271.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXER. NOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2007 | 11513.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S), LOTADOS*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXER. NOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2007 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES 01/07CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2007 | 1429.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-SALARIO DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES 0MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2007 | 5434.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOSNA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2007 | 28062.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2007 | 441.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2007 | 208.00 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM*PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2007 | 1404.86 | 08595423000103 | J. REIS & LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2007 | 306.78 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2007 | 177.43 | 00042526540410 | DIVALCI URTIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 DE FERIAS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICICIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2007 | 1098.90 | 00016111141449 | NADJA MARIA LOPES BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF.*FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/01/2007 | 14.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BORRACHARIA NO(S) VEICULO(S) PLACA(S)*KAA4196/MOQ2483 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2007 | 37.62 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2007 | 2187.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA REF. AS FOPAG DE SERVIDOR(ES) DES-TE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 11/12/2006 E 13/2006,DEBITADO NA C/C 7705-4 DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2007 | 250.00 | 00068346484453 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE 2 LUGAR DA II COPA CIDADE DE POMBAL/*PB DE FUTEBOL, ORGANIZADA PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA*04/05/2006, CONFERIDA A EQUIPE ESPERANCA FUTEBOL *CLUBE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2007 | 16.00 | 00005420112477 | GILIARDE PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CONDUCAO DE*MERCADORIAS DE PATOS/PB C/ DESTINADO ESTA EDILIDA-DEE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2007 | 6.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE CUSTAS P/ CERTIDAO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E PENAS P/ ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2007 | 462.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA HOSPEDAGEM DE ARTISTA PLASTICO DURANTEAMOSTRAGEM DE EVENTOS ALUSIVOS AOS 144 ANOS DE ANIVEWRSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2007 | 3500.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO LEVANTAMENTO CONTABIL C/ ELABORACAO DEBALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE *JAN A JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2007 | 2102.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO**MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2007 | 64.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DA INSERCAO DE FOTOS NO PORTAL WWW.CLICK*POMBAL.COM.BR NA COBERTURA DA INAUGURACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2007 | 1795.40 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AO MES 01/2007, CONF.*DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2007 | 1838.48 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO P/ PASEP, REF. AO MES 02/2007, CONF.*DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/01/2007 | 1340.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A COMPONENTES DEBANDAS DURANTE APARESENTACAO DAS FESTIVIDADES ALU-SIVAS AOS 144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/01/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/2007, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2007 | 771.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2007 | 4.11 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2007 | 372.80 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO NA COPIADORA XEROX DESTA E-DILIDADE, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2007 | 50.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM *CAMPINA GRANDE/PB E MOSSORO/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE OMES O MES 01/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2007 | 115.96 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ LOCOMOCAO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, A SERVICO DO DEPTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2007 | 354.15 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 01/*2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2007 | 10.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CONDUCAO DE*DOCUMENTOS E CONTRATOS P/ SAO BENTO/PB DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2007 | 10.00 | 00097746746420 | JOSE FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CONDUCAO DE*DOCUMENTOS E CONTRATOS P/ SAO BENTO/PB DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2007 | 14.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CONDUCAO DE*SERVIDOR A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2007 | 8.00 | 00002941218890 | VALDECI ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CONDUCAO DE*SERVIDOR A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO P/PATOS, **CNF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2007 | 45.00 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E PASSAGENSDE POMBAL/PB A SOUSA/PB, PATOS/PB E CAJAZEIRAS A *SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2007 | 90.00 | 07649420000142 | JOSE LEONILDO LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE APARELHOS CE-LULARES E BATERIAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2007 | 1220.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E CONGENERES DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2007 | 24519.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2007 | 443.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2007 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESAS COMSERVICO DE PUBLICIDADE NA PUBLICACAO DE AVISO DE *RETIFICCACAO DE EDITAL TOMADA DE PRECO NR 01/2007,NO DOU, NA EDICAO DO DIA 07/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2007 | 530.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA HOSPEDAGEM DE TECNICO EM LICITACAO A *SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2007 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DESTINADO AO PS TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/01/2007 | 65.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TIRODE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 02/2007, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/01/2007 | 344.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNIDADOS DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/01/2007 | 100.00 | 00085207403400 | RONALDO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO *DE AVISOS E COMUNIDADOS DE DIVEROS DEPTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/01/2007 | 923.06 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/01/2007 | 6063.17 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE CELULATES DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 07/01/07 A 06/02/07, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2007 | 1223.68 | 00002176145402 | DAMIANA DE SOUSA VIEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACAO DE COBRANCA ENTRE A*SERVIDORA DAMIANA DE SOUSA VIEIRA NETA E ESTA EDI-LIDADE, REF. A 03/04 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2007 | 4738.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S), LOTADO(S)*NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) EFETIVO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/01/2007 | 216.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPAN-HA DO USO DO CAPACETE DESTINADO AO DEPTO DE TRANS-PORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/01/2007 | 33.10 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO *DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2007 | 19.61 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES 02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2007 | 198.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO MNH8107/PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,*A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,*DURANTE O MES 01/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2007 | 290.33 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB EM VIA -GEM A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB A SERVICODESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES 01/2007, CONF.*COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2007 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO PARCAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA LOCALDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2007 | 6500.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE COM DESPESAS DO RETIRO DE CARNAVAL 2007, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2007 | 600.00 | 04819155000105 | ASSOCIACAO COMUNIT.JANDUY CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE COM DESPESAS COM *CONFECCAO DE CARTEIRAS DE SOCIOS E DOCUMENTOS DA *REFERIDA ASSOCIACAO, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2007 | 840.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A *JOAO PESSOA/PB DIA (S) 25 E 26/01/2007 E CAMPINA *GRANDE/PB DIA(S) 06 E 07/02/2007, A FIM DE REALIZAR COMPRAS PRA DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2007 | 3903.28 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. EQUIP. HOSP.GALLOW LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO*AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2007 | 350.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA UNDADE DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2007 | 716.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA-ODONTOLOGICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2007 | 1590.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DA VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2007 | 1076.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDORES DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2007 | 119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONFFATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/01/2007 | 100.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO PLA-CA MPO9899/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/02/2007 | 309.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE HI-GIENE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/02/2007 | 150.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA E OLEO LUBIRFICANTE*DESTINADO A MOTOCICLETA XR200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/02/2007 | 44.40 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTECAO MECANICA*DA MOTOCICLETA XR200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/02/2007 | 13.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO LUBIRFICANTE DESTINADO A MOTOCI-CLETA XR200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/02/2007 | 13.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO LUBIRFICANTE DESTINADO A MOTOCI-CLETA XR200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/02/2007 | 81.40 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA MOTOCICLETA XR200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/02/2007 | 40.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NA MOTOCICLETA XR*200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/02/2007 | 13.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTOCI-CLETA XR 200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/02/2007 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A *SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/02/2007 | 128339.16 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/02/2007 | 724.04 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2007 | 45364.22 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/02/2007 | 1459.13 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/02/2007 | 25509.61 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/02/2007 | 598.50 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/02/2007 | 5190.81 | 00044138474404 | FRANCISCA ROSA N. AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/02/2007 | 66.99 | 00044138474404 | FRANCISCA ROSA N. AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/02/2007 | 5400.00 | 00005345516456 | FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/02/2007 | 8278.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/02/2007 | 4526.49 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/02/2007 | 22.33 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFMES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/02/2007 | 350.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF MANOEL JUSTINIANO DESTE MUNICIPIO, SUBST.*O(A) SERVIDOR(A) CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA, QUESE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE, DURANTE O *MES 02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/02/2007 | 350.00 | 00002296447406 | JOAO BATISTA BANDEIRA DE CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E*EXERC. NA PRACA MONS. VALERIANO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR FCO DE ASSSIS FERNANDES QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 09/02/07 A 10/03/07, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/02/2007 | 883.78 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULOFIAT UNO MILE 1.0 FIRE E FORD ESCORTE GL 1.8 MPIDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/02/2007 | 13500.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2007 | 5219.73 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFAO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/02/2007 | 1588.24 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/02/2007 | 2541.19 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/02/2007 | 794.12 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ADVOGACIA A ATENDIMENTO AO PUBLICO E ASSESSORIA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 02/2007, SENDO DESCONTADO 35% DO VALOR LIQUIDOREF. A PENSAO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/02/2007 | 794.12 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ADVOGACIA A ATENDIMENTO AO PUBLICO E ASSESSORIA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 088/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/02/2007 | 3152.66 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/02/2007 | 350.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2007 | 350.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) IMOBILIARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINSITRACAO E EXERC. EM VAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 037/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/02/2007 | 350.00 | 00005321985499 | ROBINELIA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) IMOBILIARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINSITRACAO E EXERC. EM VAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 038/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/02/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINITRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIAL, REF. AO MES 02/*2007, CONF. CONTRATO NR. 065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/02/2007 | 350.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 0118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/02/2007 | 350.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 075/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/02/2007 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*EXERC. NO PS TELEFONICO DE SAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 0116/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/02/2007 | 1588.24 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/02/2007 | 89.32 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/02/2007 | 3375.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/02/2007 | 3335.31 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/02/2007 | 350.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTA CIDADE, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO*NR. 0119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/02/2007 | 350.00 | 00003212081457 | RAIMUNDO PACIFICO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) LEVI *SENA DA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 05/02/07 A 06/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/02/2007 | 3781.26 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/02/2007 | 4473.81 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/02/2007 | 1786.77 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/02/2007 | 4086.48 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/02/2007 | 105.06 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/02/2007 | 350.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBST. O *SERVIDOR(A) JANAS ARAUJO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 02/01/07 A*31/01/07, CONF. CONTRATO NR. 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/02/2007 | 2000.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 118 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AOS **SERVICOS DE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SI-TIO JUA, MATADOURO PUBLICO, PISO DA GALERIA DO CONJUNTO FCO PAULINO E TAPA BURACOS DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/02/2007 | 300.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SONORIZACAO EM EVENTO ESPORTIVO REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/02/2007 | 794.12 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2007 | 1191.18 | 00000883208474 | MAX DELYS PINHEIRO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2007 | 1588.24 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2007 | 80.00 | 00004755167450 | FRANCISCA LEITE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNI-CIPAL P/ FAZER FACE C/ DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR ANDERSON MATHEUS LEITE SANTOS DESTE*MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/02/2007 | 1750.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/02/2007 | 1800.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO*PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/02/2007 | 89.32 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC.NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DEMUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/02/2007 | 3682.07 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/02/2007 | 22.33 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BEBEFICIARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 100/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/02/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BEBEFICIARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 099/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/02/2007 | 450.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 0103/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/02/2007 | 450.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO R ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/07,CONF. CONTRATO NR. 0105/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/02/2007 | 450.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO R ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/07,CONF. CONTRATO NR. 0112/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/02/2007 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AA MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 0111/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/02/2007 | 350.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO*DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2007, CONF. CONTRATO NR. 0110/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/02/2007 | 350.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOE EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 022007, CONF. CONTRATO NR. 0102/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2007 | 350.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOE EXERC. NA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 022007, CONF. CONTRATO NR. 0101/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/02/2007 | 1190.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO E NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO ESOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/02/2007 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFEREN*CIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/02/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPEDAGOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPEPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/02/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DEREFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. *017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/02/2007 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSICOLOGA, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/02/2007 | 715.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/02/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 0126/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/02/2007 | 397.06 | 00004763064428 | SILVIA ANDREA ANSELMO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/02/2007 | 1449.52 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULOPEUGEOT/BOXER 28 FURGAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/02/2007 | 1270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO*AO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/02/2007 | 120.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *UMA CONSULTA C/ ECG NA SRA MARIA JOSE AMERICO ROQUE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/02/2007 | 350.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *PSF FCO DAS CHAGAS WERTON DESTA CIDADE, REF. AO **MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 0124/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2007 | 350.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF FCO DAS CHAGAS WERTON DESTA CIDADE,*REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/02/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TECNICA NIVEL MEDIO II, LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO *ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 0113/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/02/2007 | 350.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE *E EXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR.076/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/02/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUDITORA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO*NR. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001056 | 05/02/2007 | 4959.15 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/02/2007 | 500.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNZ 1610 PERTENCENTE A SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/02/2007 | 200.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECUPERACAO DE EVAPORADOR E CARGA DE *GAS EM GELADEIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/02/2007 | 530.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA BAN-DS LARGA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AOMES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/02/2007 | 530.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA BAN-DS LARGA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/02/2007 | 530.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA BAN-DS LARGA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/02/2007 | 70.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/02/2007 | 368.40 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CARDAPIO ALIMEN-TAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001383 | 07/02/2007 | 50304.47 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS ENEUROLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ZONAURBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N.001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/02/2007 | 300.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS OFTALMOLOGICOS MOVEL EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/02/2007 | 140.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *EXAME CARDIOLOGICO NA MENOR JACINTA GOMES DE FARIAS, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/02/2007 | 836.91 | 02296264000160 | HONDA-FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADA MOTOCICLETA XR200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/02/2007 | 30.00 | 02296264000160 | HONDA-FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DA MOTOCICLETA XR*200 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/02/2007 | 80.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA *MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/02/2007 | 123.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/02/2007 | 539.95 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) MAG I, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/02/2007 | 476.08 | 00069099855400 | MARIA DAS NEVES CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR MAG I, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/02/2007 | 480.00 | 00001077388489 | MARIA VILMA LUNGUINHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 05/02/07 A 05/03/07, CONF*CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/02/2007 | 320.00 | 00001077388489 | MARIA VILMA LUNGUINHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR DE CRECHE, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 05/03/07 A 25/03/07, CONF*CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/02/2007 | 100.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS (TNT) DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/02/2007 | 156.80 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR A SERVICO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10/06; 15/01/07A 17/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/02/2007 | 70.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CONDUCAO DE*SERVIDOR DESTA EDILIDADE A SERVICO DA CTPS DE POMBAL/PB A SOUSA/PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/02/2007 | 350.00 | 00004015824423 | OLIMPIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR IMOBILIARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/02/2007 | 775.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 TONER SCX 6220 250MG; 02 TONER SMARTCHIP SANSUNG SCX 6220 E 01 TONER HP PRETO LG 10*10/1015 DESTINADO A COPIADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/02/2007 | 96.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS DO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/02/2007 | 850.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (VERGALHAO) DESTINADO AOS SERVIOCOS NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/02/2007 | 2234.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BUFFET NA FESTIVIDADE ALUSICA AO DIA *INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDA PELA SEMTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/02/2007 | 2234.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA ORNAMENTACAO DO AUDITORIO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO P/ FESTIVIDADES ALUSIVAS AO*DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/02/2007 | 2234.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE SALFADOS E DOCES DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL*DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/02/2007 | 687.92 | 00049933213415 | MANOEL FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO(A) NA*SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVE-LINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/02/2007 | 2470.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 13 (TREZE) MACACAOES EM POLICONTON BRIM 100% ALGODAO PARA SAMU 192 COM LOGOMARCA DESTI-NADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/02/2007 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *03/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/02/2007 | 310.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA NO VEICULO PLACA*MOP8999/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/02/2007 | 89271.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/02/2007 | 2647.65 | 00021816913391 | EDNA CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOODONTOLOGA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF.*CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/02/2007 | 32935.84 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE *DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/02/2007 | 25200.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DOS AGENTES DO PACS DESTE MUNICIPIO, *REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/02/2007 | 8000.00 | 00006231544478 | ADEILZA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *SAUDE E EXERC. NA UNIDADE DA FARMACIA POPULAR DO *BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/02/2007 | 5434.42 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *SAUDE E EXERC. NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/02/2007 | 8382.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE *SAUDE E EXERC. NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007,CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/02/2007 | 16662.00 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. FOL-HA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/02/2007 | 350.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/02/2007 | 350.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/02/2007 | 1876.50 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA DA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREUMATOLOGISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/02/2007 | 350.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE**E E EXERC. NO PSF DO BAIRRO PEREIROS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 028/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/02/2007 | 350.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, REF.*AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/02/2007 | 350.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PAF DO CENTRO DESTA CIDADE, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 133/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/02/2007 | 350.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. *077/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. *076/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/02/2007 | 350.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF JOAO DE SOUSA LEITE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/02/2007 | 350.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR DO PROGRAMA SAUDE PLENA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELI-NO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*02/2007, CONF. CONTRATO NR. 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO PEREIROS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF FCO DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 078/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXER. NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/02/2007 | 74325.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/02/2007 | 5918.67 | 00068344368472 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/02/2007 | 8382.00 | 00004292924490 | GERLANNIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEO - CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REF. **AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/02/2007 | 7500.00 | 00006231544478 | ADEILZA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NA FARMACIA POPULAR*DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/02/2007 | 500.00 | 00084001453487 | ANA DE ALMEIDA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR.0125/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/02/2007 | 39218.44 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE *DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/02/2007 | 11026.87 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDEE EXERC. NO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/02/2007 | 8331.00 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DO MS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/02/2007 | 25550.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE AGENTES DO PACS DESTE MUNICIPIO, **REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/02/2007 | 350.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *NO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/*2007, CONF. CONTRATO NR. 0132/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/02/2007 | 10.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DO VIDRO DO VEICULO PLACA MNH1911/PB DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/02/2007 | 450.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 0106/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/02/2007 | 1237.34 | 00004015632435 | MARIVALDA SANTANA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, P/ FAZER FACE C/ DESPESAS DE PASSGENS RO-DOVIARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/02/2007 | 400.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAM FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR DO CAPS, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CAPS - CENTRO DE APOO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001092 | 09/02/2007 | 15000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 7.853,5 DE OLEO DIESEL DESTINADO AS *MAQUINAS MOTONIVELADORA 120H/CARREGADEIRA 924F/RE-TROESCAVADEIRA 416C/TRATOR DE ESTEIRA D4E DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/02/2007 | 86.65 | 00040062090100 | FRANCISCO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONFFOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/02/2007 | 560.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANU-TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. *NE NEA NR. A0021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/02/2007 | 15.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DO VIDRO DO VEICULO PLACA MNB0045/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/02/2007 | 378.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA-DO TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEUS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/02/2007 | 218.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE OPERADOR DEMAQUINA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002065058412 | ERIVAN SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI -PIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) JOBSON ANDRE DIOGO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/02/*07 A 02/03/07, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/02/2007 | 4510.00 | 00009845380468 | MARIA DE ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA ELABORACAO DE INDIVIDUALIZACAO DE MATRICULAS POR LOTE DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CICERO *GREGORIO DE LACERDA NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/02/2007 | 74.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/02/2007 | 429.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DA MAQUINA RETROESVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/02/2007 | 7241.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/02/2007 | 3000.00 | 00040906884420 | NEILDA PEREIRA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 48 HORAS MAQUINAS DE UM TRATOR AGRICOLADESTINADO AO CORTE DE TERRAS DO PLANTIO DE LAVOU -RAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NO DISTRITO DE VARZEACOMPRIDA DOS LEITES E COMUNIDADES VIZINHAS DESTE *MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/02/2007 | 1470.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO VEICULO PLACA KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/02/2007 | 2000.00 | 09064296000189 | POMBAL IDEAL CLUBE (PIC). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ FAZER FACE NA REALIZA -CAO DO EVENTO RIO ECOFEST A SE REALIZAR NO PERIODO17 A 20 DE FEV/2007 PELA REFERIDA ENTIDADE, CONF.*SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/02/2007 | 375.00 | 00067431879415 | VOLBAN GUEDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COM PESSOAL DE SUPERVISAO E MONTAGEM DO CUT CENTRO DE VOCACAO TECNOLOGI-CA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004624028430 | RODRIGO LIMA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIASDE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O (A) SERVIDORQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 09/0107 A 07/02/07, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/02/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXAS DE INSCRICOES DOS SERVIDORES JUVENCIO RODRI-GUES NETO E DENILSON, PARA PARTICIPAREM DO CURSO *DE PREGOEIRO QUE SE REALIZARA DIAS 19 E 20 DE MAR-CO DE 2007, NO AUDITORIO DA FAMUP NA CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/02/2007 | 140.00 | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA, A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB P/ PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO,*QUE SE REALIZARA DIAS 19 E 20/03/2007, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CON-TABILIDADE E FOLGA DE PAGAMENTO A ESTA EDILIDADE,*REF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/02/2007 | 157.50 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA, A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIROQUE SE REALIZARA DIAS 19 E 20/03/2007 NO AUDITORIODA FAMUP, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA *DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/02/2007 | 3770.29 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DES-TA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/02/2007 | 21839.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/02/2007 | 2426.59 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADANA PARCELA DO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/02/2007 | 0.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DA C/C ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA EDILIDADE, CONF. *DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/02/2007 | 1050.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO PLANO DE DESEN-VIMENTO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PROFNEWTON SEIXAS E DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/02/2007 | 45.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO(S) VEICULO(S) *PLACA(S) MNH8068/MNB0056 DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/02/2007 | 774.56 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA D WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(A) COMISSIONAD(A), LOTADO*(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002891604482 | FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE *MUNICIPIO, SUBST. O (A) SERVIDOR(A) SERGIO DE S. *GUILHERME QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIO-DO DE 09/02/07 A 10/03/07, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN.E APERF.DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL QUALIFICAR OS PRO | CAPACITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001143 | 09/02/2007 | 49747.50 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS *NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/FNDE/MEC, CONF. PROCESSOLICITATORIO CONVITE NR. 01/2007 E CONTRATO NR. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN.E APERF.DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL QUALIFICAR OS PRO | CAPACITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001144 | 09/02/2007 | 19843.70 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATACAO DE EMPRESA PARA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE NR. 01/2007 E CONTRATO NR. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/02/2007 | 50.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO PLACA MNH8107/PB DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/02/2007 | 988.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO VEICULO PLACA MMS7370/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/02/2007 | 24265.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM O PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM NO DIA 09/02/2007 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/02/2007 | 20.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DO VIDRO DO VEICULO PLACA MNH8912/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007,*CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA,*REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA,*REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATENDENTE DE FARMACIA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE*E E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DEQUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO*NR. 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/02/2007 | 350.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE LABORATORIO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF.*CONTRATO NR. 044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/02/2007 | 110.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO PLACA MNH8912/PB DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/02/2007 | 334.95 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES DO MS DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/02/2007 | 1451.45 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES DO PACS DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/02/2007 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREGUALDORA DO CARA - CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRODE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. CONTRATO NR. 1312007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001073 | 09/02/2007 | 5600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E NEUROLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA *RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGAO PRESENCIAL NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/02/2007 | 5042.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPREGA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/02/2007 | 185.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO CAMPUS *DA UFCG DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONFFATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/02/2007 | 10.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNB0047/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/02/2007 | 1400.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE DEDETIZACAO E PULVERIZACAO DE ESCOLAS*DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/02/2007 | 326.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EDUCATIVO DESTINA-DO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/02/2007 | 829.45 | 00005359777435 | CLAUDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA MAG II, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, SUBST. O *(A) SERVIDOR(A) MONARAH SIMONE P. T. PIRES QUE SE*ENCONTRA DE LIC. GESTANTE NO PERIODO DE 05/02/07 A05/03/07, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001187 | 10/02/2007 | 12674.40 | 04731672000128 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITARORIO CONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001190 | 10/02/2007 | 42233.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONF. TOMADA*DE PRECOS NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/02/2007 | 420.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DE SAO JOAO, PROF. NEWTON SEIXAS E NOSSA SENHO-RA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/02/2007 | 546.08 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR DE MUSICA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES 02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/02/2007 | 238.63 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 FERIAS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PGTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/02/2007 | 23182.76 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPREGA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS EM DI-VERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA PARCELADO FPM, REF. AO MES 01/2007, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/02/2007 | 675.20 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/02/2007 | 352.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DA FOPAG DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/02/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FAMUP, REF. AO MES 02/2007, CONF. *RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/02/2007 | 30725.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPREGA DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/02/2007 | 350.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF.*CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/02/2007 | 88.00 | 00006696322442 | FARNESIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NA CONDUCAO DE SERVIDOR NA -FISCALIZACAO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/02/2007 | 1300.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE DEDETIZACAO E PULVERIZACAO DO MATADOU-RO, MERCADO PUBLICO, ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES NOV/DEZ/2006 E *JAN/FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/02/2007 | 1995.00 | 08568354000149 | IND. E COM. DE PROD.DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTO 100 MT DESTINADO A *RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/02/2007 | 52.80 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/02/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL/PB A SAO PAULO/PBEM FAVOR DE FRANCISCO PEREIRA FERNANDES, NA QUALI-DA DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/02/2007 | 223.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALU-NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/02/2007 | 596.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES E GRI-NALDAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/02/2007 | 350.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITORA, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL E EXERC. NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES02/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/02/2007 | 200.00 | 00084000198491 | FLAVIA SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO EXTRA DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DO*TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS *MESES JAN/FEV/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/02/2007 | 460.00 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DIS-TRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO, CONF. LEI MUNI-CIPAL NR. 1119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/02/2007 | 1590.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM ATENDIMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/02/2007 | 23.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/02/2007 | 33.12 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA *FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REF. AAO MES 03/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/02/2007 | 33.75 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/07,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/02/2007 | 15.59 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PSF DO *BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/*07, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/02/2007 | 65.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE DEDETIZACAO E PULVERIZACAO DO PSF DO *CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/02/2007 | 386.70 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS*ODONTOLOGICOS DOS PSF DOS BAIRROS FCO PAULINO E PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/02/2007 | 126.10 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0001279 | 12/02/2007 | 14650.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO*AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFPROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/02/2007 | 100.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA*DO VEICULO PLACA MNZ1610/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/02/2007 | 72.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE RACAO DESTINADO A ANIMAIS RECOLHIDOS*NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/02/2007 | 1427.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO TRATOR DE ESTEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/02/2007 | 60.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 01/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/02/2007 | 58.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 02/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/02/2007 | 745.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/02/2007 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006 DESTA EDILIDA-DE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/02/2007 | 1688.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ O PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DESTA EDILIDADE, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/02/2007 | 37.49 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/02/2007 | 115.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ O PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FEP -*FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTA EDILIDADE, CONF.*DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/02/2007 | 457.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001210 | 22/02/2007 | 1818.90 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 423 KG DE COSTELA BOVINA DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001211 | 22/02/2007 | 290.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 26 KG DE CARNE MOIDA E 36 KG DE COSTELA BOVINA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROLICITATORIO CONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001214 | 22/02/2007 | 3795.74 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 290,90 KG DE CARNE BOVINA MOIDA; *585,40 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO *DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PROCESSO LICITATORIOCONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/02/2007 | 117.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/02/2007 | 13343.25 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) INATIVO(S) DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/02/2007 | 11008.19 | 00097725986472 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) PENSIONSITA(S0 DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/02/2007 | 5000.00 | 00041193776520 | GILVAN FIDELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DA PONTE SO-BRE A GALERIA DE AGUAS FLUVIAIS NA RUA CABO JOAO *MONTEIRO DA ROCHA NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/02/2007 | 350.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA *POPULAR DO BRASIL NESTA CIDADE, REF. AO MES 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/02/2007 | 1904.80 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/02/2007 | 128.50 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FAR-MACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/02/2007 | 108.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSAS DRENAVEL)DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/02/2007 | 1887.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA - COM. VAREJISTA DE OTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OCULOS DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2007 | 221.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA *REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0001227 | 27/02/2007 | 3000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY CONS. PROJ. E ENG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTEMPLANDO A ELABORACAO DO MAPA DIGITAL URBANO E OPERACAO DA CARTOGRAFIA TEMATICA, CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. **035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/02/2007 | 100.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/02/2007 | 7.21 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2007 | 1617.00 | 03371029000178 | CHAMA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2007 | 64.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS DESTINADO A SEC. DOMEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2007 | 60.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ISOPOR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2007 | 273.50 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS DESTINADO A SEC. DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2007 | 90.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE TESOURAS DE PODAGEM DO DEPTO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2007 | 697.20 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 105 CARRADAS DE ARGILA *DESTINADO A RECUPERACAO DE UM ACUDE DE AGRICULTORACARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA DESTE*MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2007 | 628.00 | 00002144002479 | ONILDO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 63 CARRADAS DE ARGILA **DESTINADO A RECUPERACAO DE UM ACUDE DE AGRICULTORACARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA DESTE*MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2007 | 558.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE 56 CARRADAS DE ARGILA **DESTINADO A RECUPERACAO DE UM ACUDE DE AGRICULTORACARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA DESTE*MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2007 | 4942.25 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LOTADO*(S) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. *AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2007 | 47.22 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2007 | 1985.30 | 00007056065465 | ELTON TONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2007 | 750.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE POCAS ARTEZIANOS E CATAVENTOS DE COMUIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001247 | 28/02/2007 | 990.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS A CEU ABERTO EM PEDRA DE MURO GRANITICA NA TRAV.ARGEMIRO LIBERATO NESTA CIDADE. CONF. NF 0506 ANEXO. REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR 031/2005. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2007 | 2000.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 118 SACAS DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2007 | 60.00 | 00085484245400 | SEVERINO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE 15M DE BICA EM ZINCO, DESTINADO AO PREDIO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEI-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2007 | 61.00 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM APATOS/PB A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2007 | 20.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS/PB A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2007, CONFCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2007 | 417.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COBERTURA DO PREDIO DA*USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2007 | 300.00 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDIDOR MONOFASICO DESTINADO A ILUMI-NACAO PUBLICA DO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2007 | 1076.98 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA INICIAL DE MULTA APLICADA DE COBRANCA DE *MEDIDOR VIOLADO DO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2007 | 2512.68 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE MULTA DE MEDIDOR VIOLADO DA ILUMINACAOPUBLICA DO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2007 | 1273.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2007 DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1620/MNB0045/MNZ1610/MNH8026/MMS7254/MNH8016/MOW2324DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.*FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2007 | 200.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO NAS BOMBAS ELETRICA DO MATADOURO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2007 | 54967.39 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S),LOTADO*(S) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2007 | 2353.04 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2007 | 406.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TOPOGRAFICOS E ELABORACAO DE PROJETOS P/*PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2007 | 7295.00 | 07586116000101 | ABV DIST. E COM DE MARCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2007 | 4086.48 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2007 | 105.06 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICI-IO, REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2007 | 660.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *11(ONZE) ECO-CARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E TERMOS DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2007 | 1191.18 | 00000883208474 | MAX DELYS PINHEIRO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE*PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2007 | 1588.24 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE IND. E COMERCIO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2007 | 532.30 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2007 | 1588.24 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2007 | 372.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. MANOEL ADONIAS DANTAS, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2007 | 346.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO FAUSTINO DE ANDRADE, CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2007 | 747.20 | 00003940788457 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2007 | 704.60 | 00003940788457 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2007 | 1186.60 | 00003940788457 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2007 | 1588.24 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE ADMNISTRACAO DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001060 | 28/02/2007 | 8687.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE PREDIOS PARA INSTALACAO DE 02 (DUAS) COZINHAS COMUNITARIAS NOS BAIRROS PEREIROS E CENTRO DETE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE *NR. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001061 | 28/02/2007 | 7257.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE PREDIO PARA INSTALACAO DE UMA UNIDADE DE*PROCESSAMENTO DE LEITE NESTA CIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2007 | 330.00 | 00054830540400 | CONSTANCIA DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECCAO DE FARDASDESTINADO A SERVIDORES DO CADASTRO UNICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2007 | 80.05 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM AA RECIFE/PE, A SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2007 | 6.00 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM ASOUSA/PB A SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001293 | 28/02/2007 | 11477.33 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO ESPACO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITEDESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE NR. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001294 | 28/02/2007 | 8123.22 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE 02 (DUAS) COZINHAS COMUNITARIAS NESTE MU-NICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2007 | 420.00 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA, TENDO REALIZADO VIAGEM A RECIFE/*PE, DIA 28/02/07, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2007 | 100.00 | 00003174169445 | JOAO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO C/ PASSAGENS DEPOMBAL/PB A CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EMOUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. TERMOS DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2007 | 575.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTI-NADA A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2007 | 7015.00 | 00004453211481 | ALANE FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL P/ FAZER FACE C/ DESPESAS NA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2007 | 658.90 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S) LO-TADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2007 | 89.32 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LO-TADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2007 | 3946.78 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2007 | 22.33 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2007 | 450.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NO SEMTRAS E EXERC. NO PRO-*GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR*103/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2007 | 450.00 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS P/ EXECP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NO SEMTRAS E EXERC. NO PRO-*GRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFAO MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR. 105/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2007 | 450.00 | 00002398734404 | GIOVVANA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR(A), LOTADO(A) NO SEMTRAS E EXERC. NO PRO-*GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHAO INFANTIL NESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007 CONF. CONTRATO NR.*106/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2007 | 350.00 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NO SEMTRASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL NESTE MUNICI-*PIO, REF AO MES 03/2007, CONF. CONTRAT.NR 111/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2007 | 350.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/EXCEP. INT PUBLICO, COMO *AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A) NO SEMTRAS*E EXERC. NO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFNATIL NESTEMUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007 CONF. CONTRATO NR**112/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR(A) DE DANCA, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-CAO E EXERC. NO PETTI DESTE MUNICIPIO, REF AO MES*03/2007, CONF. CONTRATO NR. 110/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001070 | 28/02/2007 | 71900.00 | 08014470000116 | MARTINOX IND DE EQUIP DO LACTICINIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A IMPLANTACAO*DE UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE LEITE NESTE MU-NICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. **07/2007, RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO NR. ***0304/2006 ENTRE O MDS/PMP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2007 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL SANSUNG CCX 6220 **DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. A NEA NR. A00275. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2007 | 727.50 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTI-NADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2007 | 465.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO E MOLDURAS EM MADEIRA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2007 | 358.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A *SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2007 | 900.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2007 | 1035.63 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS-CONTROLE INTERNO DESTE MU-MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PG-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2007 | 1196.52 | 00016107179453 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2007 | 44.66 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2007 | 2819.12 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, GFIP, RAIS E *DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2007 | 2750.54 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2007 | 840.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREDIOS *PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2007 | 2360.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA *D10, PLACA MNB0243/PB, ANO/FAB 1973/73, MOVIDA A *DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E*MERCADORIAS E CONGENERES A SERVICO DE DIVEROS DEP-TOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES AGO/SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2007 | 96.00 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDENDER DESPESAS COMRESSACIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E SERVICOS DE TAXI EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIAD DE PLENEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2007 | 771.86 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2007 | 1588.24 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001228 | 28/02/2007 | 1108.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PUBLICIDADE, ENVOLVENDO PRODUCAO, GRAVACAO E LUCUCOES E EDICOES, ESPACOS DE PROGRAMAS DERADIO, TRANSMISSAO DE ENTREVISTAS, PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE *NR. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001229 | 28/02/2007 | 2280.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PUBLICIDADE, ENVOLVENDO PRODUCAO DE GRAVACOES, LOCUCOES E EDICAO, ESPACOS EM PROGRAMAS *DE RADIO E TRANSMISSAO DE ENTREVISTAS PRESTADOS A*ESTA EDILIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITENR. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001230 | 28/02/2007 | 684.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PUBLICIDADE, ENVOLVENDO SONORIZACAO E*ABERTURA DE LETREIROS EM PEREDES PRESTADOS A ESTA*EDILIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2007 | 562.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PUBLICIDADE, ENVOLVENDO SERVICOS DE ALTO FALANTE E SERVICOS DE DATA SHOW PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2007 | 107.96 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS RODOVIARIASDE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, A SER-VICO DO DEPTO DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2007 | 104.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NO CONSERTO DE FECHADURA E CONFECCAO DE CHAVES DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2007 | 1170.00 | 00097745901472 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONDUCAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E*CONGENERES A SERVICO DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2007 | 1040.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONDUCAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E*CONGENERES A SERVICO DE DIVERSOS DEPTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2007 | 885.50 | 02572430000103 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2007 | 22732.79 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF*AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2007 | 475.14 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001349 | 28/02/2007 | 14080.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTI-NADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/0207 A 31/12/07, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE*NR. 06/2007 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2007 | 55.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2007 | 3710.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORMACAO DE UM CONSORCIO PARA CUSTEAR A ALUGUEL DAS INSTALACOES DO CAMPUS DA UFCG NESTA CIDADE, REF.AO PERIODO DE 08/09/06 A 08/10/06, CONF. CONVENIO*DE COOPERACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2007 | 3152.66 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR (ES) COMISSIONADO (S), LO-TADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,*REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2007 | 689.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2007 | 30.19 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCUSTAS PROCESSUAIS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2007 | 1223.68 | 00002176145402 | DAMIANA DE SOUSA VIEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO DECORRENTE DE ACAO DE COBRANCA ENTRE ASERVIDORA DAMIANA DE SOUSA VIEIRA NETA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A 04/04 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2007 | 2541.19 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES), COMISSIONADO(S), LOTADO(S) NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES03/2007, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2007 | 213.33 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARICIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB EM VIAGEM A ITABAIANA/PB; PATOS/PB E RECIFE/PE A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2007 | 462.99 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GAIBNETE DO *PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2007 | 38.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARICIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM*A CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO,DURANTE O MES 02/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO PARCIAL CONDEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA LOCAL, REF. AO MES 03/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2007 | 1000.00 | 11985355000101 | IGREJE PRESBITERIANA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE C/ DESPESAS NA REA-LIZACAO DE RETIRO ESPIRITUAL 2007, CONF. SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2007 | 4245.31 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE. REF. AO MES *03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2007 | 13500.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILI-DADE, REF. AM MES 03/2007, CONF.FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2007 | 2245.84 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF.FOLHA DE PGTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEASAS COM04 (QUATRO) DIARIAS, A REALIZAR VIAGENS A CIDADE *DE RECIFE-PE, DIA(S) 05/03/07; CAMPINA GRANDE/PB,*DIA(S) 06/03/07 E JOAO PESSOA PESSOA/PB, DIA(S) 08E 12/03/07, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA AS-PLAN, FUNASA, GIDUR, FU NAD E TCE/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO E FOLHA DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2007 | 72.71 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO DDTRANS DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES 02/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2007 | 4399.73 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2007 | 60.40 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2007 | 1985.30 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2007 | 275.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE MONITOR, LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO, SUBST. O(A) SERVIDOR(A) FLAVIA S. *DA NOBREGA, QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT DE SAUDE NO PERIODO DE 13/02/07 A 27/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2007 | 315.00 | 00064064735404 | BENIGNA R. DA CONCEICAO NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2007 | 2056.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2007 DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MMS7370/MNB0012/MNB0056/MNH8107/MNH8147/MNB0047/MNB0037MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2007 | 549.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2007 DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8068/MOG7200 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2007 | 99.94 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DO TRABAL-HO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. FOLHA*DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2007 | 160.00 | 00003342448466 | HELMARA GICCELLI FORMIGA W. JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDORA LOTADA NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES JAN/FEV/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2007 | 127.69 | 09154915000126 | STTRANS-SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2007 | 38516.72 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2007 | 113470.93 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, REF. AO **MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2007 | 50072.26 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO *MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2007 | 4432.43 | 00044138474404 | FRANCISCA ROSA N. AGOSTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2007 | 2314.59 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S),LO-TADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2007 | 4900.00 | 00005345516456 | FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO*PEJA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. *FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2007 | 10149.38 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*REMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO*(S) NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2007 | 500.00 | 00002073581412 | MARIA DE FATIMA R. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES 03/2007, CONFORME FOLHADE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2007 | 66.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DA EMEF DO DIS -TRITO DE ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2007 | 4526.49 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2007 | 22.33 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), *LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFMES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2007 | 64372.89 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF, AO *MES 03/2007, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2007 | 879.97 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 28/02/2007CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2007 | 480.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNH8912/PB, CONDUZINDO E ACOMPAN-HANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE*EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE O MES 02/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2007 | 2552.00 | 00056764022453 | NELSON CALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/07,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2007 | 130.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8147/KAA4196 DA SEC.*DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTA *CIDADE P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE O MES 02/2007, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2007 | 322.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8078/PB, CONDUZINDO EACOMPANHANDO PACIENTES DESTA CIDADE P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURANTE O MES02/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2007 | 1071.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/07A 07/03/07, CONF. RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2007 | 80.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NO CONSERTO DE FECHADURA DA *PORTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2007 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CHAVEIRO NO CONSERTO DE FECHADURA E CONFECCAO DE CHAVES DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2007 | 1421.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2007 DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOQ2483/MNH8912/MNB0017/MNH8078/MNH8340/MNZ1269/MNH8157DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2007 | 791.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MARCAR E ACOMPANHAR CONSULTAS, VISITAS E INTERNOS, MARCAR E RECEBER EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES QUE O DOENTE PRECISAR. REF. AO MES 02/2007, CONF.CONTRATO NR. 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2007 | 30057.82 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2007 | 441.10 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(ES) ESTATUTARIO(S), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE *E EXERC. NO POSTO MEDICO DE COATIBA, REF. AO MES *03/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2007 | 4129.43 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO **MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2007 | 98.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPEAS C/ COMBUSTIVEL DESTIANDO*AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8078 DA SEC. DA SAUDE EM VIAGEM A RECIFE/PE, CONDDUZINDO E ACOMPANHANDOPACIENTES DESTA CIDADE P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROSCENTROS DE REFERENCIA, DURANTE O MES 02/2007, CONFCOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2007 | 240.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESTINA-DO AO(S) VEICULO (S) PLACA(S) MNH8912 DA SEC. DA*SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO E ACOMPANAHNDO PACIENTES DESTA CIDADE P/ TRAT. DE SAUDEEM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, DURTANTE O MES *02/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2007 | 2465.50 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ANTI-SEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DESTI-NADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 02/2007, CONF. CONVENIO NR. 060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2007 | 140.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE DUAS BIOPSIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,*CONF.REQUIRIMENTO E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2007 | 5850.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *09 (NOVE) CIRURGIAS DE CATARATA EM USUARIOS DO SUSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2007 | 2640.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *08 (OITO) CIRURGIAS DA MAMA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2007 | 1782.08 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MOP8999/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2007 | 220.00 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA *MOP8999/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TEC. EM LABORTATORIO, LOTADO(A) *NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 02/2007, CONF. CONTRATO NR. 0120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PERIODO DE 13/02/07 A 13/03/07, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2007 | 61.31 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIFERENCA DO MES 01/2007, CONF. CONVENIO *NR. 060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2007 | 181.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2007 DO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOP9989 (SAMU 192) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2007 | 538.06 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDORES CONTRATADOS*LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2007 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF*DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *03/2007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/03/2007 | 500.00 | 00004474776410 | WENDELL DE ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO, COMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES *03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2007 | 2658.86 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVIVOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO*PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICIPIO **REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO ,COMOCONTINUO, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXCERC. NOPSF CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 03/2007,***CONF. CONTRATO NR.0138/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2007 | 350.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVIVOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO*PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICIPIO **REF. AO MES 03/2007.CONF. CONTRATO NR. 0133/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVIVOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A), NA SEC DE SAUDE E EXERC.*NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 03/2007, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO PSF FRANCICO DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICIPIO*REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR.078/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2007 | 350.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEI-TE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONFORME*CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-*LIA NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO, REF AOMES 03/2007, CONF. CONTRATO NR.021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/03/2007 | 350.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTONDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR. 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003582189422 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO**DESTE MUNICIPIO REF, AO MES 03/2007, CONF. CONTRA-TO NR.076/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO**DESTE MUNICIPIO REF, AO MES 03/2007, CONF. CONTRA-TO NR.077/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2007 | 350.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF JOAO DE SOUSA LEITE DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRAO NR,*079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRAO NR,*080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRAO NR,*081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2007 | 350.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEIREIROS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF.CONTRAO NR081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/03/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*REMUNERACAO DE SERVIDOR(ES), CONTRATADO(S) E LOTA-DO(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NA FARMACIA POPU-*LAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT. PUBLICO, COMO*CONTINUO, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO**PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTIN DESTE MUNICIPIO,**REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRAO NR. 0124/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2007 | 8331.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERACAO DE AGENTES DO MS DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 03/2007, CONF. FOLHA PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2007 | 250.00 | 00042035724449 | JOSE ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO POSTO MEDICO *DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2007 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES), CONTRATADO(S), LOTADO(S) NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NO PACS DESTE MUNCIPIO REF. AO MES 03/2007, CONF.FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2007 | 83152.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS COM*REMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO**(S) NA SEC DE SAUDE E EXERC. NO PSF REF. AO MES **03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/03/2007 | 7756.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) , CONTRATADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CEO. REF AO MES *03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/03/2007 | 45835.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO**(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO GESTAO PLENA DE**SAUDE REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO****ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/03/2007 | 11026.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO**(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PAB REF. AO MES**03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/03/2007 | 312.62 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/03/2007 | 1120.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DAFARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001518 | 01/03/2007 | 748.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 391,7 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO PLACA MOP9899/PB (SAMU) DESTE MUNICIPIOCONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001522 | 01/03/2007 | 1919.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLA-CA MOP9899/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/03/2007 | 1066.00 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMNO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE *DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS. NR. 001450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/03/2007 | 216.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 02/2007, CONF.CONTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/03/2007 | 1281.95 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTNADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/03/2007 | 311.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPRVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/03/2007 | 640.59 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICOS DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/03/2007 | 400.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAM FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR NO CAPS, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/03/2007 | 2812.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DO CONTROLE, AVALIACAO REGULACAO E AUDITORIA LOTADO(A), NA SEC, DE SAUDE E EXERC.NO POSTO*DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO REF.*AO MES 03/2007, CONF.CONTRATO NR.0114/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVIVOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO**POSTO DE SAUDE AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 03/2007. CONF. CONTRATO NR.096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2007 | 350.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVIVOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA DO PROGRAMA SAUDE PLENA, LOTASDO(A), NASEC. DE SAUDE E EXCERC. NO POSTO MEDICO DR AVELINOELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 03/2007. CONF.CONTRATO NR. 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVIVOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A), NA SEC DE SAUDE E EXERC.*NO POSTO DE SAUDE DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO POSTO DE SAUDE DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF.CONTRAO NR094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO POSTO DE SAUDE DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF.CONTRAO NR0119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS*DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007,*CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2007 | 687.92 | 00049933213415 | MANOEL FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR DE SAUDE, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE*E EXERC. NO CENTRO DE SAUDE DR.AVELINO ELIAS DE **QIEROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2007 | 350.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA DE CONTRLOE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDI-TORIA, LOTADO(A), NA SEC.DE SAUDE E EXCERC. CENTROMEDICO DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICI-*PIO REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATENDENTE DE FARMACIA, LOTADO(A), NA SEC DE SAUDE*E EXERC. NO POSTO MEDICO DR AVELINO ALLIAS DE QUEIROGA DESTE MINICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF.**CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TECNICO EM LABORATORIO, LOTADO(A)E EXERC. NO POSTO MEDICO DR AVELINO ALLIAS DE QUEIROGA DESTE MINICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF.**CONTRATO NR.0120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2007 | 500.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREGULADORA DO CARA-CENTRO DE MARCACAO DE CONSULTAS.LOTADO(A) NA SEC DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DR A-VELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNUCIPIO, REF AO -MES 03/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2007 | 350.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOAUXILIAR DE LABORATORIO, LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSOT MEDICO DR AVELINO ELIAS DE ***QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, ***CONF. CONTRATO NR. 044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/EXCEP. INT. PUBLICO, COMO*REVISORA TECNICA-NIVEL MEDIO II LOTADO(A),NA SEC.SAUDE EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DEQUEIROGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, ***CONF. CONTRATO NR. 0113/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUDITORA, LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E EXERC.NO POSTO MEDICO DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNI-CIPIO REF. AO MES 03/2007.CONF.CONTRATO NR. 001/**2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2007 | 6879.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*REMUNERACAO DE SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2007 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREGULADORA DO CARA-CENTRO DE MARCACAO DE CONSULTAS.LOTADO(A) NA SEC DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DR A-VELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNUCIPIO, REF AO -MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR.0131/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/03/2007 | 1.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NR.001299 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001490 | 01/03/2007 | 10522.50 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMMES LABORATORIAS EM*PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO *LICITATORIO CONVITE NR. 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001491 | 01/03/2007 | 1260.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MICIPIO, CONF.NFS NR. 001479 ANEXO, REFAO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR.09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/03/2007 | 3670.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, LOTADO(S), NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO PSIQUIATRA AO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL-CAPSASSISTINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.*AO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2007 | 791.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MARCAR E RECEBER EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES**QUE O DOENTE PRECISAR. REF AO MES 03/2007, CONF.**CONTRATO NR 0086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00002776130430 | FABIANO PEPREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESRTACAO DE SERVICOS COM O TRANSLADO DE PESSOAS*DOENTES QUE SE DESTINARAM A CIDADE DE JOAO PESSOA*PB, PARA A REALIZACAO DE QUIMIOTERAPIA A PESSOAS *NECESSITADA. REF. AO MES 03/2007. CONF. CONTRATO *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/03/2007 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO(S) PLACA KAA4196 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/03/2007 | 190.00 | 02896042000188 | REALMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO*AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2007 | 1473.78 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001519 | 01/03/2007 | 2122.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 469.2 DE GASOLINA E 450.4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNH8078/MNZ1269/MNH8157/MNH8340/MNB0017/MNZ1269/MOQ2483/MNH8912/KAA4196 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/03/2007 | 1400.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO*AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/03/2007 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, EM 06/02/2007, E NATAL-RN*08/02/2007, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MINICIPIO PA-RA TRATAMENTOO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFE-RENCIA CONF. REQUERIMENTO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/03/2007 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE NATAL, EM 07/02/2007, E JOAO PESSOA, 08,09,12 E 1301/2007, CONDIZINDO E ACOMPANHANADO PACIENTES DESTE MINICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM OU-*TROS CENTROS DE REFERENCIA CONF.REQUERIMENTO, DE-*CLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/03/2007 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A *CIDADE DE MOSSORO-RN, EM 22 E 23/02/2007 E A CAM-*PINA GRANDE-PB,EM 27 E 28/02/2007, CONDUZ. E ACOMPPANHANDO PACIENTES DESTE MINICIPIO P/ TRATAMENTOSDE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA CONF.RE-*QUERRIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/03/2007 | 420.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM 01 E 02/02/2007, A CAICO-RN, EM 15 E 16/02/2007, CONDUZ. E ACPOMPANAHDNO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA CONF.REUQERIMENTO, DECLAR. E FOLHA DE DIARAIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/03/2007 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS ACIDADE DE MOSSORO-RN, EM 01/02/2007, A CAMPINA GRANDE-PB EM 5 E 12/02/2007, BARBALHA-CE EM 09/02/2007,CONDZ. PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SA-UDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA CONFORME RE-*QUERIMENTO, DECLAR. E FOLHA DE DIARAIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/03/2007 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 08 E 09/02/2007 A RECIFE-PE EM 12 E 13/02/2007,CONDZ.E ACOMPANHANDO PACINETESNICIPIO DESTE MUNICIPIO P/ TRA. DE SAUDE EM** EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA CONFORME REQUERIMENTO,DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/03/2007 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB EM 21,22 E 23/02/2007, A **CAMPINA GRNADE, 26,27 E 2802/2007,CONDUZ.E ACOMPANHANDO PACIENTS DESTE MUNICIPIO PARA TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA CONFORME REQUERIMENTO,DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/03/2007 | 685.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MOQ2483/MNH8912/MNB7340/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2007 | 248.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) KAA4196/MOQ2483/MNH8912/MNB7340/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2007 | 210.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, EM 06,07 E 08/02/2007, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA CONF.REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/03/2007 | 200.00 | 08325763000114 | FRANKLIM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*SERVICO DE REBOQUE NO TRANSLADO DO VEICULO PLACA**MNH8912/PB DA SEC.DE SAUDE DO CAFE DO VENTO P/ CAMPINA GRANDE/PB, CONF.NFS NR.007225 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2007 | 700.00 | 70108238000110 | PAPIROSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2007 | 60.60 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A FARMACIA POPU-LAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2007 | 33.04 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLELO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2007 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR(A) CONTRATADO(A), LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2007 | 829.45 | 00005359777435 | CLAUDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA MAG II, LOTADO(A), NA SEC. DE EDUCACAO*E EXERC. NA EMEF DECISAO DESTE MUNICIPIO, SUBST.O*(A) SERVIDOR(A) MONARAH SIMONE P.T.PIRES QUE SE ENCONTRA DE LIC. GESTANTE NO PERIODO DE 05/02/07 A /05/03/07, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA, LOTADO(A), NA SEC. DE EDUCACAO E EXERCNA EMEF MANOEL JUSTINIANO DESTE MUNICIPIO, SUBST.*(A) SERVIDOR(A) CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA QUE *SE ENCONTRA PARA TRAT. DE SAUDE, DURANTE O PERIODOMES 02/2007, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002296447406 | JOAO BATISTA BANDEIRA DE CEZAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A), NA SEC. DE EDUCACAO *E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO *UBST.O(A) SEVIDOR(A)FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES*QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/07A 10/03/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2007 | 476.08 | 00069099855400 | MARIA DAS NEVES CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOOS P/ EXECP. INT. PUBLICO,CO-MO PROFESSORA MAG I, LOTADO(A), NA SEC DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF POETA BERLAMINO DE FRANCA DESTE *MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2007 | 539.55 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA MAG I, LOTADO(A), NA SEC DE EDUCACAO *E EXERC.NE EMEF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 03/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/03/2007 | 350.00 | 00084006730420 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOA P/ EXCEP. INT.PUBLICO , COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC DE*EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, SUBST. A SERV.MARIA J.DE S. FERNANDES QUE SE *ENCONT. GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 05/03 A 03/04/2007, REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00025159674420 | MARIA ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTO DE SERVIDOR(AS), LOTADO(S) NA SEC. DE*EDUCACAO, REF. AO MES 03/2007, FOLHA DE PGTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/03/2007 | 126.50 | 00003452258483 | MARCELO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADO-*RES NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001497 | 01/03/2007 | 3061.73 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.603 LITROS DE OLEO DIESEL DESTNADO*AOS VEICULOS PLACAS MNB0047/MOG7200/MNB0037/MOL9900 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A TOMADA DE PRE€OS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001499 | 01/03/2007 | 6117.73 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.876,3 LITROS DE OLEO DIESEL E 89,1*LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO(S) VEICU*CULO(S) PLACA(S) MNH8107/MNB0056/MNH8340/MOL900/**MOG7200 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.*A TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001500 | 01/03/2007 | 5880.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.208,6 LITROS DE OLEO DIESEL E 617,8LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLA-CA(S) MOL9900/MNB0047/MNB0037/MOG7200/MNB0056/MNH8107/MMZ7370/MNN8147/MNB0012/MNH8068/MNB0012MNH8068DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A TOMADADE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2007 | 2857.20 | 00003940788457 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/03/2007 | 500.00 | 00004231545405 | FABIANO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMP. DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007,*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001515 | 01/03/2007 | 3470.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.817 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOAO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MOL9900/MNB0047/MOG7200/MNB0037 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001520 | 01/03/2007 | 35794.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ACOES COMPLEMENTARES COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 04/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/03/2007 | 350.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE *SAUDE E EXERC NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS DESTE MU-N.SUBST. A SERV.PAULINA DOS SANTOS FERREIRA QUE ENCONT.GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/07REF. AO MES 03/2007 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0001557 | 01/03/2007 | 2200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADO AO VEICULO PLA-CA MNH8107/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2007 | 255.00 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO DE MOTO-TAXI NA CONDUCAO E ACOMPANHAMENTO*PEDAGOGICO NA ZONA RURAL NOS SITIOS: PITOMBEIRA, *CAHOEIRA DE BAIXO, MANICOBA, VARZEA COMPRIDA DOS *OLIVEIRAS, SAO JOAO I E MAE DAGUA E RETIRO REF.AO*MES 02/2007.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/03/2007 | 240.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NA CONDUCAO E ACOMPANHAMENTOPEDAGOGICO NA ZONA RURAL NOS SITIOS: CACHOEIRA DE*BAIXO, RIACHAO, FLORES, CAPAO, SAO JOAO II, MANICOBA, LAJEDO, RETIRO, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS*E PITOMBEIRAS. REF A 17 (DIAS) DO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/03/2007 | 771.80 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA*ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL*DE ENSINO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORA-EXTRA DE SERVIDORES LOTADO(S) NA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007. CONF.*FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/03/2007 | 360.75 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2007 | 34.50 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRAMA EJA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2007 | 518.75 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO*A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. NR.*0000765/000076 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2007 | 120.25 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADO A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2007 | 320.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2007 | 170.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPOLPA DE FRUTAS PARA O PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2007 | 829.60 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR*DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/03/2007 | 28128.23 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAGTO DE SERVIDORES LOTADAOS NA*SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007 CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2007 | 9090.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA FOPAGTO DE SERVIDORES LOTADAOS NA*SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007 CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2007 | 28589.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA RELATIVO AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2007 | 10064.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA RELATIVO AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/03/2007 | 700.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DIA(S) 27/03/2007 E 13/04/2007, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL, E PARTICIPAR DO I SEMINA-RIO DOS MUNICIPIOS. CONF., DECLARACAO E FOLHA DE *DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REF.AO MES 03/2007CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2007 | 794.12 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOSERVICOS DE ADVOGACIA A ATENDIMENTO AO PUBLICO E ASSESSORIA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 03/2007, SENDO DESCONTADO 35% NO VALOR LIQUI-*DO REF, A PENSAO ALIMENTICIA. CONF. CONTRATO NR.**087/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/03/2007 | 794.12 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM*PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT. PUBLICO. COMO*SERVICOS DE ADVOGACIA E ATENDIMENTO AO PUBLICO E ASSESORIA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO **MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR.088/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/03/2007 | 350.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTA CIDADE, REF. AO MES 03/07,CONF. CONTRATO NR. 0118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*RC. NO PS TELEFONICO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR. 0116/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPNEHA POARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E*RC. NO PS TELEFONCO DE SANATA MARIA DESTE MUNICI-*PIO, REF AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR. 0075/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2007 | 572.29 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTRACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO,COMOTECNICO EN COMPUTACAO,LOTADO(A) NA SEC DE ADMINIS-TRACAO NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO *MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR.065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005321985499 | ROBINELIA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR IMOBILIARIO, LOTADO(A), NA SEC DE ADMINISTRACAO EXERC.EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO *REF. AO MES 03/2007, CONF.CONTRATO NR.0038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR IMOBILIARIO, LOTADO(A), NA SEC DE ADMINISTRACAO EXERC.EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO *REF. AO MES 03/2007, CONF.CONTRATO NR.0037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004015824423 | OLIMPIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR IMOBILIARIO, LOTADO(A), NA SEC DE ADMINISTRACAO EXERC.EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO *REF. AO MES 03/2007, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2007 | 350.00 | 00026411317810 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A), NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/03/2007 | 350.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO, LOTADO(A), NA SEC. DE ADMINISTRACAO E *EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES*03/2007, CONF.CONTRATO NR.025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2007 | 137.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE APARELHOS TELFONICOS DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/03/2007 | 280.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADO AO TIRO-*GUERRA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/03/2007 | 853.40 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/03/2007 | 800.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRNASPORTE DE MUDANCAS, SERVIDOR(ES) ASERVICO DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL E VICE-VERSADURANTE OS MESES ABRIL/MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2007 | 353.50 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEVIDOR NA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA EDILIDADE NA *REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2007 | 372.80 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANUTENCAO DE UMA MAQUINA DE XEROCAR DESTINADO A *SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/03/2007 | 1900.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE EDITAIS E ANEXOS, ORIENTACAO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, APRECIACAO E QUALIFICACAO DE EMPRESAS NOS PROCESSOSCONVITE TP. DISPENSA, ETC. REF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0001397 | 01/03/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2007, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SISTEMA INTEGRADODE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO), P/ ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO *DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, GFIP, RAIS EDIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 03/20007, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2007 | 89.32 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2007 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA REF.A FOPAG. DE SERVIDORES DE DI-*VERSOS DEPTOS, REF. AO MES 03/2007, CONF.COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2007 | 14.62 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 001063, CONFORME *EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2007 | 39.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP. DEBITADO NA C/C FEX - AUXILIO *FINANCEIRO P/ FOMENTO EXP. DESTE MUNICIPIO, CONF.DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/03/2007 | 658.83 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CARTOERIO NA AUETENTICACAO DE DIVERSOSDOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/03/2007 | 875.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PRETO E CARTUCHO DECOPIAS PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2007 | 6491.79 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS,DEBITO NA C/C/8.849-8 DESTA EDILIDADE, REF. AO MES02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2007 | 731.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEBITO AUTORIZADO A DEBITAR NA C/C 8.849-8, DESTA*EDILIDADE REF. AO MES 02/2007, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2007 | 350.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADA A SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF *NR.000015 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001592 | 01/03/2007 | 1260.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINIS-*TRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PROCESSO LICITATO-RIO CARTA-CONVITE NR. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/03/2007 | 716.26 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO DESTE MUNICI-*PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/03/2007 | 304.47 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM RODOVIARIA DE BELO HORIZONTE/PR C/ DESTI-NO A POMBAL/PB, EM FAVOR DE STEFANIO KEVEN MACHADOLOPES, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/03/2007 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA/PETI DESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES NOV/DEZ/2006 E JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/03/2007 | 170.00 | 00037421921400 | JOSE PEREIRA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA P/ FAZER C/D DESPESAS NA MANUTEN-CAO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,*CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/03/2007 | 1198.80 | 00003940788457 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2007 | 1310.00 | 00004431194495 | MARIA LEITE MOURA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL P/ FAZER FACE C/ DESPESAS NA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSSOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO, CONFREQUERIMENTOS E TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2007 | 350.00 | 00079856403472 | MARIA LUZIA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO(A), NA SEC. DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC NO CREAS - CENTRO DE *REFERENCIA ESP. DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-*CIPIO. REF. AO MES 03/2007. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2007 | 449.94 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE MONITOR LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO*E ACAO SOCIAL E EXERC NA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNI.SUBST. A SERVIDORA FLAVIA SOARES DA NOBRE-GA QUE TA DE LICEN.MATERN.NO PERIODO DE 01/03/2007A 03/04/2007 REF. AO MES 03/2007. CONF. CONRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2007 | 336.08 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NA-CAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2007 | 800.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EDUCADORES E A-DOLESCENTE ATENDIDO PELO CREAS P/ CAPACITACAO E A-PRESENTACAO NO CENTRO MARGARIDA PEREIRA DA SILVA**TAMBIA-JOAO PESSOA-PB DIAS 29 30/03/2007. CONF. **NFS NR.001481 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2007 | 3040.00 | 00069120943415 | LUCINDA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA FORNECIDA PELO SR. PREFEITO PARAFAZER FACE C/ DESPESAS NA MANUTENCAO FAMILIAR DE *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. TERMOS DE *DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2007 | 140.00 | 00004333165431 | ROQUESANDRA BRILHANTE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A CRIANCA REBEC-CA KATILLY TRIGUEIRO GOMES. CONF. TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2007 | 570.00 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2007 | 107.60 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO AO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO.ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2007 | 493.79 | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 COLECOES DE LIVROS COM HISTORIAS *INFANTIS PARA OS ALUNOS DO PETTI DESTE MUNICIPIO.*CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2007 | 951.21 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXECP. INT. PUBLICO,COMODIGITADOR(A), LOTADO(A), NA SEC. DO TRABALHO E A-*CAO SOCIAL E EXERC. SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2007. CONF. CONTRATO NR 0102/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXECP. INT. PUBLICO,COMODIGITADOR(A), LOTADO(A), NA SEC. DO TRABALHO E A-*CAO SOCIAL E EXERC. SEMTRAS DESTE MUNICIPIO, REF.*AO MES 03/2007. CONF. CONTRATO NR 0101/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2007 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM*PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL, LOTADO(A), NA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR 0126/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL LOTADO(A), NA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS- CENTRO DE REFEREN-*CIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR 0126/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA NA REALI-*ZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 03/2007.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2007 | 200.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO(S) DE EXAME ELETRONEUROMOGRAFICO, NA SENHORA, LUISA FERREIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEVICOS COMO CADASTRADORA NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SO-CIAS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MMUNICIPIO, REF AO *MES 03/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/03/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPEDAGOGA, LOTADO(A), NE SEC.DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL E EXERC. NO CREAS-CENTRO DE REFENCIA ESPECIALEM ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES03/2007, CONF. CONTRATO NR 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/03/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT PUBLICO, COMO*AUXI. DE SERVICOS GERAIS, LOTADO(A), NA SEC. DO /TRAB. E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS- CENTTRO DEREFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO NR.***017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/03/2007 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSICOLOGA, LOTADO(A), NA SEC.DO TRAB. E ACAO SOCI-AL E EXERC. NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECI-AL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO*MES 03/2007.CONF. CONTRAO NR. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/03/2007 | 715.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR, NA SEC.DO TRAB. E ACAO SOCIAL E EXERC, NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007,CONF. CONTRATO NR. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO MONITOR(A), LOTADO(A), NA SEC.D TRABALHO E ACAO *SOCIAL E EXERC.NO PEJA-PROGRMA DE EDUCACAO DE JO-*VENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/03/2007 | 1.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTO DO EMPENHO NR.001296 E O 001295, EMPENHADO A MENOR CONF. FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/03/2007 | 1079.44 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PE-TI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/03/2007 | 3107.56 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/03/2007 | 675.53 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/03/2007 | 2658.86 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR(ES), ESTATUTARIOS, LOTADO*(S), NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/03/2007 | 693.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(DUAS) PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA**SAINDO DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24/04/2007 AS 16HSE CHEGADA A RECIFE-PE AS 16:30HS DE RECIFE A BRASILIA AS 19;20 E CHEGADA EM BRASILIA AS 21;55. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/03/2007 | 172.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/03/2007 | 379.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE OPERADOR DEMAQUINA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VISINAIS NA ZONA RURAL. E TAMBEM NO TRANSPOTE DE PESSOAS LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA PARA FISCALIZACAO DE CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/03/2007 | 380.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMOTRISTA, LOTADO(S) NA SEC.DE AGICULTURA, EM SUBSTAO SERVIDOR JOAO ASSIS DE SOUSA NO PER. DE 15/03/*A 13/04/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2007 | 340.60 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE PASSEIO JUNINO REALIZADO*PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2007 | 341.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO A SEC.DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO P/ FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2007 | 350.00 | 00007427910419 | ADJOAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EEXERC. EM VIAS PUBLICAS EM SUBST. AO SERVIDOR JONAS A. SILVA MOURA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NOPERIODO DE 01/03 A 30/03/200, NESTE MUNICIPIO, REFAO MES 03/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006513571448 | SERGIO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO(A) LOTADO(A)NA SEC. DE INFRA-ESTRTURA E**EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO**MES 03/2007, CONF.CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM****PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADO(A) NA SEC. DE IN-FRA-ESTRTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS, SUBST.O **SERVIDOR GREGORIO DE SOUSA GOMES QUE SE ENCONTRA *GOZ. FERIAS NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2007.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/03/2007 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(DUAS) DIARIA(S), TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE CAICO-RN, EM 05/02/2007, E A CAMPINA GRANDE-PB, EM 09/02/2007. CONDUZ. E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTROS CEN-TROS DE REFERENCIA. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAOE FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/03/2007 | 323.60 | 00084000465449 | VICENTE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM FINAIS DESEMANA, OPERANDO MAQUINA EM RECUPERACAO DE ESTRA-*DAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, DUR. O MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001498 | 01/03/2007 | 7057.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 3.695 LITROS DE OLEO DIESEL DESTNADO*AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001501 | 01/03/2007 | 9043.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 4.734,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO(S) VEICULO(S) PLACA(S) TRATOR D4E/924F/MNZ1620/MNZ1610/124F/RETRO416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A TOMADA DE PRE€OS NR. 052006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/03/2007 | 20.00 | 00000896480720 | ELIAS ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DE UM CARRO-DE-MAO DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/03/2007 | 390.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE UMA BALANCA HIDRAULICA *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001504 | 01/03/2007 | 27000.00 | 00019919581534 | JOSE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA, BASCULANTE, CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS, EM BOM ESTADO *DE CONSERVACAO COM MOTORISTA, DESTINADO A EXTRACAOTRANSPORTE E DEPOSITO DE AREIA PARA MANUTENCAO DEOBRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO*CONVITE NR. 08/2007 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/03/2007 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, REF. A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2007 | 480.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO MAQUINA CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/03/2007 | 784.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS-EXTRA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/03/2007 | 570.10 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMNO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO OPERARIO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. CONF. NFS NR. 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/03/2007 | 318.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1620/MMS7254/MNB0045/TRATOR 12E/TRATOR D4-E/MOW2324/PATROL 12E DA SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/03/2007 | 343.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) PLACA(S) MNZ1620/MMS7254/MNB0045/TRATOR 12E/TRATOR D4-E/MOW2324/PATROL 12E DA SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0001556 | 01/03/2007 | 6000.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADO A MAQUINA CAT *924F DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, *CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2007 | 100.00 | 00008195249485 | WEDSON LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO NA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS DA SEC DE IN-FRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2007 | 58.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TEELFONICA NO PS DE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO. REF. AO MES 02/2007. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2007 | 57.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TEELFONICA NO PS DE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO. REF. AO MES 03/2007, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2007 | 1000.00 | 41116450000121 | JUSSARA PEREIRA NUNES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADO AOS AGENTES*DE LIMPEZA PUBILCA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. NR.*000010/000011/000012/000013 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/03/2007 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DIVIDA DE ILUMINACAO PUBILCA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SAEL-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/03/2007 | 2682.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. EQUIP. HOSP.GALLOW LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/03/2007 | 50.00 | 41146283000161 | EDMILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH8340/PB DA SEC. DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/03/2007 | 0.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP. DEBITADO NA C/C ITR - IMPOSTO *TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/03/2007 | 91.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/03/2007 | 950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/03/2007 | 115.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001617 | 07/03/2007 | 6273.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/03/2007 | 54.00 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/03/2007 | 30.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ALUMINIO COLADO DESTINADO AO VEICULO*PLACA KAA4196/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/03/2007 | 585.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA BAN-DA LARGA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/03/2007 | 77.98 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, *CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/03/2007 | 1715.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADOS VEICULOS PLACAS MNH8912/MNB0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/03/2007 | 2532.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 SC DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE GALERIA PLUVIAL NA RUA MAJORJOAO MONTEIRO DA ROCHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/03/2007 | 1990.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MOW2324/PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/03/2007 | 105.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 (UMA) DIARIA A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, DIA 12/03/2007, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAOE FOLHA DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/03/2007 | 197.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LIMPEZA E BOBINA DE PAPEL P/ FAX DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/03/2007 | 585.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA BAN-DA LARGA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/03/2007 | 527.00 | 02572430000103 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE*HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/03/2007 | 1914.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 58 UND DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/03/2007 | 40.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ESPELHOS DESTINADO AO RETROVISOR DO *VEICULO PLACA MMS7370/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/03/2007 | 585.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET VIA BAN-DA LARGA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/03/2007 | 249.98 | 07286080000132 | PECAS BUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MOL9900/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/03/2007 | 959.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADOS VEICULOS PLACAS MNB012/PB DA SEC. DE EDUCACAO*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/03/2007 | 1918.83 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO*AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001630 | 07/03/2007 | 3357.23 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE P/ ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES *DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. PRE-GAO PRESENCIAL NR. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/03/2007 | 420.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/03/2007 | 100.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAPEL HD DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/03/2007 | 12369.50 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA EDUCACAO DESCONTADO NA COTA PARTEDO FPM REF. AO MES 03/2007 CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/03/2007 | 36800.69 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DSAS DIVERSAS SECRETARIAS DESCONTADO*NA PARTE DO FPM REF. AO MES DE 03/2007. CONF. DAF*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/03/2007 | 20817.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM. REF AO MES DE 03/2007 CONF. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/03/2007 | 36780.69 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIA DESCONTADO NACOTA PARTE DO FPM REF. AO MES DE 03/2007. CONF.DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/03/2007 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA COM A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB A SER DEBITADA NA C/C 140-5 DESTA *EDILIDADE. CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/03/2007 | 53.39 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/03/2007 | 58.99 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/03/2007 | 28.48 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0001681 | 09/03/2007 | 3000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY CONS. PROJ. E ENG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTEMPLANDO A ELABORACAO DO MAPA DIGITAL URBANA E OPERACAO DA CARTOGRAFIA TEMATICA DESTE MUNICIPIO, REF. A 2/3 PARCE-LA, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/03/2007 | 2731.09 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP. DEBITADO NA PARCELA DO FPM DES-TE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/03/2007 | 2081.74 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITADONA PARCELA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONF. DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/03/2007 | 18735.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DEBITIADO NA PARCELA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONF. *DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/03/2007 | 7945.70 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/03/2007 | 9779.81 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA DA SAUDE DESCONTADO NA COTA PARTE DOFPM REF. AO MES 03/2007 CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/03/2007 | 21443.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA, DEBITADO NA PARCELA DO FPM DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/03/2007 | 26354.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA, DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007,*CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/03/2007 | 11152.67 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS-EMPRESA, DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/07,CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/03/2007 | 237.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DA VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE *MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/03/2007 | 551.45 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/03/2007 | 915.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADOS VEICULOS PLACAS MNH8107/MNH8068/MNB0047/MOL/**9900/MOG7200/MNB0037/MMS7370/MNB8147/MNB0056 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0001646 | 12/03/2007 | 5120.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS NOVOS DESTINADO AOS -VEICULOS PLACAS MOL9900/MOG7200 DA SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO **CONVITE NR. 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/03/2007 | 90.45 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/03/2007 | 300.00 | 03565841000134 | PRONAP-PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE KITS BIBLIOTECARIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/03/2007 | 1053.80 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/03/2007 | 251.60 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/03/2007 | 37.00 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/03/2007 | 125.85 | 02926290000124 | EUGENIA MARIA FREIRES DE SOUSA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DE BICICLETA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/03/2007 | 2316.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/03/2007 | 150.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO CONSERTO DO FORRO EM GESSO DE BOXS DO*MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/03/2007 | 1396.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 80 SC DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/03/2007 | 2127.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS E VETERINARIOS *DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/03/2007 | 610.65 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE BOLSAS P/ ASTOMIA 1PC E BOLSA UORSTO-*MIA TRANSP. PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO*CONF. NF-000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/03/2007 | 1458.82 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGUROS DE VEICULOS AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACAKAA-4196 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/03/2007 | 280.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 15 QUADROS EM MOLDURA DE ALUMINIO*DESTINADO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/03/2007 | 174.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO PLACA MNJ1911/PB DA*SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/03/2007 | 539.54 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO DO VEICULO PLACA MNH1611 NA SEC DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF 03/04 PARCELA E JUROS, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/03/2007 | 83.20 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR *DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR(A) IMOBILIARIO, LOTADA NA SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES *01/2007, CONF. CONTRATO NR. 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/03/2007 | 88.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE*DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 12/12/06 A 16/01/07, CONF. COMPROVANTE DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/03/2007 | 100.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO RECONDICIONAMENTO DO TONNER DA IMPRES-SORA HP 12A DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/03/2007 | 1320.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SEDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/03/2007 | 461.50 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES *EM EXPEDIENTE EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/03/2007 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 006.0000041-7 DESTAEDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/03/2007 | 268.80 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR *DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/03/2007 | 646.40 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 202 KG DE PAES DESTINADO A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO*MUNIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/03/2007 | 150.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PINTURA NO PARA-CHOQUE DO VEICULO PLACA MNH8068/PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/03/2007 | 940.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 94 CAMISETAS DESTINADO AO GREMIO LIVRDA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/03/2007 | 474.58 | 00096848839434 | ALDENISIA LINHARES DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPL. DE CARGA HORARIA A SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007.*CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/03/2007 | 37.50 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO DE MOTO-TAXI, NA CONDUCAO E ACOMPANHAMENTOPEDAGOGICO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS: PROF. NEWTONSEIXAS, VIDA NOVA, POETA BELARMINO DE FRANCA, FRANCISCO JOSE DE SANTANA, MATIOLDE DE CASTRO BANDEIRAE ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/03/2007 | 349.84 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGUROS DE VEICULO FORD ESCORT DE PLACA MNH-8068REFERENTE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF 03/04 PARCELA E JUROS. CONF BOLETO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/03/2007 | 200.00 | 02927938000187 | MECANICA AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PLACA *MOP9899/PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/03/2007 | 1323.83 | 00004556620457 | ROBERTA KARIMA DE O. ALVES E BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO DE SERVIDOR CONTRATADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE E EXCERC. NA PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 02/2007, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/03/2007 | 106.00 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MOP9899/PB DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2007 | 99.59 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP. DEBITADO NA C/C FEP - FUNDOESPECIAL DO PETROLEO, CONF DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2007 | 1480.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/03/2007 | 943.78 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO P/ PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CONF. DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/03/2007 | 1100.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADO AO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/03/2007 | 3670.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANU-TENCAO DE POCOS ARTEZIANOS DE COMUNIDADES RURAIS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/03/2007 | 23.75 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DE COZINHA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2007 | 1.19 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PARA O PESEP. DEBITADO NA C/C ITR - IMPOSTO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO, CONF DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/03/2007 | 450.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRI€OES NO EVENTO FINANCIMENTO DA EDUCACAO: O QUE MUDA NO FUNDEB, REALIZADO DIA 22/03/2007 NA CIDADE JOAO PESSOA/PB. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/03/2007 | 980.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 306,50 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/03/2007 | 856.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 267,50 KG DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/03/2007 | 116.10 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 8 KG DE PAES E 5.21 KG DE BISCOITODESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/03/2007 | 960.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 300 KG DE PAES DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/03/2007 | 1791.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO*CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL EM ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/03/2007 | 832.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/03/2007 | 420.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 DIARIAS CIVIL PARA BRASILIA-DF PARA UM CURSO DECAPACITACAO DE PROFESSORES PARA O ATENDIMENTOS EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/03/2007 | 190.00 | 02896042000188 | REALMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO*AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/03/2007 | 9.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECA-NICA DO VEICULO PLACA MNH8340/PB DA SEC. DE SAUDE*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/03/2007 | 943.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANU-TENCAO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/03/2007 | 14.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/03/2007 | 25.40 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANU-TENCAO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/03/2007 | 124.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2007 | 355.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/03/2007 | 79.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/03/2007 | 435.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/03/2007 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONNERS DESTINADO A COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2007 | 690.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2007 | 570.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2007 | 365.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2007 | 375.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001707 | 28/03/2007 | 1985.10 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1.208,50 KG DE FRANGO ABATIDO IN *NATURA DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO*DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001708 | 28/03/2007 | 402.71 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 38 KG DE CARNE BOVINA MOIDA E 47.700 KG DE COSTELA BOVINA DESTINADO AO CARDAPIO DOS*ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001709 | 28/03/2007 | 1198.11 | 11485141000168 | ARMARINHO CARIOCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 307,20 KG DE FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS*ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR.00046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001710 | 28/03/2007 | 1198.11 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 307,20 KG DE FRANGO ABATIDO IN NA-TURA DESTINDAO AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS*ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO **DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE NR. 00044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001712 | 28/03/2007 | 1945.32 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 344,20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA **DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001713 | 28/03/2007 | 1330.42 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 309.40 KG DE COSTELA BOVINA DESTI-TINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,**REF. AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001715 | 28/03/2007 | 924.50 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 215 KG DE COSTELA BOVINA DESTINADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2007 | 150.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2007 | 115.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2007 | 100.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2007 | 100.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2007 | 143.50 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANU -TENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2007 | 580.00 | 00003417963443 | MARIA ELANIA ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA DIGITACAO DE PROJETOS DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2007 | 2208.70 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2007 | 54.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA C/C 8-5 USINA DELEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/03/2007 | 960.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMKIT BIBLIOTECARIO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICI-*PIO, CONF. NF. 008060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2007 | 2300.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AS CRECHES DESTE**MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2007 | 332.32 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO (SAMU)*PLACA MOP9899. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, *CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2007 | 2545.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES DA *VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2007 | 153.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO NR.3431-2409 DA SEC DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2007 | 25.69 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEBITO EM C/C FUNDEF OCORIDO NO PERIODO NO MES DE03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2007 | 420.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE VENTILADORES DE PAREDE *DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2007 | 291.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DOS NRS.3431-2220 E 3431-3464 *DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.BOLETO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2007 | 111.00 | 00003431724450 | VITORIA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ TAXI NA LOCOMOCAO NA*CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2007, CONFCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2007 | 261.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8147/MNH8107 EM VIAGENS A *BAYEUX/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES 03/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2007 | 25.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO ABSTECIMENTO DAGUA EM TRACAO ANIMAL P/EMEF DE SAO JOAO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2007 | 250.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA A DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO C/ DESPESAS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES E LOCOMOCAO DURANTE TREINAMENTO DE PRO-LETRAMENTO, REALIZADO DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2007, EM ALAGOA/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2007 | 613.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO NR.3431-2204 DO GABINETE DO PREFEITO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2007 | 608.70 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO PLACA MNH8107/PB EM VIAGENS A MAMAN-GUAPE/PB, ITABAINA/PB E JOAO PESSOA/PB, A SERVICO*DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2007, CONF. COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2007 | 144.43 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES DURANTE O EVENTO DE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO: O QUE MUDA NOADO DIA 22/03/2007 NA CIDADE JOAO PESSOA/PB. CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2007 | 480.30 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO *PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2007, *CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2007 | 92.50 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E LOCOMOCAOA CAJAZEIRAS/PB E CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA *JUNTO SO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE*O MES 03/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2007 | 8.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM DE SERVIDOR DE POMBAL/PB C/ DESTINADO A *CIDADE DE PATOS/PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2007 | 12.00 | 00006888192490 | CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM DE SERVIDOR DE POMBAL/PB C/ DESTINADO A *CIDADE DE PATOS/PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2007 | 32.00 | 00097735566468 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) PASSSAGENS DE SERVIDORES DE POMBAL/PB C/CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERDA AA SERVI€O DESTA EEDILIDADE, DURANTE O MES 03/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2007 | 8.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSSAGEM DE SERVIDOR DE POMBAL/PB C/ DESTINADO A*PATOS/PB E VICE-VERDA AA SERVI€O DESTA ELIDADE, DURANTE O MES 03/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2007 | 105.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO NR.3431-3162. DA ASSESSORIA *JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2007 | 19.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENTECAO P/ PASEP. DEBITADO NA C/C FEX - AUXILIOFINANCEIRO P/ FOMENTO EXP. DESTE MUNICIPIO, CONFDAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2007 | 127.80 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS/PB A SERVICO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2007, CONF. *COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2007 | 2465.50 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ANTI-SEPTIVOS ORAL E INJETAVEL DESTI-NADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO*REF. AO MES 03/2007, CONF. CONVENIO NR 060 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2007 | 10.00 | 00006079086450 | AUXILIADORA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDOACAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE**MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2007 | 93.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DO CVT-CENTRO DE VALORIZACAO TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO*CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2007 | 921.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA TELEFONICA DOS NRS: 3431-20407*E 34312609, NO POSTO CENTRAL DR. AVELINO ELIAS DEQUEROGA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2007 | 420.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A DEIGUATU-CE EM 05/032007. A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM 02 E 15/03/2007. E A CIDADE DE SALGUEIRO-PEEM 08/03/2007.COND. E ACOMP.CIDADAOS POMBALENSES *P/ TRAT. DE SAUDE E EM OUTROS CNETROS DE REF..CONFREQUER.DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2007 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE. EM 22 E 23/032007. E A CIDADE *DE JOAO PESSOA-PB. EM 26 E27/03/2007,COND. E ACOM-PANHANDO CIDADAOS POMBALENSES DESTE MUNICIPIO P/ *TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFEREN-*CIA COFN. REQUER.DECLARACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2007 | 420.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-*DADE DE JOAO PESSOA-PB. EM 06 E07/032007. E A CIDAD DE CAMPINA GRANDE-PB. EM 13,14,15 E 16/03/2007.*COND. ACOMP.PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ *TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFEREN-*CIA COFN. REQUER.DECLARACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2007 | 420.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04 (QUATRO) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. EM 01 E 02/03/2007. E ACIDADE DE MOSSORO-RN. EM 08 E 09/03/2007. CONDUZINDOND.PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF.REQUER. DECLARACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2007 | 420.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 (CINCO) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. EM 20,21,23 E 26/03/2007 EA CIDADE DE NATAL-RN. EM 30/03/2007.CONDIZINDO PESSOAS. CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE *SAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2007 | 420.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06 (SEIS) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. EM 09 E 12/03/2007. A E *JOAO PESSOA-PB,EM 14,21,26 E 27/03/2007, CONDUZIN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIP.P/ TRATAMENTO DESAUDE EM OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2007 | 210.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. EM 27/03/2007, A E CIDADEDE RECIFE-PE,EM 30/03/2007, CONDUZINDO PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIP.P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM OU-TROS CENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO, E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2007 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIA(S) TENDO REALIZADO VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN,EM 20/03/2007, A E CIDADE DE JOAO *PESSOA-PB,EM 28/03/2007, CONDUZINDO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIP.P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROSCENTROS DE REFERENCIA, CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO, E FOLHA DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2007 | 321.50 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO VEICULO MOP9899/PB (SAMU), CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/TRAT. DE SAUDE EM OUTRSO CENTROS, CONF. COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2007 | 652.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO VEICULO MNH8078/MNH8147/PB DA SEC. DE SAUDE,CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTRSO CENTROS, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2007 | 560.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AOS VEICULOS KAA4196/MNH8912 DA SEC. DE SAUDE,*CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRAT. DE SAUDE EM OUTRSO CENTROS, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2007 | 689.60 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO *AS SERVICOS DE ALVENARIA DO FOSSAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2007 | 1360.94 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO(S) VEICULO(S) MNZ1620/PB A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2007 | 185.81 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICOES E HOSPEDAGEM EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PE E SOUSA/*PB A SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2007, CONF. COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2007 | 607.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2007 | 89.10 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2007 | 248.60 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/04/2007 | 34676.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. REF. AO MES*03/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/04/2007 | 88896.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDORES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/04/2007 | 10.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TROCA DE **04(QUATRO) PNEUS DO VEICULO PLACA MOP9989 (SAMU)**DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/04/2007 | 750.00 | 05766642000110 | K-MOTORS SERVICOS E PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO OFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MOP9989 (SAMU) DESTE MUNICIPIO CONFORME NF*EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/04/2007 | 220.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. DE TELEFONES E TELEFONEMAS REF. AOS NRS.34312536 E 34311758 DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICI-*PIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/04/2007 | 82.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 343125-36 DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, CONF.BOLE-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/04/2007 | 134.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 343117-58 DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, CONF.BOLE-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/04/2007 | 243.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARAO VEICULO (SAMU) DE PLACA MOP9899 DAS SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/04/2007 | 10.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NO VEICULO SAMU DE PLACA MOP9899 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/04/2007 | 130.00 | 00002489026445 | ANA KARLA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO OLIVIO, NR. 105. CONJ. FCO. PEREIRA VIEIRA *NESTA CIDADE P/ O FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE (PSF). REF. AO PERIODO DE 20/02 A 31/07/2007 **CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/04/2007 | 304.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DE UM POSTO*DE SAUDE (PSF) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO OLIVIO*NR. 105 CONJ. FRANCISCO PEREIRA VIEIRA NESTE MUNI-CIPIO REF. AOS MESES 03 E 04/2007. CONF. BOLETO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/04/2007 | 9.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DE SAUDE (PSF) LOCAL. NA RUA FRANCISCO OLIVIO*NR. 105 CONJ. FRANCISCO PEREIRA VIEIRA NESTE MUNI-CIPIO REF. AOS MES 04/2007. CONF. BOLETO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIFERANCA SALARIAL REF. AO MES 03/2007. **CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/04/2007 | 1323.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTO SALARIAL NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 02/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/04/2007 | 380.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO E EXERC. NO PSF DO CENTRO FRACISCO DAS CHAGASWERTON. REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO 0133/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/04/2007 | 380.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO E EXERC. NO PSF DO CENTRO FRANCISCO DAS CHAGASWERTON. REF. AO MES 04/2007.CONF. CONTRATO NR.0132/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/04/2007 | 380.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO E EXERC. NO PSF DO CENTRO REF. AO MES 04/2007.CONF. CONTRATO NR.0138/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/04/2007 | 380.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO E EXERC. NO PSF DO CENTRO FRANCISCO DAS CHAGASWERTON REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR 0124/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/04/2007 | 380.00 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEI-TES. REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/04/2007 | 380.00 | 00022583700430 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDADOS LEITES REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/04/2007 | 380.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHA-GAS WERTON REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR.0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/04/2007 | 380.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO PSF JOAO DE SOUSA LEI-TE REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR. 079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO PSF BAIRRO VIDA NOVA**REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR. 080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/04/2007 | 380.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO PSF BAIRRO NOVA VIDA**REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR. 081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/04/2007 | 380.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO PSF- BAIRRO DOS PEREI-ROS. REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTR. NR. 082/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO PSF BAIRRO JANDUY CAR-NEIRO REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR. 077/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/04/2007 | 380.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO PSF BAIRRO DOS PEREI-*ROS REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/04/2007 | 380.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXECP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE **E EXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO. REF. AOMES 04/2007. CONF. CONTRATO NR. 076/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/04/2007 | 1120.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DA *FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001961 | 02/04/2007 | 510.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO (SAMU) DE PLACA MOP9989 DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO TP DE NR.***0005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/04/2007 | 45835.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MEDICOS E BIOQUIMICOS PRESTADOS *NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/04/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTES DE *BALCAO FARMACEUTICOS, SEGURANCAS E AUXILIAR DE SERVICOS. REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/04/2007 | 7876.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE TECNICOS EM HIGIENE DENTAL O-DONTOLOGICOS, AUXILIARES DE ODONTOLOGOS E DIGITA-*DOR REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/04/2007 | 6564.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACCAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EN-*FERMAGEM, CONDUTORES , SOCORRISTAS E AUXILIAR DE *SERVICOS. REF. AO MES 04/2007, CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/04/2007 | 11026.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MEDICOS ODONTOLOGICOS, ENFERMEIRO E FISIO-TERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. *AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/04/2007 | 28721.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/04/2007 | 9184.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS AGENTES DO (TFVS) TETO FINACEIRO DE VIGI-LANCIA EM SAUDE REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA *DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL A ODONTOLOGO E A-*TENDENTES DE ENFERMAGEM. REF. AO MES 03/2007. CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/04/2007 | 2150.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSP. DOS AGEN-TES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA SANITARIA EMSAUDE (C.T.F.V.S) PARA REALIZACAO DE SERVICOS NASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM HORA-EXTRA A TECNICO EM ENFERMAGEM DO SA-MU. REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/04/2007 | 2160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS PA-RA O VEICULO DO SAMU DE PLACA MOP9989 DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR.0043/2006. E NFNR. 001801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/04/2007 | 504.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOSAMU DE PLACA MOP9989. DESTE MUNICIPIO. CONF. PRO/CESSO LICITATORIO TP. DE NR. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00003483293426 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR*CONDICIONADO DO VEICULO (SAMU) DE PLACA MOP9989.**DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/04/2007 | 2144.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NO FORNECIMENTO DE UNIFORME PARA SERVIDORES *DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/04/2007 | 833.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO OFRNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHAS E FA-CAS TRAMONTINA PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE *MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/04/2007 | 433.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRA DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO A-TENDIMENTO HORAS-EXTRA DE TECNICO EM ENFERMAGEM NOATENDIMENTO MOVEIS A URGENCIA (SAMU) REF. AO MES *04/2007. CONF. FOLAH DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/04/2007 | 1113.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM*PGTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARAOATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/04/2007 | 783.76 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM*PGTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARAOATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/04/2007 | 1105.00 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVODORES DOSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MU-NICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/04/2007 | 950.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) DESTILADOR BIO **WATER 220W PARA O PROGRAMA DE INCENCTIVO A SAUDE**BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/04/2007 | 2767.50 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/04/2007 | 1097.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FAR-MACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/04/2007 | 1588.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO LOTADO(S) NASEC. DE ADM DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO * *MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/04/2007 | 2146.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) DO CONSELHO TUTELAR REF.*AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/04/2007 | 36119.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2007,**CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/04/2007 | 11066.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE INATIVOS LOTADO(S) EM DIVERSAS SECRE-TARIAS REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE INATIVOS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE INATIVOS LOTADO(S),NA SEC. DE EDUCA-*CAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/04/2007 | 10612.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADO(S) EM DIVERSOAS *SECRETARIAS. REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE *DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE. REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO. EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/04/2007 | 959.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES 04/2007, CONF. FOLHA DE PGTO EM**ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/04/2007 | 450.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MUDANCAS PARA AS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, MONTEITO E SANTA*MARIA -PB. CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/04/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UMA) PASSAGEM POR VIA RODOVIARIA DE POMBAL PARA SAO PAULO-SP CONF.DECLARACAO E DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/04/2007 | 61.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. DE TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR 343123-83 DO NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/04/2007 | 155.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 34313121**DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO *CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/04/2007 | 182.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 3431-3121 DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/04/2007 | 37.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES NA SEC. DO-TRABLHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA*EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/04/2007 | 116.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES EM DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/04/2007 | 380.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO ELETRO DOMESTICO E ELETRO-ELETRONICO PARA O *NACAP DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/04/2007 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MONITORES E PROFESSORES E AUXILIARES DE **SERV. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007, CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/04/2007 | 1865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MONITORES E PROFESSORES E AUXILIARES DE **SERV. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007, CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/04/2007 | 4366.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMISSIONADOS LOTADO(S) NA SEC. DO TRABA-*LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/04/2007 | 380.00 | 00079856403472 | MARIA LUZIA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ INT. EXCEP. PUBLICO, COMO **AUXILIAR ADMINISTRATIVO E EXERC. NO CREAS-CENTRO *DE REF.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/04/2007 | 715.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO CREAS-CENTRO *REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MES 04/2007.*CONF. CONTRATO NR. 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/04/2007 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSICOLOGA LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO CREAS-CENTRO DEREF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MES 04/2007.*CONF. CONTRATO NR. 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/04/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADORA LOTADO(S) NA SEC. DE TRAB. E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. NA RELIZACAO DA ATUALIZACAOCADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 042007. CONF. CONTRATO NR. 0100/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/04/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADORA LOTADO(S) NA SEC. DE TRAB. E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. NA RELIZACAO DA ATUALIZACAOCADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 042007. CONF. CONTRATO NR. 0099/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/04/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(S) NA SEC. DO TRAB. EACAO SOCIAL DESTE MUN.E EXERC. NO CREAS-CENTRO DEREF. ESP. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF.AO AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR. 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/04/2007 | 380.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITORA LOTADO(S) NA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL*DESTE MUN.E EXERC. NO PEJA- PROGRAMA DE EDUCACAO *DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES *04/2007. CONF. CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/04/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL LOTADO(S) NA SEC. DO TRAB. E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. E EXECR. NO CREAS-CENTRO *DE REF. ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES *04/2007. CONF. CONTRATO NR. 00126/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/04/2007 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL LOTADO(S) NA SEC. DO TRAB. E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. E EXECR. NO CREAS-CENTRO *DE REF. ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES *04/2007. CONF. CONTRATO NR. 0019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/04/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR LOTADO(S) NA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 04/2007. CONF. CONTRA-TO NR. 0102/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/04/2007 | 380.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF. *CONTRATO NR. 0101/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/04/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPEDAGOGA LOTADO(S) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E EXERC. NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES *04/2007. CONF. CONTRATO NR. 0018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/04/2007 | 670.00 | 00001858666465 | FRANCISCA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/04/2007 | 36.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) ESPELHO E 01 (UM) VIDRO PARA A CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/04/2007 | 428.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEI-CULO DE PLACA MNJ1911 DA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIOTP. NR. 0005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/04/2007 | 190.00 | 00009082328453 | JOAQUIM FERNANDES GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE MANUTENCAO DE 03(TRES) TELEVISORES DEMARCAS PHILCO, SEMP TOSHIBA E CCE DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/04/2007 | 160.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02**(DOIS) ARRANJOS FUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DA SE-NHORA FRANCISCA BENIGNA DA SILVA CONF. DECLARCAO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/04/2007 | 558.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DESOUSA S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 03.04/2007. CONF. BOLETO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/04/2007 | 558.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DESOUSA S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 03.04/2007. CONF. BOLETO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/04/2007 | 1157.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTERODOVIARIO ENTRE AS CIDADES DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/04/2007 | 6550.00 | 00080224881272 | ALBA REJANE FIGUEREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIVERSAS DIARIAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/04/2007 | 380.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DO TRABE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E XERC. NO PSF DE /VARZEA COMPRIDA DOS LEITE. REF. AO MES 04/2007. **CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/04/2007 | 96.06 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE POMBAL-PB A FEIRA DESANATANA-BA EM TRANSPORTE RODOVIARIO. CONF. TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/04/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PASSAGEM DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP VIA TRANPORTERODOVIARIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/04/2007 | 422.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A **CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS NESTA CIDADE. REF. AOMES 01/2007, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/04/2007 | 100.00 | 00071325271420 | FRANCISCO ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIACAO DE UMACONSULTA MEDICA PARA A MENOR EVA LEITE DE SOUSA NACIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/04/2007 | 2100.00 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZA+CAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA REVISAO DE VISI++TAS DA QUINTA ETAPA DO BENEFICIO DE PRESTACAO CON-TINUADA (REVLOAS) NOS MUNICIPIO DE POMBAL,CAJAZEI-RINHAS,SAO BENTINHO E SAO DOMINGOS.CONFRORME CON-+TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00071161660500 | YAWAMA MADZA DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ECONO-MISTA COM CAPACITACAO DA EQUIPE DE COZINHA COMUNI-TARIA CONFORME CONVENIO N-366-2006. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/04/2007 | 4800.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA *COM A CAPACITACAO DA EQUIPE DA COZINHA COMUNITARIACONFORME CONVENIO N-366-2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/04/2007 | 120.00 | 00004275062477 | SANDRELY DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA MEDICA PARA A MENOR SAMARA ROSARIO GUI-*LHERME DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/04/2007 | 287.98 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A ESCOLA DO PETIREF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/04/2007 | 230.34 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CRECHE GENTE *INOCENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/04/2007 | 3600.00 | 00023745487400 | CICERA ALVES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/04/2007 | 580.59 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL **DESTE MUNICIPIO. CONF.NF. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/04/2007 | 154.06 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SAMU) REF. AO MES 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/04/2007 | 36.83 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO CONSENLHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 03,04/2007. CONF.*BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/04/2007 | 110.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 03.04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/04/2007 | 2775.60 | 00069100055468 | MARLENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. NFNR. 802870/802871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/04/2007 | 324.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHEEDEM DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES01/2007. CONF.BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/04/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O **CENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 01/2007.CONF.BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/04/2007 | 800.00 | 00064637646472 | EDMUNDO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/04/2007 | 416.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PA-RA VEICULO DE PLACA MNJ/1911 DA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO TP. NR. 002/2006. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/04/2007 | 7.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA LVAGAEM DO VEICULO DE PLACA MNJ1911 DASEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO (NACAP) **DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 11/2006. CONF. BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/04/2007 | 30.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MANUTENCAO DE 02(DOIS) PORTOES E UMA PORTADA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/04/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMP. DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA RELI-ZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO*EM FRANCISCA TEREZA DOS SANTOS. CONF. TERMO E DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002128 | 02/04/2007 | 1620.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIALDESTE MUN.CONF. PROC. LICITAT. CARTA-CONVITE DE **NR. 0021/2006. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/04/2007 | 486.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRE-CHE EDEM DAS CRIACINHAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO *MES 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/04/2007 | 700.00 | 00080613845404 | JOAO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AS CIDADES DE CAMPINA-PB E JOAO PESSOA-PB. CONF. TERMOS, E DECLARA-**COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/04/2007 | 577.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE CULTURA E ES-PORTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/04/2007 | 10.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABERTURA DE UMA PORTA NO ESTADIO MUNICIPALO PEREIRAO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/04/2007 | 2500.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISE-TAS C/ SERIGRAFIA A TITULO DE DISTRIB. GRATUITA***AOS PARTICIPANTES DA II MARATONA ESPORTIVA REALIZADA DESDE CAJAZEIRINHAS-PB. A SAO BENTINHO. CONF. *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/04/2007 | 2098.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMISSIONADOS LOTADO(S) NA SEC. DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 04/*2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/04/2007 | 420.00 | 00020641982453 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 (DIARIAS) TENDO REALIZADO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. EM 27.28 E 29/03/2007. AFIM*DE TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADO A SEMANA DA ARVORE DA SEC. DO MEIO-AMBIENTE. DESTE MUNICIPIO, CONFREQUERIMENTO E DECLARACAO E FOLHA DE DIARIAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/04/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO LOTADO(S) NASEC. DE IND. E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO *MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/04/2007 | 140.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR DESPEAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 01(UM) CABO PARA FOICE. 02(DUAS) VARAS PARA TESOURASDE POLDACAO DE ARVORES E CONSERTO DE 01(UMA) ESCA-DA PARA A SEC. DE MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.**CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/04/2007 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO LOTADO(S) NASEC. DO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/04/2007 | 59920.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIDOR(ES) DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REF. AO**MES 04/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/04/2007 | 738.20 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE PESSOAL PARA REALIZACAO DE ABATE DEANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/04/2007 | 381.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VULCANIZA-*CAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PLACAS MNB0045 *TRATOR 265 CARROCAO, MOTONIVELADORA 120H CARROS-DE-MAO E BICICLETA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/04/2007 | 36.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 34093019 *DO COMUNIDADE SAO PEDRO. DA SEC. DE INFRA-ESTRTURADESTE MUNICIPIO. CONF.BOLETO EM ANEXO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/04/2007 | 86.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 3409-3019 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/04/2007 | 450.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NO TRANSP.DO ENGENHEIRO DO*PROJETO LUZ PARA TODOS P/ FISCALIZAR SERV.NAS COMUNIDADES SAO BRAZ III, VARZEA C. DOS LEITES, MANDA-CARU,TABULEIRO REDONDO. CAT. DOS GADELHAS, VARZEA*C. DOS OLIVEIRAS, RONCADOR, OLHO DAGUA E SANTA MA-RIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/04/2007 | 15.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MON2324 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/04/2007 | 182.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARAO VEICULOS DE PLACAS MNH8016/MNB0045 DA SEC. DE **INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.NF. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/04/2007 | 55.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045/MNH8016 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/04/2007 | 4356.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO(S) NA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/*2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001955 | 02/04/2007 | 5348.71 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045/MNH8016/MNH8026/MNH1620/MNH1610 RET.416C, 924F E MOTONIVELADORA 120H DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSOLICITATORIO TP DE NR. 0005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/04/2007 | 380.00 | 00007427910419 | ADJOAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO LOTADO(A) DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E **EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM SUBST.*AO SERV. JOSENILDO ALVES DE OLIVEIRA QUE SE ENCON-GOZ. FERIAS NO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2007. CONFCONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/04/2007 | 35.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI-CULO DE PLACA MNZ1620 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA *DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/04/2007 | 432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/04/2007 | 423.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A **MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/04/2007 | 380.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM*SUBST. AO SERVIDOR GERALDO DE SOUSA SEVERO QUE SEENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/04 A 01/*05/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/04/2007 | 380.00 | 00006513571448 | SERGIO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOELETRICISTA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS EM SUBST. AO SERVIDOR LU-IZ DE OLIVEIRA NERY QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIASNO PERIODO DE 02/04 A 01/05/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002033 | 02/04/2007 | 11000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA 120H,CARREGADEIRA 924F E RETRO ESCAVADEIRA 416C CONF. PRO-CESSO LICITATORIO TP. NR. 005/2007. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002034 | 02/04/2007 | 14675.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ADITIVO REF. A TP. NR.0002/2006. COM LOCA-CAO DE 01(UM) CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNB/0463-PB. DESTINADO A LIMPEZA URBANA DOS BAIRROS **FRANCISCO PAULINO E SANTO ANOTONIO. DESTE MUNICI-*PIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NTP. NR. 0002/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002035 | 02/04/2007 | 14550.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ADITIVO REF. A TP. NR. 0002/2006. COM LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO NERCEDES BENZ DE PLACA MNV/7249-PB.DESTINADO A LIMPEZA URBANA DOS BIARROS NO-VA VIDA E VIDA NOVA. DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO TP. NR. 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/04/2007 | 1350.77 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRRATADA PARA IMOVEISDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. *AO MES 02/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/04/2007 | 82.17 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O ALMOXARIFADO *DA PREFEITURA. REF. AO MES 04/2007. CONF. BOLETO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/04/2007 | 5139.65 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS *PODERES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 01//2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/04/2007 | 5139.65 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS *PODERES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02//2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/04/2007 | 5139.65 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS *PODERES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 03//2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/04/2007 | 1018.11 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS *PODERES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02//2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/04/2007 | 169.07 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS *POSTOS DA TELEMAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 01/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/04/2007 | 2228.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDI-OS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 01/2007. CONF. BO-LETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/04/2007 | 34202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO NPO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 01/2007CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/04/2007 | 5100.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045/MNH8016**MNH8026/MNZ1610/MNH/1620 E TRATOR 265 DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO TP. NR.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/04/2007 | 1200.00 | 05951324000129 | EDNILZA NASCIMENTO COSTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMTRANSMISSOR DA REDE VIDA NESTE MUNICIPIO. CONF. NSEM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002094 | 02/04/2007 | 16000.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ADITIVO DE CARTA-CONVITE NR. 036/2006. PA-RA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICISINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/04/2007 | 120.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA REALIZACAO DE SOLDAS EM CARRO-DE-MAO, PORTOES E VEICULOS DE PLACA MNZ1620-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/04/2007 | 253.00 | 00027431755830 | ILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/EXCEP. INT. PUBLICO, COMO*AGENTE DE LIM. URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-*ESTRUTURA E EXERC. NO PACO MUNICIPAL EM SUBST. A *SERVIDORA ALZIRA CUNHA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FE-RIAS NO PERIODO DE 03/05 A 22/05/2007. CONF. CON-*TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/04/2007 | 420.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(DUAS) DIARIAS TENDO REALIZADO VIAGENS AS CIDA-*DES DE NATAL-RN EM 20/03/2007. E A CAMPINA GRANDE-PB EM 28/03/2007. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA E-DILIDADE. CONF. REQUERIMENTO, TERMO E DECLARACAO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/04/2007 | 320.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOSDE PLACAS MNH8016/MNHO8026/MOW2324 E RETROESCAVA-*DEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COFN. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/04/2007 | 94.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONDUZINDO REFEI-**COES PARA OPERADORES E MOTORISTAS NAS COMUNIDADESDE LAGOA ESCONDIDAD E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICISINAIS.CONF. NS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/04/2007 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DA TELEMAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2007CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/04/2007 | 14450.00 | 00000003976440 | FRANCISCA ELENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ADITIVO PARA LOCACAO DE UM CAMINHAO GM D70DE PLACA MNH7883-PB, DESTINADO A LIMPEZA DOS BAIR-ROS CENTRO E JARDIM ROGERIO. CONF. TP NR. 002/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/04/2007 | 14675.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ADITIVO PARA LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLACA MYV2040-PB DESTINADO A LIMPEZA URBANA DOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO, CARVALHADA E BAIRROS DOS PEREIROS CONF. TP NR. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/04/2007 | 14625.00 | 00020527632449 | FRANCISCO DE SOUSA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ADITIVO PARA LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCE-DES BENZ DE PLACA KAZ9275-PB, DESTINADO A LIMPEZAURBANA DOS BAIRROS JARDIM ROGERIO E RODOVIARIA. **CONF. TP DE NR. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/04/2007 | 1410.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE A CAL PARA A REALIZACAODE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/04/2007 | 5637.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC.DE AGRICULTURA E*ABASTECIMENTO. REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DEPGTO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/04/2007 | 110.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANPORTE DO OPERADOR ***FRANCISCO SALES FERNANDES PARA A LOCALIDADE NO SI-TIO AMLAS PARA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/04/2007 | 60.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA NAVALHA*PARA TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES. DA SEC. DA A-GRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUJNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/04/2007 | 414.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOSRIOS PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNS7254/MON2324 DA SEC. DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF.NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/04/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO(S) NA SEC. DEAGRICULTUA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. *AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/04/2007 | 975.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS MOTORES PUBLICO. VARZEA COMPRIDA DOS LEITE,PONTEIRO, CACHOEIRA, ACARAPE, COATIBA, MONTE ALEGRE E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/04/2007 | 60.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI-CULO DE PLACA MMS7254 DA SEC. DE AGRICULTURA E ***ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/04/2007 | 715.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 24*(VINTE QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DE POM-*BAL-PB A SAO BENTINHO-PB PARA O ABATE DE ANIMAIS *NOS DIAS 23,26,27,30/042007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/04/2007 | 1696.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO. DESTINADO A *MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS DE ACUDES, MANICOBA E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. NR. 001755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/04/2007 | 865.00 | 00026360594404 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CARRO PIPAPARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/04/2007 | 1395.00 | 00039939014449 | ANTONIO DELFINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRA PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/04/2007 | 4321.60 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DO EMPENHO 001683/2007. CONTABILIZADO A MENOR PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO *DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL MANTER O BOM FUCI | ASSISTENCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002031 | 02/04/2007 | 64000.00 | 24232126000150 | Laurentino Pereira Paixao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 1000 (MIL) HORAS MAQUINA TRATOR AGRICOLA *DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM PEQUENAS COMUNIDA-*DES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITA-TORIO CARTA-CONVITE NR. 00121/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/04/2007 | 733.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O ACOUGUE PUBLI-CO MUNICIPAL. REF. AO MES 02/2007. CONF. BOLETO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/04/2007 | 955.97 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PO-COS ARTESIANOS, AMAZONAS E LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 01/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/04/2007 | 680.82 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PO-COS ARTESIANOS, AMAZONAS E LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/04/2007 | 324.83 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS*PODERES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 03/*2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/04/2007 | 714.10 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PO-COS ARTESIANOS, BOMBAS DAGUA E LANVADEIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 03/2007. CONF. BOLETO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/04/2007 | 2552.00 | 00056764022453 | NELSON CALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO. REF*AO MES 03/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001125525444 | MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO RECEPCIONISTA, LOTADO(A) , NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES 01/2007. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/04/2007 | 615.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO ENFERMEIRO LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 01/2007. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/04/2007 | 615.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO ENFERMEIRA LOTADO(A), NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO*REF. AO MES 01/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/04/2007 | 596.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO. COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIOCO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO AUX. DE SERVCOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSCICO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 01/2007. CONF.CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/04/2007 | 32049.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE SAUDE DESTE *MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF.FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/04/2007 | 1253.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICO ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2007. CONF. CALENDARIO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/04/2007 | 32049.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. REF. AOMES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/04/2007 | 1590.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DA VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE *MUNICIPIO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/04/2007 | 40.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA*MNH0017 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/04/2007 | 115.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*SERVICO DE LAVAGEM E BANHO DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA DUKATO PLACA KKA4196 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/04/2007 | 115.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*SERVICO DE LAVAGEM , POLIMENTO E BANHO DE OLEO DO*VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA MNH8912 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/04/2007 | 3231.93 | 72242316000109 | COMEGE COM. DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/04/2007 | 56.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE **VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS MNB0017.MNH8157, MOQ2483 E*MOTOCICLETA DE PLACA MNZ169 DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/04/2007 | 1059.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. DE TELEFONES E TELEFONEMAS REF. AOS NRS.34312609 E 34312437 DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/04/2007 | 2076.00 | 09376435000100 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REABILIDE 40(QUARENTA) MAMOGRAFIAS E 10(DEZ) DENSIDOMETRIA OSSEA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DECLARACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/04/2007 | 715.00 | 00002776130430 | FABIANO PEPREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSLADO DE PESSOAS DO-ENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB--PARA A REALIZACAO DE QUIMIOTERAPIA DE DEMAIS NECESSIDADES QUE O DOENTE PRECISAR CONF. CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/04/2007 | 571.20 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOSRIOS PARAVEICULOS DE PLACAS MNB0017/MNB0035/MNH8912. DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/04/2007 | 55.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE REVISAO MACANICA NOS VEICULOS DE PLACAS *MNB0035/MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO *CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/04/2007 | 128.19 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE *REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVICOS EXTRA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/04/2007 | 4129.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO LOTADO(S) NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/04/2007 | 2100.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE *70(SETENTA) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXO,**REF. AO PROCESSO LICITATORIO NR. 040-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/04/2007 | 380.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELI-AS DE QUEIROGA REF. AO MES 04/2007. CONF. CNOTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/04/2007 | 380.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTONREF. AO MES 04/2007. CONF. CNOTRATO NR. 0078/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/04/2007 | 380.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR.0119//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/04/2007 | 380.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR.094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXECP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE **E EXERC. NO POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA.**REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXECP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOPOSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES*04/2007. CONF. CONTRATO NR. 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/04/2007 | 380.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXECP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR DA SAUDE PLENA LOTADO(S) NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO POSTO DR. AVELINOELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 04/2007. CONF. CON-TRATO NR.045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/04/2007 | 380.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXECP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE LABORATORIO LOTADO(S) NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO POSTO DR. AVELINOELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 04/2007. CONF. CON-TRATO NR.044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/04/2007 | 380.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXECP. INT. PUBLICO, COMOATENDENTE DA FARMACIA LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRA-TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/04/2007 | 380.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO. NA REVISAO DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAOE AUDITORIA DO MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/04/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TEC. NIVEL MEDIO II LOTADO(A) NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO POSTO MEDICO DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 04/2007.***CONF. CONTRATO. NR. 0113/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TEC. EM LABORATORIO LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO POSTO *MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES*04/2007. CONF. CONTRATO NR. 0120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/04/2007 | 687.92 | 00049933213415 | MANOEL FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/04/2007 | 400.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAM FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOE EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCI-AL. REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/04/2007 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREGULADORA DO CARA-CENTRO DE MARCACAO DE CONSULTASLOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERCENDO NO POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF.AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR. 0131/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/04/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUDITORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO E EXERC. NO POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIRO-GA REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTR. NR. 001/2007* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/04/2007 | 2812.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO E EXERC. NO POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIRO-GA NA REVISAO DO CONTROLE, AVALIACAO REGULACAO E *AUDITORIA DO MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF.CONTRATO NR. 0114/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/04/2007 | 3892.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. DE PECAS RET. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARAO VEICULO DE PLACA MNH8912 DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/04/2007 | 1182.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST. DE PECAS RET. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO *DE PLACA MNH8912 DA SEC. DE SASUDE DESTE MUNICIPIOCONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/04/2007 | 635.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGAREF. AO MES 03/2007. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001993 | 02/04/2007 | 54126.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E NEUROLOGICAS NAS UNIDADES DE SAUDE (ZONA RURAL/URBANADESTE MUNICIPIO. REF. AO PREGAO PRESENCIAL NR.001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001994 | 02/04/2007 | 79236.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O CONTROLE DE DOENCAS HIPERTENSIVAS E NEUROLOGICAS NAS UNIDADES DE SAUDE (ZONA RURAL/URBANADESTE MUNICIPIO. REF. AO PREGAO PRESENCIAL NR.001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/04/2007 | 420.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO E 05 (CINCO) DIARIAS, TENDO REALIZADO VIAGENSA MOSSORO-RN, EM 05/01/2007. A JOAO PESSOA-PB EM *08,09,11 E 12/01/2007. CONDUZINDO E ACOMPANHANDO *PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE *EM OUTROS CENTROS DE REF.CONF. REQ. DE DECLARACAO*E FOLHA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/04/2007 | 715.00 | 00002776130430 | FABIANO PEPREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSLADO DE PESSOAS DO-ENTE QUE SE DESTINAM A CIDADE DE JOSO PESSOA-PB **PARA A REALIZACAO DE QUIMIOTERAPIA E DEMAIS NECES-SIDADES QUE O DOENTE PRECISAR. CONF. CONTRATO EM ANEXNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/04/2007 | 590.30 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 02/2007, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/04/2007 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O POSTO DE SAUDELOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES NR. 490 BAIR-RO PETROPOLIS NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 01//02/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/04/2007 | 340.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NAS RUAS DALVA PEREIRA QUEIROGA NR*32 E JOAO CLEMENTE DE SOUSA S/N NSETE MUNICIPIO **REF. AO MES 02/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/04/2007 | 94.31 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 02,*03 E 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/04/2007 | 29.37 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PSF DO VIDA NOVA IREF. AOS MESES 03,04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/04/2007 | 29.37 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PSF DO VIDA NOVA IDESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 03.04/2007. CONF./BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/04/2007 | 101.85 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PSF DA TEODOSIO DEOLIVIERA LEDO NR. 603 DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 02.04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/04/2007 | 3670.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMO MEDI-CO PSIQUIATRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO SOCIALASSISITINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF.AO PERIODO 06/04 A 06/05/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/04/2007 | 54.77 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIACA DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 01/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/04/2007 | 60.22 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIACA DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/04/2007 | 308.39 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIACA DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 03/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/04/2007 | 20975.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MARTERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO *CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO. CONF.NF. NR. 0011877/0011785/0012005EM ANEXO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 007/2006.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/04/2007 | 1449.52 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO PLACA MNH8078 DA *SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A 04(QUARTA) EULTIMA PARCELA. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/04/2007 | 30.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA LVAGAEM DO VEICULO DE PLACA MNH8157 E*MNH8078 DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/04/2007 | 780.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO POR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA RTEALIZACAO DE 13(TREZE) ECOCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CA-*RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/04/2007 | 791.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DE PES-*SOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE PATOS-PB,COMO MARCAR E RECEBER EXAMES E DEMAIS NECESIDADESQUE O DOENTES A PREC. REF. AO MES 04/2007, CONF.*CONTRATO NR. 0086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002126 | 02/04/2007 | 2620.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE DE *NR. 0021/2006. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/04/2007 | 500.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *03(TRES) ADESIVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNH/8157-PB/MNH8912-PB E KAA4196-PB, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SASUDE EEXERC. NO POSTO MEDICO DE COATIBA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/04/2007 | 838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007, CONF.*FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/04/2007 | 1588.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO LOTADO(S) NAASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. *AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORANDO EDITAIS EE SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, APRECIANDO QUALIFICACAO DAS EM-PRESAS. PREPARACAO DE PROCESSOS DE DISPENSA E OU *OUTRAS MODALIDADES. REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/04/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. REF. AO MES 04/2007. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR.00048/20026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SISTEMA INTEGRADODE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO), P/ ESTA EDILIDADE, REF., AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/04/2007 | 300.00 | 00004123268412 | EDUARDO VIEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DECORACAO NATALINA P/ COMEMORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/04/2007 | 626.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERRVIDORES DE OUTROS **ORGAOS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIO-DO DE 03/09/06 A 14/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO *DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS. GFIP, RAIS EDIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 04/2007, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE NR. 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/04/2007 | 37.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NO C/C 8-5 DES-TA EDILIDADE. CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/04/2007 | 1958.53 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO (DARF) REF. AO MES 03/2007. CONF. BOLETO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/04/2007 | 365.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA RICARDO GUERRA E HELOI COSTA FILHO CONTADOR DESTE MUNICIPIO**CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/04/2007 | 107.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 34313162**DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLE-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/04/2007 | 2541.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO LOTADO(S) NAPROCURADORIA MUNICIPAL. REF. AO MES 04/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/04/2007 | 835.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOSERVICOS DE ADVOCACIA A ATENDIMENTO AO PUBLICO E AASSESSORIA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 04/2007, SENDO DESCONTADO 35% NO VALOR LIQUIDODA REF. PENSAO ALIMENTICIA. CONF. CONTRATO NR. ***087/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/04/2007 | 835.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXECP. INT. PUBLICO, COMOSERVICOS DE ADVOCACIA A ATENDIMENTO AO PUBLICO E AASSESSORIA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/04/2007 | 23856.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE ADMINISTRACAOREF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/04/2007 | 278.00 | 00002043196413 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC.NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SUBST. O SERVI-DOR JOSE SOARES FERREIRA QUE GOZOU FERIAS NO PERIODO DE 02/04 A 23/04/2007.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001801 | 02/04/2007 | 1101.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROPAGANDASVOLANTE, GRAVACOES, LOCUCOES E VINHETAS E ACOES **ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES 03/2007. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR.00005/2007. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001802 | 02/04/2007 | 2280.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACOES DE GRAVACOES*LOCUCOES, VINHETAS, ENTREVISTAS, PROPAGANDA PARA *RADIO NA DIVULGACAO DE EVENTOS REF. AO MES 03/2007CONF. PROCESSO LICITATORIO NR 00005/2007. E NF. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001803 | 02/04/2007 | 1380.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROPAGANDA DE SONORIZACAO EM EVENTOS, GRAVACOES EEDICAO DE VINHETAS. REF. AO MES 03/2007. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR 00005/2007. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001804 | 02/04/2007 | 900.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS E VINCULACAO DE ANUNCIOS DENATUREZA INSTITUCIONAL DURANTE AO MES 03/2007.****CONF. PROCESSO LICITATORIO NR 00005/2007. E NF. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/04/2007 | 134.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. DE TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 3431-*2229. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. **CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/04/2007 | 136.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 343122-29 DA SEC. DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/04/2007 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA SUBVENCAO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-*GUERRA 07-21 (POMBAL-PB). REF. AO 04/2007. CONF. *DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/04/2007 | 3152.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO LOTADO(S) NASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO * *MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/04/2007 | 1110.00 | 00002296447406 | JOAO BATISTA BANDEIRA DE CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ INT. EXCEP. PUBLICO, COMO **GUARDA MUNICIPAL E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE *MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 05/03 A 05/06/2007.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/04/2007 | 380.00 | 00026411317810 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ INT. EXCEP. PUBLICO, COMO **GUARDA MUNICIPAL E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE *MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 05/03 A 05/06/2007.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/04/2007 | 380.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ INT. EXCEP. PUBLICO, COMO **TELEFONISTA E EXERC. NO POSTO TELEFONICO DE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF.CONTRATO NR. 0075/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ INT. EXCEP. PUBLICO, COMO **TELEFONISTA E EXERC. NO POSTO TELEFONICO DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF. **CONTRATO NR. 00116/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/04/2007 | 380.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ INT. EXCEP. PUBLICO, COMO **CONTINUO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO **REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR. 0025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/04/2007 | 380.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ INT. EXCEP. PUBLICO, COMO **CONTINUO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO **REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO NR. 0025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004015824423 | OLIMPIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ INT. EXCEP. PUBLICO, COMO **CADASTRADOR IMOBILARIO E EXCERC. EM VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/04/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ INT. EXCEP. PUBLICO, COMO **TECNICO DE COMPUTACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL *DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRA-TO NR.0065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/04/2007 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DA TOMADA DE PRECOS *NR. 003/2007 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL E JORNALA UNIAO EM 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/04/2007 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RATIFICACAO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO *EM 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/04/2007 | 4760.45 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DE CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO, PERIODO DE 07/02/2007 A 06/03/2007.***CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/04/2007 | 380.00 | 00005321985499 | ROBINELIA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR IMOBILIARIO LOTADO(A) NA SEC DE ADMI-*NISTRACAO E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-*PIO. CONF. CONTRATO NR. 0038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR IMOBILIARIO LOTADO(A) NA SEC DE ADMI-*NISTRACAO E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-*PIO. CONF. CONTRATO NR. 0037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002032 | 02/04/2007 | 1925.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017/MNH8340/MNH8157/MNH8078***MNH8912/MNZ1269/MOP2483/KAA4196 DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO.CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/04/2007 | 246.61 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO TIRO DE GUERRA ***07021 DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 02.03.04/20-07 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/04/2007 | 5040.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIL PARAA REALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNICO NAS COMEMORACOES DA PASSAGEM DO ANO DE 2006 PARA 2007. CONF. NFEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/04/2007 | 4100.25 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/04/2007 | 635.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REF. AO MES 03/2007. CONF. NF. EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002127 | 02/04/2007 | 1760.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO.CONF. PROC. LICITAT. CARTA-CONVITE DE **NR. 0021/2006. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/04/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM**ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/04/2007 | 680.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 34312204**DO GABINETE DO PREFEITO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/04/2007 | 4323.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMISSIONADOS LOTADO(S) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 04/2007. CONF. *FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/04/2007 | 700.00 | 08041898000158 | ROTARACT CLUB DE POMBAL D 4500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UMA) CONTRIBUICAO PARA A REALIZACAO DEEDICAO DA PREMIACAO DOS MELHORES DO ANO. CONF. O *OFICIO DE SOLICITACAO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/04/2007 | 800.00 | 00020527578487 | LUIZ BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA A REALIZACAO DE UM SHOW MUSICAL E LANCAMENTO DE UM CD NO TEATRO SANTA ROSA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/04/2007 | 200.00 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA REALIZACAO DO I SEMINARIO ESTADUAL DE JO-/VENS DO CAMPO E DA CIDADE REALIZADO NOS DIAS 30/03A 02/04/2007 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/04/2007 | 4810.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) DO DEP. DE TRANSPORTE E*TRANSITO DESTE MUNICIPIO , REF. AO ME 04/2007, ***CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/04/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO LOTADO(S) NODEP. DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES ****04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/04/2007 | 114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE GRATIFICACAO DE EXERCICIO NO DEP. DE TRAN-SITO. REF. AO MES 04/2007. COFN. FOLHA PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/04/2007 | 185.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 12(DOZE) REFORMAS E 12(DOZE) PINTURAS DE PLACAS DE **TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/04/2007 | 44.72 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DO DEP.DETRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO **02/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/04/2007 | 58209.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2007. CONF.FOLHA DE **PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/04/2007 | 4874.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM **ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/04/2007 | 138078.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) PROFESSORES DA SEC. DE -EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2007, ***CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/04/2007 | 143.00 | 00047385936172 | JOSE SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPOSICAO DE VIDROS DO ONIBUS-MOL9900 DA SEC. DE *EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/04/2007 | 50.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA , BANHO DE OLEO E LU-*BRIFICACAO DO VEICULO CAMINHONETA S10 PLACA MNH***8107 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/04/2007 | 210.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE **VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS MNB0012/MNB0056/MNB0047 E**MNH8068/MNH8147. MOL9900, MOQ7200 E MMS7370. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/04/2007 | 246.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR.34312220DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO*EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/04/2007 | 123.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 34313464**DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/04/2007 | 870.00 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/04/2007 | 43.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABERTURA DE DUAS PORTAS NO CENTRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/04/2007 | 260.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DA (UFCG) DOCENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGRO-ALIMENTAR CAMPUS DE POMBAL-PB. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/04/2007 | 750.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0056/MNH8068/MNH8107 DA *SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/04/2007 | 35.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO**DE PLACA MNB0056 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/04/2007 | 2007.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/04/2007 | 2541.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO(S) NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. ***CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/04/2007 | 894.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIRETOR ESCOLAR LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO EM REGIME DE CONTRATO REF. AO MES 04/2007. ***CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/04/2007 | 13657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAOEM REGIME DE CONTRATO REF. AO MES 04/2007. CONF.**FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/04/2007 | 5510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO NO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/04/2007 | 12300.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE GRATIFICACOES DE PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA *DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/04/2007 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS EXTRAS DOS AUXILIARES DE SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO MES 04/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO EM SUBST. A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DEALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. REF AO*MES 04/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/04/2007 | 829.45 | 00005359777435 | CLAUDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO PROFESSORA MAG II LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. COFN. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/04/2007 | 143.88 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS P/ INT. EXCEP. PUBLICO, COMO **PROFESSORA MAG I LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF. CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/04/2007 | 515.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 *(UMA) GRADE E MANUTENCAO DE PORTAO E PORTAS DA ES-COLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO.CONF.NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001958 | 02/04/2007 | 5737.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0056/MNB0037/MNB0047/MNB0012/MNH8147/MNB8107/MOL9900/MOP7200/MMS7370. DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATO-RIO TP. NR. 00005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/04/2007 | 85.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI-CULO DE PLACA MNB0047 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/04/2007 | 108.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI-CULO DE PLACA MNB0037 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/04/2007 | 652.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DES-*CARTAVEIS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO *DIA DO PROFESSOR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002005 | 02/04/2007 | 42233.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL C/ DESTINO A UR-BANA DESTE NUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. CONF. *TP. NR. 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002006 | 02/04/2007 | 42233.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL C/ DESTINO A ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2007, **CONF. TP NR. 00001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/04/2007 | 7480.20 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 191.80 ME-**TROS QUADRADOS DE FORRO DO PREDIO DA UAB-UNIVERSI-DADE ABERTA DO BRASIL NESTA CIDADE. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/04/2007 | 855.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERV.DE INST. DE KIT DE ACESSO A INTER-*NET VIA RADIO NS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONT. APLICACAO DE REDE DO DEPTO. DE EDUCACAO. MANT. CONFIGURACAO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS MATILDE DE CASTRO,POETA BELARMINO DE FRANCA E FRANCISCO SANTANA NES-TE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/04/2007 | 300.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DETETIZACAOCOMPLETA DO CENTRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/04/2007 | 476.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DE PROFESSOR . REFAO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/04/2007 | 60.00 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS *DESTE MUNICIPIO CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/04/2007 | 3775.83 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CENTRO MUNICI-PAL E ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES 02/2007, ***COFN. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/04/2007 | 456.25 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRRATADA DA (UFCG) **CAMPUS POMBAL-PB. REF. AO MES 02/2007. CONF. BOLE-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/04/2007 | 1556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIO DE PROFES-SORES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF.FOLHA DE PGTO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/04/2007 | 288.85 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAIS. *REF. AO MES 01/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/04/2007 | 667.33 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFAO MES 02/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/04/2007 | 1497.90 | 00069100055468 | MARLENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGT PELO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/04/2007 | 500.88 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIEMTNO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 03/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/04/2007 | 152.00 | 00026241307487 | MARIA DALVA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 17/05/2007, PARA FORTALEZA-CE. PARA PARTICIPAR DO *FORUM INTERNACIONAL DE EDUCACAO. CONF. REQUERIMEN-TO, E DECLARACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/04/2007 | 444.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFES--SOR REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/04/2007 | 1268.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 03/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/04/2007 | 5580.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0012/MNB0037/MNB0047/MNB0056/MOL/9900/MOQ7200/MMS7370 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO TP NR. 02/2006E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/04/2007 | 536.14 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO PLACA MNH8157 DA *SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. A 04(QUARTA) E ULTIMA PARCELA. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/04/2007 | 347.64 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO PLACA MNH8068 DA *SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A 04(QUARTA)E ULTIMA PARCELA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/04/2007 | 7.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA LVAGAEM DO VEICULO DE PLACA MNH8147 DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/04/2007 | 380.00 | 00008699059450 | JOELMA ROBERTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC NO EMEF-FRANSCICO JOSE DE SANTANA EM SUBTS.A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GOMES QE SE ENCONTRAGOZ. FERIAS NO DE 16/04 A 15/05/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/04/2007 | 238.04 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA MGA I LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXCERC. EMEF-VIDA NOVA EM SUBST. A SERVIDORA JANE*DA SILVA VIEIRA QUE SE ENCONT. P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 16/04 A 30/04/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/04/2007 | 298.00 | 00071952055415 | JOSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMJANTAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES CONF. AU-TORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/04/2007 | 1214.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/04/2007 | 1325.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE FINANCAS CON-TROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/04/2007 | 150.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS REF. AO NR. 343124-09 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/04/2007 | 572.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E CONGENE-*RES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. DU-RANTE O MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/04/2007 | 392.70 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVICOS EXTRAS NA **SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF.NS. EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/04/2007 | 4169.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO LOTADO(S) NASEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES ****04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/04/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO(S) NA SEC. DEFIANANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/04/2007 | 200.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARAO SEPULTAMENTO DE SR. JOSE RIBAMAR HENRIQUE. CONF.DECLARACAO DE DOACAO E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/04/2007 | 10000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECUPERACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSIQUICO PISCOSOCIAL) EM REGIME DEEMPRETADA GLOBAL CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/04/2007 | 2081.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA OS VEICU-LOS DE PLACAS MNB0017-PB/MNH8157-PB/MNH8078-PB MNH8340-PB E MOTO MNZ1269. CONF. PROCESSO LICITATORIOTP. NR. 002/2006. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/04/2007 | 250.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO PRESTACAO DES SERVICOS REF. A PLACA FUN-DAMENTAL DA PEDRA DA (UFCG) CAMPUS POMBAL-PB. CONFNS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2007 | 1260.00 | 00007223021420 | ZENA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS DE **PLACAS MNH8107-PB/MNH8078-PB/MOL9900-PB/MMS7370-PBMNH0012-PB/MNH8147-PB/MNH0037-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/04/2007 | 2443.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA (UF-CG) CAMPUS POMBAL-PB. REF. AO MES 04/2007. CONF. *BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2007 | 1870.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA (UF-CG) CAMPUS POMBAL-PB. REF. AO MES 03/2007. CONF. *BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/04/2007 | 3922.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 03/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/04/2007 | 3253.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAICDESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 03/2007. CONF. BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2007 | 1469.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2007 | 775.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ES-*COLA DECISAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007*CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2007 | 760.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 11/2006. *CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2007 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SALADE AULA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF.*AO MES 11/2006. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/04/2007 | 3830.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS REF. AO MES 04/2007,CONF. BOLETOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2007 | 801.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ORFANATO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2007,*CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/04/2007 | 2815.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAICDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2007, CONF. BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/04/2007 | 8285.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. DEBITADO NA CONTA DO(FPM) C/C NR.7702-X. REF. AO MES 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/04/2007 | 9822.01 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS **SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO. REF. AO MES 03/20-07.DESCONTADO NA PARCELA DO (FPM) EM 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/04/2007 | 205.60 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ALUMINIO, *PLASTICOS,BOTOES, PISTOLAS P/ PINTURA DESTINADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2007 | 10000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE PARTICIPACAO NA IX POMBAL MOSTRA *NEGOCIOS NOS DIAS 20,21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2007 | 1410.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PACOMUNICIPAL DESTA EDILIDADE. REF. EO MES 03/2007. **CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2007 | 101.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRODE GUERRA 07-021 DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 01/*2007.CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/04/2007 | 1545.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PACOMUNICIPAL DESTA EDILIADADE. REF. AO MES 01/2007, *CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/04/2007 | 380.00 | 00008666210400 | FRANCISCO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-*CAO E EXCERC. NA SEC. DE EDUCACAO EM SUBST. AO SERVIDOR. CICERO ALVES LACERDA QUE SE ENCONT. GOZANDOFERIAS NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2007. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2007 | 60.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRODE GUERRA 07-021 DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/*2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/04/2007 | 1313.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO D ENERGIA ELETRICA DO PACOMUNICIPAL, REF. AO MES 04/2007, CONF. BOLETO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2007 | 2237.28 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO (INSS), DEBITADO NA PARCELA DO FPM. CONF. (DAF) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/04/2007 | 20135.58 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO (INSS),DEBITADA NA PARCELA DO FPM. CONF. (DAF) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/04/2007 | 25180.13 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS **SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. AO MES 03/2007. DESCONTADO NA PARCELA DO (FPM) EM 10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/04/2007 | 3572.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO*(FPM) EM 10/042007. CONF. DARF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/04/2007 | 1725.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO MEDICO DA CEL JOAO LEITE S/N DESTE MUNICIPIO.**REF. AO MES 03/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2007 | 499.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS+TO MEDICO DO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 03/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2007 | 437.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS+TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007,*CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/04/2007 | 1811.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2007. CONF. BO-LETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/04/2007 | 23947.86 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS **SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. REF. AO MES 03/2007**DESCONTADO NA PARCELA DO (FPM) EM 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/04/2007 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF.BO-LETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2007 | 517.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A-BASTECIMENTO DE AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO *REF. AO MES 03/2007. CONF.BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2007 | 1069.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNJICIPIO. REF. AO MES 03/2007*CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2007 | 588.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL. REF. AO MES 01/2007. CONF. BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2007 | 547.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS, MUNICIPAIS. REF. AO 03/2007, CONF.*BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/04/2007 | 307.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICO REF. AO MES 04/2007. CONF. BOLETO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2007 | 1047.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO D ENERGIA ELETRICA DO ACOU-GUE PUBLICO. AO MES 04/2007, CONF. BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 03/*2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2007 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 03.*04/2007.BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2007 | 579.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIA; DESTE MUNICIPIO. REF. *AOS MESES 03/004/2007. CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/04/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/04/2007 | 424.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NA-*CAP DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF.BO-LETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/04/2007 | 42.45 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA-COZINHAPARA O (NACAP). CONF. NF. EM MANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2007 | 2566.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS, REF. AO MES 03/2007. CONF. BOLETOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/04/2007 | 2542.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO D ENERGIA ELETRICA DE PRE-*DIOS PUBLICO, REF. AO MES 04/2007. CONF. BOLETO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/04/2007 | 33833.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VSLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICO,REF. AO MES 04/2007. CONF. BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2007 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASACULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 03/2007. CONFBOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/04/2007 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO D ENERGIA ELETRICA DA CASACULTURA, REF. AO MES 04/2007, CONF. BOLETO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2007 | 206.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL DESTE MUNICI-*PIO. REF, AO MES 03/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2007 | 919.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FAR-MACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/04/2007 | 206.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSFLOCALIZADO NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO NESTE MUNICI-PIO. REF. AOS MESES 02.03.04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/04/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICO,REF. AO MES 03/2007. CONF. BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/04/2007 | 893.00 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO ANES-TESISTA NO ACOMPANHAMENTO DO MEDICO OTORRINOLARIN-GOLOGISTA EM 05(CINCO) CIRURGIAS ELETIVAS EM PES-*SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/04/2007 | 1845.60 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO ANES-TESISTA NO ACOMPANHAMENTO DO MEDICO OTORRINOLARIN-GOLOGISTA EM 05(CINCO) CIRURGIAS ELETIVAS EM PES-/SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/04/2007 | 260.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSFLOCALIZADO NA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO NESTEMUNICIPIO. REF, AOS MESES 03.04/2007. CONF. BOLETOEM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/04/2007 | 98.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSFLOCALIZADO NO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO REFAO MES 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/04/2007 | 87.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSFLOCALIZADO NA RUA CEL JOAO CARNEIRO S/N NESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2007. COFN. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/04/2007 | 481.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSFLOCALIZADO NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO NESTE MU-NICIPIO, REF.AO MES 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/04/2007 | 90.80 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA-COZINHAPARA O (SAMU) SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-*GENCIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/04/2007 | 491.70 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA-COZINHAPARA OS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/04/2007 | 635.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. AO *MES 03/2007. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/04/2007 | 157.71 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA (CID)EM 12/042007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/04/2007 | 1816.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) ESTABILIZADORESE 04(QUATRO) TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/04/2007 | 3160.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) IMPRESSORA MATRICIAL LX300+, 01(UMA) IMPRESSORA LASER HP 1020, 02*(DOIS) NOBREAK 0,7WA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/04/2007 | 1270.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA INFORMA-TICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/04/2007 | 1350.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) IMPRESSORA JATOTINTA HP1360. 01(UM) GRAVADOR DVD 422 LG 16X. 01**(UM) MONITOR LCD17 PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/04/2007 | 350.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE UMMAPA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITODESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/04/2007 | 75.00 | 70097555000189 | ODIMATEC - COM. REP. E TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UM DESEMGRAXANTE DE BRILL COM 20(VINTE) LITRO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRU-*TURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/04/2007 | 640.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MU-DANCAS DE POMBAL-PB A MOSSORO-RN, CAJAZEIRAS-PB ESOUSA-PB. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/04/2007 | 4.99 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO **(ITR) EM 16/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/04/2007 | 1829.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/04/2007 | 447.97 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERVICOS NA MANUTENCAO EM 03(TRES) GABI-NETES ODONTOLOGICOS NOS BAIRROS NOVA VIDA, JANDUYCARNEIRO E NO PSF DA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/04/2007 | 120.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO DE *PLACA MOG7200. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/04/2007 | 36.50 | 01399945000190 | TECNOLOGIA EM IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TAMPA DE 2.3/4 *SUPERIOR PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIA-*CHAO NESTE MUNICIPIO. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/04/2007 | 8233.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA DO ***(ICMS) NO BANCO DO BRASIL/SA, EM 17/04/2007.CONF.AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/04/2007 | 250.00 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO UMA URNA FUNERARIA PARA SE-PULTAMENTO DO SR. BENEDITO JOSE DA SILVA CONF. TERMO DE DOCAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/04/2007 | 258.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE FO-TOGRAFIAS PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2007. *CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/04/2007 | 0.58 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***(ITR) EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/04/2007 | 572.00 | 00001500820458 | OSMAR ESMAEL DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SERVIDORESDA SEC. DE ADMINISTRACAO EM SERVICOS EXTRAORDINA-*RIO. CONF.NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/04/2007 | 7969.47 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA PREDIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO (ICMS) NO BANCO DO BRASIL/SA EM *19/042007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2007 | 208.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045/MNZ1620. DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2007 | 1798.59 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***(FPM) EM 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2007 | 91.98 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***(FEP) FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. EM 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2007 | 128.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0037/MOG7200. DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/04/2007 | 231.75 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA COSTURADA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/04/2007 | 203.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE E-*QUIPAMENTOS DE CATOLE DO ROCHA-PB A POMBAL-PB **TRANSPORTE DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA DIDERSOSBAIRROS NESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/04/2007 | 822.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E MEDALHAS PA-RA OS COMPENENTES DA I MARATONA DA CORRIDA DOS ***(IPES) REALIZADA NESTA CIDADE EM 30/03/2007. ALUSIVO AO DIA DA ARVORE. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/04/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICI-*PIOSO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO (ICMS) NO *BANCO DO BRASIL/SA EM 24/042007. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2007 | 300.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE IM-PRESSOES EM FARDAMENTOS DO TIRO DE GUERRA 007-021*DESTA CIDADE CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DO PROCESSONR. 08.948.697.021/07. TOMADA DE PRECOS NR.04/2007NO DIARIO OFICIAL EDITADO EM 26/04/2007. CONF. NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2007 | 828.80 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/04/2007 | 77.30 | 02926290000124 | EUGENIA MARIA FREIRES DE SOUSA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA BICICLETAS. *DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.*NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/04/2007 | 335.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E MANGUEIRAS -PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. *CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/04/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 15.118 MTS QUA-DRADO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM GRANI-TICO E 4.093 METROS LINEAR DE MEIO FIO EM DIVERSASRUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/04/2007 | 12.80 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BVANCARIA DEBITADA NA C/C 4.001063*DO (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/04/2007 | 5.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2-6 DIFE-RENCAEM 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2007 | 2106.12 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS **DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO TP. NR02/2007. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/04/2007 | 1951.20 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2007 | 2597.72 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 044/06. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2007 | 319.90 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 0044/06.E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2007 | 1380.00 | 05951324000129 | EDNILZA NASCIMENTO COSTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO *TRASMISSOR LINEAR MODELO VIGOR 50W. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/04/2007 | 350.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERVICO NA REALIZACAO DE 03(TRES) DETETIZACOES NO TERMINAL RODOVIARIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/04/2007 | 200.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERVICO NA REALIZACAO DE 03(TRES) DETETIZACOES NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2007 | 5204.00 | 07532323000175 | EDVAN RORIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE IM-PRESSOES GRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR0021/2006. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002252 | 30/04/2007 | 2587.75 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE GRAVACOES. PROPAGANDA VOLANTE, LOCUCAO, DE DATA SHOWEM TELOES. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVI-TE NR, 005/2007. REF. AO MES 04/2007. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2007 | 120.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *DOIS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2007 | 650.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/04/2007 | 380.18 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, E ABREU E LIMA-PECONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/04/2007 | 270.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE **SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2007 | 93.30 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADEDE TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2007 | 103.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, CON-DUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2007 | 216.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE *DURANTE A MES 04/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/04/2007 | 989.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MA-TERIAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/04/2007 | 59.30 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EN ANEXOQUANDO VIAJAVA A PATOS-PB E SOUSA-PB, A SERVICO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/04/2007 | 57.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA NO PS DE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO. REF. AO MES 03/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2007 | 317.52 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-*FANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2007 | 30.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *UM COMPUTADOR DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/04/2007 | 47.60 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTATES NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DOII CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E *NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/04/2007 | 17.20 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES NA NOTA EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO DO (CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/04/2007 | 531.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACACO DE SERVICO NA ORNAMENTACAO DODIA DAS MAES, PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE *ERRADICACAAO DO TRABAHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/04/2007 | 4398.00 | 00079857051472 | FRANCISCO DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2007 | 260.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DASTRAVES DE VOLEI DO (CAIC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2007 | 20.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *SOLDAS NO VEICULO DE PLACA MNB0047-PB, DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002248 | 30/04/2007 | 9548.00 | 07532323000175 | EDVAN RORIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTCAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE IM-*PRESSOES GRAFICAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITENR. 0021/2006. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2007 | 47650.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM INSS-EMPRESA DAS FOLHA DE PGTO DO FUNDEB*I E II DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. *AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/04/2007 | 30.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *UM COMPUTADOR E INSTALACAO DE UM PROGRAMA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/04/2007 | 50.42 | 00003431724450 | VITORIA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARD*DE TREINAMENTO PARA SUPERVISORES ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/04/2007 | 160.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2007 | 92.00 | 00061689840463 | LUCILVA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR *DE QUALIFICACAO DE METODOLOGIA DA ESCOLA ATIVA. DE24 A 28/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/04/2007 | 142.00 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2007 | 324.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCA-*CAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2007 | 54.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO*DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL*DO SITIO SAO JOAO II, EM TRANSPORTE DE TRACAO ANI-MAL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DETERMINADA PELA *DIRECAO DA ESCOLA. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2007 | 792.71 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO (FPM) EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/04/2007 | 52.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MULTA DE UM IMOVEL RURAL DA PMP-PREFEITURAMUNICIPAL DE POMBAL-PB, NA LOCALIDADE CORREGO PORNAO TER SIDO DECLARADO O (ITR). CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/04/2007 | 12.71 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MULTA DE UM IMOVEL RURAL DA PMP-PREFEITURAMUNICIPAL DE POMBAL-PB, NA LOCALIDADE DO SITIO MONTE ALEGRE POR NAO TER SIDO DECLARADO O (ITR). CONFDARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/04/2007 | 68.15 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A PATOS-PB E SOUSA-PB, A SERVICO DASEC. DE PLANEJAMENTO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2007 | 30.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *UM COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002260 | 30/04/2007 | 4053.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DE E-VENTOS. GRAVACOES. LOCUCOES, VINHETAS, ABERTURA DELETREIROS. CONFECCAO DE BANNER. SERVICOS DE ALTO *FALANTES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CON-VITE NR. 005/2007. REF. EO MES 04/2007. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/04/2007 | 583.80 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS POSTAIS PARA DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2007 | 8.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO. CONDUZINDO DOCUMENTOS DE POMBAL-PB APATOS-PB, DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2007 | 94.77 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE **PASSAGENS EM ANEXO. QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-*PB, CONDUZINDO CEDULAS DE IDENTIFICACAO PARA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002250 | 30/04/2007 | 2280.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCOES DE GRAV,LOCUCOES, EDICOES E VINHETAS PARA RADIOS, ENTRE-*VISTA, CONTRATACAO,TRANSMISSAO DE EVENTOS. REF. AO MES 04/2007. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE NR. 0005/2007. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/04/2007 | 92.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES NA NOTA EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DETRATAR ASSUNTOS LIGADO A ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/04/2007 | 185.80 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES NA NOTA EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-*PB, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2007 | 20.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA MANUTENCAO DE UM PORTAO ONDE FUNCIONA O SAMU SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2007 | 200.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE U-MA GRADE DE FERRO PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002352 | 02/05/2007 | 968.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA MOP9989-PB, DA SEC. DE *SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICI-TATORIO NR.005/2006 TP02 E NF. EM ANEXO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2007 | 4917.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ETRANSITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2007, CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONO DEP. DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO*/REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIO AO PREFEITO DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. REF. AO MES 05/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2007 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA AQUISICAO DE UM SMARTCHIP TONER SCX6220 EUM TONER SCX6220.PARA A COPIADORA XEROX DESTA EDI-LIDADE CONF.NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2007 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA AQUISICAO DE UM SMARTCHIP TONER SCX6220 EUM TONER SCX6220.PARA A COPIADORA XEROX DESTA EDI-LIDADE CONF.NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2007 | 23052.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE*MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2007, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2007 | 40.00 | 00001022072404 | EVERTON TRINDADE DE ARAUJO VASCOCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PLOTAGENS DO MAPA DA CIDADE, IMPRESSAO DE PRANCHA DOARAJO GERAL DO ESGOTAMENTO SANITARIO E IMPRESSAO *DO MAPA URBANO DE POMBALPB.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2007 | 3152.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO*MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES***05/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO******* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2007 | 838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR DA ASSESSSORIA DE PLANEJAMENTO **DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA*DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO**** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2007 | 1214.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO REF. AO MES 05/2007, CONF.FOLHA DE PGTO EM *FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2007 | 1325.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS-GERAL DESTEMUNICIPIO.REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES**05/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO******* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2007 | 4169.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES**05/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO******* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2007 | 149.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DE TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB7200-PB/MNB0047-PB/MOL9900-PB. DA SEC. DE EDUCACAO** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2007 | 11158.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A PROFESSORES DA *REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES 05/2007. CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2007 | 894.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A DIRETOR ESCOLAR*DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2007 | 55645.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO.REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM*ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2007 | 87249.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF.*FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2007 | 4414.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULAS REF. AO MES05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2007 | 49490.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES MAG II REF. AO MES 05/2007. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2007 | 1656.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES E DIRETOR ESCOLAR EM REGIME DECONTRATO REF. AO MES 05/2007.CONF. FOLHA DE PGTO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2007 | 5358.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES05/2007. CONF. FOLHA PGTO EM ANEXO**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2007 | 35576.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DE CRECHES DA SEC. DE EDCUCAO *DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DOPROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES 05/2007. CONF. DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002338 | 02/05/2007 | 4795.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS GASOLINA E O-*LEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB0012-PB***MNH8147-PB/MMS7370-PB/MNH8068-PB/MNB0056-PB/MNB00-47-PB/MNH8107-PB/MNB0037-PB/MOL9900-PB/MOQ7200-PB*CONFORME PROCESSO LICITATORIO NR. 05/2006 TP02 NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2007 | 2007.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES**05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO**** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2007 | 2541.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES**05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO**** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2007 | 206.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0012-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2007 | 577.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF.*FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2007 | 43.00 | 00032970633191 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA. NO *CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 1617/06/2007. RODADAS 10 E 11********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2007 | 2098.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2007 | 31687.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2007 | 928.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DO MEIO-AMBIENTE E RE-*CURSOS HIDRICOS-ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2007 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO *MES 05/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2007 | 12586.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGTO DE INATIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIASREF. AO MES 05/2007. CON FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INATIVOS LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO REF AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2007 | 10612.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PENSIONISTA LOTADO(S) EM DIVERSAS SECRETA-RIAS . REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PENSIONISTA LOTADO(S) EM DIVERSAS SEC. DESAUDE. REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2007 | 959.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PENSIONISTA LOTADO(S) EM DIVERSAS SEC. DEEDUCACAO REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2007 | 150.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE UMA FAIXA COM 07(SETE) METROS ALUSIVAS ASCOMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTE MUUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2007 | 1865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) *DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2007 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTCAO DE SERVICOS A MONITORES, PROFESSORES E AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA *DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE *MUNICIPIO. REF,. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2007 | 2646.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2007 | 1800.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A TITULO DEDOACAO PARA A SRA. MARAI ARAUJO DA SILVA. CONF. **TERMO DE DOACAO EM ANEXO************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2007 | 4366.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO*REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002353 | 02/05/2007 | 168.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)**PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB, DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCES-SO LICITATORIO NR.005/2006 TP02 E NF. EM ANEXO**** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002355 | 02/05/2007 | 166.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-P, DA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO LICITATORIONR. 005/2006 TP02 E NF EM ANEXO******************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2007 | 40.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROVISO-*RIA REF. AO PROJETO EM ACAO DESENVOLVIDA POR ESTAEDILIDADE NO DIA 24/05/2007. NO BAIRRO SANTO AMARONESTA CIDADE CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2007 | 100.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TROCA DE PNEUS E CONSERTO DE CARREGADEIRA 924F DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2007 | 120.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS COM VULCANIZACAO DE CAMARADE AR DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016-PBMNH8026-PB E O TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2007 | 30292.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2007 | 4356.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. *AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO****** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2007 | 2200.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002356 | 02/05/2007 | 4784.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNZ1610-PB/MNH8016-PB/*MNH8026-PB. E RETROESCAVADEIRA 416C CARREGADEIRA *924F, TRATOR265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PRRROCESSO LICIT. NR. 005/2006 TP*02. E NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2007 | 1588.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DE ADMNISTRACAO DISTRITAL DESTE MUNICIPIO*REF. AO MES 05/2007, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2007 | 1428.00 | 00026360594404 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS REF. A CAMPANHA DEVACIANCAO DO IDOSO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMO JUA, ESTRELO,ALAGADICO, PEDRA BRANCA*VARZEA C. DOS LEITES, VARZEA C. DOS OLIVEIRAS TRINCHEIRA, LAGOA ESCONDIDA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2007 | 25.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNH8912-PB/KAA4196-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFNS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2007 | 31399.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO, REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/*2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO******* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002354 | 02/05/2007 | 1293.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)**PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB0017-PB/MNH8078-PB **MNH8340-PB/MNH8912/KAA4196-PB/MNZ1269-PB. DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATO-RIO NR. 005/2006 TP02 E NF. EM ANEXO**** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2007 | 450.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002358 | 02/05/2007 | 21416.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABOTAORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFPROCESSO LICITATORIO NR. 0017/2007. CARTA-CONVITE*E NOTA NS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2007 | 6.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA MMS7254-PB, DA SECDE AGRICULTURA A ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. **CONF. NS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2007 | 4556.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007, CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2007 | 2779.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNI-CIPIO REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO******* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2007 | 754.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTOCICLE-TA DE PLACA MNZ1269-PB DA SEC. DE SAUDE E NF. EM*ANEXO********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/05/2007 | 50.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *DUAS LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNH8157-PB***MNH8078-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFDOC. EM ANEXO************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/05/2007 | 200.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01(UMA) COLONOSCOPIA EM MARIA IZAURA DA SILVA RUFINO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO********* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/05/2007 | 44.00 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COM. VAR. E ATACADISTA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAHVE SELETORA PARAA REPETIDORA DA (TV) DESTE MUNICIPIO. CONF. CUPOMFISCAL EM ANEXO********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/05/2007 | 18.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LENTE DE RETROVISOR*DO VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB. CONF. CUPMO FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/05/2007 | 282.00 | 35425172000434 | ELFA FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A TITULO DEDOACAO PARA O SR. CICERO ANTONIO LACERDAD DOS SAN-TOS CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/05/2007 | 25.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *UMA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNL1911-PB. DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. *DOC. EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/05/2007 | 58.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO DE *PLACA MNH8026-PB, (LIMPEZA URBANA) CONF. NF. EM A-NEXO********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/05/2007 | 2382.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONA SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO **REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/05/2007 | 190.01 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA *DE MUSICA DO MUNICIPIO. CONF. CUPOM EM ANEXO****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/05/2007 | 152.52 | 02773629002810 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA MAQUINA COPIADORA FSMA MODELO S316 SERIE PNE-001981 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007**CONF. NFS. EM ANEXO******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/05/2007 | 110.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *DUAS LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH8107-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. *EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/05/2007 | 105.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB/MNB0037-PB/*MNB0047-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. **CONF. DOC. EM ANEXO******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002830 | 03/05/2007 | 1826.76 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECEDIMENTO DE 468,40 KG DE FRANGO ABATIDO INNATURA DESTINADO AO CARDAPIO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE NUMERO 00044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002831 | 03/05/2007 | 1198.11 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 307,20 KG DE FRANGO ABATIDO INNATURA DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DENUMERO 00044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/05/2007 | 1.01 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP. DEBITADO NA C/C DE ITR*EM 03/05/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/05/2007 | 45.00 | 06015103000101 | DAYANA W. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DE IMPRESSO-RA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUICIPIO, CONF. NF. -EM ANEXO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/05/2007 | 910.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTACAO DES SERVICOS NA REALIZACAO DE RECI-CLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2007 | 333.00 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE EMISSOES DE CORRESPONDENCIAS DE DIVERSAS *SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXO************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/05/2007 | 4420.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUICIPIO CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/05/2007 | 560.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO PARA A *MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE *MUNICIPOIO. CONF. NF. EM ANEXO******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/05/2007 | 298.00 | 00005644156427 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO SERVICOS COM PINTURA EM SALASDO PREDIO DO PACO DA PREFEITURA. CONF. CONTRATO*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/05/2007 | 300.00 | 03565841000134 | PRONAP-PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE DVD EXPRESSANDO *SOBBRE DORGAS E EDUCACAO SEXUAL PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO********* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002380 | 04/05/2007 | 1741.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARAA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSOLICITATORIO NR 002/2007 E TP02. E NF. EM ANEXO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/05/2007 | 2606.27 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA-COZINHACAMA E BANHO PARA O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/05/2007 | 3882.73 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE *NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA O CAPS- CENTRO DE A-*TENDIMENTO PSICO SOCIAL. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. EM ANEXO*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/05/2007 | 2326.90 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE *NA NOTA FISCAL EM AENXO PARA O (SAMU) DA SEC. DE *SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO********* | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0002382 | 05/05/2007 | 3760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MOL9900-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 043/2006. CARTACONVITE 03*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002390 | 05/05/2007 | 6030.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 002/2007. TP02. E NF. EM ANEXO************************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002391 | 05/05/2007 | 2025.04 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR.002/2007. TP02. E NF. EM ANE-XO.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/05/2007 | 500.00 | 24228231000115 | ASSOC. COMUNIT. DO BAIRRO DOS PEREIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA A ASSOCOACAO **COMUNITARIA DO BAIRRO DOS PEREIROS PARA A REALIZA-CAO DE 04 (QUATRO) DIAS DE SOM PARA XIV FORROVAL *NO PERIODO DE 17 A 20/02/2007. CONF. OFICIO EM ANEXO.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/05/2007 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIAFA BANCARIA REF. A FOPAG DO MES 04/2007. DES-TE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/05/2007 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIAFA BANCARIA REF. A FOPAG DO MES 04/2007. DES-TE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0002381 | 05/05/2007 | 3680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MNZ1620-PB. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR.0043/2006CARTA-CONVITE (3) E NF. EM ANEXO****************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/05/2007 | 1119.60 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA - ODONTOLOGICA EM ATENDIMENTO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES 04/2007. CONFDOCOMENTO EM ANEXO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002389 | 05/05/2007 | 3824.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICI-TATORIO NR. 001/2006. PREGAO (O) E NF. EM ANEXO.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/05/2007 | 179.00 | 00071424270430 | MARIA AUXILIADORA RUFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE LA-VAGEM DE PECAS EM TECIDO PARA A ORNAMENTACAO DA **FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADAO NA (AABB) DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/05/2007 | 21.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DO-CUMENTO DE POMBAL-PB A PATOS-PB. DA SEC. DE ADMI-*NISTRACAO DESTE MUNICIPIO.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002394 | 07/05/2007 | 7628.10 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONF. PROCESSOLICITATORIO NR.0014/2007.CARTA-CONVITE 03.E NF. EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/05/2007 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE EDITAL E LICITACAO, EXTRATO*DE CONTRATO, RATIFICACAO DE INEXGIBILIDADE NO DIA-RIO OFICIAL. CONF. NF. EM ANEXO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/05/2007 | 370.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) BEBEDOURO CGC 35B PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF.NF. EM ANEXO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/05/2007 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DO NO VEICULO PLACA KAA4196-PB. DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/05/2007 | 50.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 76 METROS DE FIO NYLON *D.2.5MM PARA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/05/2007 | 339.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARAA SEC. DE CULTURA E ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/05/2007 | 35.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MMS7370-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/05/2007 | 260.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MOP9989-PB. (SAMU) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2007 | 3160.83 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO (FPM) EM10/052007. REF. A FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2007 | 485.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNB0037-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2007 | 864.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF.NFEM ANEXO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2007 | 162.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADO NA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. REF. AO ME 04/2007. CONF. FOLHA *DE PGTO EM ANEXO********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2007 | 33840.68 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTADO (FPM) EM 10/05/2007. REF. A FOPAG DO MES 04/20-07. DE DIVERSAS SECRETARIAS.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2007 | 16702.91 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE INSS. DEBITADO NA CONTA DO ***DO (FPM) EM 10/05/2007. REF. A AMORTIZACAO DO PAR-CELAMENTO DE DIVIDA******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2007 | 4166.13 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***DO (FPM) EM 10/05/2007.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2007 | 1855.87 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE JUROS DA AMORTIZACAO DA DIVIDACONTRATADO DEBITADO NA CONTA DO (FPM) EM 10/05/20-07.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2007 | 162.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADO NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2007 | 229.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DO PREJETO LUZ PARA TODOS. MEMBRO DO TIRO DE GUERRA E RICARDO GUERRA ANALISTA DE SISTEMA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.CONF.NSEM ANEXO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2007 | 4940.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 07(SETE) DIARIAS. TENDO VIAJADO A JOAO PESSOA-PB, EM 18/05/2007. A RECIFE-PE EM 20.,21,E 22/05/2007. A BRASILIA EM 23,24,25/05/2007.P/ PART.DEREUN.NO MF.FUNASA, GIDUR DO III EOCNOTRO DOS PRE-*FEITOS, ASSUNTOS FED. E CAMARA DOS DEPUTADOS. CONFTERMO DE DECLARACAO E DIARIAS EM ANEXO.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2007 | 1930.00 | 41116450000121 | JUSSARA PEREIRA NUNES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS *AOS AENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF.EM ANEXO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2007 | 4542.84 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DESMEMBRAMENTO E REGISTRO DE 357 MATRICULANO LOTEAMENTO CICERO GRAGORIO DE LACERDA.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2007 | 807.72 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASSAGENS DE POMBAL-PB A J0AO PESSOA-PB EJOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB. CONF. BILHETES DE PAS-SAGENS EM ANEXO*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2007 | 80.00 | 00004907888406 | ANA LUCIA URTIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZZACAODE UMA CONSULTA MEDICO PARA O MENOR JOSE MATEUS SORES ALVES CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2007 | 593.00 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS, CADEADOS, MATERI-AL HIDRALICO, CAMARAS DE AR PARA CARROS-DE-MAO, **PNEUS E FERRAMENTAS. PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2007 | 1029.22 | 02296264000160 | HONDA-FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRECAS E ACESSORIOS PARAA CORTADEIRA DE GRAMA. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2007 | 21948.49 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COMPGTO DE RETENCAO DE INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTADO (FPM) EM 10/052007. REF. A FOPAG DO MES 04/2007DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2007 | 3876.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICI-*PIO. CONF. NF. EM ANEXO*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2007 | 140.00 | 41116450000121 | JUSSARA PEREIRA NUNES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS *AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. *CONF. NF. EM ANEXO******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002423 | 11/05/2007 | 2032.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017-PB/MNH8157-PB/MNH8912-PB**KAA4196-PB/MNZ1269-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESO LICITATORIO NR. 05/2006. TP02E NF. EM ANEXO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/05/2007 | 135.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA KAA4196. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. *CONF. NF. EM ANEXO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002421 | 11/05/2007 | 6825.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016-PB/MNH8026-PB**MNZ1620-PB/MNZ1620-PB, CARREGADEIRA 924F RETROESCAVADEIRA 416C E TRATOR 265. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO *NR. 05/2006. TP02 E NF. EM ANEXO****************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/05/2007 | 380.00 | 00006888188469 | TIAGO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. E EXERC.NO EMEF FCO. JOSE DESANTANA EM SUBST. AO SERVIDOR REGINALDO RAIMUNDO *CANUTO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIOSO *DE 02/05 A 31/05/2007. CONF. CONTRATO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/05/2007 | 232.00 | 00003417963443 | MARIA ELANIA ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEARRANJOS DE FLORES PARA O FUNERAL DO SR. LUIZ VI-*CENTE DE OLIVEIRA. CONF. DECLARACAO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002424 | 11/05/2007 | 407.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB. DA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO 05/2006 TP02. E NF. EM ANEXO***************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/05/2007 | 210.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOSDE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016-PB/MNZ1620-PB.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/05/2007 | 1140.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03(TRES) DIARIAS. TENDO VIAJADO A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 07,08 E 09/05/2007. PARA PARTICIPAR DE *REUNIOES NA SAELPA, GIDUR, CAGEPA, FUSANA, FAMUP ESUOERINTENDENCIA DA (CEF). CONF. REQUERIMENTO DE *DECLARACAO, E DIARIAS EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002422 | 11/05/2007 | 5695.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB/MNB0037-PB/MNB0047-PB**MNB0056-PB/MMS7370-PB, MOL9900-PB/MOQ7200-PB. DA *SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO *LICITATORIO NR. 05/2006. TP02. E NF. EM ANEXO***** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/05/2007 | 380.00 | 00002584591405 | SINESIO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E EXCERC. NA CRECHE GENTE INOCENTE EMSUBST. AO SERVIDOR JAIRO ARAUJO ALVES QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/05/ A 31/05/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002425 | 11/05/2007 | 331.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO DE PLACA MOP9989-PB. (SAMU) DA SEC. DE SASUDEDESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NBR. *05/2006 TP02. E NF. EM ANEXO********************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/05/2007 | 75.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0012. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NF. EM ANEXO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/05/2007 | 175.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E PLASTICOS PARAA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/05/2007 | 635.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ACESSO A INTERNET. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AOMES 04/2007. CONF. MS. EM ANEXO******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002467 | 14/05/2007 | 19417.79 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA *AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PROCESSO LICITATORIONR. 0014/2007, CARTA-CONVITE 03. E NF. EM ANEXO*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/05/2007 | 635.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACESSO A INTER-NET DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 04/2007. CONF. NS. EM ANEXO**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/05/2007 | 1573.92 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO (DARF) REFERENTE AO MES 04/2007. CONF. BO-LETO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002542 | 14/05/2007 | 3455.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DE INFORMATI-CA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. PARA O CADASTRO *UNICO COM RECURSOS DO IGD. CONF. PORCESSO LICITATORIO NR.001/2007. CARTA-CONVITE******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/05/2007 | 12.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACA DO SERVICOS NA REALIZACAO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-*DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGO A SER REALIZADO NO DIA 26/05/2007. REF. A I RODADA************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/05/2007 | 48.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *ARBITRAGEM DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL A-MADOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. A II RODADA* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/05/2007 | 36.00 | 00002057748499 | DAMIAO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *ARBITRAGEM DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL A-MADOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 26,27/05/2007. REF. A I RODADA** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/05/2007 | 36.00 | 00002057748499 | DAMIAO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *ARBITRAGEM DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR I EII DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. A II RODADA.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/05/2007 | 36.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *ARBITRAGEM DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REA-LIZADOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. A II RODADA** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/05/2007 | 36.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *ARBITRAGEM DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REA-LIZADOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. A II RODADA** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/05/2007 | 36.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *ARBITRAGEM DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REA-LIZADOS NOS DIAS 26,27/05/2007. REF. A I RODADA** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/05/2007 | 36.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *ARBITRAGEM DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REA-LIZADOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. A II RODADA** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/05/2007 | 15.00 | 00006897450448 | SELIONARDO LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *SEGURANCA DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGO A SER REALIZADO NO DIA 27,05/2007. REF. A I RODADA************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/05/2007 | 29.00 | 00006897450448 | SELIONARDO LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *SEGURANCA DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REA-LIZADOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. A II RODADA** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/05/2007 | 15.00 | 00005132451624 | FRANCIMAR DE SOUTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *SEGURANCA DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGO A SER REALIZADO NO DIA 27,05/2007. REF. A I RODADA************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/05/2007 | 29.00 | 00005132451624 | FRANCIMAR DE SOUTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *SEGURANCA DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REA-LIZADOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. A II RODADA** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/05/2007 | 29.00 | 00019559693883 | DJEOVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *SEGURANCA DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REA-LIZADOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. A II RODADA** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/05/2007 | 29.00 | 00065972228491 | VALDEMIRO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *SEGURANCA DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REA-LIZADOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. A II RODADA** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/05/2007 | 15.00 | 00065972228491 | VALDEMIRO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *SEGURANCA DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGO A SER REALIZADO NO DIA 27/05/2007. REF. A I RODADA************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/05/2007 | 15.00 | 00019559693883 | DJEOVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *SEGURANCA DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGO A SER REALIZADO NO DIA 27/05/2007. REF. A I RODADA************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/05/2007 | 29.00 | 00046370650382 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACA DO SERVICOS NA REALIZACAO DE SEGURANCA DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADORI E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REALIZA-DOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. A II RODADA****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/05/2007 | 30.00 | 00013522449851 | ARGEMIRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACA DO SERVICOS NA REALIZACAO DE **MARCACAO DO CAMPO O PEREIRAO COM TINTA SOCAL. CAM-PEONATO PPOMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR I E II DIVI-SAO EDICAO 2007. NO DIA 26/05/2007. PARA A REALIZACAO DOS JOGOS NAS DATAS 26,27/05/2007. REF. A I RODADA********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/05/2007 | 30.00 | 00013522449851 | ARGEMIRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACA DO SERVICOS NA REALIZACAO DE **MARCACAO DO CAMPO O PEREIRAO COM TINTA SOCAL. CAM-PEONATO PPOMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR I E II DIVI-SAO EDICAO 2007. NO DIA 02/06/2007. PARA A REALIZACAO DOS JOGOS NAS DATAS 02,03/06/2007. REF. A II *RODADA******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/05/2007 | 24.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE AR-BITRAGEM DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-*DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REA-LIZADOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. AO II RODADA* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/05/2007 | 48.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE AR-BITRAGEM DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-*DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REA-LIZADOS NOS DIAS 02,03/06/2007. REF. A II RODADA** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/05/2007 | 24.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE AR-BITRAGEM DO CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMA-*DOR I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REA-LIZADOS NOS DIAS 26,27/05/2007. REF. A I RODADA*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/05/2007 | 750.64 | 00083972552149 | ANNA ROSA AZRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM UM CURSO DE CA-PACITACAO PARA MONITORES E EDUCADORES SOCIAS DO **CREAS NO PERIODO DE 29/05 A 31/05/2007. CONF. CON-TRATO********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/05/2007 | 267.20 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM *UM CURSO DE OFICINA EM CAPOEIRA NO CREAS NA REALI-ZACAO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS AULAS DURANTE O*MES 05/2007. CONF. CONTRATO********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/05/2007 | 267.20 | 00008454630473 | GUTEMBERG FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESATACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DEUM CURSO EM DE CAPOEIRA NO CREAS- COM 32 (TRINTA EDUAS) HORAS AULA. DURANTE O MES 05/2007. CONF. CONTRATO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/05/2007 | 133.60 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESATACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DEUM CURSO EM DE OFICINA DE DANCA COM 16 (DEZESEIS)HORAS AULA. DURANTE O MES 05/2007. CONF. CONTRATO*************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/05/2007 | 380.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTADDO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICA,COMO OPEPRARIO LOTADO SA SC. DE INFRAA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. EM SUBST. AO SERVIDOR ABINETE AL-MEIDA DE MELO QUE SEM ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO *PERIODO DE 02/05 A 30/05/2007. CONF. CONTRATO******************************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/05/2007 | 380.00 | 00015557503897 | REGINALDO ESTEVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO,COMO OPERARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA **DESTE MUNICIPIO. EM SUBST. AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO LOPES NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERI-AS NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007. CON.F CONTRA-TO************************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/05/2007 | 380.00 | 00004275062477 | SANDRELY DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO,COMO OPERARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA **DESTE MUNICIPIO. EM SUBST. A SERVIDORA FRANCISCA**DE SOUSA GUILHERME QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS*NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007. CON.F CONTRATO**************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/05/2007 | 396.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAA *HP DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.NF. EM ANEXO************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/05/2007 | 154.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AVENTAIS PARA SERVIDORESDA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNI-CIPIO. CONF. NF. EM ANEXO************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/05/2007 | 324.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GRADILHOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/05/2007 | 953.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COM ACOMPANHAMENTODE PESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS, VI-SITAS E INTERNACOES REF. AO MES 05/2007. CONTRATO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/05/2007 | 635.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET DA SEC. DESAUDE. REF. AO MES 04/2007. CONF. NS. EM ANEXO**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002539 | 14/05/2007 | 980.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPSCENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL. CONF. PROCESSOLICITATORIO NR. 001/2007. CARTA-CONVITE. E NF. EMANEXO******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002540 | 14/05/2007 | 1095.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA INFORMA-TICA PARAO O CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SO-CIAL .CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 001/2007. CARTA-CONVITE. CONF.NF. EM ANEXO********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/05/2007 | 18810.00 | 00073372781449 | FABIO VICENTE SOBRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS NA REALIZACAO DE 20(VINTE) CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. *CONTRATO EM AENXO********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/05/2007 | 380.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO PSF DO VIDA NOVA. EMSUBST. AO SERVIDOR JURANDI JOAO DE ARAUJO QUE SE *ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007. CONF. CONTRATO**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/05/2007 | 341.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS)*GAR-RAFOES DE AGUA MINERAL PARA A SEC. DE SAUDE DESTE*MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/05/2007 | 380.00 | 00002065058412 | ERIVAN SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AGENTE DE LIMAPEZA PUBLICA LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM SUBST. AO *SERVIDOR GERALDO LOIVEIRA BEZERRA QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007.**CONTRATO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/05/2007 | 264.90 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA. HI-DRAULICO, FERRAMENTAS, BUCHAS E MANGUEIRA PARA A *SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF.EM ANEXO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/05/2007 | 192.00 | 00003417963443 | MARIA ELANIA ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE AR-*RANJOS FUNERAL. PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. JULIAMARTINS DE SA CONF. DECLARACAO EM ANEXO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/05/2007 | 84.20 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA-FUSOS ,PREGOS, LINHA E SELIM PARA A SEC. DO MEIO-*AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. CONF. NF. EM ANEXO** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/05/2007 | 14.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA (CEX)EM 15/05/2007************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/05/2007 | 218.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO)**GARAFOES DE AGUA MINERAL PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/05/2007 | 6.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DO-CUMENTOS DESTE PREFEITURA DE POMBAL-PB A PATOS-PB* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/05/2007 | 139.84 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DESMEMBRMANETO DO LOTEAMENTO BULANDEIRA PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE. *CONF. GUIA DE RECOLHIMNENTO DE EMOLUMENTOS EM ANXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/05/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA DO(ICMS) EM 15/05/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/05/2007 | 1575.48 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 025 (DUAS) PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEI-TO MUNICIPAL A I PARA RECIFE-PE (CGH) FLORIANOPO-*LIS-SC (CGH) RECIFE-PE. CONF. COMPROVANTES EM ANE-XO. PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO SOBRE SAUDE*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/05/2007 | 99.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) GARA-FOES DE AGUA MINERAL PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004181869440 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (EXERC. NO EMEF-NOSSA **SENHORA DO ROSARIO) EM SUBST. AO SERVIDORA MARIA A. DA SILVA COSTA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NOPERIODO DE 02/05 A 31/05/2007. CONF. CONTRATO***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/05/2007 | 380.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (EXERC. NA CIBRAZEM) EMSUBST. AO SERVIDOR WASHINGTON LUIZ O. FIGUEREIDO *QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 30/04 A 29/05/2007. CONF. CONTRATO************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO PROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO *DESTE MUNICIPIO. (EXERC. EMEF MANOEL JUSTINIANO EMSUBST. A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA **QUE SE ENCONTRA EM LIC. P/ TRAT. DE SAUDE. REF. AO05/2007. CONF. CONTRATO************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/05/2007 | 777.61 | 00027676501415 | MARIA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO PROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO *DESTE MUNICIPIO. (EXERC. EMEF NOSSA SENHORA DO RO-SARIO) EM SUBST. A SERVIDORA FLAVIA SAMARA FERREI-RA QUE SE ENCONTRA EM LIC. P/ TRAT. DE SAUDE. REF. AO MES 05/2007 CONF. CONTRATO******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/05/2007 | 238.04 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE S. LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR MAG I. LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO EMEF PROFESSOR NEWTON **SEIXAS. EM SUBST. A SERVIDORA MARIA A. DE A. GAR-*CIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 02 A 16/05/2007. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/05/2007 | 238.04 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE S. LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR MAG I LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. E EXERC. EMEF. PROFESSOR NEWTON SEIXASEM SUBST. A SERVIDORA MARIA A. DE A. GARCIA QUE SEENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NO *PERIODO DE 10/04 A 24/04/2007. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0002543 | 16/05/2007 | 1780.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPELO FORNECIMENTO DE 1780 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR 0042/2006. CARTA-CONVITE*E NNF. EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002545 | 16/05/2007 | 2445.38 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTI-GRA-JEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PRO-CESSO LICITATORIO NR 0013/2007. CARTA-CONVITE E NFEM ANEXO***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002546 | 16/05/2007 | 3061.65 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FUTIGRA-JEIROS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF.PROCESSO LICITATORIO NR. 013/2007. CARTA-CONVITE 03**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002547 | 16/05/2007 | 242.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTI-GRA-JEIROS PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO*LICITATORIO NR 0013/2007. CARTA-CONVITE E NF. EM AANEXO********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/05/2007 | 380.00 | 00003417963443 | MARIA ELANIA ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS, ALUSIVOS AS COMERACOES AO DIA DAS MAESCONF. NS. EM ANEXO******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/05/2007 | 380.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UMA) DIARIA. TENDO VIAJADO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. EM 15/05/2007. PARA PARTICIPAR DEREUNIOES NO MINISTERIO DA FAZENDO, PATRIMONIO PU-*BLICO DA UNIAO E GIDUR.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/05/2007 | 31.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA REF. A FOPAG DO MES 04/20-07. CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO CADASTRADOR IMOBILIARIO. LOTADO(A) NA SECDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/05/2007 | 380.00 | 00005321985499 | ROBINELIA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO CADASTRADOR(A) IMOBILIARIA LOTADO(A) NA *SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES*05/2007. CONF. CONTRATO************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/05/2007 | 380.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO.(EXERC. NA PROMOTORIA). REF. *AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/05/2007 | 380.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO.(EXERC. NA PROMOTORIA). REF. *AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO TELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. (EXERC. POSTO TELEFONICO *DO SITIO SAO PEDRO). REF. AO MES 05/2007. CONF. **CONTRATO NR. 0116/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/05/2007 | 380.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO TELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. (EXERC. POSTO TELEFONICO *DO SITIO S. MARIA). REF. AO MES 05/2007. CONF.CON-TRATO NR. 075/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO TEC. EM COMPUTACAO LOTADO(A) NA SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO PACO MUNICIPAL. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 065/2007*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/05/2007 | 380.00 | 00026411317810 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007.*CONF.CONTRATO************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/05/2007 | 3000.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE PAINES EM LONA,AEDSIVOS, PINTURA, MONTAGEM EM MAQUETE, PALCOSE PORTAIS, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS *144 ANOS DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. CONF. CONTRATO EM ANEXO*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002541 | 16/05/2007 | 3900.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE *ADMINISTRACAO. PARA O CADASTRO COM RECURSOS DO IGDCON. PRODESSO LICITATORIO NR. 0011/2007. E CARTA-*CONVITE . E NF. EM ANEXO************************** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/05/2007 | 0.69 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 11/05/2007************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/05/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NA LOCACAO DE SOFWARE (SISTEMA INTEGRADO*DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO), P/ ESTA EDILIDADE PUBLICA REF. AO MES 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0002549 | 16/05/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. REF. AO MES 05/2007. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 0048/2006. CARTA-CONVITE.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002554 | 16/05/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO *DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS. GFIP, RAIS EDIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES 05/20-07. CONF.PROCESSO LICITATORIO NR. 009/2007.CARTA-*CONVITE.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/05/2007 | 780.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TONER E LAMINAS PARA LIMPEZA DA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/05/2007 | 1900.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRA-TIVA EVOLVENDO LICITACPES E CONTRATOS, ELABORTANDOEDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FA-*SES DO PROCESSO LICITATOIRO. APRECIANDO QUALIF.DASEMP. PREP. DE PROC.DE DISPENSA E OUTRAS MODALIDA-*DES. REF. AO MES 04/2007************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/05/2007 | 480.50 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. DOMEIO-AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF. EM ANEXO******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/05/2007 | 653.00 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS PARA SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANE-XO************************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/05/2007 | 338.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS E BOTAS PARA SERVIDORES DA SEC. DO MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/05/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA REALIZACAO DA **ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/05/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CADASTRADORA LOTADO(A) NA SE. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NA REALIZACAO CADAS-TRAL DOS BENFICIOS DO GEVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO. NR.0100/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/05/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO DIGITADOR(A) LOTADO(A) NA SE. DO TRABALHO*E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007CONF. CONTRATO NR. 0102/2007********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/05/2007 | 380.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO DIGITADOR(A) LOTADO(A) NA SE. DO TRABALHO*E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007CONF. CONTRATO NR. 0101/2007********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/05/2007 | 380.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO MONITOR(A) LOTADO(A) NA SE. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ( EXERC. NO PEJA-PRO-GRMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOAS) REF. AO MES05/2007. CONF. CONTRATO*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2007 | 400.00 | 00008733755485 | ALEX DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO MOTOTAXISTA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (EXERC. NO NACAP) *REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/05/2007 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICOMO PSICOLOGA LOTADO(A) NA SE. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. ( EXERC. NO CREAS-CENTRRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) REF. AO MES *05/2007. CONF. CONTRATO NR. 016/2007************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/05/2007 | 380.00 | 00079856403472 | MARIA LUZIA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICOMO AUX. ADMINISTRATIVO LOTADO(A) NA SEC.DO TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(EXERC. NO CREAS-CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL) REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/05/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICOMO AUX. SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DO TRAB.**E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(EXERC. NO CREAS-CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL) REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 017/2007***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/05/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICOMO EDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC.DO TRAB.**E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(EXERC. NO CREAS-CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL) REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 0126/2007**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/05/2007 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICOMO EDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC.DO TRAB.**E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(EXERC. NO CREAS-CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL) REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 019/2007**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/05/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICOMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC.DO TRABALHO E ACAO*SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(EXERC. NO CREAS-CENTRO DE*REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL) REF. AO MES 05/2007 **CONF. CONTRATO NR. 018/2007**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/05/2007 | 915.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SEREVICOS P/ EXCEP. INT. PU-*BLICO COMO COORDENADOR LOTADO(A) NA SEC. DO TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO CRAAS-CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO *MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 015/2007********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/05/2007 | 3428.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CADEIRAS DE RODAS.01*CARRINHO,01 MULETA, COLETE, 01 CALC.E 01 PAR DE BOTA. DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.*CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/05/2007 | 100.00 | 00003238887475 | MARCIA LIMA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/05/2007 | 130.00 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS *CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EMEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/05/2007 | 118.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR. 34312383 INS-TALADO NO NACAP DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES **04.05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/05/2007 | 300.00 | 00005522656409 | ANA CRISTINA DO N. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMACONSULTA MEDICA EM SOUSA-PB. (TOMOGRAFIA) CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/05/2007 | 100.00 | 00085472590400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01(UMA) AUDIOMENTRIA NA PACIENTE NA MENOR**MENOR IZABEL NIKOLI MELO RODRIGUES DE SOUSA CONF.*TERMO DE DOACAO EM ANEXO************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/05/2007 | 100.00 | 00048427942400 | SUELY PEREIRA DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE 01(UMA) AUDIOMETRIA. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/05/2007 | 100.00 | 00006007812405 | SOLANGE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA*AUDIOMENTRIA PARA SOLANGE DE SOUSA SOARES CONF. **TERMO DE DOACAO EM ANEXO************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002551 | 16/05/2007 | 282.97 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRA-JEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFPROCESSO LICITATORIO NR. 0013/2007. CARTA-CONVITE*E NF. EM ANEXO***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002552 | 16/05/2007 | 376.58 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSOLICITATORIO NR. 0013/2007. CARTA-CONVITE. E NF EMANEXO********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/05/2007 | 304.47 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE SAO PAU-LO-SP PARA POMBAL-PB. CONF. TERMO DE DOCAO EM ANE-XO************************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/05/2007 | 1500.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TOPOGRAFIA E ELABORACAO DE PROJETOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DA AGUA NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/05/2007 | 456.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(DUAS)DIARIAS TENDO VIAJADO AS CIDADES DE RECI-FE-PE EM 25/04/2007. E CAMPINA GRANDE-PB EM 30/04/2007. CONDUZINDO CIDADASO POMBALENSES PARA TRATA-*MENTO DE SAUDE. CONF. REEQUERIMENTO, DECLARACAO DEDIARIAS EM ANEXO********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/05/2007 | 160.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE DE COMBUSTIVIS PARA A MOTONIVELADORA 120H. REALIZANDO SERVICOS NASCOMUNIDADES DE SAO JOAO, FLORES, SANTA MARIA E CARVALHADAS NESTE MUNICIPIO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/05/2007 | 855.00 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS E LUVAS PARA A SECDE INTFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/05/2007 | 45.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3409-3019. DA CO-MUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EMANEXO******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/05/2007 | 135.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REA-LIZACAO DE INDOSCOPIAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/05/2007 | 140.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01(UM) ECOCARDIOGRAMA PARA A MENOR MICHELL*DOUGLAS OLIVEIRA SANATANA. CONF. TERMO DE DOACAO *EM ANEXO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/05/2007 | 380.00 | 00003127035462 | ODAIR JODE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIAPL LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE DESTE *MUNICIPIO. E EXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS*EM SUBST. O SERVIDOR JOANAN LOPES CAMINHA QUE SE *ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PRIDO DE 02 A 30/05/20-07.CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/05/2007 | 228.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(DUAS) DIARIAS. TENDO VIAJADO AS CIDADES DE JOAOPESSOA-PB EM 24/04/2007. E RECIFE-PE. EM 23/04/20-07. CONDUZINDO A ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSESPARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO E DE-CLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/05/2007 | 456.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05(CINCO) DIARIAS TENDO VIAJADO AS CIDADES DE JOAOPESSOA-PB EM 02,03,04 E 05/04/2007 E NATAL-RN EM *09/04/2007.07. CONDUZINDO A ACOMPANHANDO CIDADAOSPOMBALENSES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. REQUE-RIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/05/2007 | 456.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05(CINCO) DIARIAS. TENDO VIAJADO AS CIDADES DE JO-AO PESSOA-PB EM 02,03,04/042007. A SALGUEIRO-PE EM13/04/2007. E CAMPINA GRANDE-PB EM 16/04/2007. CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES PARA *TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO, DECLARA-CAO DE DIARIAS EM ANEXO**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/05/2007 | 456.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO) DIARIAS. TENDO VIAJADO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB EM 17,18/042007.E MOSSORO-RN. EM 23,*25/04/2007.CONDUZINDO E ACOMPANHANDO CIDADAOS POM-BALENSES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. REQUERI-MENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/05/2007 | 456.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO) DIARIAS. TENDO VIAJADO AS CIDADES DE **MOSSORO-RN EM 02/04/2007. JUAZEIRO-CE EM 13/04/20-07. BARBALHA-CE. 23/04/2007. CONDUZINDO E ACOM-***PANHANDO CIDADAOS POMBALENSES PARA TRATAMENTO DE *SAUDE. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS *EM ANEXO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/05/2007 | 228.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03(TRES) DIARIAS. TENDO VIAJADO A CIDADE DE JOAO *PESSOA-PB EM 02,03, E 04/04/2007. CONDUZINDO CIDADAOS POMBALENSES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF.**REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/05/2007 | 456.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 04(QUATRO) DIARIAS. TENDO VIAJADO AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA-PB, EM 09,10,11/04/2007. CAMPI-NA GRANDE-PR, EM 16,17,18/04/2007. CONDUZINDO CIDADAOS POMBALENSES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF.**REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/05/2007 | 456.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 04(QUATRO) DIAIAS. TENDO VIAJADO AS CIDA-*DES DE CAICO-RN. EM 29/04/2007. JOAO PESSOA-PB. EM11 E 12/04/2007. CAMPINA GRANDE-PB. EM 16,17/04/2007. CONDUZINDO CIDADDAOS POMBALENSES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/05/2007 | 380.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. *REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO. ************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/05/2007 | 380.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. *REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO. NR. 0119/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/05/2007 | 380.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. *REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO. NR. 0094/2007************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DES-TE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO*************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO MEDICO DE COATIBA DESTE MUNICIPIO*REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/05/2007 | 380.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOREVISORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO *POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. NA REVISAO. *CONTRLOLE REGULACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. *REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/05/2007 | 380.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOATENDENTE DE FARMACIA LOTADO(A) NA SEC DE SAUDE EEXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/05/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA TEC. NIVEL MEDIO II LOTADO(A) NA SEC. DESAUDE. E EXERC. NO POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/05/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TEC. EM LABORATORIO LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELI-NO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 05/2007. CONF. *CONTRATO NR. 0120/2007.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/05/2007 | 687.92 | 00049933213415 | MANOEL FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA LOTADO(A) NA*SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELI-NO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 05/2007. CONF. *CONTRATO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/05/2007 | 380.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR E LABORATORIO LOTADO(A) NA SEC DE SAUDE *E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 044/2007********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/05/2007 | 380.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA DO PROG. SAUDE PLENA LOTADO(A) NA SEC.*DE SASUDE. E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO E-LIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 05/2007. CONF. CON-*TRATO********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOPOSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. *AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 096/2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/05/2007 | 400.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAM FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CA-PS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/05/2007 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREGULADORA DO CARA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 0131-2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/05/2007 | 250.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *VIAGENS PARA AS COMUNIDADES BALDINHO, LAGOA SECA**LAGOA DO POLDRO, GAMELEIRA E COATIBA. NA CAMPANHADE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/05/2007 | 6480.35 | 00003545287424 | LIVALDINO CARNEIRO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMEDICO LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO *EXERC. NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PARA COBRIR A EQUIPE DO JANDUY CARNEIRO REF. AO PERIODO *DE 08/05 A 08/11/2007. CONF. CONTRATO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002550 | 16/05/2007 | 469.62 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRA-JEIROS PARA O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO *NR. 0013/2007. CARTA-CONVITE. E NF. EM ANEXO***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/05/2007 | 1120.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMOCONTADOR DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFAO MES 05/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/05/2007 | 380.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO *PSF DO CENTRO. FRACISCO DAS CHAGAS WERTON. REF. AOMES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 0133/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/05/2007 | 380.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO *PSF DO CENTRO. FRACISCO DAS CHAGAS WERTON. REF. AOMES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 0133/2007. ******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/05/2007 | 380.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO *PSF DO CENTRO. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATONR. 0138/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/05/2007 | 380.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO *PSF DO CENTRO. FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON. REF. /AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 0124/2007. **** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/05/2007 | 380.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF CENTRO. FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON. REF. *AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 0078/2007. **** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/05/2007 | 380.00 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICI-PIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/05/2007 | 380.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICI-PIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 021/*2007. ******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 0762007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 0772007. ******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/05/2007 | 380.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICI-PIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 082/*2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/05/2007 | 380.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO*REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 081/2007 *************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/05/2007 | 380.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO*REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 080/2007 *************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/05/2007 | 380.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DE VARZEA C. DOS LEITES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007.CONTRATO **************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/05/2007 | 380.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF JOAO DE SOUA LEITE DESTE MUNICIPIO *REF. AO MES 05/2007.CONTRATO ********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/05/2007 | 380.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF FCO. DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICI-PIO. REF AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 0031/2007. ********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/05/2007 | 75.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA DETETI-ZACAO DOS POSTO DE SAUDE NA RUA SATURNINO RODRI-*GUES NESTE MUNICIPIO. CONF. NS. EM ANEXO********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/05/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTES DE *BALCAO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SERVI-*COS GERAIS, FARMACEUTICO E SEGURANCAS NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/05/2007 | 45835.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE BIOQUIMICO E MEDICOS LOTADO(A) NA GESTAO *PLENA DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE REF. AO MES 05/20-07. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/05/2007 | 610.65 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOLSAS PA-RA OSTOMIA PACAL 05(CINCO) BOLSAS PARA UROSTOMIA *PARA ADULTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/05/2007 | 2465.50 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESERVATIVOS E MEDICAMENTOS PARA A FARMA-CIA BASICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF-CONVENIO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/05/2007 | 9184.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAGENTES DO TFECD-TETO FINANCEIRA DE EPIDEMIOLOGIA*E CONTROLE DE DOENCAS. REF.AO MES 05/2007. CONF. *FOLHA DE PGTO EM ANEXO**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/05/2007 | 380.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO PSF DO JANDUY CARNEI-RO. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO NR. 0082/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/05/2007 | 222.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MNH8157-PB/MOQ2483-PB. DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONF.NF. EM ANEXO**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/05/2007 | 3575.00 | 00002776130430 | FABIANO PEPREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERV. NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS DEPOMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. COND. 15 PESSOAS POR *VIAGEM PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DESAUDE NOS DIAS 23,30/04 E 07,14,21/05/2007. CONF.*TERMOS DE DOACOES E CONRATO*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/05/2007 | 2812.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO E EXCERC. NO POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NA REVISAO DO CONTROLE, AVALIACAO REGULACAO E *AUDITORIA DO MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF.CONTRATO NR. 0114/2007*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/05/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUDITORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO. E EXERC. NO POSTO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 05/2007. CONF. CONTRATO********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/05/2007 | 254.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FITA METRICAS, BOTAS, CADEADOS E FERRAMENTAS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. EM ANEXO************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002616 | 17/05/2007 | 10839.08 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE EDITIVO REF. A II PARCELA DA CARTA-CONVITENR. 036/2006. PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VISCI-*NAIS DESTE MUNICIPIO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002619 | 17/05/2007 | 3200.00 | 00076161307804 | EDVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A CONTRATACAO *DIRETA, EM CARATER DE URGENCIA DE CAMINHOES COLETORES DE LIXO ATE A CONCLUSAO DO DEVIDO PROC. LICIT.PPELO PRAZO DE 180 DIAS . REF. AO PERIODO DE 30/04 A 30/052007. CONF. PROCESSO LICITATORIO DISP. 03/2007********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002621 | 17/05/2007 | 3200.00 | 00017605202415 | FRANCISCO URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRATACAO DIRETA, EM CARATER DE UR-*GENCIA DE CAMINHOEE COLETORES DE LIXO ATE A CONCLUSAO DO DEVIDO PROCESSO LICITATORIO NR. 003/2007. *REF. AO PERIODO 30/04 A 30/05/2007. CONF. PROCESSOLICITATORIO DISP.03/2007************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002622 | 17/05/2007 | 3200.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRATACAO EM CARATER DE URGENCIA, DE CAMINHOES COLETORES DE LIXO ATE A CONCLUSAO DO DEVIDO PORCESSO LICITATORIO PELO PRAZO DE 180 DIAS *REF. AO PERIODO 30/04 A 30/05/2007. CONF. PROCESSO LICITATORIO DISP.03/2007************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/05/2007 | 25.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DEPONTEIRA ESQUERDA DO VEICULO DE PLACA MNH8026-PB**DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/05/2007 | 380.00 | 00050470558415 | FRANCISCO JO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DEW SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, CO-MO ELETRICISTA B LOTAD0(A) NA SE. DE INFRA-ESTRUTURA. EM SUBST. AO SERVIDOR LAURINDO DANIEL RIBEIROQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO 07/05 A06/06/2007. CONF. CONTRATO************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/05/2007 | 6500.00 | 00087322234472 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO E INST. DA BA-SE DA CX. DAGUA QUE SERA UTILIZADO NO ABAST. DOS *DISTRITOS ARRUDA CAMARA, VARZEA C. DOS LEITES NA *ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. CONF. CONTRATO********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/05/2007 | 150.00 | 00009847049491 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DES SERVICOS DE SERVICOS MECANI-COS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNB0045-PB. DA *SEC. DE INBFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/05/2007 | 30.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO NA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNH8016-PB--MNZ1620-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/05/2007 | 144.50 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SEVICOS DE MOTO-TAXISTA NA REALIZACAO DE VIAGENS DE POMBA-PB AOS SITIOS ALMAS ELAGOA ESCONDIDA CONDUZINDO OS SERVIDOR FRANCISCO *SALES FERNANDES E ALIMENTACAO PARA RECUPERACAO DEESTRADAS MUNICIPAIS********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/05/2007 | 4000.00 | 00006010256445 | EDITE LOURENCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS PARA MANUTEN-*CAO FAMILIAR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.**CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO****************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/05/2007 | 24.00 | 00008919099405 | ANTONIO CLAITON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACA DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ARBITRAGEM *DO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAOEDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS26 E 27/05/2007. REF. A I RODADA.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/05/2007 | 24.00 | 00008919099405 | ANTONIO CLAITON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACA DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ARBITRAGEM *DO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAOEDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS02 E 03/06/2007. REF. A II RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/05/2007 | 12.00 | 00008919099405 | ANTONIO CLAITON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACA DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ARBITRAGEM *DO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAOEDICAO 2007. NO JOGO A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2007 REF. A III RODADA*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/05/2007 | 24.00 | 00008919099405 | ANTONIO CLAITON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACA DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ARBITRAGEM *DO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAOEDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS09,10/06/2007. REF. A IV RODADA******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/05/2007 | 48.00 | 00007531021455 | OSMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACA DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ARBITRAGEM *DO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAOEDICAO 2007. COMO MESARIO. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 26,27/05/ E 02,03/06/2007. REF. A IE II RODADA*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/05/2007 | 42.00 | 00026389093861 | LIVANETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACA DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ARBITRAGEM *DO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAOEDICAO 2007. COMO PORTA-BANDEIRA NA ABERTURA DO **CAMPEONATO REFERIDO ACIMA NO DIA 26/05/2007.******************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/05/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICIDADE DE EXTRATO, NO DIARIO OFICIALDA EDICAO DE 18/05/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/05/2007 | 319.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDA-*GEM MANOEL GALDINO FILHO TEC. EM LICITACAO E MECA-NICOS.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/05/2007 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) CHAVES E 03 CONSERTOS DE FECHADURAS DE POR-*TAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/05/2007 | 240.00 | 09143405000153 | ASS0C.DOS ESTUDANTES UNIV.DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A (A.E.U.P). *ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE POMBALPB. PARA A REALIZACAO DA I AMOSTRA DE CULTURA POPULAR BRASILEIRA EM 04/05/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002598 | 17/05/2007 | 2257.35 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ***(CARNE BOVINA E FRANGO) PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 02/2007. TP02. NF. EM ANEXO**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/05/2007 | 86.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS *DE PLCAS MNB0056-PB/MNB7370-PB. DA SEC. DE EDUCA-*CAO DESTE MUNICIPIO. CONF.NF. EM ANEXO************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/05/2007 | 400.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA MNH8068-PB.DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONF.NF. EM ANEXO***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/05/2007 | 14999.18 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVOMENTO DA EDUCACAO POR NAO TER SIDO UTILIZADO OS RECURSOS DENTRO DO PRAZO. CONF. C/C 14022-8 PTA. CONVENIO 804773/2005. CONF. BOLETO EM ANEXO************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/05/2007 | 6076.39 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVOMENTO DA EDUCACAO POR NAO TER SIDO UTILIZADO OS RECURSOS DENTRO DO PRAZO. CONF. C/C 13505-4 PTA.CONVENIO 807827/2005. CONF. BOLETO EM ANE-XO************************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002604 | 17/05/2007 | 2229.36 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ***(CARNE BOVINA E FRANGOS) PARA MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 02/2007. TP02.NF. EM ANEXO***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/05/2007 | 15.53 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PNAT EM03/052007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/05/2007 | 50.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RECU-PERACAO DA COLUNA DIREITA DO PARABRISA DO VEICULO*DE PLACA MNB0047-PB. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA **DESTE MUNICIPIO********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/05/2007 | 54.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO*DAGUA DE TRACAO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL NAO SITIO SAO JOAO II. DE ACORDO COMA NECESSIDADE DETERMINADA PELA ESCOLA. REF. AO **MES 05/2007. CONF. CONTRATO********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/05/2007 | 23.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/05/2007 | 70.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO NA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB--MNH8107-PB E MMS7370-PB. DA SEC. DE EDUCACAO****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/05/2007 | 325.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSE LUCAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOSNO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB. DA SEC. DE EDUCA-*CAO DESTE MUNICIPIO****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/05/2007 | 780.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA DIS-*TRIBUICAO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO III *ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS NOS DIAS 20,21 E22/2007****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/05/2007 | 456.00 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL-PB A JOAO *PESSOA-PB. EM 08 E 09/05/2007. PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO A0 TRIBUNAL DE JUSTI-CA DA PARAIBA************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/05/2007 | 3710.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORMACAO DE UM CONSORCIO PARA CUSTEAR O ALUGUEL **DAS INSTALACOES DO CAMPUS DA UFCG EM POMBAL-PB.REFAO PERIODO DE 08/10/ A 08/11/2006. CONF. CONVENIODE COOPERACAO************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/05/2007 | 1555.77 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA DO **FPM. EM 18/05/2007******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/05/2007 | 49.00 | 00031299075487 | MARCUS BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOS FORNECIMENTO *DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS *CONTROLE INTERNO POR SE ENCONTRAREM REALIZANDO SERVICOS EXTRAODINARIOS DURANTE O MES 05/2007******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/05/2007 | 310.00 | 00750245000217 | PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS E CUEIROS DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO DE KIT BEBE A PESSOAS CAREN-*TES DO CREAS DESTE MUNICIPIO********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/05/2007 | 380.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA KIT BEBE *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. EM CONVENIO COMO CREAS******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/05/2007 | 1057.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA KIT BEBE *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. EM CONVENIO COMO CREAS******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/05/2007 | 40.00 | 00031299075487 | MARCUS BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOS FORNECIMENTO *DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL PARA SE ENCONTRAREM REALIZANDO SERVI--COS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES 05/2007********- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/05/2007 | 170.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE U-MA TESOURA DE POLDAGEM DE ARVORES E CONSERTO DE **TRES TESOURAS PARA A SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002650 | 18/05/2007 | 39000.00 | 00023806826404 | FRANCIENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UMCAMINHAO, BASCULANTE, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA *DE 08 TONELADAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COMMOTORISTA, DESTINADO A REFORCAR O REC. DE LIXO SE-LETIVO NOS BAIRROS. CONJ. HAB.FCO. P. VIIEIRA DES-TA CIDADE. CONF. PROC. LICIT. NR. 01/2007. TP02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/05/2007 | 89.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3409-3015. DA CO-MUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETOEM ANEXO***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/05/2007 | 1590.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS A-GENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CON-TROLE DE DOENCAS. PARA A REALIZACAO DE SERVICOS **NAS LOCALIDADES. EM ANEXO************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/05/2007 | 45.00 | 00031299075487 | MARCUS BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOS FORNECIMENTO *DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE POR*POR SE ENCONTRAREM REALIZANDO SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES 05/2007************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/05/2007 | 150.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO III *CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE EM FLO-RIANOPOLIS-SC TENDO COMO PARTICIPANTE YASNAIA POL-LYANA WERTON FEITOSA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL ***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/05/2007 | 150.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO III *CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE EM FLO-RIANOPOLIS-SC. TENDO COMO PARTICIPANTE P PREFEITOMUNICIPAL. JARIO VIEIRA FEITOSA******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002654 | 18/05/2007 | 26296.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITA-TORIO PREGAO 001/2006.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/05/2007 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TONER 100GR PARA A IMPRESORA HP 1010 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/05/2007 | 3297.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, LU-VAS, PALHAS DE ACO, CORDAS E FROMICIDA PARA A SEC.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/05/2007 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TONER 100GR PARA A IMPRESORA HP DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/05/2007 | 114.00 | 00003661486489 | EDINALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GANDULAS NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO *2007. EM JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 26,27/05 E 02,03,07,09,10/2007. REF. A I A III RODADAS*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2007 | 113.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ2483-*PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002673 | 21/05/2007 | 715.38 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTI ***GRANJEIROS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO*TRABLHO INFANTIL. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR.**013/2007. CARTA-CONVITE*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002678 | 21/05/2007 | 442.56 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA O (CREAS) CONF. PROCESSO LICITATORIO *NR. 013/2007. CARTA-CONVITE 03******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/05/2007 | 7547.97 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/ PREDIOS PROPRIOSDESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DEBITADO NA CONTA DO **ICMS DO BANCO DO BRASIL************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/05/2007 | 108.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM 21/052007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/05/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PU-BLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/05/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PU-BLICACAO DE RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE DE LICITA-CAO, PROCESSO NR.08 948.697.029/07 INEXIGIBILIDADENR. 02/2007. NO DIARIO OFICIAL******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/05/2007 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. REF. A SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-*DE GUERRA 07-021 DE POMBAL-PB. REF. AO MES 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/05/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE RESULTADOS DE TOMADA DE PRECOS PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002670 | 21/05/2007 | 878.08 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR.02/2007. TP02.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002671 | 21/05/2007 | 52.42 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O (EJA) DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITA-TORIO NR.02/2007. TP02.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002672 | 21/05/2007 | 2551.08 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 02/2007. TP02****************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002674 | 21/05/2007 | 1300.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTI ***GRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO*CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 013/2007. CARTA-CONVITE.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/05/2007 | 10442.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORESDA EDUCACAO REFERENTE AO FUNDEF REF. AO MES 04/20-07************************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/05/2007 | 31135.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA NA FOLHA DE PGTO DE PROFESSO-RES DA EDUCACAO REF. A 60 PORCENTO DO FUNDEF. REF.MES 04/2007*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002677 | 21/05/2007 | 1227.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 013/2007. CARTA-CONVITE03************************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002679 | 21/05/2007 | 2276.40 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PRO-CESSO LICITATORIO NR. 013/2007. CARTA-CONVITE03*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002680 | 21/05/2007 | 185.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA O (PEJA) PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-**VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LI-CITATORIO NR. 013/2007. CARTA-CONVITE 03********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/05/2007 | 1291.50 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. PELO FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES PROFISSAOMESTRE PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002697 | 22/05/2007 | 4276.73 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. PELO FORNECIMENTO OLEO DIESEL/GASOLINA PARA*OS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB/MNB0037-PB/MNB0056/MOL9900-PB. MOP7200-PB/MMS7370-PB. DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO*NR. 05/2006. TP*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/05/2007 | 119.50 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 80CORRIDAS DE MOTOCICLETA CONDUZINDO A COORDENADORAPEDAGOGICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS NAS *ESCOLAS MUNICIPAIS******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002706 | 22/05/2007 | 108.36 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O (EJA) CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 02/2007* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002707 | 22/05/2007 | 1515.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCE-SSO LICITATORIO NR. 02/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002708 | 22/05/2007 | 1125.28 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR.02/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/05/2007 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UM TONER PARA A MAQUINACOPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/05/2007 | 652.99 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE VISTORIA TECNICA PARA CONSTRUCAO DE UMA **QUADRO POLO ESPORTIVA E UM CONJUNTO HABITACIONAL *COM 32 UNIDADES*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/05/2007 | 14.42 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCOREAL.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/05/2007 | 560.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A ROCADEIRA *DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO********* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/05/2007 | 1190.00 | 00006947227402 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA PARA MANUTENCAOFAMILIAR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.TERMO DE DOACOES EM ANEXO************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002695 | 22/05/2007 | 5695.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. PELO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTEPARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016-PB/*MNH8026-PB/MNZ1610-PB/MNZ1620-PB. E O TRATOR 265**DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.*PROCESSO LICITATORIO NR.005/2006. TP02************ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/05/2007 | 120.00 | 00003992585409 | MARCIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARAA ABERTURA DO CAMPEONATO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA*SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002696 | 22/05/2007 | 2979.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. PELO FORNECIMENTO OLEO DIESEL/GASOLINA PARA*OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017-PB/MNH8157-PB/MNH8078/MNH8912-PB. KAA4196-PB. DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICIRTATORIO NR.05/2006.**TP02********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/05/2007 | 40.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MOTO-CICLETA DE PLACA MNZ1269-PB. DA SEC. DE SAUDE DES-TRE MUNICIPIO************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/05/2007 | 374.32 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE GA-BINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE JANDUY *CARNEIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS, NOVA VIDA E NO CONJUNTO FRANCISCO PEREIRA NESTE MUNICIPIO********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/05/2007 | 40.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ1269-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/05/2007 | 35.56 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNZ1269-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO******.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/05/2007 | 91.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS PARA AMOTOCICLETA DE PLACA MNZ1269-PB. DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/05/2007 | 60.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *UMA CANETA DE COMANDO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES*ODONTOLOGICAS************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/05/2007 | 478.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PIACAVA E SACOLAS PLASTICAS PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-*PIO*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/05/2007 | 28.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA KAA4196-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/05/2007 | 958.20 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/05/2007 | 2500.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 90 URNAS FUNERARIAS PARASEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/05/2007 | 18.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ASEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/05/2007 | 0.06 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 23/05/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/05/2007 | 886.92 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/05/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/05/2007 | 14.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEXEM 31/05/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/05/2007 | 2067.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ***(DARF) REF. AO MES 05/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/05/2007 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA REF. A FOPAG DO MES 04/20-07************************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/05/2007 | 3729.13 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA (CLARO) DA SEC. DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/05/2007 | 1900.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 (TRES) DIARIAS TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. EM 30/05/2007.A BRASILIA-DF *EM 31/05/2007 E 01/06/2007. PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO TRIP. E TRAT. DE ASSUNT. DESTA EDILIDADE*NO MINIST.DA INTEG.NAC.E GAB. DA CASA CIVIL EM BRASILIA. CONF. TERM. DECLAR. EM ANEXO************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/05/2007 | 2144.13 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR (A) LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/05/2007 | 380.00 | 00005170805403 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO EMEF PROFESSOR **NEWTON SEIXAS EM SUBST. A SERVIDOR(A) MARIA DO SO-CORRO RODRIGUES DE SOUSA. QUE SE ENCONTRA GOZANDOFERIAS NO PERIODO DE 02 A 31/05/2007. CONF. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/05/2007 | 55.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO DE *PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO ********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/05/2007 | 1900.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS & SINALIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 *BALCAO EM BLOCO REVESTIDO. CONFECCAO E INSTALACAO/BIREAU REVESTIDO, CONFECCAO DE 02 GAVETEIROS C/ 03GAVETAS . CONFECCAO E INST. DE 04 GAVETAS P/ A UABUNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. DESTE MUNICIPIO**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/05/2007 | 4746.50 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS & SINALIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 43.*15 BANCADAS PARA COMPUTADORES DA UNJIVERSIDADE A-*BERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/05/2007 | 42.03 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA. DEBITADO NA C/C 16345-7 DO FUNDEBEM 17/05/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/05/2007 | 2040.00 | 00020528329472 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/05/2007 | 380.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAGENTE DE LIPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. EM SUBST. AO SERVIDOR **CLAUDIO DE OLIVEIRA SOARES QUE SE ENCONTRA GOZANDOFERIAS NO PERIODO DE 02 A 31/2007. CONF. CONTRATO* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/05/2007 | 1192.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ORESTACAO DE SERVICOS EM ROCO DE MATOS REALIZADOS EM ESTRADAS VISCINAIS QUE LIGA O MUNICIPIODE POMBAL-PB. COM A DIVSA DE SAO DOMINGOS DE POM-*BAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/05/2007 | 58.00 | 00046370650382 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (SEGURANCA) NOCAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07,09,10/06/2007 REF. A III RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/05/2007 | 29.00 | 00005132451624 | FRANCIMAR DE SOUTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (SEGURANCA) NOCAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 09,10/06/2007 REF. A III RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/05/2007 | 29.00 | 00006897450448 | SELIONARDO LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (SEGURANCA) NOCAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 09,10/06/2007 REF. A III RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/05/2007 | 29.00 | 00019559693883 | DJEOVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (SEGURANCA) NOCAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 09,10/06/2007 REF. A III RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/05/2007 | 96.00 | 00002057748499 | DAMIAO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO **CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07,09,10/06/2007. REF. A III RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/05/2007 | 60.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO **CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07,09,10/06/2007. REF. A III RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/05/2007 | 48.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO **CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07,09,10/06/2007. REF. A III RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/05/2007 | 84.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO **CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07,09,10/06/2007. REF. A III RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/05/2007 | 84.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO **CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07,09,10/06/2007. REF. A III RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/05/2007 | 24.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO **CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07,09,10/06/2007. REF. A III RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/05/2007 | 24.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO **CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07,09,10/06/2007. REF. A III RODADA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/05/2007 | 24.00 | 00002998489494 | EDSON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO **CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NO JOGO A SER REALIZADO NO DIA 07/06/20-07. REF. A III RODADA***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/05/2007 | 36.00 | 00006487642495 | JOAO JOSIAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (LOCUTOR) NO **CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. NO JOGO A SER REALIZADO NO DIA 07/06/20-07. REF. A III RODADA***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/05/2007 | 125.00 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARADE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/05/2007 | 24.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO. NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. EM JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23, 24,06/2007. RODADAS 12 E 13.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/05/2007 | 36.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SEVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 16,17/06/*2007.RODADAS 12 E 13.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/05/2007 | 24.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SEVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23,24/06/*2007.RODADAS 12 E 13.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/05/2007 | 36.00 | 00002057748499 | DAMIAO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SEVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23,24/06/*2007.RODADAS 12 E 13.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/05/2007 | 36.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SEVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23,24/06/*2007.RODADAS 12 E 13.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/05/2007 | 36.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SEVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23,24/06/*2007.RODADAS 12 E 13.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/05/2007 | 24.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SEVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23,24/06/*2007.RODADAS 12 E 13.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/05/2007 | 24.00 | 00008919099405 | ANTONIO CLAITON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SEVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23,24/06/*2007.RODADAS 12 E 13.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/05/2007 | 24.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SEVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 16,17/06/*2007.RODADAS 10 E 11***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/05/2007 | 48.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO **CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 16,17/06/2007, RODADAS 10 E 11************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/05/2007 | 48.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO **CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 16,17/06/2007, RODADAS 10 E 11************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/05/2007 | 60.00 | 00002057748499 | DAMIAO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NO CAM-PEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 16,17/06/2007. RODADAS 10 E 11.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/05/2007 | 36.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO. NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. EM JOGOS A SEREM RELIZADOS NOS DIAS 16,17/062007. RODADAS 10 E 11.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/05/2007 | 36.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO. NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. EM JOGOS A SEREM RELIZADOS NOS DIAS 16,17/062007. RODADAS 10 E 11.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/05/2007 | 24.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO. NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. EM JOGOS A SEREM RELIZADOS NOS DIAS 16,17/062007. RODADAS 10 E 11.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/05/2007 | 24.00 | 00008919099405 | ANTONIO CLAITON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO. NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. EM JOGOS A SEREM RELIZADOS NOS DIAS 16,17/062007. RODADAS 10 E 11.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/05/2007 | 43.00 | 00046370650382 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO **CAMP. POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO**2007. EM JOGOS A SEREM RELIZADOS NOS DIAS 16,17/062007. RODADAS 10 E 11.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/05/2007 | 43.00 | 00019559693883 | DJEOVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO **CAMP. POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO**2007. EM JOGOS A SEREM RELIZADOS NOS DIAS 16,17/062007. RODADAS 10 E 11.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/05/2007 | 29.00 | 00005132451624 | FRANCIMAR DE SOUTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO **CAMP. POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO**2007. EM JOGOS A SEREM RELIZADOS NOS DIAS 16,17/062007. RODADAS 10 E 11.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/05/2007 | 39.00 | 00003661486489 | EDINALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GANDULA NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIV. EDICAO **2007. EM JOGOS A SEREM RELIZADOS NOS DIAS 16,17/062007. RODADAS 10 E 11.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/05/2007 | 24.00 | 00008919099405 | ANTONIO CLAITON ARAUJO ALVES | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO. NO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO2007. EM JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23, 24,06/2007. RODADAS 12 E 13.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/05/2007 | 791.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DE PES-/SOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE PATOS-PB*COMO MARCAR E RECEBER EXAMES E DEMAIS NECESSIDADESQUE O DOENTE PRECISAR. REF.AO MES 05/2007. CONF. *CONTRATO NR. 086/2007***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/05/2007 | 4739.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S) MOP2483-PB/MNB8157-PBDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/05/2007 | 28721.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/05/2007 | 11026.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ODONTOLOGOS, MEDICOS, FISIOTERAPEUTA, EN-*FERMEIRO E BIOQUIMICO. REF. AO MES 05/2007******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/05/2007 | 7876.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ODONTOLOGOS, AUX. DE ODONTOLOGOS, TEC, EMHIGIENE DEANTAL E DIGITADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES REF.AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/05/2007 | 6660.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AOS CONDUTORES SOCORRISTA, TECNICOS EM ENFER-MAGEM E AUX.DE SERVICOS GERAIS DO ATENDIMENTO MO-*VEL AS URGENCIAS. REF. AO MES 05/2007. CONF.FOLHADE PGTO EM ANEXO********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/05/2007 | 82416.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, EMNFERMEIROS E AUX.*DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF*REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLAH DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/05/2007 | 130.00 | 00002489026445 | ANA KARLA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO OLIVIO, NR. 105 CONJ. FRANCISCO PEREIRA VIERA NESTA P/ O FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE *DO PSF. REF. AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2007. CONFORME CONTRATO************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/05/2007 | 404.50 | 08177815000152 | BORBOREMA SERV. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM DECTECTORES FETAIS BALANCAS E ESTOTOSCOPIO DOS POSTOSDE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/05/2007 | 150.00 | 00927708000192 | ASS. COMERCIAL E IND. DE POMBAL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 10 INGRESSOS DA PALESTRA (IMAGEM DA EMPRE-SA E VOCE) REALIZADO NESTA CIDADE**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/05/2007 | 315.90 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/05/2007 | 308.62 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF. COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS COM ORGAOS FEDERAIS************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/05/2007 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TONER PARA A IMPRES-*SORA H1010 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-*PIO*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/05/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRA REALIZADAS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO. REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO *EM ANEXO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002785 | 28/05/2007 | 54.76 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO EJA. DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIONR. 002/2007. TP********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002786 | 28/05/2007 | 391.62 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 002/2007. TP************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/05/2007 | 7519.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFES-*SOR REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/05/2007 | 8252.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFES-*SOR REF. AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/05/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRA REALIZADOS EM FAVOR DOS AUXILIARES DE SERVICOS NA SE. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-*PIO REF. AO MES 05/2007*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/05/2007 | 260.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PA-RA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORFORME TER-MO DE DOACAO EM ANEXO***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002784 | 28/05/2007 | 257.52 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-*TIL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR02/2007.TP**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/05/2007 | 397.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO(A) NA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES 05/20-07. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/05/2007 | 823.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRA REALIZADOS NA SEC. DO MEIO AM-BIENTE E RECURSOS HIDRICOS. LIMPEZA URBANA. DURAN-TE O MES 05/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/05/2007 | 182.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE **JANEIRO A MAIO DE 2007. POR MOTIVO DE APOSENTADO-*RIA POR TEMPO DE SERVICO. CONF. FOLHA DE PGTO. EMANEXO********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/05/2007 | 329.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRA REALIZADAS NA SEC. DO MEIO AM-BIENTE E RECURSOS HIDRICOS . LIMPEZA URBANA. REF.AO MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO. EM ANEXO***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRA REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES 05/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO*************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/05/2007 | 80.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA O CENTRO DE *ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO DESTA CIDADE***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002450 | 29/05/2007 | 15764.00 | 00060372273491 | WILZA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA AREA DE SAUDE P/ GERENCIAR, COORDENAR, PLANEJAR E DESENV.PRO-JETOS E ACOES DE ORIENT.ELAB.DE NORM.TEC.E PADROES,INTERV.E FISC.DEST.A GARANT.DE QUALID.DE SAUDE DAPOPUL.DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 21/05 A 21/12/2007.CONF.PROC.LICIT.CARTA-CONVITE NR.0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/05/2007 | 930.00 | 06058109000166 | CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/05/2007 | 417.60 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002790 | 29/05/2007 | 787.24 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA- PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR.02/2007.TP******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/05/2007 | 50.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 500COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE FINANCAS DESTEMUICIPIO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/05/2007 | 593.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF E DE BRASILIA A JOAO PESSOA-PB. *COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A ORGAOS *FEDERAIS***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2007 | 50.00 | 09098872000109 | SOTECA:SOCIEDADE TECNICO CIENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MATERIAL DIDATICO PARA A SEC. DE EDUCCAO *DESTE MUICIPIO************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002793 | 30/05/2007 | 3734.44 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 002/2007. TP******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002794 | 30/05/2007 | 1056.20 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS PARAAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITA-TORIO NR. 002/2007. TP**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS ASSOSSIACOES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2007 | 330.00 | 24227696000151 | ASS.COM. RURAL DO SITIO LAG. ESCONDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01 (UMA) CONT.FINANCEIRA CONCEDIDA A ASSOC.COM. RURAL DO SITIO LAGOA ESCONDIDA PARA A MANU-*TENCAO DE UM TRANSFORMADOR DA REDE ELETRICA DA CO-MUNIDADE DE LAGOA ESCONDIDA********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2007 | 195.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E SUBSTIUICAO DE PECAS NO MOTOR DA COMUNIDADE DE VARZEACOMPRIDA DOS OLIVEIRAS E REPOSICAO DE UMA BOBINA *DA REDE ELETRICA********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/05/2007 | 230.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS CUPONS EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO *DE TRATAMENTO DE SAUDE**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/05/2007 | 23.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO *QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/05/2007 | 80.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO*QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOSAUDE.*/****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/05/2007 | 212.42 | 00005161449446 | MANNYA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. PARA PAR-TICIPAR DE UM CURSO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA NA UFPB NOS DIAS 03,17,24/05/2007************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2007 | 530.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2007 | 270.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2007 | 240.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2007 | 106.29 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SEC.MUICIPAL DE SAUDE ******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/05/2007 | 60.24 | 00003952639486 | VANUBIA BARBOSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB.*PARA PARTICIPAR *DE TREINAMENTO DO CARTAO SUS.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/05/2007 | 201.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O *CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/05/2007 | 794.12 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO. COMO FARMACEUTICA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC.NA FARMACIA BASICA NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. CONF. CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/05/2007 | 2624.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NEUROLO-GISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.*NA EXECUCAO DE 41 (QUARENTA E UM) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI-*PIO. CONF. CONTRATO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/05/2007 | 1100.00 | 00005140302403 | SALVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPI-DEMIOLOGIA E CONTRLO DE DOENCAS. NAS COMUNIDADES *CONF. DOCUMENTO EM ANEXO************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/05/2007 | 1279.20 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS ODONTOLOGICOS E ENFERMEI-*RAS PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE. NAS COMUNIDADES. COFN. DOCUMENTO EM ANEXO******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/05/2007 | 3670.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO MEDICO PSIQUITRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO CAPS. CENTRO DE A-*TENDIMENTO PSICO SOCIAL. ASSITINDO PESSOSAS CAREN-TES. NO PERIODO DE 07/05 A 06/06/2007. CONF. CON-*TRATO******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/05/2007 | 2139.86 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MACANICADO VEICULO DE PLACA MNH8912-PB. DA SEC. DE SAUDE.*DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/05/2007 | 42.00 | 00013522449851 | ARGEMIRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (MARCADOR) NA *MARCACAO DAS LINHAS DIVISORIAS DO ESTADIO MUNICI-*PAL O PEIREIRAO. NO CAMP. POMB.DE FUT.AMADOR DA IE II DIV. EDICAO 2007. NOS JOGOS A SEREM RELIZ. **NOS DIAS. 16,17/06/2007. RODADAS 10 E 11.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/05/2007 | 934.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. NO TRANSPORTE DE-DIVERSOS MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA E MUDANCASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/05/2007 | 8285.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERFVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. DEBITADONA CONTA DO FPM.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/05/2007 | 37.62 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO NOTA E CUPOM EMANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB. A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/05/2007 | 150.00 | 00008195249485 | WEDSON LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE **APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2007 | 156.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-*PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/05/2007 | 86.08 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA JOAO PESSOA-PB. COM FINALIDADE DE *ASSINAR DOCUMENTOS DO NACAP*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2007 | 54.35 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB. COM FINALIDADEDE REALIZAR COMPRAS PARA A SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2007 | 19.50 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO**QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. PARA RECEBER CAR-TEIRAS DE TRABALHO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2007 | 28.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO**QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR -DE REUNIOES NE SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/05/2007 | 135.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA PARA PARICIPAR NA FORMACOA CONTINUADADO PROLETRANDO EM LAGOA SECA-PB NOS DIAS 16,17 E -18/05/2007. TENDO COMO PARTICIPANTE AUCIELLY DE SOUSA NOBRE MELO*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2007 | 90.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO CUPOM EM ANEXO*QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. COM SECRETARIO MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO******* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/05/2007 | 86.70 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/05/2007 | 27.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR *DE REUNIOES DO CENSO ESCOLAR******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/05/2007 | 30.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A LAGOA SECA-PB. PARA PARTICIPAR DOPROLETRAMENTO NOS DIAS 16,17,18/05/2007. TENDO CO-MO PARTICIPANTE AUCIELLY DE SOUSA NOBRE MELO****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2007 | 32.50 | 00002073581412 | MARIA DE FATIMA R. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB. PARA PARTICI-*PAR DO II SEMINARIO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-*TOS DA PARAIBA PARTIPANRTES MARIA DE FATIMA R. DONASCIMENTO E MARIA DALVA FERNANDES*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/05/2007 | 52.00 | 00026241307487 | MARIA DALVA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB. PARA PARTICI-*PAR DO II SEMINARIO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-*TOS.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/05/2007 | 36.40 | 00068345178472 | IRACY SILVA DE SA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB.*PARA PARTICIPAR *CENSO ESCOLAR.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/05/2007 | 2380.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAA (UFCG-POMBAL-PB. REF. AO MES 05/2007. CONF. CON-SORCIO.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/05/2007 | 1704.38 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MACANICADO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB. DA SEC. DE EDUCA-*CAO DESTE MUNICIPIO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/05/2007 | 480.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MACANICADO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB. DA SEC. DE EDUCA-*CAO DESTE MUNICIPIO******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2007 | 70.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO CUPOM EM ANEXO*QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. COM OS GRUPOS FOLCLORICOS DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSAO-PB******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/05/2007 | 31.30 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES NAS NOTAS EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB. COM FINALI-DADE DE REALIZAR COMPRAS.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/05/2007 | 282.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DESTA *ADMINISTRACAO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/05/2007 | 24.00 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB. A POMBAL-PB. COM *FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAIS DO SERVICO MILITAR**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/05/2007 | 161.00 | 00067431879415 | VOLBAN GUEDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNI-COS QUE PRESTARAM SERVICOS NO (CVT) CENTRO DE VOCACIONAL TECNOLOGICA DESTE MUNICIPIO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2007 | 5.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA DA TRIBUTACAO COF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2007 | 37.13 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DO (FUS). EM 31/05/2007********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/05/2007 | 2647.65 | 00021816913391 | EDNA CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO ODONTOLOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO PSF DO BAIRROS DOS PEREI-ROS. NO PERIODO DE 05/05/ A 04/06/2007. CONF. CON-TRATO *************.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/05/2007 | 100.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DE 04 (QUATRO) TESOURAS DE POLDACAO DE ARVO-RES DA SEC. DO MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS *DESTE MUNICIPIO********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/06/2007 | 269.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TROCAS DE PNEUS, CONSERTOS E VULCANIZACAO DE CAMARASDE AR DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8026-PBMMNZ1620-PB. TRATOR 265 E CARRO-DE-MAO DA LIMPEZAURBANA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/06/2007 | 182.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DOS NR. 34312556/343117-58 INSTALADOS NA FAMARCIA POPUILAR DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2007 | 200.00 | 00009082328453 | JOAQUIM FERNANDES GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 03NO-BREAKS PLACAS E CARREGADORES. DA SEC. DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2007 | 174.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312409. INSTALADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO **MES 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXPO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/06/2007 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSTALACAO E TREINAMENTO A SERVIDORES DO SETOR DE*LICITACAO DESTE EDILIDADE DE SOFTWARE (SISTEMA DE*LICITACAO), CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2007 | 225.00 | 00009082328453 | JOAQUIM FERNANDES GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 04NO-BREAKS PLACAS E CARREGADORES. DA SEC. DE ADMI-*NISTRACAO DESTE MUNICIPIO************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/06/2007 | 5279.90 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO NR. 01/2006 ECONTRATO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2007 | 128.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312229, INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2007 | 66.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACOES PROVISORIAS NA REALIZACAO DE QUADRILHAS JUNI-NAS EM 21/06/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/06/2007 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGA-*COES PROVISORIAS PARA A REALIZACOES DE QUADRILHASJUNINAS NESTA CIDADE.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/06/2007 | 437.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312204, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES 04/2007.**CONF. BOLETO EM ANEXO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/06/2007 | 107.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34313162, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF. AO MES04/2007 CONF. BOLETO EM ANEXO.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/06/2007 | 285.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGOT DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFES-SOR REF. AO MES DE 05/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/06/2007 | 225.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REALIZ. DE 14 VIAGENS *C/ SUPERVISORA P/ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS COMUNIDADES CACHOEIRA DE BAIXO, RIACHAO,CAPAO,S.JOAOII, MANICOBA, RETIRO, VARZ. COMP. DOS OLIVEIRAS EPITOMBEIRA. CONF.DOCUMENTO EM ANEXO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/06/2007 | 165.00 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REALIZ. DE 14 VIAGENS *C/ SUPERVISORA P/ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS COMUNIDADES RIACHAO,MANOCOBA, VARZ. COMP. DOS OLIVEIRAS, SAO JOAO I, MAE DAGUA , RETIRO, ARRUDA CAMARACAJAZEIRAS DOS BATISTAS E CAPAO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/06/2007 | 205.74 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. **REF. AO MES 01/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/06/2007 | 218.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312220, INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO **MES 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/06/2007 | 108.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34313464, INSTALADO NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DESTE MUNICI-PIO. REF. AO MES 04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/06/2007 | 221.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TROCAS DE PNEUS, CONSERTOS E VULCANIZACAO DE CAMARASDE AR DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB/MNB0047-PBMNB00560-PB/MNH8147-PB/MNH8107-PB/MNH8068-PB/MOL99OO-PB/MOG7200-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002883 | 01/06/2007 | 4031.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0037-PB/MNB0047-PB/*MNB0056-PB/MOL9900-PB/MOP7200-PB. CONF. TP. NR 05/2006.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2007 | 14106.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS INATIVOS. REF. AO MES 06/2007. CONF. FO-*LHA DE PGTO EM ANEXO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/06/2007 | 11571.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS PENSIONISTAS. AO MES 06/2007. CONF. FOLHAEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002849 | 01/06/2007 | 2080.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 130M2 DE GESSO PARA A COZINHA COMUNITARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR.-03/2007. CV03.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002851 | 01/06/2007 | 1418.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 70M2 DE PLCAS DE GESSO ECAL C/ 20KG PARA A USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIOCONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 03/2007. CV03.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2007 | 130.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34313121, INSTALADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. REF. AO MES 04/2007. CONF.BOLETO EM ANEXO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002874 | 01/06/2007 | 54000.00 | 06182580000161 | CASA DAS PANELAS COMÉRCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A IMPLANTACAO DE 02 COZINHAS COMUNITARIAS*NESTA CIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 089486972007, CONVITE NR. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002965 | 01/06/2007 | 2000.70 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PES-*SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 018/2007. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002852 | 01/06/2007 | 31500.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO, BASCULHANTE, CAPA-CIDADE DE CARGA MIN. DE OITO TONEL.EM BOM EST. DECONSERV.COM MOTORISTA, DESTINADO A REFORCAR O RECOLHIMENTO DE LIXO SELETIVO NO(S) BAIRRO(S) JD. ROGERIO E TERMINAL RODOV. DESTE CID.PERF. UM TOTAL DE15KM. CONF. PROC. LICIT. NR. 01/2007. ************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002853 | 01/06/2007 | 35975.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO, BASCULHANTE, CAPA-CIDADE DE CARGA MIN. DE OITO TONEL.EM BOM EST. DECONSERV.COM MOTORISTA, DESTINADO A REFORCAR O RECOLHIMENTO DE LIXO SELETIVO NO(S) BAIRRO(S) CENTRO *JD. PETROPOLIS NSETA CIDADE PERF. UM TOTAL DE 13KMCONF. PROC. LICIT. NR. 01/2007. ****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2007 | 473.86 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RETRANSMISSAO DETV.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/06/2007 | 395.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TROCAS DE PNEUS, CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA120H E RETROESCAVADEIRA 416C.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/06/2007 | 36.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TROCAS DE PNEUS, CONSERTOS DE VEICULOS DE PLACAS MMNB0017-PB E MOP9989-PB.*******.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2007 | 40.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TROCAS DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA MMS7254-PB. E **VULCANIZACOES DE CAMARAS DE AR DA BICICLETAS DA SECRETARIUA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002884 | 01/06/2007 | 5968.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016-PB/*MNH8016-PB/MNH8026-PB/MNZ1610-PB/MNZ1620-PB. CAR-*REGADEIRA 924H MOTONIVELADORA 120H RETROESCAVAEIRA416C E TRATOR 265. CONF.TP. 005/2006.************ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2007 | 225.00 | 00000531922812 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FOTOGRAFO. NA *REALIZACAO DE FOTOGRAFIAS DO CAMP. POMBALENSE AMO-DOR DA I E II DIV. EDICAO 2007. ****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/06/2007 | 1000.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CAMISETAS PARAOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE VIGILAN-*CIA AMBIENTAL.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/06/2007 | 91.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312437, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES *04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/06/2007 | 1147.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312609, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES *04/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2007 | 517.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAODE PECAS. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002886 | 01/06/2007 | 868.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAU-DE. CONF. CONVITE NR.021/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/06/2007 | 1429.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE POMBAL-PB A SAO BENTINHO-PB. PARA REALIZA-CAO DE ABATE DE ANIMAIS, TOTALIZANDO 47 VIAGENS*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/06/2007 | 953.70 | 00360305004363 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA REF. A I **PARCELA.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/06/2007 | 953.70 | 00360305004363 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA. REF. A II-PARCELA.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/06/2007 | 1515.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE ALUMINIO DE3M2 DE VIDRO E UMA GRADE GRADE PARA O VEICULO DE *PLACA MMS7254-PB. (TRANSPORTE DE CARNES). DA SEC.*DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/06/2007 | 962.50 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS MUICIPAIS. REF. AO MES 04/2007. COFN. BOLETOEM ANEXO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/06/2007 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007CONF. BOLETO EM ANEXO***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/06/2007 | 1095.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. REF. AO MES 05/2007. CONF.*BOLETO EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/06/2007 | 97.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312437, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(POSTO MEDICODR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/06/2007 | 1004.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312609. DA SEC.DE SAUDE DESTE MUICIPIO.(CENTRO DE SAUDE) REF. AOMES 05/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/06/2007 | 88.79 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONCIA DO NR. 34312609. INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO (POSTO DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AOS MESES 04,05,06/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/06/2007 | 304.57 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE DE ARRUDA CAMARA, LAGOA ESCONDIDA E SANTAMARIA. REF. AO MES 04/2007*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/06/2007 | 1615.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO DE SAUDE MUNICIPAL. CONF. BOLETO EM ANEXO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/06/2007 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADA CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. *CONF. BOLETO EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/06/2007 | 61.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34093015. DO POS-TO TELEFONICO DE SANTA MARIA (POVOADO). REF. AO **MES 05/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/06/2007 | 33.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34093019. DO POS-TO TELEFONICO DO SAO PEDRO (POVOADO). REF. AO MES*05/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/06/2007 | 63.57 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONCIA DO NR. 34093015. INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE SANTA MARIA (POVOADO) REFERENTE AOS MESES 04,05,06/2007****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/06/2007 | 32.87 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34093019, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SAO PEDRO (POVOADO) DES-TE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/06/2007 | 153.36 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34093019, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SAO PEDRO (POVOADO) DES-TE MUNICIPIO. REF. AO MES 04,06,07/2007*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/06/2007 | 5139.65 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL.*REF. AO MES 04/2007.CONF. BOLETO EM ANEXO********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/06/2007 | 93.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34313121. DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO. REF. AOMES 05/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/06/2007 | 800.00 | 00006094721861 | LUCIA DE FATIMA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE BOLSA FAMILIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO *DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS ME-SES 02,03,04,05/2007. CONF. FOLHAS EM ANEXO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/06/2007 | 350.00 | 00080613845404 | JOAO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB. CONF. TER-*MOS DE DOACOES DE DOACOES EM ANEXO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/06/2007 | 3940.00 | 00004492904417 | LUCIENE URTIGA DA COSTA OLIVEIRA | ` VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS *DE DOACOES EM ANEXO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/06/2007 | 380.00 | 00001057595462 | GLICIA JOENIA DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA REALIZACAO CADASTRAL **DOS BENEF. DOS PROGRAMAS SOCIAIS (REVLOAS) DO GO--VERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONF. CONTRATO***.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/06/2007 | 380.00 | 00007359563402 | RITA DE CASSIA FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA REALIZACAO CADASTRAL **DOS BENEF. DOS PROGRAMAS SOCIAIS (REVLOAS) DO GO-*VERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONF. CONTRATO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/06/2007 | 250.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. *AO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/06/2007 | 379.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA*CASA RESIDENCIAL A RUA CEL. JOSE CASIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DE (NACAP). REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/06/2007 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO COMUNITARIO. REF. AO MES 05/2007. COFN. BOLETOEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/06/2007 | 274.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOMES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/06/2007 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA*CASA RESIDENCIAL A RUA CEL. JOAO PESSOA S/N PARA *FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO*REF. 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/06/2007 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312713. DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. (CENTRO MUNICIPAL) REFAO MES 05/2007************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/06/2007 | 95.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34313464. DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. (ESCOLA PROF. NEWTON *SEIXAS) REF. AO MES 05/2007********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/06/2007 | 521.68 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. AO MES 04/2007. CONF. BOLE-TO EM ANEXO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/06/2007 | 428.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRE-CHE EDEM DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. REF. AOMES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/06/2007 | 4002.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS. REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLE-TO EM ANEXO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/06/2007 | 2902.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS . REF. AO MES 05/2007.*CONF. BOLETO EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/06/2007 | 769.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DECISAO REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/06/2007 | 311.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE FO-TOGRAFIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/06/2007 | 545.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312204. DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES 05/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/06/2007 | 156.83 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONCIA DO NR. 34312204. INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AOS MESES 04,05,*06/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/06/2007 | 89.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34313162. DA PRO-CURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/06/2007 | 380.00 | 00007309602420 | ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRDOR(A) IMOBILIARIA E EXERC. NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. NO PERIODO DE * 16/05 A 15/06/2007. CONF. CONTRATO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/06/2007 | 189.00 | 00020527349453 | RAIMUNDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIL PARAO PROJETO (ACAO EM SEU BAIRRO) REALIZADO NO BAIRROSANTO AMARO NESTA CIDADE.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/06/2007 | 502.00 | 00007226378450 | ADRIANO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM SHOW MU-SICAL NAS COMEMORACOES ANTECIPADA DAS FESTIVIDADESJUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/06/2007 | 1337.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDI-FICIL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB.**REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/06/2007 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRODE-GUERRA 07-021 DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05//2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/06/2007 | 99.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRODE-GUERRA 07-021 DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06//2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/06/2007 | 145.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312409. DA SEC.DE FIMNANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/06/2007 | 610.65 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 40 BOLSAS PARA OSTOMIA E05 BOLSAS PARA OROSTOMIA PARA A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/06/2007 | 517.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DE SAUDE DO MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. ***CONF. BOLETO EM ANEXO***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/06/2007 | 93.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UMA CASA REDICENCIAL A RUA CEL.JOAO CARNEIRO, BAIRRO SANTO A-MARO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSOT DE SAUDE (PSF)*REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/06/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UMA CASA REDICENCIAL A RUA PROJETADA NR.105,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE DO (PSF). BAIRRO VIDA NOVA. *REF. AO 05/2007, CONF. BOLETO EM ANEXO************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/06/2007 | 101.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL A RUA ODILOM JOSE DE ASSIS NR.266NO CONJ. VIDA NOVA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO *DE SAUDE (PSF). REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLETOEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/06/2007 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL A RUA IZAURA JUVINO DA SILVA S/NNO CONJ. JANDUY CARNEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE **POSTO DE SAUDE (PSF) REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/06/2007 | 141.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL A RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO ,NR. 603, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE (PSF). REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/06/2007 | 951.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM *PREDIO COMERCIAL A RUA CEL JOSE FERNANDES, 449 PA-RA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNCI-*CIO, REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/06/2007 | 303.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS MUNICIPAIS. REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLE-TO EM ANEXO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/06/2007 | 573.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBADO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ACARAPE NESTE MUNICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/06/2007 | 31810.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA (LIMPEZA URBANA) DESTE MUNICIPIO. REF. AO*MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/06/2007 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NA SEC. DO MEIO-AMBIENTE E RECURSOS *HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO********************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/06/2007 | 330.00 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MOP9989-PB.DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO*(SAMU).******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/06/2007 | 1362.54 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MOP9989-PB.DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO*(SAMU).******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/06/2007 | 131.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DE SAUDE (PSF) LOCALIZADO A RUA JERONIMO ROSADONR. 362 NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONFBOLETO EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/06/2007 | 35.39 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O POS-TO DE SAUDE (PSF) DO CONJUNTO VIDA NOVA REF. AOS *MESES 05,06/2007. CONF.BOLETO EM ANEXO.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/06/2007 | 157.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O POS-TO DE SAUDE (PSF) DO CONJUNTO FRANCISCO P. VIERA *REF. AOS MESES 05,06/2007. CONF.BOLETO EM ANEXO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/06/2007 | 105.07 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE (PSF) LOCA-LIZADO A RUA TEODOSIO DE OLIVIERA LEDO, 603 NESTACIDADE. REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/06/2007 | 30.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE (PSF) LOCA-LIZADO NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO. REF. AO MES 052007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE (PSF) LOCA-LIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES. JD. PETROPOLIS *REF. AO EMS 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/06/2007 | 63.46 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA A FARMACIA POPULAR DESTEMUNICIPIO. REF. AOS MESES 05,06/2007. CONF.BOLETOEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003035 | 05/06/2007 | 1519.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEI-CULO DE PLACA MOP9989-PB. (SAMU) DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICIT. NR. 005/2007* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/06/2007 | 370.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE*MOVEL DE URGENCIA DO (SAMU) DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2007 | 785.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ANESTESICO E AGULHAS PA-RA OS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/06/2007 | 1302.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE FINANCADDESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/06/2007 | 1214.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE FINANCAS*DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/06/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADOLOTADO(A) NA SEC. DE FINANCA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/06/2007 | 4566.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NA SEC. DE FINANCAS-GERAL DESTE MUNI-CIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/06/2007 | 1.07 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR EM 05//06/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/06/2007 | 838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO********************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/06/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICI-*PIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/06/2007 | 124.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MATRICULAS DE IMOVEL, CERTIDOES DE DOCUMENTOS E PITICOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002946 | 05/06/2007 | 152981.95 | 07874334000133 | PINA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ***SHOWS MUSICAIS NAS COMEMORACOES DOS 145 ANOS DE E-MANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. NO PERIODO DE 18A 21/07/2007. CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE NR001/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/06/2007 | 341.50 | 00004106435489 | BENEFRANCY WESLLY FREITAS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS COORDENADORES DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS E PRESIDENTEDA CHESF. NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES NAS COMONIDADES DE SAO BRAZ III, CANOAS, UMARI, GAMELEIRAE COATIBA.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/06/2007 | 205.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA O TIRO-DE-GUERRA 07-021*DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 05,06/2007. CONF.*BOLETO EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/06/2007 | 24132.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINIS-*TRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/06/2007 | 3152.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/06/2007 | 28.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CIN-CO CHAVES E UMA ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA DASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003038 | 05/06/2007 | 7022.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MBN0012-PB/MNB0037-PB/MNB0047-PB/*MNB0056-PB/MNH8147-PB/MNH8107-PB/MOL9989-PB. E MOG7200-PB. DA SC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PROCESSO LICITATORIO NR.005/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/06/2007 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL EM 07/06/2007********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003045 | 05/06/2007 | 1097.92 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NR. 003/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/06/2007 | 5044.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO DEP. DE TRANSPOR-TE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/06/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NO DEP. DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/06/2007 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMACHAVE E UMA ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA DO DEP.TRANSPORTES E TRANSINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/06/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. *REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002953 | 05/06/2007 | 2280.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE GRAVACOES, LOCUCAO VINHETAS, TRANSMISSOES DE ENTREVISTAS, ESPACO EM PROGRAMAS DE RADIO DIVULGACOES DE EVENTOS DA PREFEITURA. REF. AO MES 05/2007. CONF. *PROCESSO LICITATORIO NR. 005/2007**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/06/2007 | 600.00 | 01746698000151 | ESC. EST. DE 1 E 2 GRAUS MONS. V.FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AREALIZAR EMPARCERIA COM SEUS PROFESSORES E GREMIO LIVRE O SEUFORROVALENTE EM 09/06/2007. CONF. OFICIO EM ANEXO* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/06/2007 | 4436.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES*06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/06/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIO AO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNI-CIPAL. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREIN.E APERF.DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL QUALIFICAR OS PRO | CAPACITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/06/2007 | 2600.00 | 00092935818415 | FRANCISCA LARANJEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA EM *UM CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL P/ APRIMORARCONHECIMENTOS EM INFORMATICA NA UTILIZACAO DE FER-RAMENTAS DE CONFIGURACOES DO SISTEMA LINUX E APLI-CATIVOS DO OPEN E OFFICE A PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL. CONF. CONTRATO. (FUNDEF 40%)************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/06/2007 | 238.04 | 00078933242449 | SANDRA MATHIAS PROFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA MAG I LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E EXERC. NO EMEF PROF. NEWTON SEIXASEM SUBST. A SERVIDORA FABIANA DE MELO O. PEREIRA *QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRAT.DE SAUDE REF.AOPERIODO DE 05/06 A 19/06/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002951 | 05/06/2007 | 449.80 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, COM GRAVACOES, LOCUCOES NOS E-VENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF.AOMES 05/2007. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 05/20-07.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002952 | 05/06/2007 | 2800.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SO-NORIZACAO DE EVENTOS, GRAVACOES, LOCUCAO E EDICOESDE VINHETAS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. PROCESSO LI-CITATORIO NR. 05/2007***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/06/2007 | 388.80 | 00004106435489 | BENEFRANCY WESLLY FREITAS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSOR MAG II LOTADO(A) NA SECM DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO EMEF. PROFESSOR NEWTON *SEIXAS. QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIDO *DE 04/06 A 18/06/2007. CON. CONTRATO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/06/2007 | 10.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA LAVAGEMNO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB. DA SEC. DE EDUCA-*CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/06/2007 | 7.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM GRU-PO ESCOLAR NA COMUNIDADE CANOAS REF. AOS MESES 04,06/2007. CONF.BOLETO EM ANEXO.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/06/2007 | 241.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA DA (UFCG CAMPUS POMBAL-PB) **REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/06/2007 | 55995.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA*DE PGTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/06/2007 | 50137.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR(ES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO*REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/06/2007 | 1656.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR E DIRETOR ESCOLAR. REF. AO MES *06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/06/2007 | 10914.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR(ES) EM REGIME DE CONTRATO REF. *AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO****** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/06/2007 | 894.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO A DIRETOR ESCOLAR. REF. AO MES 06/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/06/2007 | 86959.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/06/2007 | 4414.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES. SEM SALA DE AULA, REF. AO MES06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/06/2007 | 35022.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO SEERVIDOR(A) DE CRECHES. REF. AO MES 06/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/06/2007 | 2007.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO *REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/06/2007 | 2541.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO-GERAL DESTE MUNI-CIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO AMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/06/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES DO (EJA) PROGRAMA DE EDUCACAO*DE JOVENS E ADULTOS. DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COMO COORDENADORA DO (EJA) PROG. DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS. DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003031 | 05/06/2007 | 8618.13 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. *CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 003/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/06/2007 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMACHAVE E UM CONSERTO DE FECHADURA DA ESCOLA POETA *BELARMINO DE FRANCA NESTE MUNICIPIO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/06/2007 | 14.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DUAS LAVA-*GENS NO VEICULO DE PLACA MNS1911-PB. DA SEC. DO **TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/06/2007 | 283.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DO NACAP DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 05,06/2007. CONF. BOLETO *EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/06/2007 | 111.30 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA A SEC. DO TRABALHO E A-*CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 05,06//2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/06/2007 | 31.85 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. REF. AOS MESES 05,06/2007. CONF.BOLETOEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/06/2007 | 1190.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES *DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002975 | 05/06/2007 | 552.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAI DE SO-NORIZACAO EM EVENTOS COM GRAVACAO, LOCUCAO DE VI-*NHETAS PROMOVIDO PELA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE 05/2007. CONF.PROCESSO LICITATORIO NR. 05/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/06/2007 | 100.00 | 00000883208474 | MAX DELYS PINHEIRO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/06/2007 | 300.00 | 00066517273468 | AURIANITA MELO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/06/2007 | 100.00 | 00005885113408 | JOANA DARKE SOARES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA FINANCEIRA DE UMA AUDIOMETRIA PARA O MENOR FELIPE EDUARDO SOARES HENRIQUE. CONF. TERMODE DOACAO EM ANEXO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/06/2007 | 380.00 | 00060175478449 | MARIA ELIETE VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA **CONSULTA PSIQUIATRA. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/06/2007 | 150.00 | 00044180772434 | SEVERINA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM TESTE ERGOMETRICO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/06/2007 | 4366.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONA-DO LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/06/2007 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORES, PRO-FESSOR E AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. REF. AOMES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/06/2007 | 2073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/06/2007 | 1865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORES DO **PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003037 | 05/06/2007 | 986.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEI-CULO DE PLACA MNJ1911-PB. DA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITA-TORIO NR. 005/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/06/2007 | 80.00 | 01185687000140 | SABINO R. GUIMARAES FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA*PARA O SR. OTACILIO URTIGA DE QUEIROGA. CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/06/2007 | 284.30 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MATERIAL HIDRAULICO PNEUS PARA CARRO-DE-**MAO E FERRAMENTAS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA *DESTE MUNICIPIO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/06/2007 | 34621.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. REF. AO MES 052007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/06/2007 | 2414.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS MUNICIPAIS. REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLE-TO EM ANEXO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/06/2007 | 29850.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/06/2007 | 4753.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003034 | 05/06/2007 | 8198.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016-PB/MNH8026-PB/MNZ1610-PB/MNZ1620-PB. MOTONIVELADO-RA 120H, CARREGADEIRAA 924F E RETROESCAVADEIRA 416C TRATOR 265. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. CONF.PROC. LICIT. NR. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/06/2007 | 1786.00 | 00041193776520 | GILVAN FIDELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REFROMA DE 178*METROS DE GALERIAS PLUVIAS EM PEDRA DE MURO EM VI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONF. CONTRATO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/06/2007 | 3810.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, NA EXECUCAO DE **LIMPEZA DAS ESTRADAS EM AREAS URBANA DESTA CIDADE*POMBAL-PB. CONF. CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/06/2007 | 865.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARAASEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/06/2007 | 577.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE CULTURA *ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/06/2007 | 2495.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NA SEC. DE CULTURA ESPORTES E TURISMODESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/06/2007 | 36.00 | 00003661486489 | EDINALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO (GANDULA) NOCAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. EM JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23,24/06/2007. RODADAS 8¦ E 9¦. ********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/06/2007 | 43.00 | 00032970633191 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NOCAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. EM JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23,24/06/2007. RODADAS 8¦ E 9¦. ********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/06/2007 | 43.00 | 00046370650382 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NOCAMPEONATO POMBALENSE AMADOR DA I E II DIVISAO EDICAO 2007. EM JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23,24/06/2007. RODADAS 8¦ E 9¦. ********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/06/2007 | 72.00 | 00046370650382 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV.GERAIS NA CAPINACAO DA PARTE INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL O (PEREIRAO). PARA A REALIZACAO DOS JOGOSREF. AO CAMPEONATO POMBALENSE AMADOR 1¦ E 2¦ DIVI-SAO EDICAO 2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/06/2007 | 1588.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) DA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL **DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/06/2007 | 2382.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NA SEC. DE INDUSTRIA E CAOMERCIO DES-TE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/06/2007 | 24.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TRES LAVA-*GENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNH8157-PB/MNH8078-PB*DA SEC.DE SAUDE.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/06/2007 | 17.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCA-LIZADO A RUA JERONIMO ROSADO, 362 PARA O FUNCIONA-MENTO DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002984 | 05/06/2007 | 6468.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM PRODUCAO DE VI-*NHETAS, CONFECCAO DE BANNERS, PROPAGANDA DATA SHOWALTO-FALANTE, ABERTURA DE LETREIROS, GRAVACOES E *LOCUCOES. PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFAO MES 05/2007. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR. 0052007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/06/2007 | 31337.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE*PGTO EM ANEXO************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/06/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFAO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003036 | 05/06/2007 | 4229.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEI-CULOS DE PLACAS MNB0016-PB/MNH8340-PB/MNH8078-PB/*MNH8912-PB/MNH8157-PB E KAA4196-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR.005/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003046 | 05/06/2007 | 3937.28 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSOLICITATORIO NR. 003/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/06/2007 | 5172.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/06/2007 | 3176.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FO-LHA DE PGTO EM ANEXO****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/06/2007 | 340.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *REFORMAS DE SUPORTES E EIXOS DE UMA BALANCA DA SECDE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIICPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/06/2007 | 15.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NO VEICULO DE PLACA MMS7254-PB. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/06/2007 | 25.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NO VEICULO DE PLACA MNH8157-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/06/2007 | 1482.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PARAEXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *600(SEISCENTOS) EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/06/2007 | 380.00 | 00008632212460 | FRANCISCO JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PE-REIROS. EM SUBST. AO SERVIDOR AFONSO CORREIA DE LIMA QUE SE ENCONT. GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01*A 30/06/2007. CONF. CONTRATO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/06/2007 | 1017.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELA-DORA 120H. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/06/2007 | 100.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *CORTE DE TUBOS DE FERRO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNIICPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/06/2007 | 60.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS E TORNO*NA MOTONIVELADORA 120H E TRATOR D4E DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/06/2007 | 380.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO AGENTE DE LIMP. PUBLICA LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO DE SAUDE CEN-TRAL EM SUBST. A SERVIDORA BATANIA MARIA LACERDA *DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PE-RIODO DE 01 A 30/06/2007 CONF. CONTRATO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/06/2007 | 380.00 | 00003127035462 | ODAIR JODE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO MOTORISTA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM SUBST. AO SERVIDOR ***FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GO-ZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2007. CONF.*CONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/06/2007 | 380.00 | 00006897450448 | SELIONARDO LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO OPERARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM SUBST. AO SERVIDOR JU-LIO CEZAR SOARES ABREU QUE SE ENCONTRA GOZANDO FE-RIAS NO PERIODO DE 30/04 A 29/05/2007. CONF. CON-*TRATO********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/06/2007 | 380.00 | 00064015157400 | LUCIDALVA ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AGENTE DE LIMP. URBANA LOTADO(A) NA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO **TERMINAL RODOVIARIO EM SUBST. A SERVIDORA MARIA GORETTE DOS SANTOS MELO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FE--RIAS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2007. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/06/2007 | 370.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE 06 *PESSOAS A CAMPINA GRANDE-PB E 04 PESSOAS A JOAO **PESSOA-PB. PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFTERMOS DE DOACOES EM ANEXO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/06/2007 | 60.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0012-PB/MMS7370-PB. DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/06/2007 | 20.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NO VEICULO DE PLACA MNB0056-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/06/2007 | 380.00 | 00008195634478 | JOSE RONALDO DE SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO EMEF- PEOTA *BERLAMINO DE FRANCA. EM SUBST. AO SERVIDOR FRANCISCO FERNANDES QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PE-RIODO DE 01 A 30/06/2007. COFN. CONTRATO********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/06/2007 | 380.00 | 00002145020403 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NA SEDE DA SEC. DE EDUCCAO. EM SUBST. AO SERVIDOR JOAO ALBERTO XAVIERDE ARAUJO QUE SE ENCONT. GOZANDO FERIAS NO PERIODODE 01 A 30/06/2007. CONF. CONTRATO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/06/2007 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE A SUBVENCAO (PARCIAL) CONCEDIDA AOTIRO-DE-GUERRA 07-021 POMBAL-PB. PARA LOCACAO DE *UM IMOVEL. REF. AO MES 06/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/06/2007 | 435.41 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/06/2007 | 129.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 13§ SALARIO PROPORCIONAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/06/2007 | 75.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE DOCU-MENTOS DE POMBA-PB A JOAO PESSOA-PB. PARA A SECRE-RARIA DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/06/2007 | 380.00 | 00006199645456 | JULIANA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CAD. IMOBILIARIO LOTADO(A) NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04 A 03/*07/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/06/2007 | 962.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDO-*RES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA *(SAMU) DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/06/2007 | 45.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTCAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03CABOS PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES DA SEC.DO MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICI-PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/06/2007 | 200.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTCAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03CABOS PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES DA SEC.DO MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICI-PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/06/2007 | 510.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016-PB/MNZ1620-PB ETRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/06/2007 | 255.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA VARA PA-RA TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES E CONSERTO DE **TRES ESCADAS DA SEC. DO MEIO-AMBIENTE E RECURSOA *HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/06/2007 | 100.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNZ1620-PB. DA LIMPEZA URBANA.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/06/2007 | 4557.43 | 07197122000169 | J. ARY TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADOS NOS BAIRROSDESTA CIDADE.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/06/2007 | 3115.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 08/06/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/06/2007 | 2304.94 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA DEBITADO NACONTA DO FPM EM 08/06/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/06/2007 | 20744.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DEBITADA*NA CONTA DO FPM EM 08/06/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/06/2007 | 26314.83 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBI-TADO NA CONTA DO FPM. EM 08/06/2007. REF. A FOPAG*DO MES 05/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/06/2007 | 8673.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO DEBITADONA CONTA DO FPM. EM 08/06/2007. REF. A FOPAG DO **DO MES 05/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/06/2007 | 30.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUASCHAVES DE PORTAS, CONSERTO DE TRES CILINDROS, CON-SERTO DE UMA FECHADURA DO ESTADIO MUNICIPAL O PE-*PEIRAO.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/06/2007 | 23961.67 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DA SEC. DE SAUDE. DEBITADO NACONTA DO FPM EM 08/06/2007. REF. AO FOPAG DO MES*05/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/06/2007 | 447.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA GABINETES O-*DONTOLOGICO. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/06/2007 | 50.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *UMA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA KAA4196-*PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/06/2007 | 685.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/06/2007 | 300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE *MUNICIPIO. *************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/06/2007 | 135.00 | 00000531922812 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *FOTOGRAFIAS DOS MEMBROS DA CAMPEONATO POMBALENSE *DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NO PERIODO DE 02,03,07,09,10/06/2007. NO ESTADIO *MUNICIPAL O PEREIRAO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/06/2007 | 3403.82 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. AO ADITIVO DE*25% DA CARTA-CONVITE NR. 0046/2006.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/06/2007 | 1344.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL. REF. AO ADITIVO DE 25% DA CARTA-CONVITE NR0046/2006.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/06/2007 | 55.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *UMA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA MNH8107--PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/06/2007 | 685.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/06/2007 | 27.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TRES ROLETES PARA CALCU-LADORAS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/06/2007 | 685.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO. DA SEC. DE ADMINISTRA-*CAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003096 | 12/06/2007 | 285.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADA DE PRECOSNR. 002/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/06/2007 | 46.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8912-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/06/2007 | 1035.00 | 00257680000123 | ULTRA IND. COM.IMP. E EXP.DE PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO DO PSF NR. 07- FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON NESTE MUNICIPIO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003368 | 13/06/2007 | 1259.64 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADA DE *PRECOS NR. 002/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/06/2007 | 1793.74 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASSAGENS DE ONIBUS CONVENCIONAIS DE POM-*BAL-PB A JOAO PESSOA-PB. CONF. BILHETES DE PASSA-*GENS E TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003100 | 14/06/2007 | 4901.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 002/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/06/2007 | 130.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS PARA OVEICULO DE PLACA MNJ1911-PB. DA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/06/2007 | 2465.50 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRESERVA-TIVOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA. CONF. CONVENIOREF. AO MES 03/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003107 | 14/06/2007 | 95.59 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABA-*LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADA DE PRE-COS NR. 002/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003108 | 14/06/2007 | 878.08 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 002/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/06/2007 | 2980.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 176 SACOS DE CIMENTO PA-RA REALIZACAO DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/06/2007 | 14.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PECAS PARA REALIZACAODE ELETROCARDIOGRAMAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/06/2007 | 3118.70 | 01475802000110 | LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 30 METROS DE FITA MATA-*LOIDE METALIZADO DE 15MM, PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM-BAL-PB. EM 21/07/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003367 | 14/06/2007 | 12286.16 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM*PGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. TO-MADA DE PRECOS NR. 002/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003101 | 14/06/2007 | 5444.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADADE PRECOS NR. 002/2007.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/06/2007 | 114.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0012-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.************************.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003109 | 14/06/2007 | 52.42 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 002/2007.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003110 | 14/06/2007 | 3244.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF.TOMADA DE PRECOS NR. 002/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/06/2007 | 160.00 | 04408012000100 | J.C. AVIAM. OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS POLI PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003117 | 15/06/2007 | 103.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS*DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 02/20-07.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/06/2007 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP1010 DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/06/2007 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TONER E 02 SMAR TCHIPPARA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO **DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/06/2007 | 986.15 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/06/2007 | 2972.28 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO TNT 045 1400MM PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. EM 21/07/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/06/2007 | 292.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/06/2007 | 532.86 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO GRANPOS EGRANPEADOR. PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/06/2007 | 187.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 23PLACAS DE SINALIZACAO PARA INCLUSAO DIGITAL DESTEMUNICIPIO***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/06/2007 | 953.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE JOAO *PESSOA-PB, PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS, VISI-*TAS E INTERNACOES. REF. AO MES 06/2007. CONF. CON-TRATO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/06/2007 | 267.20 | 00008454630473 | GUTEMBERG FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *UM CURSO DE CAPOEIRA. NO CREAS, COM 32 (TRINTA E *DUAS ) HORAS AULA. DURANTE O MES 06/2007. CONF. **CONRATO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/06/2007 | 267.20 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR EM UMCURSO DE OFICINA EM CAPOEIRA COM 32 (TRINTA E DUAS) HORAS AULA. REALIZADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO**DURANTE O MES 06/2007. CONF. CONTRATO************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003118 | 15/06/2007 | 206.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-*FANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADA DE PRECOS NR.02/2007******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003119 | 15/06/2007 | 984.84 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADA *DE PRECOS NR. 02/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/06/2007 | 160.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *UM BEBEDOURO E UM REFRIGERADOR DA CRECHE DESTE MU-NICIPIO DESTE MUNICIPIO*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003066 | 18/06/2007 | 2033.40 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PES-*SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO NR.018/2007. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/06/2007 | 80.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *UM VENTILADOR E UM CONDICIONADOR DE AR DA SEC. DEPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/06/2007 | 15.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *UM GELAGUA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/06/2007 | 240.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *UM GELAGUA E TRES BEBEDOUROS DA SEC. DE EDUCACAO *DESTE MUNICIPIO*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL PROPORCIONAR EDUC | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/06/2007 | 19.80 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS, CHICLETES, PIROLITOS. PARA A ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/06/2007 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MAQUINA CO-PIADORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/06/2007 | 365.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FITILHOS PARA AS COMEMO-RACOES ALUSIVAS DOS 145 ANOS DE AMANCIPACAO, POLI-TICA DE POMBAL-PB. EM 21/07/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/06/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA DOICMS. EM 19/06/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/06/2007 | 8234.37 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO *BANCO DO BRASIL. REF. AO PARCELAMENTO DURANTE O **MES 06/2007. CONF. CONTRATO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/06/2007 | 90.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 06 CAMISETAS PARA OS AGENBTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003142 | 20/06/2007 | 643.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA OS VEICU-LO DE PLACA MOP9989-PB. (SAMU) DA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADA DE PRECOS 005/2006.* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003138 | 20/06/2007 | 6642.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-*TES PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016-PB/MNH8026-PB/MNZ1610-PB/MNZ1620-PB. CARREGADEIRA*924F, MOTONIVELADORA 124H, TRATOR D4E E TRATOR 265DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.*TOMADA DE PRECOS NR. 005/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003141 | 20/06/2007 | 381.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA OS VEICU-LOS DE PLACAS MNJ1911-PB. DA SEC. DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADA DE PRECOSNR. 005/2006.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/06/2007 | 695.50 | 11898947000188 | MARCONE ADONIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (ILUMI-NACAO PUBLICA) E OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICISINAIS.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/06/2007 | 594.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE VESTUARIOS ESPORTIVO PA-RA A SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNI-CIPIO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/06/2007 | 61.31 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIFERENCA DA FATURA EM FAVOR DA (BEMFAM)**REF. AO MES 03/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003139 | 20/06/2007 | 1678.78 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA OS VEICU-LOS DE PLACAS MNB0017-PB/MNH8340-PB/MNH8157-PB/MNH8912-PB/KAA4196-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CONF. TOMADA DE PRECOS NR. 005/2006.********* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/06/2007 | 8402.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20/06/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2007 | 2591.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/06/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/06/2007 | 109.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO **FUNDO ESPECIAL. EM 20/06/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2007 | 152.52 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO S316 SERIE PNE 001981DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRA-TO.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003140 | 20/06/2007 | 5342.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA OS VEICU-LOS DE PLACAS MNB0012-PB/MNB0037-PB/MNB00417-PB***MNB0056-PB/MOL9900-PB/MOQ7200-PB/MMS7370-PB. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. TOMADADE PRECOS NR. 005/2007.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/06/2007 | 10006.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFES-SOR REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/06/2007 | 8294.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFES-SOR REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/06/2007 | 2406.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/06/2007 | 342.00 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS. TENDO REALIZADO VIAGENS DE POM-BAL-PB A JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 30 E 31/05/2007.PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE ARRECADACAO MUNICIPAL NO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC. CONF. REQUERI-*MENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/06/2007 | 208.90 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *CANETAS ELETRONICAS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO POSTO DO FRANCISCO PAULINO E CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/06/2007 | 170.00 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E BOLAS DEMAO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADO NESTE MUNICIPIO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/06/2007 | 228.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02(DUAS) DIARAIS. TENDO REALIZADO VIAGENSDE POMBAL-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/05/20-07 E CARUARU-PE, NO DIA 30/05/2007. CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. PARA TRATAMENTO DE SAUDE*CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/06/2007 | 456.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 05(CINCO) DIARAIS. TENDO REALIZADO VIAGENSDE POMBAL-PB A SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/05/2007, A*JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 14,15/05/2007. A CAMPINA*GRANDE-PB. NOS DIAS 17,18/05/2007. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTODECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/06/2007 | 456.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 04(QUATRO) DIARAIS. TENDO REALIZADO VIA-**GENS DE POMBAL-PB A CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 2425/05/2007. E NATAL-RN NOS DIAS 30,31/05/2007. CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM A-NEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/06/2007 | 456.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 06(SEIS) DIARAIS. TENDO REALIZADO VIAGENS*DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 09,10.11//05/2007. E A CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 14,15,16/05/2007. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO *DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/06/2007 | 456.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 05(CINCO) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBALPB A CAICO-RN NOD DIA 25/05/2007 A JOAO PESSOA-PB*NOS DIAS 28,29/05/2007 E A CAMPINA GRANDE-PB NOS *DIS 30,31/05/2007. CONDIZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. QEUQERIMENTODECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/06/2007 | 228.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07,08,09/05/2007. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO*DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARI-AS EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/06/2007 | 122.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0017-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/06/2007 | 1239.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/06/2007 | 74.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 37 JOGOS EDUCATIVOS PARAO NACAP DESTE MUNICIPIO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/06/2007 | 456.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS. TENDO REALIZADO VIAGENS DE POM-BAL-PB A FORTALLEZA-CE. NO DIA 23/05/2007 E JOAO *PESSOA-PB NO DIA 28/05/2007. COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS DE DIA-*RIAS EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/06/2007 | 152.00 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01 (UMA) DIARIA, TENDO VIAJADO DE POMBAL--PB. A REFICE-PE. NO DIA 09/05/2007 A FIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONF. RE--QUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIA EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/06/2007 | 13961.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA /DESTE MUNICIPIO. REF. AO ADITIVO DE 25% DO PREGAO*NR. 001/2006.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/06/2007 | 315.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/06/2007 | 565.75 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/06/2007 | 715.00 | 00005644156427 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMA E PIN-TURA DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/06/2007 | 456.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A MOSSORO-RN NOS DIAS 15,16/05/2007. E A JOAO *PESSOA-PB NOS DIAS 21,22/05/2007. CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS *EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/06/2007 | 456.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB. A MOSSORO-RN NOS DIAS 07,24/05/2007. E A BARBALHA-CE. NO DIA 18/05/2007. CONDUZINDO PACIENTES **DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE*CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/06/2007 | 413.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPERADO--RES E AJUDANTES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. RECU-PERANDO ESTRADAS VICISINAIS DESTE MUNICIPIO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/06/2007 | 380.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA CO-PIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/06/2007 | 848.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0012-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/06/2007 | 261.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/06/2007 | 41582.22 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DA FOPAG DO FUNDEB I E II REFAO MES 05/2007*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/06/2007 | 280.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *ORNAMENTACAO DA PRACA CENTENARIA NAS FESTIVIDADESJUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/06/2007 | 6.94 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 27/06/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/06/2007 | 467.20 | 03671095000163 | PRODIAGNÓSTICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/06/2007 | 1120.00 | 00005259904451 | RITA JOAQUINA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIVERSAS AJUDAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR *PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TER-*MOS DE DOACOES EM ANEXO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003179 | 28/06/2007 | 960.00 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. **018/2007. TERMOS DO DOACOES EM ANEXO************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/06/2007 | 362.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFTERMOS DE DOACOES EM ANEXO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/06/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRAB. E ACAO SO-CIAL NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/06/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRAB. E ACAO SO-CIAL NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/06/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR LOTADO(A) NA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. RFEF. AO MES 06/2007. CONF. CON--TRATO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/06/2007 | 380.00 | 00079856403472 | MARIA LUZIA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO(A) NA SEC. DO TRAB.E ACAO SOCIAL. E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO *REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/06/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL. E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO *REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/06/2007 | 628.87 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/06/2007 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOEDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/06/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/06/2007 | 915.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORDENADOR LOTADO(A) NA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL. E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES06/2007. CONF. CONTRATO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/06/2007 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPSICOLOGA LOTADO(A) NA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL. E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES06/2007. CONF. CONTRATO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/06/2007 | 380.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIALE EXERC. NO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONFORME CONTRATO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/06/2007 | 99.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDO--RES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DEST MUNICIPIO QUE REALIZARAM HORAS-EXTRAS DURANTE OS MESES 05,06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/06/2007 | 210.00 | 00080613845404 | JOAO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. DE POMBAL-PB A JOAO PESSOAPB. PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. TER--MOS DE DOACAO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/06/2007 | 429.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NAS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARAA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003334 | 28/06/2007 | 436.67 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIRO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO *INFATIL-PETI. DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITENR. 013/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003336 | 28/06/2007 | 1020.21 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOR-TIFRUTIGRANJEIROS PARA O CREAS CONFORME CARTA CON-VITE 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003338 | 28/06/2007 | 2072.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CAR-TA-CONVITE NR. 013/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/06/2007 | 1120.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08(OITO) TU-BOS (ANEIS DE CIMENTO) PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. DECLARACAO EM ANEXO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003362 | 28/06/2007 | 3400.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) PROJETOR LG DS **125 JD 2500 LUMENS. PARA A SEC. DO TRABALHO E A--CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR0011/2007.****************************************(IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/06/2007 | 380.00 | 00006220951450 | DAVIDSON URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIG. DO PROG. BOLSA FAMILIA LOTADO(A) NA SEC. DO *TRAB. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES *06/2007.CONF. CONTRATO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/06/2007 | 66.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE 01(UM) LIQUID. MOD. L.OO E 01(UM) FERRO A VAPOR DELTA 220V C/EMLE. PARA O NACAPDESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/06/2007 | 36.83 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 002114, DE 02/04/2007*EM FAVOR DA CAGEPA CONTABILIZADO A MENOR CONF. FA-TTURA EM ANEXO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/06/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO COMUNITARIO REF. AO MES 02/2007.CONF. BOLE-TO EM ANEXO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/06/2007 | 477.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRE-CHE EDEM DAS CRIANCINHAS REF. AO MES 02/2007. CONFBOLETO EM ANEXO*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/06/2007 | 791.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DEPATOS-PB. COMO MARCAR E RECEBER EXAMES E DEMAIS **NECESSIDADES QUE O DOENTE PRECISAR. REF. AO MES 062007. CONF. CONTRATO NR.086/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/06/2007 | 32.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NAS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARAA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/06/2007 | 304.00 | 00007769701430 | FRANCILIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A **JOAO PESSOA-PB. PARA ENTRAR EM CONTATO A A IMPREN-SA PARAIBANA PARA DIVULGACAO DO ANIVERSARIO DA CI-DADE DE POMBAL-PB. NOS DIAS 20,21/06/2007. CONF. *REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/06/2007 | 46.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADA CULTURA. REF. AO MES 02/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/06/2007 | 220.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DO NO VEICULO DE PLACA KAA4196-PB DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/06/2007 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREGULADORA DO (CARA) CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO POSTODR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 06/2007CONF. CONTRATO NR. 131/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/06/2007 | 400.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAM FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCENDO NOCAPS-*CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO*POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA REF. AOMES 06/2007. CONF. CONTRATO. NR. 096/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2007 | 380.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADOR LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO *POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA REF. AOMES 06/2007. CONF. CONTRATO. NR. 096/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2007 | 380.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE LABOTATORIO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO NR.044/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2007 | 687.92 | 00049933213415 | MANOEL FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORD. DA VIGILANCIA SANITARIA LOTADO(A) NA SEC. *DE SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELI-AS DE QUEIROGA. REF. AO MES 06/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA E TEC. EM LABORATORIO LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINOELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 06/2007. CONF. CON-TRATO NR. 120/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREV. TEC. NIVEL MEDIO II LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELI-AS DE QUEIROGA. REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRA-TO NR. 113/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2007 | 380.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATEND. DE FARMACIA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIGA. REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2007 | 380.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. NA REVISAO DO CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. *NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REFAO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDEE EXERC. NO POSTO MEDICO DE COATIBA. REF. AO MES *06/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDEE EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/06/2007 | 380.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCENDO NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO NR. 094/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/06/2007 | 380.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCENDO NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO NR. 119/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/06/2007 | 380.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCENDO NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA *REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO NR. 119/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/06/2007 | 794.12 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOFARMACEUTICA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCENDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REF. AO MES 062007. CONF. CONTRATO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/06/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUDITORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. NA REALIZACAODE AUDITORIA NA REDE PRIVADA DE SERVICOS DE SAUDELOC. NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. AOS USUARIOS DO **(SUS). REF. AO MES 06/2007 CONF. CONTRATO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/06/2007 | 2812.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. NO CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE *POMBAL-PB. DA REDE PRIVADA DE SAUDE AOS USUARIOS *DO (SUS) REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/06/2007 | 380.00 | 00002379069107 | ANA PRISCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO FRANCISCO PAULINO EM SUBST. A SERVIDORA LINDOVANIA DE ARAUJO TRIGUEIRO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/06/2007 | 380.00 | 00002476051403 | JOANA DARC ALBUQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS. LOTAO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF VIDA NOVA. EM SUBST. A SERVIDORA JU-LIA ALBUQUERQUE LUIZ QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERI-AS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2007. CONF. CONTRATO** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/06/2007 | 1374.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACO DE SERVICOS COMO COORDENADORA LOTADO(A) *NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO *MES 01/2007. CONF. CONTRATO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/06/2007 | 955.00 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA *SEC. DE SAUDE E EXCERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDI--MENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES01/2007. CONF. CONTRATO NR. 149/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/06/2007 | 955.00 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA *SEC. DE SAUDE E EXCERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDI--MENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES02/2007. CONF. CONTRATO NR. 149/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/06/2007 | 350.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. GERIAS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO *DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 01/2007. CONF. CONTRATO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/06/2007 | 350.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. GERIAS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO *DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 02/2007. CONF. CONTRATO*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/06/2007 | 1374.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA LOTATO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES02/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/06/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA LOTATO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES01/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/06/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA LOTATO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES02/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/06/2007 | 350.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES01/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/06/2007 | 350.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES02/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/06/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADO(A)**NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES01/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/06/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADO(A)**NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES02/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/06/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADO(A)**NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES01/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/06/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADO(A)**NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES02/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/06/2007 | 455.00 | 00001125525444 | MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO LO-TADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXSERC. NO CAPS-CENTRODE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL REF. AO MES 01/2007CONF. CONTRATO NR. 147/2007*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/06/2007 | 455.00 | 00001125525444 | MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO LO-TADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXSERC. NO CAPS-CENTRODE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL REF. AO MES 02/2007CONF. CONTRATO NR. 147/2007*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/06/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA *SEC. DE SAUDE E EXSERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDI--MENTO PSIQUICO SOCIAL REF. AO MES 01/2007. CONF. *CONTRATO NR. 152/2007***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/06/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA *SEC. DE SAUDE E EXSERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDI--MENTO PSIQUICO SOCIAL REF. AO MES 02/2007. CONF. *CONTRATO NR. 152/2007***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/06/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 012007. CONF. CONTRATO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/06/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 022007. CONF. CONTRATO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/06/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 012007. CONF. CONTRATO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/06/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 022007. CONF. CONTRATO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/06/2007 | 1120.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS COMUNIDADES RURAIS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/06/2007 | 950.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE NO RECOLHIMEN-TO DE PNEUS E CAES DA AREA URBANA DESTA CIDADE.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/06/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O POS-TO DO PSF LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES NESTA CIDADE. CONF. BOLETO EM ANEXO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/06/2007 | 758.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE KAA4196--PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETOEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/06/2007 | 1824.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A *JOINVILE-SC. NOS DIAS 27,30/06/2007. COM FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS S DE SAUDE E IV CONG.BRAS. DESAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003327 | 28/06/2007 | 4477.57 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CON-FECCAO DE BONNERS,PROGRAMA EM DATA SHOW, TELAO,VI-NHETAS,PRODUCAO E VEICULACAO DE ANUNCIOS EM JORNA-IS E TV DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONVITE N-005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003328 | 28/06/2007 | 923.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CON-FECCAO DE BONNERS IMPRESSOS EM NIGHT DAY COM VER-NIZ EM ALTA DIFINICAO PARA A SECRETARIA DE ADMI-NJISTRACAO CONFORME CONVITE N-005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/06/2007 | 45.98 | 00005161449446 | MANNYA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DE PASSAGEM EMANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS *DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/06/2007 | 50.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A SOUSA-PB. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO BCG.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/06/2007 | 175.50 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTASNTE NAS NOTAS EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/06/2007 | 160.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/06/2007 | 160.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/06/2007 | 240.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/06/2007 | 270.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/06/2007 | 80.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A CANPINA GRANDE-PB.**COND. PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DETRATAMENTO DE SAUDE.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/06/2007 | 53.20 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A CANPINA GRANDE-PB.**MOSSORO-RN. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO *PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/06/2007 | 450.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR WUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA DOCHASSIS, PARA-CHOQUES E CABINE DO VEICULO DE PLACAMMS7254-PB. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/06/2007 | 953.70 | 00360305004363 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA. REF. A 3¦*PARCELA.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/06/2007 | 60.00 | 00050470191449 | VALTERCIO XAVIER CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NAS DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MONTAGEM DE ESTANDES PARA A FEIRA AGROPE-CUARIA NO PARQUE DE EXPOSICAO ATENCIO BEZERRA WAN-DERLEY. NESTA CIDADE.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/06/2007 | 39.75 | 00007056065465 | ELTON TONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A COREMAS-PB. PARA EN-TREGA DE CONVITES AS AUTORIDADES PARA A INAUGURA--CAO DA ELETRIFICACAO DAS COMUNIDADES DE SAO BRAZ *III, CANOAS, GAMALEIRA E COATIBA***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/06/2007 | 17.00 | 00020641982453 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO.*QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A PATOS-PB. PARA CONDUZIR MUDAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/06/2007 | 17.00 | 00004748560460 | LEONARDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM*PGTO DE RESSARCIMENTO CONSTATE NA NOTA QUANDO VIA-JAVA DE POMBAL-PB A PATOS-PB. CONDUZINDO MUDAS PA-RA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/06/2007 | 779.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS MUNICIPAIS. REF. AO MES 02/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/06/2007 | 1010.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE MUNICIPAL. REF. AO MES 02/2007. CONF. BOLETO *EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/06/2007 | 251.22 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *VISTORIA PREVIA DO TERRENO DO CEMITERIO PUBLICO DOBAIRRO DOS PEREIROS NA ZONA URBANA.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005151251805 | JOAO FREIRES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA E EXERC. NO TERMINAL RODOVIARIO EM SUBST. AOSERVIDOR VALDICK BEZERRA DE BRITO QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2007. CONFCONTRATO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/06/2007 | 170.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NO VEICULO DE PLACA MNH8016-PB. DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/06/2007 | 380.00 | 00027431755830 | ILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, AGENTE DE LIMP. URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ES--TRUTURA E EXCERC. NO PACO MUNICIPAL EM SUBST. A **SERVIDORA GENILDA LACERDA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 11/06 A 11/07/20-07. CONF. CONTRATO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/06/2007 | 380.00 | 00006513571448 | SERGIO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOOPERARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. EMSUBST. AO SERVIDOR GIVANILDO DE SOUDA BANDEIRA QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30//06/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/06/2007 | 1840.00 | 00004358338470 | Breno Assis Bandeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CI--VIL LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NUCIPIO. PRESTANDO SERVICOS PERANTE NA SECRETARIAACIMA MENCIONADA. REF. AO MES 06/2007. CONF. CON--TRATO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/06/2007 | 260.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACSO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE COMBUSTI---VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARI-OS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICISINAIS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/06/2007 | 270.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE COMBUSTI---VEIS PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR D4E E MOTONIVELADORA 12H NA RECUPERACAODE DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/06/2007 | 24.84 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CEMITERIO SAO FRANCISCO REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDAREF. AO MES 06/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/06/2007 | 687.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016-PB/MNZ1610-PB. DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/06/2007 | 218.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTACAO E O OPERADOR AGRIPINO MONTEIRO NETO PA-RA AS COMUNIDADES DE ANGICOS E ARRUDA CAMARA NESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/06/2007 | 300.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO 60 (SESSENTA) *TAMPAS DE PROTECAO PARA OS POSTES DE ILUMINACAO DA PRACA DO CENTENARIO ***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/06/2007 | 1990.00 | 00067559441491 | PEDRO RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESACOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZA-CAO DE ROCO DE ESTRADA DO GANCHO A VARZEA COMPRIDADOS LEITES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/06/2007 | 120.50 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. COM*FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISITA A FUNASA IPHAEP.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/06/2007 | 244.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. A **SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/06/2007 | 31.30 | 00004358338470 | Breno Assis Bandeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO EM ANEXO. QUANDO VIAJAVA DE*POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/06/2007 | 20.30 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO EM ANEXO. QUANDO VIAJAVA DE*POMBAL-PB A PATOS-PB A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/06/2007 | 380.00 | 00007427910419 | ADJOAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM*PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAGENTE DE LIMP. PUBLICA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM SUBST. AO SERVIDOR *PEDRO FELINTO NETO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS*NO PERIODO DE 01 A 30/06/2007. CONF. CONTRATO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/06/2007 | 192.00 | 00006028103454 | TIAGO JOSE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM*PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPECAO DA ESTRADA QUE*LIGA A COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES ASAO BRAZ III ROCANDO AS MARGENS DA REFERIDA ESTRA-DA. PERFAZENDO UMA DISTANCIA DE 8KM.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/06/2007 | 297.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA PARA O *TERMINAL RODOVIARIO DESTE CIDADE. REF. AO MES 02//2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/06/2007 | 1402.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS MUNICIPAIS. REF. AO MES 02/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/06/2007 | 70.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 03*TRES PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE POMBAL-PB A SOUSAPB. CONDUZINDO HERLANIA CRUA BANDEIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO BCG.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003381 | 28/06/2007 | 1230.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (OFTALMOLOGICO) NA REALIZACAO DE 41(QUARENTA E UMA ) CONSUL-TAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. *CARTA-CONVITE NR. 040/2006. E DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/06/2007 | 512.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES 02/2007. *CONF. BOLETO EM ANEXO***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/06/2007 | 1764.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SE-DE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES *02/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/06/2007 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACACADE SOFTWARE-SISTEMA DE LICITACAO CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/06/2007 | 1367.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDI-FICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, *REF. AO MES 02/2007 CONF. BOLETO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003251 | 28/06/2007 | 14000.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LIC. E CONT. ELAB. EDITAIS E SEUS ANEXOS ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROC. LICIT. APREC. *DE QUALIF. DAS DESP. PREP. DOS PROCES. DE DISP.E *E OUTRAS MODALID. REF. AO PERIODO DE 01/06 A 31/122007. CONF. CARTA-CONVITE NR. 027/2007. ********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/06/2007 | 23.00 | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO OPERACIONAL PORTAL DE **COMPRAS CAIXA, MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FE-DERAL.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/06/2007 | 500.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO *RELOGIO DA PRACA GETULIO VARGAS NESTA CIDADE.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/06/2007 | 380.00 | 00026411317810 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA--CAO. REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/06/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTECNICO EM COMPUTACAO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL. REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/06/2007 | 380.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E *EXERC. NO POSTO TELEFONICO DE SANTA MARIA. REF. AOMES 06/2007. CONF. CONTRATO******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOTELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E *EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SAO PEDRO. REF. AO *MES 06/2007. CONF. CONTRATO******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/06/2007 | 380.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO NR. 118/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/06/2007 | 380.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO. E **EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES06/2007. CONF. CONTRATO NR. 25/2007*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR IMOBILIARIO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007 CONFORME CONTRATO NR. 037/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005321985499 | ROBINELIA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR IMOBILIARIO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007 CONFORME CONTRATO NR. 037/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/06/2007 | 190.00 | 00007309602420 | ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCADASTRADOR IMOBILIARIO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 16 A30/062007. CONF. CONTRATO ********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/06/2007 | 380.00 | 00000004379489 | MARIA DE FATIMA SILVA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E EXERC. NO FORUM DA COMARCA DE POMBAL-PB *EM SUBST. A SERVIDORA TEREZA DA SILVA RIBEIRO QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30//06/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/06/2007 | 1800.00 | 24228231000115 | ASSOC. COMUNIT. DO BAIRRO DOS PEREIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PATROCINIO PARA O FORROPOP QUE SERA REALI-ZADO NOS DIAS 05,06 DE JULHO/2007 NO ESPACO CULTU-RAL DO BAIRRO DOS PEREIROS. COM BANDAS DE FORRO AOVIVO A APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DE POM--BAL-PB. CONF. AOFICIO 012/2007. EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/06/2007 | 307.79 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA FESTIVIDA--DES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/06/2007 | 14.00 | 00001454529806 | ANTONIO BRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOSDESTA ADMINISTRACAO. DE POMBAL-PB A SOUSA-PB PARAO ESCRITORIO DE ALAIDE MARQUES DE SOUSA CONTADORA*DESTA PREFEITURA.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/06/2007 | 114.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDO--RES DA SEC. DE ADMINISTRACAO QUE REALIZARAM HORAS-EXTRAS DURANTE OS MESES 04,05,06/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/06/2007 | 46.60 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. PARACONTACTAR COM OLIVEIRA DE PANELAS, PROPAGANDA COMA MIDIA AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/06/2007 | 100.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DE03 (TRES) CADEIRAS DAS SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/06/2007 | 24.00 | 00002778877479 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA *SIMONE DA SILVA PEREIRA DE POMBAL-PB A CAJAZEIRAS-PB. COM FINALIDADE DE REALIZAR PRESTACAO DE CONTASDA JUNTA MILITAR.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/06/2007 | 17.00 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. CON-DUZINDO CEDULA DE IDENTIDADE.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/06/2007 | 6.00 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A CAJAZEIRAS-PB. CONDUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/06/2007 | 48.79 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DE PAS-SAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAOPESSOA-PB. PARA CONDUZIR CARTEIRIA DE TRABALHO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/06/2007 | 40.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PLACAS DE -TRANSITO PARA IMPLANTACAO NAS RUAS DESTA CIDADE.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/06/2007 | 450.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SEDRVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA DE17(DEZESETE) PLACAS DE TRANSITO E CONSERTO DE POR-TAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/06/2007 | 180.00 | 03766686000114 | MARIA EDILEUSA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE DOIS PARES DECOTURNOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/06/2007 | 760.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO VIAJAVA A JOAO ***PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO PARA ANGARIAR RECURSOS PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE.CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/06/2007 | 140.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. A **SERVICO DESTA ADMINISTRACAO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/06/2007 | 68.80 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. PARAREALIZAR COMPRAS PARA AS COMEMORACOES DE ANIVERSA-RIO DA CIDADE DE POMBAL-PB.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/06/2007 | 912.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(DUAS) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A MA-CEIO-AL. NOS DIAS 03,04/07/2007. COM FINALIDADE DEPARTICIPAR DO EPENN(ENCONTRO DE PESQUISA EDUCACIO-NAL DO NORTE NORDESTE). CONF. REQUERIMENTO, DECLA-RACAO DE DIARIAS EM ANEXO.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/06/2007 | 4560.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE JOAO PESSOAE JOIVINVLLE-SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO *MINESTERIO DO TURISMO,SAUDE E INTEGRACAO, EM BRASILIA-DF E PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,E IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULT. E PAZ A NAO VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003260 | 28/06/2007 | 5850.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. PROFISIONAIS DE ADVOGATICIOS DE ASSESSORIA A PROCURADORIA E ATENDIMENTO*AO PUBLICO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. SENDO DESCON-TADO 35% DO VALOR LIQUIDO REF. A PENSAO ALIMENTI--CIOS. PERIODO DE 01/06 A 01/12/2007. CONF. CARTA--CONVITE NR. 020/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003261 | 28/06/2007 | 5850.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS *PARA SERVICOS ADVOGATICIOS DE ASSESSORIA A PROCURADORIA JURIDICA E ATENDIMENTO AO PUBLICO EM GERAL *NESTE MUNICIPIO. DE 01/06/ A 01/12/2007. CONF. CARTA-CONVITE NR. 020/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/06/2007 | 304.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/06/2007 | 777.61 | 00027676501415 | MARIA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NO EMEF- NOSSA SENHORA DO ROSARIO EM SUBST.A SERVIDORA FLAVIA SAMARA FERREIRA QUE SE ENCONTRADE LIC. P/ TRATAMENTO DE SAUDE. REF. AO PERIODO DE25/05 A 25/06/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOPROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.*NO EMEF-MANOEL JUSTINIANO EM SUBST. A SERVIDORA **CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE REF. AO MES 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005066623493 | MARIA CALADO DE LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMSUBST. A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS ALMEIDA SANTOSQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01 A30/062007. CONF. CONTRATO************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/06/2007 | 380.00 | 00008666210400 | FRANCISCO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NO EMEF-FRANCISCO JOSE SANTANA EM SUBST. AOSERVIDOR EDVANILSON GADELHA ALVES QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2007. CONFCONTRATO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/06/2007 | 380.00 | 00006753925430 | PATRICIA MENDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NO EMEF- VIDA NOVA EM SUBST. A SERVIDORAVALDIRENE FERREIRA DA COSTA QUE SE ENCONTRA GOZAN-DO FERIAS NO PERIODO DE 04/06 A 03/07/2007. CONF.CONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/06/2007 | 162.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE EDUCA--CAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/06/2007 | 368.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIFERENCA SALARIAL A PROFESSORES DA REDE *MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES 06/2007.CONF. FO-LHA DE PGTO EM ANEXO****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/06/2007 | 806.92 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CEN-TRO MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO PARCELAMENTO DADIVIDA. REF. AO MES 06/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/06/2007 | 574.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MNB0056-PB/MNH8107-PB. DA SEC. DE EDUCA-CAO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/06/2007 | 1432.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCAMPUS DA UFCG DE POMBAL-PB. REF. AO MES 06/2007.*CONF. CONSORCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. BO-LETO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/06/2007 | 1098.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCAMPUS DA UFCG DE POMBAL-PB. REF. AO MES 06/2007.*CONF. CONSORCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONF. BO-LETO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/06/2007 | 48.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESACOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O GRUPO ESCOLAR SAO JOAO II DESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003335 | 28/06/2007 | 3103.90 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CAR-TA-CONVITE NR. 013/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003337 | 28/06/2007 | 159.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOR-TIFRUTIGRANJEIROS PARA O EJA- PROGRAMA DE EDUCACAO E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR013/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/06/2007 | 9.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO *QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR COMPRAS PARA AO SAO JOAO DAS ESCOLAS *MUNICIPIAS.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/06/2007 | 9.00 | 00026241307487 | MARIA DALVA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO.*QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A CAMPINA GRANDE-PB.PARA REALIZAR COMPRAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS *DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003376 | 28/06/2007 | 63349.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICU-LOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL **COM DESTINO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AOPERIODO DE 01/03 A 15/04/2007. CONF. ADITIVO DA TP0001/2006.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/06/2007 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO. REFAO MES 05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/06/2007 | 3030.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/06/2007 | 431.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DE AU-LA QUE FUNCIONAM NO EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE /FATIMA REFERENTE AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/06/2007 | 2410.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC LOCAL REFERENTE AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003253 | 28/06/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE NAELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS. **GFIP, RAIS E DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. REF.AO MES 06/2007. CONF. CARTA-CONVITE NR. 09/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0003254 | 28/06/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2007. CONF. **CARTA-CONVITE 0046/2006.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/06/2007 | 216.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE FINAN--CAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/06/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACSO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE (SIS-TEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO) *PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REF. AO MES 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/06/2007 | 0.55 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE NR.4.001063 DO BANCO REAL EM 19/06/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/06/2007 | 384.45 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDO--RES DA SEC. DE FINANCAS QUE REALIZARAM HORAS-EX---TRAS DURANTE OS MESES 04 E 05/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/06/2007 | 24.15 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO OPERACIONAL PORTAL DE **COMPRAS CAIZA MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/06/2007 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO CONTA N-41-7 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/06/2007 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA NR. 41-7DA CAIXA ECONOMICA.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/06/2007 | 380.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO VODA NOVA. REF. AO MES 06/2007.**CONF. CONTRATO NR. 081/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDEE EXERC. NO PSF DO VIDA NOVA. REF. AO MES 06/2007.CONF. CONTRATO NR. 080/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/06/2007 | 380.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDEE EXERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON REF. *AO MES 06/2007 NR. 031/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2007 | 380.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON REF. AO MES 06/2007 CONF. CONTRATO. NR. 078/2007*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES REF. AO MES *06/2007 CONF. CONTRATO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/06/2007 | 380.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DE VCARZEA COMPRIDA DOS LEITES REF.*AO MES 06/2007 CONF. CONTRATO******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/06/2007 | 380.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF JOA DE SOUSA LEITE REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO NR. 079/2007*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/06/2007 | 380.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS REF. AO MES *06/2007 CONF. CONTRATO NR. 082/2007*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/06/2007 | 380.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS REF. AO MES *06/2007 CONF. CONTRATO NR. 021/2007*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/06/2007 | 380.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO REF. AO **MES 06/2007. CONF. CONTRATO NR. 076/2007****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO REF. AO **MES 06/2007. CONF. CONTRATO NR. 076/2007****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE E EXERCENDO NOPSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON REF. AO MES 06/20-07. CONF. CONTRATO NR. 124/2007******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE E EXERCENDO NOPSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON REF. AO MES 06/20-07. CONF. CONTRATO NR. 132/2007******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/06/2007 | 380.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE E EXERCENDO NOPSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON REF. AO MES 06/20-07. CONF. CONTRATO NR. 133/2007******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/06/2007 | 380.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NE SEC. DE SAUDE E EXERCENDO NOPSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON REF. AO MES 06/20-07. COFN. CONTRATO NR. 138/2007.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/06/2007 | 45835.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS E BIO-*QUIMICOS DA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA. REF. AO **MES 06/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/06/2007 | 1120.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DA *FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06//2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/06/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTES DE BALCAO, *FARMACEUTICOS, SEGURANCAS, AGENTES ADMINISTRATIVO*E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. REF. AO MES 06/2007CONF. CONTRATO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/06/2007 | 9346.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS AOS AGENTES DO PROGRAMA DE *ERRADICAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 06//2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/06/2007 | 7876.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGOS, DIGITADOR E TECNICOS E HIGIENE DENTAL. REF. AO MES 06/2007. CONF.CONTRATO****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/06/2007 | 6660.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORES SOCORRISTA,TECNICOS EM ENFERMAGEM E AUXILIAR DE SERVICOS GE--RAIS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA *(SAMU) REF. AO MES 06/2007. COFN. CONTRATO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/06/2007 | 2647.65 | 00021816913391 | EDNA CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF). REF. AO PERIODO DE05/06 A 05/07/2007. CONF. CONTRATO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/06/2007 | 28744.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTES COMUNI-TARIOS DA SAUDE. REF. AO MES 06/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/06/2007 | 11026.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES MEDICOS, BIOQUIMICO, ENFERMEIROODONTOLOGOS E FISIOTERAPEUTA. REF. AO MES 06/2007*CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO********************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/06/2007 | 88564.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILAIR DE EMFERMAGEM DO PSF--PROGRMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF.*FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/06/2007 | 227.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES BEZERRO E PAULA *NESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/06/2007 | 500.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MULTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/06/2007 | 1044.41 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 29/06/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/06/2007 | 21.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 29/06/2007******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/06/2007 | 14.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEXEM 29/06/2007************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/07/2007 | 650.00 | 00007359563402 | RITA DE CASSIA FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA E*DO (PETI) DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/07/2007 | 873.90 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS POSTA-IS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/07/2007 | 24.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO) CHAVES E 02(DOIS) CONSERTOS DE FECHADURASDO ARMARIO E CADEADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/07/2007 | 46.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) CADEIRAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/07/2007 | 12.00 | 04734534000100 | ELIETE ANDRADE NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O RELOGIOPUBLICO DA PRACA GETULIO VERGAS NESTA CIDADE.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/07/2007 | 60.00 | 00007310963806 | FRANCISCO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ARMACAO DA TEN-DA PARA A REALIZACAO DA FEIRA DO SEBRAE NAS COMEMORACOES DOS 145 ANOS DE POMBAL-PB.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003483 | 02/07/2007 | 393.50 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.*CARTA-CONVITE NR. 023/2007*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003488 | 02/07/2007 | 715.30 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.*CARTA-CONVITE NR. 023/2007*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003499 | 02/07/2007 | 967.20 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROPA-GANDA DE SOM VOLANTE (CARRO DE SOM) LOCUCAO E VI--NHETAS PARA AS CAMPANHAS PUBLICITARIAS DOS EVENTOSE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CARTA-**CONVITE NR. 005/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/07/2007 | 10.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01(UMA) FECHADURA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE *MUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/07/2007 | 174.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. BOLETO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/07/2007 | 54.00 | 00004793460461 | JOSE AMILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAGUA NA *ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SAO PEDRO DE TRACAO A-NIMAL. REF. AO MES 06/2007 CONF. CONTRATO********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/07/2007 | 380.00 | 00063152916434 | VALMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. EM SUBST. AO SERVIDOR RAVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2007. CONF. CONTRA-TO.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/07/2007 | 476.08 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE S. LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO GAR-CIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME CONTRATO REF. AO PERIODO DE 30/05 A 30/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003459 | 02/07/2007 | 5473.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB/MNB0037-PB/MNB0047-PB/*MNB0056-PB/MMS7370-PB/MOL9900-PB/MOQ7200-PB. DA **SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 052006.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/07/2007 | 35.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *CONSERTO DE 01(UM) BANCO DO VEICULO DE PLACA MNB0034-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/07/2007 | 165.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *DETETIZACAO DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003487 | 02/07/2007 | 4208.63 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 023/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006724011426 | JORGE LUIZ PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO,COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA--CAO DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO EMEF-VIDA VOVA EMSUBST. AO SERVIDOR JOSE FELIX DA SILVA FILHO QUE *SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 18/06 A *17/07/2007. CONF. CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/07/2007 | 964.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *REFORMAS DE TRES PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0047-PB/MOG7200-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/07/2007 | 47.80 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DEUMA CADEIRA ODONTOLOGICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/07/2007 | 130.00 | 00002489026445 | ANA KARLA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA FRANCISCO OLIVIO,105 CONJUNTO FRANCISCO PEREI-RA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSFREFERENTE AO PEREIRO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO *DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA *DE SAUDE NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2007 CONFORMECONTRATO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/07/2007 | 3670.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRSTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLI-CO COMO MEDICO PSIQUIATRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE A-TENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. ASSISTINDO PESSOAS CA-RENTES NO PERIODO DE 06/06 A 05/07/2007. CONF. CONTRATO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003458 | 02/07/2007 | 2057.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017-PB/MNH8157-PB/MNH8078-PB/*MNH8340-PB/MNH8912-PB/KAA4196-PB. DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 005/2006.********** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/07/2007 | 1065.60 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *VIAGENS COM MEDICOS,ODONTOLOGOS P/ AS COMUNIDADESGAMELEIRA, COATIBA, CANOAS, FLORES, SAO PEDRO, AR-RUDA CAMARA, ESTRELO, JUA, CACHOEIRA, RIACHAO, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E DOS LEITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/07/2007 | 25.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *UMA COBERTA PARA O COLCHAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/07/2007 | 958.00 | 00026360594404 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO PRESTACAO SERVICOS NO TRANSPORTE DE PES-SOAL PARA CAMPANHAS DE VACINACAO NA ZONA RURAL.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/07/2007 | 78.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003484 | 02/07/2007 | 652.38 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-**CONVITE NR. 023/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003486 | 02/07/2007 | 807.24 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-**CONVITE NR. 023/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003492 | 02/07/2007 | 290.00 | 10877926000113 | LAB. FARM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MONSTRUARIOS PARA ARMA-*COES DE OCULOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-*PIO. CONF.DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NR. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/07/2007 | 443.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE03(TRES) CARGAS DE GAS EM 03 (TRES) CONDICIONADO-*RES DE AR 03(TRES) MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM REFRIGERADORES. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/07/2007 | 500.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NA MOTONIVELADORA 120H. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/07/2007 | 40.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *SOLDAS DE 04 (QUATRO) CARROS-DE-MAO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/07/2007 | 953.00 | 00020025572415 | JOSE FELIX FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS, PLANTAS E IMPLANTACAO DE MARCOS NAS AVENIDAS PROJETA-*DAS NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003476 | 02/07/2007 | 3610.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016-PB/MNH8026-PB/MNZ1610-PB/MNZ1620-PB. CARREGADEIRA*924F, MOTONIVELADORA 120H, TRATOR 265 E D4-E DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.TP. NR. 005/2006.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/07/2007 | 900.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LAMINAS PARA AMOTONIVELADORA 120H.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/07/2007 | 4985.00 | 07919539000198 | FRACIERY RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA FORRO E ESCORAMENTO DE PONTES A SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/07/2007 | 75.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO FIOS NYLONPARA A SEC. DE AGRCULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/07/2007 | 72.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 30/06 E 01//2007 PELA 10¦ E 11¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/07/2007 | 12.00 | 00002057748499 | DAMIAO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 30/06 E 01//2007 PELA 10¦ E 11¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/07/2007 | 72.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 30/06 E 01//2007 PELA 10¦ E 11¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/07/2007 | 78.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 30/06 E 01//2007 PELA 10¦ E 11¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/07/2007 | 24.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 30/06 E 01//2007 PELA 10¦ E 11¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/07/2007 | 36.00 | 00008919099405 | ANTONIO CLAITON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 30/06 E 01//2007 PELA 10¦ E 11¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/07/2007 | 48.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08/07//2007 PELA 12¦ E 13¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/07/2007 | 36.00 | 00002057748499 | DAMIAO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08/07//2007 PELA 12¦ E 13¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/07/2007 | 72.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08/07//2007 PELA 12¦ E 13¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/07/2007 | 72.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08/07//2007 PELA 12¦ E 13¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/07/2007 | 48.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08/07//2007 PELA 12¦ E 13¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/07/2007 | 24.00 | 00008919099405 | ANTONIO CLAITON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08/07//2007 PELA 12¦ E 13¦ RODADA.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/07/2007 | 72.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/07//2007 PELA 21¦ 22¦ 23¦ E 24¦ RODADAS*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/07/2007 | 72.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/07//2007 PELA 21¦ 22¦ 23¦ E 24¦ RODADAS*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/07/2007 | 72.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/07//2007 PELA 21¦ 22¦ 23¦ E 24¦ RODADAS*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/07/2007 | 36.00 | 00008919099405 | ANTONIO CLAITON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/07//2007 PELA 21¦ 22¦ 23¦ E 24¦ RODADAS*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/07/2007 | 48.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/07//2007 PELA 21¦ 22¦ 23¦ E 24¦ RODADAS*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/07/2007 | 43.00 | 00046370650382 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (SEGURANCA NO CAMPEON.*POMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/07//2007 PELA 21¦ E 22¦ RODADAS********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/07/2007 | 43.00 | 00046370650382 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (SEGURANCA) NO CAMPEON.POMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08/07//2007 PELA 18¦ E 19¦ E 20¦ RODADAS*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/07/2007 | 58.00 | 00019559693883 | DJEOVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (SEGURANCA) NO CAMPEON.POMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08/07//2007 PELA 18¦ E 19¦ E 20¦ RODADAS*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/07/2007 | 29.00 | 00019559693883 | DJEOVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (SEGURANCA) NO CAMPEON.POMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/07//2007 PELA 21¦ E 22¦ RODADAS*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/07/2007 | 158.00 | 00032970633191 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (SEGURANCA) NO CAMPEON.POMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23,24/06/20-07.7 PELA 13¦ E 14¦.15¦ 16¦ E 17¦ EM 30 E 01/07/2007. 18¦ 19¦ E 20¦ EM 07,08/07/2007.E 21¦ 22¦ EM 1507/2007. RODADAS.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/07/2007 | 90.00 | 00003661486489 | EDINALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (GANDULA) NO CAMPEONATOPOMBALENSE AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007.*NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07,08,14,15/07/2007. PELA 18¦ 19¦ 20¦ 21¦ E 22¦ RODADAS.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/07/2007 | 48.00 | 00004167359405 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (CANTORA) AMADORA NA **EXECUCAO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO NO AMISTOSO *ENTRE AS EQUIPES DO SAO CRISTOVAO DE POMBAL-PB X *NACIONAL DE PATOS-PB QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/07/2007 AS 15HS. EM COMEMORACAO AOS 145 ANOS DE A-NIVERSARIO DE POMBAL-PB.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/07/2007 | 24.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦ EDICAO 20-07. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 07,08/2007. NA 12¦ E 13¦ RODADAS.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/07/2007 | 24.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (ARBITRO) NO CAMPEONATOPOMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦ EDICAO 20-07. NOS JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 30/06 E*01/07/2007. PELA 10¦ E 11¦ RODADAS**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/07/2007 | 115.00 | 00046370650382 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (SEGURANCA) NOS JOGOS *DA 6¦ TACA MARINGA DE FUTSAL REALIZADOS DE 01 A 1807/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/07/2007 | 129.00 | 00019559693883 | DJEOVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO (SEGURANCA) NOS JOGOS *DA 6¦ TACA MARINGA DE FUTSAL REALIZADOS DE 01 A 1807/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/07/2007 | 1000.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PERTINENTES A APRESENTACAO *FUTEBOLISTICA ENTRE AS EQUIPES DO FERROVIARIO ES-PORTE CLUBE DE POMBAL-PB X NACIONAL DE PATOS-PB NODIA 21/07/2007. AS 15HS ALUSIVO AOS 145 ANOS DO A-NIVERSARIO DE POMBAL-PB.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/07/2007 | 300.00 | 00006723498410 | EDSON ANTONIO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE CAMPEAO DA CATEGORIAABERTO DA VI TACA MARINGA DE FUTSAL ALUSIVO AOS **145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB.CON-QUISTADO PELA A EQUIPE PARAIBINHA F.C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/07/2007 | 200.00 | 00006155280401 | LEANDRO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE CAMPEAO DA CATEGORIAJUVENIL DA VI TACA MARINGA DE FUTSAL ALUSIVO AOS /145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/*07/2007 CONQUISTADO PELA A EQUIPE DEUS E DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/07/2007 | 150.00 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VICE-CAMPEAO DA CATEGORIA JUVENIL DA VI TACA MARINGA DE FUTSAL ALUSIVOAOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM21/07/07 CONQUISTADO PELA A EQUIPE NAO,NAO F.C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/07/2007 | 100.00 | 00001468689436 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE CAMPEAO DA CATEGORIAMIRIM DA VI TACA MARINGA DE FUTSAL ALUSIVO AOS 145ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/07CONQUISTADO PELA A EQUIPE GEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/07/2007 | 80.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA A DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VICE-CAMPEAO DA CATEGORIA MIRIM DA VI TACA MARINGA DE FUTSAL ALUSIVO *AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM21/07/2007 CONQUISTADO PELA A EQUIPE CEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/07/2007 | 150.00 | 00049933094491 | JOSE NILDO MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE CAMPEAO DA CATEGORIAINFANTIL DA VI TACA MARINGA DE FUTSAL ALUSIVO AOS145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2007 CONQUISTADO PELA A EQUIPE GEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/07/2007 | 100.00 | 00006338977444 | FLAVIO SALES ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VICE-CAMPEAO DA CATEGORIA INFANTIL DA VI TACA MARINGA DE FUTSAL ALUSIVO AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL *21/07/2007 CONQUISTADO PELA A EQUIPE CEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/07/2007 | 100.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA A DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE CAMPEAO CATEGORIA **PRE-MIRIM DA VI TACA MARINGA DE FUTSAL ALUSIVO AOS145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2007 CONQUISTADO PELA A EQUIPE PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/07/2007 | 80.00 | 00049933353420 | JOSE MARIA MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VICE CAMPEAO DA CATEGORIA PRE-MIRIM DA VI TACA MARINGA DE FUTSAL ALUSIVO AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBALEM 21/07/2007 CONQUISTADO PELA A EQUIPE ARCO-IRIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/07/2007 | 80.00 | 00008091849400 | VANESSA RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE CAMPEAO DA CATEGORIAFEMINO DA VI TACA MARINGA DE FUTSAL ALUSIVO AOS **145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/*07/2007 CONQUISTADO PELA A EQUIPE AS PANTERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/07/2007 | 50.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA A DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VICE-CAMPEAO DA CATEGORIA FEMINO FEMININO DA VI TACA MARINGA DE FUTSALALUSIVO AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE **POMBAL EM 21/07/2007 CONQUISTADO PELA A PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/07/2007 | 200.00 | 00006839435458 | WALLESNSTEIN TRIGUEIRO DA SILVA | . VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESACOM PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VICE-CAMPEAO DA CATEGORIA ABERTO DA VI TACA MARINGA DE FUTSAL ALUSIVOAOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM21/07/2007 CONQUISTADO PELA A EQUIPE BAMBOOCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/07/2007 | 34.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) CHAVES DE PORTAS E 02(DOIS) CONSERTOS DE FECHADURAS. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/07/2007 | 11571.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PENSIONISTAS REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHAS DE PGTO EM ANEXO***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/07/2007 | 14106.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INATIVOS REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHASDE PGTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/07/2007 | 248.00 | 00006493079411 | AMANDA KELLE DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ARRANJOS PARA O FUNERAL*DO SENHOR LEANDRO ALISON FERREIRA. CONF. DECLARA--CAO EM ANEXO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/07/2007 | 276.00 | 00003417963443 | MARIA ELANIA ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ARRANJOS PARA O FUNERAL*DA SENHORA ANA LUCIA DE ASSIS NOBREGA. CONF. DECLARACAO EM ANEXO************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003452258483 | MARCELO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDAMUNICIPAL NA SECRETRIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL /SUBSTITUINDO O SERVIDOR RICARDO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE ORA GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODODE 13/06 A 12/07/2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003457 | 02/07/2007 | 559.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) *PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR.005/2006.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003473 | 02/07/2007 | 978.30 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTES DESTE MUNICI-*PIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 018/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003480 | 02/07/2007 | 985.00 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 018/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003489 | 02/07/2007 | 692.78 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-*PIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 023/2007************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/07/2007 | 239.00 | 00087326540497 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRI-TO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/07/2007 | 294.93 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA *URBANA DESTE MUNICIPIO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/07/2007 | 21.60 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH8016-PB DA LIMPEZA URBANA.********* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/07/2007 | 280.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA MNH8016-PB/MNH8016-PB. DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/07/2007 | 825.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *TRES REFORMAS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNZ1620PB. DA LIMPEZA URBANA.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003456 | 02/07/2007 | 480.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL). PARA O VEICULO DE PLACA MOP9989-PB. (SAMU) DA *SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 0005/2006.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/07/2007 | 85.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *DETETIZACAO DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003485 | 02/07/2007 | 398.17 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL **DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003490 | 02/07/2007 | 1026.68 | 08267794000166 | DENTAL CRATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZA-*CAO DE EXAMES LABORATORIAS NA SEC. DE SAUDE. CONF.CARTA-CONVITE NR. 021/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003495 | 02/07/2007 | 2329.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO *NR. 001/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/07/2007 | 243.90 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE GA-BINETES ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES *ODONTOLOGICA (CEO) DESTE MUNICIPIO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003514 | 05/07/2007 | 1842.88 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO *NR. 01/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/07/2007 | 955.00 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO PEDAGOGA LOTADO(A) E EXERC. NA CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 03/07. CONF. CONTRATO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/07/2007 | 955.00 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO PEDAGOGA LOTADO(A) E EXERC. NA CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 04/07. CONF. CONTRATO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/07/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. *NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 03/07. CONF. CONTRATO********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/07/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. *NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 04/07. CONF. CONTRATO********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/07/2007 | 455.00 | 00001125525444 | MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E *EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. RERF. AO MES 03/07. CONF. CONTRATO NR. 147/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/07/2007 | 455.00 | 00001125525444 | MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO AUX. ADMINISTRATIVO LOTADO(A) NA SEC. *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXCERC. NO CAPS-CENTRODE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REF. AO MES 04/07.CONF. CONTRATO NR. 147/07.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/07/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MINICIPIO. E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 03/07. CONF. CONTRATO NR. 144/07.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/07/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MINICIPIO. E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 04/07. CONF. CONTRATO NR. 144/07.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/07/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MINICIPIO. E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 03/07. CONF. CONTRATO NR. 144/07.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/07/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MINICIPIO. E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 04/07. CONF. CONTRATO NR. 144/07.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/07/2007 | 380.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REF. AO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2007. CONF.CONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/07/2007 | 380.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTESA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NOCAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REF. *AO MES 06/07. CONF. CONTRATO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/07/2007 | 755.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTRACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO LOTAD0(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO CAPS-CNETRO DE ATENCAO PSIQUICO *SOCIAL. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/07/2007 | 380.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTALOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERCENDO NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSIQUICO SOCIAL. *REF. AO MES 04/07. CONF. CONTRATO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/07/2007 | 380.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTALOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERCENDO NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSIQUICO SOCIAL. *REF. AO MES 05/07. CONF. CONTRATO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/07/2007 | 31717.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNI-CIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/07/2007 | 1191.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA SEC. DO MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. *RF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/07/2007 | 160.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORE PARA A SEC.*DO MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICI-PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/07/2007 | 250.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTODO SR. FRANCISCO SALES FERREIRA NOBRE CONF. TERMO*DE DOACAO EM ANEXO******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/07/2007 | 171.00 | 00057657483415 | ZENEIDE PEREIRA DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ES-COVAS, PENTEADOS E MAQUIAGENS PARA AS NOIVAS QUE *CONTRAIRAM MATRIMONIO EM 21/07/2007. NAS COMEMORA-COES AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM-*BAL-PB. EM ATO COMUNITARIO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/07/2007 | 191.54 | 00394494011766 | DRPF - 14 SUPERINTENDENCIA REGIONAL PB | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MULTA DE TRANS.DO VEICULO DE PLACA MNJ1911PB. DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/07/2007 | 2498.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MES07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/07/2007 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MONITORES PROFESSOR E AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.*INFANTIL. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/07/2007 | 1865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO **TRABALHO INFANTIL (PETI) REF. AO MES 07/2007. CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/07/2007 | 4366.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. REF. AO MES*07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/07/2007 | 171.00 | 00005725531457 | FRANINALDA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ES-COVAS, PENTEADOS E MAQUIGENS PARA AS NOIVAS QUE **CONTRAIRAM MATRIMONIO EM 21/07/2007. NAS COMEMORA-COES AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM-*BAL-PB. EM ATO COMUNITARIO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/07/2007 | 171.00 | 00005613435430 | JANAINA DE KASSIA A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ES-COVAS, PENTEADOS E MAQUIGENS PARA AS NOIVAS QUE **CONTRAIRAM MATRIMONIO EM 21/07/2007. NAS COMEMORA-COES AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM-*BAL-PB. EM ATO COMUNITARIO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/07/2007 | 334.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO 01 (UMA) PASSAGEM DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SPEM ONIBUS CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/07/2007 | 260.00 | 00005652854405 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/07/2007 | 3450.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 23 (VINTE E TRES) CASAMENTOS COMUNITARIOSREALIZADOS EM PRACA PUBLICA COM A PARTICIPACAO DE*PADRE E JUIZ NS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 145 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. EM 21/07/20-07.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/07/2007 | 105.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA ESPECIAL DE*POLITICAS DA IGUALDADE RACIAL DO GOVERNNO FEDERAL*A SRA. FATIMA REGINA RODRIGUES DE 25 A 27/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/07/2007 | 577.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TU-*RISMO. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/07/2007 | 2495.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGOS COMISSIO-NADO NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REF. AOMES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/07/2007 | 495.00 | 03211705000146 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO*A SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICI-*PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/07/2007 | 2382.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO. REF. AO MES 072007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO**************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/07/2007 | 1588.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL. REF. AO MES07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/07/2007 | 191.54 | 00394494011766 | DRPF - 14 SUPERINTENDENCIA REGIONAL PB | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MULTA DE TRANS.DO VEICULO DE PLACA MNJ7254PB. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE *MUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/07/2007 | 5359.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE ***PGTO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/07/2007 | 3176.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. AO*MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/07/2007 | 1490.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE POMBAL-PB A SAO BENTINHO-PB. PARA REALIZA-CAO DE ABATE DE ANIMAIS TOTALIZANDO 48(QUARENTA) *VIAGENS. REF. AO MES 06/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/07/2007 | 25.00 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESATACAO DE SERVICOS NA PLOTAGEM MONO-CROMATICA DO MAPA TOPOGRAFICO DO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL MANTER O BOM FUCI | ASSISTENCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/07/2007 | 840.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06(SEIS) TUBOS DE CIMENTO E FERRO PARA PRODUTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO *EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/07/2007 | 29817.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. *REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/07/2007 | 4753.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REF. AO MES 07/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/07/2007 | 800.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BATERIAS PARA AMOTONIVELADORA 120H.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/07/2007 | 2145.00 | 00015572846287 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *LIMPEZA DAS ESTRADAS, AREAS URBANAS DESTA CIDADE *REF. AO MES 06/2007. CONF. CONTRATO*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/07/2007 | 40.00 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESATACAO DE SERVICOS NA PLOTAGEM MONO-CROMATICA DO MAPA TOPOGRAFICO DO BAIRRO RUY CARNEIRO NESTA CIDADE.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0003503 | 05/07/2007 | 875.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PNEUS PARA OVEICULO DE PLACA MNB0017-PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 043/2006****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0003504 | 05/07/2007 | 1680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA AVEICULO DE PLACA KAA4196-PB DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 043/2006****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003507 | 05/07/2007 | 401.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAMES LA-BORATORIAIS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCARTA-CONVITE NR. 021/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/07/2007 | 31960.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/07/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA SEC. DE SAUDE. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/07/2007 | 350.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DES-RTE MUNICIPIO. REF. AO MES 03/07. CONF. CONTRATO.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/07/2007 | 380.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. REF. AO MES 04/07. CONF. CONTRATO.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/07/2007 | 1374.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO COORDENADORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDI-MENTO PSIQUICO SOCIAL. REF. AO MES 03/07. CONF. **CONTRATO NR. 145/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/07/2007 | 1374.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO COORDENADORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDI-MENTO PSIQUICO SOCIAL. REF. AO MES 04/07. CONF. **CONTRATO NR. 145/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/07/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO FARMACEUTICA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDI-MENTO PSIQUICO SOCIAL. REF. AO MES 03/07. CONF. **CONTRATO NR. 145/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/07/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO COMO FARMACEUTICA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDI-MENTO PSIQUICO SOCIAL. REF. AO MES 04/07. CONF. **CONTRATO NR. 145/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/07/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA LO-TADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 03/07. CONF. CONTRATO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/07/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA LO-TAO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC.*NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 04/07. CONF. CONTRATO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/07/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA LO-TADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 03/07. CONF. CONTRATO********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/07/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA LO-TADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 04/07. CONF. CONTRATO********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003591 | 05/07/2007 | 828.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *SONORIZACAO DE GRAVACOES, LOCUCOES E EDICOES DE **VINHETAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA-CONVITE NR. 005/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/07/2007 | 150.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *03(TRES) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNH8078--PB/MNH8912-PB E KAA4196-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0003502 | 05/07/2007 | 680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA OVEICULO DE PLACA MNB8147-PB. DA SEC. DE EDUCACAO *DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/07/2007 | 150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNH8107-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/07/2007 | 531.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO DE PLACA MBN0012-PB. DA SEC. DE EDUCA--CAO DESTE MUNICIPIO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/07/2007 | 2143.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNH8107-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/07/2007 | 894.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA ESCO-/LAR. REF. AO MES 07/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/07/2007 | 10180.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO. REF. AOMES 07/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/07/2007 | 87126.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. *REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/07/2007 | 34740.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DE CRECHES. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/07/2007 | 4547.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA. REF. AO MES07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/07/2007 | 50151.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO **MAG II REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/07/2007 | 1656.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR E DIRETOR ESCOLAR REF. AO MES 072007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/07/2007 | 24.00 | 00079892108434 | JOSE WILLAMIS DO MONTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SESRVICOS NA LIMPEZA DE RELVAS E CONGENERES NO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO VIDANOVA DESTE MUNICIPIO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/07/2007 | 55850.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO *MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/07/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES DO (EJA) EDUCACAO DE JOVENS EADULTO. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO *EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REF. AOMES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/07/2007 | 2007.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTES DE CARGOS COMISSIO-NADO NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES 07/2007. CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/07/2007 | 2541.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA SEC. DE EDUCACAO. REF. AO MES 07/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/07/2007 | 3710.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORMACAO DE UM CONSORCIO PARA CUTEAR O ALUGUEL DASINSTALACOES DO CAMPUS DA UFCG EM POMBAL-PB. REF AOPERIODO DE 08/11 A 08/12/2006. CONF. CONVENIO DE *COOPERACAO.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/07/2007 | 1214.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE FINANCAS. REF. AOMES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/07/2007 | 1302.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE FINAMCAS REF. AO *MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/07/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES 07/2007. CONF.*FOLHA DE PGTO EM ANEXO**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/07/2007 | 4566.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA SEC. DE FINANCAS. REF. AO MES 07/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/07/2007 | 265.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HOSPEDAGENS PARA A COORDENADORA PALESTRAN-TE DO SEMINARIO ( EDUCACAO NAO TEM COR) COM PARTI-CIPACAO A SRA. JOSINEIDE MARJORE NO PERIODO DE 24A 27/04/2007. DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/07/2007 | 5209.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM*PGTO DE SERVIDOR(ES) DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO *REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/07/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. REF. AO MES 07/20-07. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/07/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNI-CIPAL. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO *EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/07/2007 | 4436.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES 07/2007. *CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/07/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF. AO MES07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/07/2007 | 289.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 145 ANOS DE ANIVERSARIO DE POM--BAL-PB EM 21/07/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/07/2007 | 82.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXO.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/07/2007 | 157.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *DE 63 (SESSENTA E TRES) FOTOGRAFIAS PARA AS FESTI-VIDADES JUNINAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-*PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/07/2007 | 3334.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE *PUBLICIDADE EXIBIDA DURANTE O MES 07/2007. ALUSIVOAOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB*EM 21/07/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003518 | 05/07/2007 | 1417.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CON-FORME CARTA-CONVITE NR. 014/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/07/2007 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA SUBVENCAO (PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-*DE-GUERRA 07-021 DE POMBAL-PB. REF. AO MES 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/07/2007 | 23633.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE ADMINISTRACAO. REFAO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/07/2007 | 3152.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES 07/2007.*CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/07/2007 | 4401.82 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULARES DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2007. CONF.FATURA EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003590 | 05/07/2007 | 783.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE LE-TREIROS, PLACAS E FAIXAS ADESIVOS PARA AS COMERA--COES ALUSIVAS AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADE POMBAL-PB. CONF. CARTA-CONVITE NR. 005/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003601 | 05/07/2007 | 955.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) GABINETE ATX 4BASAS, 01(UM) GRAVADOR DE DVD LG E 01(UM) MONITOR LCD17 SANSUNG. CONF. CARTA-CONVITE NR. 011/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/07/2007 | 838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO REFAO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/07/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO NA ASSESSORIA DE PLANAJAMENTO.REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/07/2007 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA NR. 41-7REF. A FOPAG DO MES 07/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/07/2007 | 410.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/07/2007 | 79.90 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MOW2340-PB DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/07/2007 | 410.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MMS7254-PB DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/07/2007 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MAQUIMA CO-PIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003625 | 09/07/2007 | 4978.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALTO-FALANTES,*LOCUCOES, ANUCIOS, LOCUCAO, GRAVACOES, EDICOES, VINHETAS. CONTRATACAO DE ESPACOS. PARA TRANSMISSAO *DE ENTREVISTAS REF. AO MES 06/2007. CONF. CARTA-**CONVITE NR. 005/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/07/2007 | 1172.50 | 00005652854405 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E RE-FORMAS DE 90(NOVENTA) VESTUARIOS DOS ALUNOS DAS **ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZACAO DE QUADRILHAS *JUNINAS.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/07/2007 | 785.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MNB0056-PB/MNH8147-PB. DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003624 | 09/07/2007 | 2760.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DEEVENTOS, GRAVACOES, LOCUCOES, EDICOES DE VINHETAS*PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO *MES 06/2007. CONF. CARTA-CONVITE NR. 005/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/07/2007 | 1644.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO D SERVICOS NO TRANSPORTE DE **PESSOAL E CARNES DE SAO BENTINHO-PB A POMBAL-PB TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRES) VIAGENS DE IDA E VOLTA.************************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/07/2007 | 120.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO D SERVICOS NO TRANSPORTE DE **ALIMENTACAO PARA BOVINOS NO PARQUE DE EXPOSICAO A-TENCIO BEZERRA WANDERLEY NESTA CIDADE.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/07/2007 | 150.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE *PESSOAL DO ASSENTAMENTO JACU NESTE MUNICIPIO DE **POMBAL-PB A PATOS-PB. PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/07/2007 | 3100.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FOS-SAS SEPTICAS DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. CONF. CONTRATO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003623 | 09/07/2007 | 2954.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE LE-TREIROS, CONFECCAO DE FAIXAS, PROPAGANDA VOLANTE,*GRAVACOES, LOCUCOES E VINHETAS PARA A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. CARTA-CONVITE NR. 005/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/07/2007 | 300.00 | 00005710025445 | ANTONIO RUFUNO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UMA) AJUDA PARA A REALIZACAO DE UMA RE-TIMOGRAFIA PARA O SR. ANTONIO RUFINO FILHO. CONF.*TERMO DE DOACAO EM ANEXO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/07/2007 | 100.00 | 00006670578466 | FRANCISCO DA SILVA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DERESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIM-PEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE POM--BAL-PB.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/07/2007 | 100.00 | 00048620980459 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DERESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIM-PEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE POM--BAL-PB.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/07/2007 | 100.00 | 00003647270474 | MARIA DE LOURDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DERESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIM-PEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE POM--BAL-PB.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/07/2007 | 100.00 | 00008670834413 | EDILMA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DERESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIM-PEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE POM--BAL-PB.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/07/2007 | 100.00 | 00027431755830 | ILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DERESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIM-PEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE POM--BAL-PB.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/07/2007 | 100.00 | 00007381370492 | FRANCINELIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DERESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIM-PEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE POM--BAL-PB.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003634 | 10/07/2007 | 23100.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC. DE 01 CAMINHAO *C/ CAR. ABERTA OU BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE*07 TON.EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA DEST-*A REFORCAR O REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS NO-VA VIDA E VIDA NOVA NESTA CIDADE PERF. 15 KM DIA--RIO NO PER. DE 01/06 A 31/12/2007 CONF. TP 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003635 | 10/07/2007 | 22680.00 | 00076161307804 | EDVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC. DE 01 CAMINHAO *C/ CAR. ABERTA OU BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE*07 TON.EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA DEST-*A REFORCAR O REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS FCOPAULINO SANTO AMARO NESTA CIDADE PERF. 10KM DIARIONO PER. DE 01/06 A 31/12/2007 CONF. TP NR. 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003636 | 10/07/2007 | 22750.00 | 00017605202415 | FRANCISCO URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC. DE 01 CAMINHAO *C/ CAR. ABERTA OU BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE*07 TON.EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA DEST-*A REF. REC. DE LIXO SEL. NOS BAIRROS FCO PAULINO *S. AMARO CARV. PEREIROS NESTA CID. PERF. 10KM DIA.NO PER. DE 01/06 A 31/12/2007 CONF. TP NR. 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/07/2007 | 100.00 | 00006248670480 | ELESXANDRA NEVES ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DERESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACACO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE POM--BAL-PB.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003639 | 10/07/2007 | 150.00 | 03671095000163 | PRODIAGNÓSTICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAIS CONF. CARTA-CONVITE NR. 02/2007.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0003644 | 10/07/2007 | 13261.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A ABERTURA DE DOIS (PSF) NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA E DARUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. CONF. CARTA-CONVITE*NR. 028/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0003645 | 10/07/2007 | 4501.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMNETOS ODONTOLOGI-CO PARA ABERTURA DE DOIS POSTOS DO PSF NA COMUNIDADE CACHOEIRA E NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. **CONF. CARTA-CONVITE NR. 028/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0003646 | 10/07/2007 | 5334.54 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO **DESTINADO A ABERTURA DO PSF DA COMUNIDADE CACHOEI-RA E DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. CONF. CARTA-CONVITE NR. 028/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/07/2007 | 22084.48 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INNS-EMPRESA DA SEC. DE SAUDE. DEBITADO NACONTA DO FPM EM 10/07/2007. REF. A FOPAG DO MES 062007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/07/2007 | 2465.50 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS PARA A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 03/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/07/2007 | 61.31 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIFERENCA DA FATURA EM FAVOR DA (BEMFAM) *REF. AO MES 03/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/07/2007 | 2500.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MAODE OBRA E REFORMA DO LASTRO DE MADEIRA DO CAMINHAOF4 (BAU) DE PLACA MMS7254-PB. DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTA DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/07/2007 | 8596.66 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO DEBITADONA CONTA DO FPM EM 10/07/2007. REF. AA FOPAG DO **MES 06/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/07/2007 | 28268.86 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/07/2007. REF. A FOPAG *DO MES 06/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/07/2007 | 2985.78 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA DO **FPM EM 10/07/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/07/2007 | 2378.98 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DEBITADO NA COMTA DO FPM, EM 10/07/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/07/2007 | 21410.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PARCELAMENTO DE INSS REF. A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 1007/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/07/2007 | 2204.42 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFAO MES 06/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/07/2007 | 2378.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE JUROS DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADO **REF. A RETENCAO DO PARCELAMENTO DE INSS. DEBITADO*NA CONTA DO FPM EM 10/07/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/07/2007 | 7200.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURA METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 40 (QUARENTA) BANHEIROS PUBLICOS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBALPB. NO PERIODO DE 19 A 20/07/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/07/2007 | 172.00 | 00064927601404 | IONE DOS SANTOS SEVERO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *COSTURAS DE VESTUARIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS*MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES ALU-SIVAS AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM-BAL-PB EM 21/07/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/07/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS E RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP NR. 05/2007*PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL.**********************TIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE POM--BAL-PB.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/07/2007 | 547.00 | 00005652854405 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *COSTURAS DE VESTUARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE*APRESENTARAM NAS COMEMORACOES DOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. EM 21/07/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/07/2007 | 1015.00 | 00043728723487 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *COSTURAS DE VESTUARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE*APRESENTARAM NAS COMEMORACOES DOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. EM 21/07/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/07/2007 | 169.14 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTP DE RETENCAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA DA **CID EM 11/07/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003656 | 11/07/2007 | 4757.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIE--SEL E GASOLINA) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0012PB/MNB0037-PB/MNB0047-PB/MNB0056-PB/MMS7370-PB/MOL9900-PB/MOP7200-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. TP NR. 005/2006.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003661 | 11/07/2007 | 8360.60 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 003//2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/07/2007 | 600.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 10M2 DE MADEIRA PARA A *RECUPERACAO DO LASTRO DO CAMINHAO F4 BAU DE PLACA*MMS7254-PB. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003657 | 11/07/2007 | 1969.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIE--SEL E GASOLINA) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017PB/MNH8912-PB/MNH8078-PB/KAA4196-PB DA SEC. DE SAUDE CONF. TP NR. 005/2006.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/07/2007 | 140.00 | 00006558483475 | EDILMA PLACIDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMECOCARDIOGRAMA DO MENOR HEBERTE PLACIDO BEZERRA **CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003654 | 11/07/2007 | 444.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) *PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. TP NR. 005/2006.******* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003658 | 11/07/2007 | 300.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA MAE ASUS PARAASEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. CARTA-CONVITE NR. 011/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003659 | 11/07/2007 | 115.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GABINETE ATX4 BAIAS F.400W PARA A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL *CONF. CARTA-CONVITE NR. 011/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003660 | 11/07/2007 | 4368.60 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN--FANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 003/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/07/2007 | 100.00 | 00084000643487 | MAURICEA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DERESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIM-PEZA DA VIAS PUBLICAS URBANAS, NO PERIODO DAS FES-TIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE POM--BAL-PB.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003655 | 11/07/2007 | 2001.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIE--SEL) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016PB/MNH8026-PB/MNZ1620-PB. CONF. TP NR. 05/2006.*** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/07/2007 | 79.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARAO TRATOR 265 DA LIMPEZA URBANA.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | DISTRIBUICAO DE VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003670 | 12/07/2007 | 478.35 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CA--RENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR.018/2007.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/07/2007 | 236.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARAO VEICULO DE PLACA MNB00017-PB DA SEC. DE SAUDE.**BANA).******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/07/2007 | 300.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA PARA O *TRATOR D4E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (LIMPEZA UR-BANA).******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/07/2007 | 700.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB/MNB0056-PB/MMS73-70-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/07/2007 | 90.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOL9900-PB. DA SEC. DE EDUCACAO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/07/2007 | 15.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UM) KIT DE MOLAS PARA O VEICULO DE PLA-CA KAA4196-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/07/2007 | 0.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 12/07/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/07/2007 | 810.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MAQUIMA CO-PIADORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/07/2007 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA A IMPRESSORA*1020 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/07/2007 | 350.00 | 00087309599420 | EDIVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS*MEMBROS DA BANDA REMIDOS NO SENHOR DE CAMPINA GRANDE-PB A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO SHOW CATOLICOALUSIVOS AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE *POMBAL-PB.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003671 | 13/07/2007 | 681.22 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.*CARTA-CONVITE NR. 023/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/07/2007 | 880.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONNFECCAO DE *500(QUINHENTOS) CONVITES PARA AS COMEMORACOES ALU-SIVA AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM--BAL-PB EM 21/07/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/07/2007 | 663.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA) E UMA CAMISETAS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/07/2007 | 152.52 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *UMA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003672 | 13/07/2007 | 139.18 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. CARTA--CONVITE NR. 023/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/07/2007 | 390.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) CAMISETAS PA-RA OS ALUNOS DE NACAP DESTE MUNICIPIO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/07/2007 | 962.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 74(SETENTA) E QUATRO CA-MISETAS PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/07/2007 | 741.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 57(CINQUENTA) E SETE CA-MISETAS PARA OS ALUNOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/07/2007 | 1071.00 | 00003460591439 | MARIA FATIMA ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 23(VINTE) TRES CALCAS PARA OFICINAS DE CAPOEIRA, 10*(DEZ) ROUPAS SAIAS E BLUSAS PARA OFICINA DE DANCA*DOS ALUNOS DO CREAS- ACOMPANHADO PELO PROGRAMA.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/07/2007 | 3496.00 | 04399121000109 | GLOBAL DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MOP9989-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/07/2007 | 1221.56 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A CARREGADEI-RA124H DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/07/2007 | 950.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASS. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERA--CAO DO VEICULO DE PLACA MMS7254-PB. DA SEC. DE A--GRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/07/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE *PREGAO ELETRONICO 001/2007 PARA AQUISICAO DE VEICULO.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/07/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DA *TOMADA DE PRECOS 07/2007. PUBLICADO NO DIARIO OFI-CIAL.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/07/2007 | 378.00 | 00002859860401 | CREUZA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE **ROUPAS PARA ATIVIDADES LUDICAS PEDAGOGICAS PARA OSALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/07/2007 | 150.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE DE TECIDOS PARA AS COME-MORACOES ALUSIVAS AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB EM 21/07/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/07/2007 | 285.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS COMEMO-RACOES ALUSIVAS AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. EM 21/07/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/07/2007 | 23.00 | 00013249207420 | AGINALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DE IMPRESSOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 145 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB EM 21/07/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/07/2007 | 380.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO TELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADIMINIS-TRACO E EXERC. NO POSTO TELEFONICO DE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 075/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/07/2007 | 380.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO TELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADIMINIS-TRACO E EXERC. NO POSTO TELEFONICO DE SAO PEDRO **DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 075/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/07/2007 | 380.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADIMINISTRA-CAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO. REF. *REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 025/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/07/2007 | 380.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADIMINISTRA-CAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO. REF. *REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 025/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/07/2007 | 380.00 | 00026411317810 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES 07/2007. CONF.CONTRATO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/07/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO TEC. EM COMPUTACAO LOTADO(A) NA SEC. DE **ADMINISTRACAO REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATONR. 065/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/07/2007 | 362.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE HOSPEDAGEM*PARA RICARDO GUERRA ANALISTA DE SISTEMA ORCAMENTA-RIO FINANCEIRO E FOLHA DE PGTO DESTE PREFEITURA.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/07/2007 | 222.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE HOSPEDAGENSPARA MEMBROS DO EXERCITO POR OCASIAO DA VISITA DOTIRO-DE-GUERRA 07-021 DESTA CIDADE.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/07/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP. DEBITADO NA CONTA DOICMS EM 17/07/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/07/2007 | 1989.90 | 00071502491400 | ROBERTO CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRECATORIO DA ACAO DE EMBARGO A EXECUCAO *NR.030.2004.000-965-3 EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS *LOPES DA SILVA CONF. OFICIO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/07/2007 | 96.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/07/2007 | 380.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA LOTADO(A) NASEC. DE EDUCACAO. E EXCERC. NO EMEF-MANOEL JUSTINIANO EM SUBST. A SERVIDORA CARMELITA FRIMINO DE AL-MEIDA QUE SE ENCONTRA E LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/07/2007 | 476.08 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE S. LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO. E EXCERC. NO EMEF- PROF. NEWTONSEIXAS. EM SUBST. A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA DEARAUJO GRACIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTEREF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/07/2007 | 54.00 | 00004793460461 | JOSE AMILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO **SAO PEDRO, EM TRASNPORTE DE TRACAO ANIMAL DE ACOR-DO COM A NECESSIDADE DETERMINDA PELA DIRECAO DA REFERIDA ESCOLA. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/07/2007 | 388.80 | 00005001990432 | WAN WALLES PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO. E EXCERC. EMEF-PROFESSORNEWTON SEIXAS. EM SUBST. AO SERVIDOR MAXSUEL GON--CALVES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE. NO PERIODO DE 12/06 A 26/06/*2007. CONF. CONTRATO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/07/2007 | 380.00 | 00006753925430 | PATRICIA MENDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXCERC. NO EMEF-VIDANOVA EM SUBST. A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVAL--CANTE QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE04/07 A 02/08/2007. CONF.CONTRATO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/07/2007 | 1207.68 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/07/2007 | 200.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) GARRAFOESDE AGUA MINERAL PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/07/2007 | 196.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) RODAS PARA CAR-RO-MAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/07/2007 | 456.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02(DUAS) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A MOSSORO-RN NO DIA 26/06/2007. A JOAO PESSOA-PB EM 28/062007. COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONF. TERMO, DE--CLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/07/2007 | 380.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS OPERAIRO LOTADO(A) NA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA. EM SUBST. AO SERVIDOR JOSEVANROBERTO PESSOA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO *PERIODO DE 02/07 A 31/2007. CONF. CONTRATO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/07/2007 | 380.00 | 00005321985499 | ROBINELIA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REF. AO MES 07/2007. CONFCONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003778 | 17/07/2007 | 11040.00 | 00004358338470 | Breno Assis Bandeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REF. AO PERIODO DE02/07 A 31/12/2007. CONF. CARTA-CONVITE NR. 025/2007.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/07/2007 | 380.00 | 00000004814401 | ALBA REGINA BRILHANTE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMP. URBANALOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. EM SUBST. A*SERVIDORA SILVANA REGINA DE SOUSA GUILHERME QUE SEENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 10/07 A 08//08/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003785 | 17/07/2007 | 5011.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO PARA A CAREGADEIRA 924F, MOTONIVELADORA 120H E RETROESCAVADEIRA 416C. RECUPE-RANDO ESTRADAS VI-SINAIS NOS TRECHOS DOS SITIOS, *ESTRELO, JUA E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. CONF. TP.NR. 05/2006.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/07/2007 | 683.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 190(CENTO E NOVENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/07/2007 | 400.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PLACA *MNH8912-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/07/2007 | 228.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03(TRES) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,05 E 06/06/2007. CONDU-ZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE CONF. TERMO, DECLARACAO DE DIARI-AS EM ANEXO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/07/2007 | 456.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05(CINCO) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11,12 E 13/06/2007. A CAMPI-NA GRANDE-PB EM 15/06/2007 E NATAL-RN EM 18/06/20-07. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. TERMO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/07/2007 | 456.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM06(SEIS) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A JO-AO PESSOA-PB NOS DIAS 04,05 E 06/06/2007. A CAMPI-NA GRANDE-PB EM 11,12 E 13/06/2007. CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATA-*MENTO DE SAUDE. CONF. TERMO, DECLARACAO DE DIARIASEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/07/2007 | 304.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03(TRES) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A JO-AO PESSOA-PB NO DIA 25/06/2007. E A SALGUEIRO-PE *EM 27/06/2007. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI--PIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONF.*TERMO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/07/2007 | 456.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A *RECIFE-PE NOS DIAS 13 E 14/06/2007 E A JOAO PESSOA-PB EM 18 E 19/06/2007. CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE.*CONF. TERMO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/07/2007 | 456.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A *CAICO-RN NO DIA 15/06/2007. A BARBALHA-CE EM 20/062007. E JOAO PESSOA-PB EM 21 E 22/06/2007. CONDU--ZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. PARA REALIZACAO *DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. TERMO, DECLARACO DEDIARIAS EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/07/2007 | 380.00 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTAO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO POSTO MEDICO DE COATIBA. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/07/2007 | 380.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 07/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/07/2007 | 380.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOATEND. DE FARMACIA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 07/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/07/2007 | 380.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REFAO MES 07/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/07/2007 | 380.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REFAO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 0119/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/07/2007 | 380.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REFAO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 094/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/07/2007 | 380.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMODIGITADORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOPOSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. *AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 096/2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/07/2007 | 380.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE LABORATORIO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 07/2007. CONF.CONTRATO NR. 044/20-07.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/07/2007 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREGULADORA DO CARA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 07/2007. CONF.CONTRATO NR. 131/20-07.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/07/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOBACILOSCOPISTA TEC. EM LABORATORIO LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. A-VELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 07/2007. CONFORME CONTRATO NR. 120/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/07/2007 | 687.92 | 00049933213415 | MANOEL FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCOORD. DE VIGILANCIA SANITARIA LOTADO(A) NA SECRE-TARIA DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 07/2007. CONF. *CONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/07/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREV. TEC. NIVEL MEDIO II LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE. E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DEQUEIROGA. REF. AO MES 07/2007. CONF. NR. 113/2007* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/07/2007 | 380.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO **POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. NA RE-VISAO DO CONTROLE, AVALIACAO REGULACAO E AUDITORIADO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. DOS USUARIOS DO (SUS) *NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/07/2007 | 380.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUXILIAR DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA LOTADO(A)NA SEC. DE SAUDE. REF. AO MES 07/2007. CONF. CON-*TRATO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/07/2007 | 794.12 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOFARMACEUTICA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC.*NA FARMACIA BASICA DESTE MUNIVIPIO. REF. AO MES 072007. CONF. CONTRATO NR. 259/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/07/2007 | 400.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAM FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOMONITOR LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO **CAPS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONF.*CONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/07/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUDITORA LOTADO(A) NA *SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELI-NI ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 07/2007. CONF.**CONTRATO NR. 01/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/07/2007 | 2812.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOREVISORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO *POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. RF. AOMES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 114/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/07/2007 | 953.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE E ASSISTENCIA DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. COMO MARCAR E ACOMPANHAR CONSULTASVISITAS INTERNOS. MARCAR E RECEBER EXAMES E DEMAISNECESSIDADES QUE O DOENTE PRECISAR. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/07/2007 | 230.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/07/2007 | 60.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DUAS RECARGAS DEDOIS EXTINTORES COM 06KG DE PO PARA OS VEICULOS DEPLACAS MOL9900-PB/MOP7200-PB. DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/07/2007 | 132.00 | 09340845000109 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) PARES DE SAPATILHAS SIMAR FEMININO PARA OS ALUNOS DE PETI.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/07/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO DIGITADOR LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO *NR. 0102/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/07/2007 | 380.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO DIGITADORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRAHALHO EACAO SOCIAL. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO *NR. 0101/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/07/2007 | 380.00 | 00006220951450 | DAVIDSON URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO DIGITADOR LOTADO(A) NA SEC. DO TRAHALHO EACAO SOCIAL. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO *NR. 0101/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/07/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRA-TO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/07/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRA-TO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/07/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 018/20-07.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/07/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO EDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL. E EXERC. NO (CREAS) DESTE MU-NICIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. *0126/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/07/2007 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO EDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL. E EXERC. NO (CREAS) DESTE MU-NICIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. *0019/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/07/2007 | 915.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO COORDENADOR LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL. E EXERC. NO (CREAS) DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 015/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/07/2007 | 1190.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO PSICOLOGA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL. E EXERC. NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO *REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 016/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/07/2007 | 380.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO MONITORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. E EXERC. NO (PEJA) PROGRAMA DE EDUCA--CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO *MES 07/2007. CONF. CONTRATO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/07/2007 | 380.00 | 00079856403472 | MARIA LUZIA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. ADMINISTRATIVO LOTADO(A) NA SEC. DO *TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO (CREAS) DESTE *MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/07/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO. NR. 172007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/07/2007 | 267.20 | 00008454630473 | GUTEMBERG FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NA REA-LIZACAO DE UM CURSO DE CAPOEIRA NO (CREAS) COM 32*(TRINTA E DUAS) HORAS AULAS. DURANTE O MES 07/2007.CONF. CONTRATO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/07/2007 | 267.20 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR EM UMCURSO DE OFICINA EM CAPOEIRA NO (CREAS) NA REALIZACAO DE 32(TRINTA E DUAS) HORAS AULAS DURANTE O MES07/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/07/2007 | 388.00 | 00002242256424 | GEDIAN W.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNB0035-PB. DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/07/2007 | 1832.64 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS E GENTE INOCENTE*DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/07/2007 | 216.00 | 00008791188490 | VALDINEI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR *DA 6¦ TACA MARINGA DE FUTSAL PROG. ESPORTIVA ALUSIVA AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBALPB. NO PERIODO DE 01 A 19/07/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/07/2007 | 216.00 | 00075987422434 | GILVAN DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR *DA 6¦ TACA MARINGA DE FUTSAL PROG. ESPORTIVA ALUSIVA AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBALPB. NO PERIODO DE 01 A 19/07/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/07/2007 | 216.00 | 00006021847466 | DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR *DA 6¦ TACA MARINGA DE FUTSAL PROG. ESPORTIVA ALUSIVA AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBALPB. NO PERIODO DE 01 A 19/07/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/07/2007 | 156.00 | 00004986901486 | MARIA CEZAR LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DA 6¦TACA MARINGA DE FUTSAL PROG. ESPORTIVA ALUSIVA AOS145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. NOPERIODO DE 01 A 19/07/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/07/2007 | 156.00 | 00063237628468 | MANOEL DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DA 6¦TACA MARINGA DE FUTSAL PROG. ESPORTIVA ALUSIVA AOS145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. NOPERIODO DE 01 A 19/07/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/07/2007 | 156.00 | 00007016125416 | EMANUEL MESSIAS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MESARIO DA 6¦TACA MARINGA DE FUTSAL PROG. ESPORTIVA ALUSIVA AOS145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. NOPERIODO DE 01 A 19/07/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/07/2007 | 156.00 | 00006497463410 | GILDEVAN ALMEIDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MESARIO DA 6¦TACA MARINGA DE FUTSAL PROG. ESPORTIVA ALUSIVA AOS145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. NOPERIODO DE 01 A 19/07/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/07/2007 | 120.00 | 00005665740470 | ONORATO NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DA 6¦TACA MARINGA DE FUTSAL PROG. ESPORTIVA ALUSIVA AOS145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. NOPERIODO DE 01 A 19/07/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/07/2007 | 120.00 | 00006680053439 | MARCELO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO GANDULA DA 6¦TACA MARINGA DE FUTSAL PROG. ESPORTIVA ALUSIVA AOS145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. NOPERIODO DE 01 A 19/07/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/07/2007 | 380.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA LOTADO(A) NASEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REF. AO MES 07*2007. CONF. CONTRATO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/07/2007 | 70.00 | 35431063000187 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASTA MESQUE PA-RA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/07/2007 | 610.65 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOLSAS PARARA OSTOMIA OPACA E 05(CINCO) BOLSAS PARA OROSTOMIADESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/07/2007 | 380.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO PSF*FRACISCO DAS CHAGAS WERTON. REF. AO MES 07/2007. *CONF. CONTRATO NR. 0124/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/07/2007 | 380.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. PSFFRANCISCO DAS CHAGAS WERTON REF. AO MES 07/2007. *CONF. CONTRATO NR. 0132/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/07/2007 | 380.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. PSFFRANCISCO DAS CHAGAS WERTON. REF. AO MES 07/2007 *CONF. CONTRATO NR. 0133/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/07/2007 | 380.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON REF. AOMES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 031/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/07/2007 | 380.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 078/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/07/2007 | 380.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOCONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO **PSF- CENTRO REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR138/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/07/2007 | 380.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF- JOAO DE SOUSA LEITE REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 079/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/07/2007 | 380.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEE EXERC. NO PSF- DO BAIRROS DOS PEREIROS. REF. AOMES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 021/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/07/2007 | 380.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEE EXERC. NO PSF- DO BAIRROS DOS PEREIROS. REF. AOMES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 082/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/07/2007 | 380.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEE EXERC. NO PSF- JANDUY CARNEIRO REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 077/2007.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/07/2007 | 380.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEE EXERC. NO PSF- JANDUY CARNEIRO REF. AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO NR. 076/2007.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/07/2007 | 380.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEE EXERC. NO PSF- VIDA NOVA REF. AO MES 07/2007. **CONF. CONTRATO NR. 080/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/07/2007 | 380.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEE EXERC. NO PSF- NOVA VIDA REF. AO MES 07/2007. **CONF. CONTRATO NR. 081/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/07/2007 | 380.00 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.*NO PSF- DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. REF. AO MES07/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/07/2007 | 380.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTAO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF- DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES REF.*AO MES 07/2007. CONF. CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/07/2007 | 380.00 | 00008546493448 | TEONAS DE LACERDA DANATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTCAO DE SERVICOS COMO GURADA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO PSF- DO NOVA VIDAEM SUBST. AO SERVIDOR ALYSSON MARKIS QUEIROGA DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE02/07 A 31/2007. CONF. CONTRATO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/07/2007 | 380.00 | 00002379069107 | ANA PRISCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO PSF- FRANCISCO PAULINO. EM SUBST. AO SERVIDOR RAMILSON PAIXAOQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/07A 31/07/2007. CONF. CONTRATO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/07/2007 | 475.21 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSIQUICO SOCIAL DESTE*MUNICIPIO.***************************************- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/07/2007 | 1212.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INCENTIVO AO PESSOAL DE APOIO NA CAMPANHA*DE VACINACAO INFUENZA 2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003794 | 18/07/2007 | 635.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB. DA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL. CONF.TP. NR. 005/2006.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003796 | 18/07/2007 | 3246.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017-PB/MNB8147-PB/MNH8078-PB**MNH8340-PB/MNH8912-PB E KAA4196-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 005/2006.******* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/07/2007 | 1330.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 133 (CENTO E TRNTA E ***TRES) CAMISETAS PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/07/2007 | 135.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA PECA DE VIDRO MEDINDO 100X50 PARA O **POSTO CENTRAL. UMA PECA DE VIDRO MEDINDO 1,80 M2 *PARA O LABORATORIO DE PROTESE NESTE MUNICIPIO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/07/2007 | 685.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACESSO A IN--TERNET VIA A CABO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 06/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003795 | 18/07/2007 | 7948.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8016-PB/MNH8026-PB/MNZ1620-PBMNZ1610-PB. CARREGADEIA **924F, RETROESCAVADEIRA416C, MOTONIVELADORA 120H E*TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 005/2006.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/07/2007 | 380.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAGENTE DE LIM. URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA. EM SUBST. AO SERVIDOR NEUDES MARIA SOA-RES NOGUEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PE-RIODO DE 10/07 A 08/08/2007. CONF. CONTRATO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/07/2007 | 316.00 | 00003127035462 | ODAIR JODE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. NO ACOMPANHA--MENTO DAS PESSOAS QUE ESTAVAM FAZENDO A LIMPEZA URBANA NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 145 *ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. CONF. *CONTRATO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003793 | 18/07/2007 | 6251.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB/MNB0047-PB/MNB0056-PB**MNH8147-PB/MNH8107-PB/MOL9900-PB E MOQ7200-PB. CONFORME TP. NR. 005/2006.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/07/2007 | 685.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACESSO A IN--TERNET VIA A CABO NA SEC. DE EDUCACAO. REF. AO MES06/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/07/2007 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA REF. A FOPAG DO MES 07/20-07.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/07/2007 | 320.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACOES PROVISORIAS PARA AS FESTIVIDADES DOS 145 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. EM 21/07/20-07.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/07/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE RATIFICACAO DE EDITAL DO PREGAO ELETRONICO *NR. 001/2007. PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 25/072007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/07/2007 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERPOSICAO DE RECURSOS DA TOMADA DE PRECOSNR. 05/2007. NO DIARIO OFICIAL EM 25/07/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/07/2007 | 4000.00 | 00006729160454 | ANA FLÁVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 145ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. CONF. *CARTA-CONVITE NR. 029/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/07/2007 | 685.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREASTACAO DE SERVICOS PARA ACESSO A IN-TERNET VIA A CABO. DA SEC. DE ADMINISTRACAO. REF.*AO MES 06/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/07/2007 | 458.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDO--RES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA EM PERIODO NOTURNO E OPERADORES DE MAQUINAS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICISINAIS.************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/07/2007 | 155.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS NO PERIO-DO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/07/2007 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MAQUINA CO-PIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO * | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/07/2007 | 1140.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 26,27 E 28/07/2007.*PARA PARICIPAR DE SOLENIDADE DO (PAC) PROGRAMA DEACELERACAO DO CRESCIMENTO E REUNIOES NA SUDEMA E *CAIXA ECONOMICA FEDERAL.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/07/2007 | 2907.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO HORAS-EXTRAS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO *DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/07/2007 | 8969.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFES-SOR. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/07/2007 | 7585.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFES-SOR. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/07/2007 | 7124.69 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DE PROPRIOSMUNICIPAIS REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DEBITADONA CONTA DO ICMS EM 19/07/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0003823 | 19/07/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REF. AO MES 07/2007. CONFORME CARTA-CONVITE NR. 0048/2006.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003824 | 19/07/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE NA E-LABORACAO DE PRESTCAO DE CONTAS DE CONVENIOS, GFIPRAIS E DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL *REF. AO MES 07/2007. CONF. CARTA-CONVITE NR. 09/2007.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/07/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERVICOS NA LOCACAO DE SOFFWARE (SISTEMAINTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO ) PARA*ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REF. AO MES 07/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/07/2007 | 1184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA. REF. AO MES 07/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/07/2007 | 100.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA DETETIZACAO DO*TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/07/2007 | 620.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM CARRO-PIPA DESTINADO AO PARQUE DE EXPOSICAO DESTA CI-DADE.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/07/2007 | 450.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA DETETIZACAO DOACOUGUE, MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/07/2007 | 130.00 | 00002489026445 | ANA KARLA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO OLIVIO, NR. 105 NO CONJUNTO FRANCISCO PEREI-RA VIEIRA NESTE MUNICIPIO. PARA O FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO (PSF). REF. AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/07/2007 | 130.00 | 00002489026445 | ANA KARLA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO OLIVIO, NR. 105 NO CONJUNTO FRANCISCO PEREI-RA VIEIRA NESTE MUNICIPIO. PARA O FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO (PSF). REF. AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/07/2007 | 130.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A SEC. DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/07/2007 | 1120.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMOCONTADOR DA (FARMACIA POPULAR) DESTE MUNICIPIO. **REF. AO MES 07/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/07/2007 | 83.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO MEDICO (PSF) LOCALIZADO NA RUA ODILON JOSE *DE ASSIS, 266 NO BAIRRO VIDA NOVA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES 06/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/07/2007 | 11026.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MEDICO, ODONTOLOGO, BIOQUIMICO, FISIOTERA-PEUTA E ENFERMEIRO DO (PAB) REF. AO MES 07/2007.**CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/07/2007 | 29292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO (PACS) **REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/07/2007 | 88616.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES DE ENFER-MAGEM E ENFERMEIROS DO (PSF) PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO*EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/07/2007 | 6606.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONDUTORES SOCORRISTA, TECNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/07/2007 | 9231.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLO-GIA E CONTROLE DE DOENCAS. REF. AO MES 07/2007. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/07/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A FARMACEUTICOS, ATENDENTES DE BALCAO, SEGU--RANCAS E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. REF. AO MES07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/07/2007 | 7876.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ODONTOLOGOS, AUXILIAR DE ODONTOLOGOS, TEC-NICO EM HIGIENE DENTAL E DIGITADOR DO (CEO) REF.*AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/07/2007 | 45835.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MEDICOS E BIOQUIMICOS DO GESTAO PLENA DE *SAUDE. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/07/2007 | 100.00 | 00003867031401 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMP.URBANA NO RECOLHIMENTO DE RESIDUO SOLIDOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS UR-BANAS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVS AOS 145*ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. EM 21//07/2007. CONF. CONTRATO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/07/2007 | 14.00 | 00002529972478 | ILDONOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE POMBAL-PB A CATOLE-PB. CONDUZINDO O SERVIDOR PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/07/2007 | 68.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 04(QUATRO) PASSAGENS SENDO TRES DE POMBALPB A MOSORO-RN E 01 (UMA) DE CATOLE-PB A MOSSORO--RN. CONDUZINDO O SERVIDOR PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/07/2007 | 28.50 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA COBERTURA *DE UMA CADEIRA ODONTOLOGIGA DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/07/2007 | 8380.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS MUNICIPAIS REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO. *DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20/07/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/07/2007 | 100.00 | 00021954755449 | MIGUEL LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA TIPO (DOACAO) PARA AREALIZACAO DE UMA AUDIOMETRIA EM FAVOR DO SR. MI--GUEL LUNGUINHO DE ANDRADE. CONF. TERMO DE DOACAO *EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/07/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/07/2007 | 6.90 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA POSTAL DA SEC. DO TRABALHO E ACAO *SOCIAL DESTE MUNICIPIO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0003834 | 20/07/2007 | 1960.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 1960 (LITROS) DE LEITE *PASTEURIZADOS TIPO (C) PARA AS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 042/2006.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/07/2007 | 108.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM 20/07/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/07/2007 | 1205.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/07/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0003854 | 20/07/2007 | 2560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA VEICULO DE PLACA MOG7200-PB. CONF. CARTA-CONVITE NR.*043/2006.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/07/2007 | 8.00 | 00026241064487 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA*MUNICIPAL DE POMBAL-PB A PATOS-PB.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/07/2007 | 24.00 | 00002778877479 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE POM--BAL-BP A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO SIMONE DA SILVAPEREIRA COM DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003860 | 23/07/2007 | 1070.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA*PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFCARTA-CONVITE NR. 011/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003855 | 23/07/2007 | 2163.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR002/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003856 | 23/07/2007 | 27.46 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/*O (PEJA) PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS*DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 002/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003857 | 23/07/2007 | 444.04 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/*AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003858 | 23/07/2007 | 49.67 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO **INFATIL DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 002/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/07/2007 | 985.28 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS ENTRE A CIDADEDE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. CONF. BILHETES DE *PASSAGENS EM ANEXO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/07/2007 | 40.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DO TRABALHO E*ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/07/2007 | 30.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *UMA LAVAGEM COMPLETA NO VEICULOA DE PLACA MNJ1911-PB DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/07/2007 | 85.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO E ESPUMAS PARA AS CRECHES**DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/07/2007 | 786.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS E **TROFEUS PARA PREMIACAO DOS ATLETAS QUE PARTICIPA-*RAM DE JOGOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTES E TURISMODESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/07/2007 | 60.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. DURANTE OS MESES 03 E 04/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/07/2007 | 217.20 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO E TECIDOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/07/2007 | 600.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE EDUCACAO **DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 03,04,05 E 06/20-07.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/07/2007 | 60.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *UMA LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICANTE DO VEICULO DE PLACA MNH8107-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE*MUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/07/2007 | 0.27 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 24/07/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/07/2007 | 216.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE FINANCAS *DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. FOLHA*DE PGTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/07/2007 | 415.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES 03,04,05.06/07/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/07/2007 | 185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NO DEPARTAMENTO DETRANSITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003887 | 25/07/2007 | 4500.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY CONS. PROJ. E ENG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA TECNICA CONTEMPLADA A ELABORACAO DO MAPA DIGITAL URBANO E GERACAO DA CARTOGRAFIA TEMATICA. CONF. CARTA-CONVITE NR. 035/2006.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/07/2007 | 29.50 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. A 30 APARELHOS CELULARES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/07/2007 | 293.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE *PLACA MNB0037-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/07/2007 | 1710.92 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO TORTAL DO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/07/2007 | 1710.92 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO TORTAL DO VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003875 | 25/07/2007 | 1040.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA*PARA A SEC. DE SAUDE CONF. CARTA-CONVITE NR. 011//2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003876 | 25/07/2007 | 955.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) GABINETE ATX 4 BAIAS, 01(UM) GRAVADOR DVD LG, 01(UM) MONITOR LCD 17SANSUNG. CONF. CARTA-CONVITE NR. 011/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/07/2007 | 325.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE INFRA-*ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/07/2007 | 1430.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE MEMORIAS DE CALCULOS, PLAN. ORCAM. MEMOR. DESCRIT.EADAPTACAO EM PROJ. ARQUIT. P/ CONST. DE 320 UNIDA-DES HABITACIONAIS PROV. DA RESOLUCAO 460 CELEBRADAENTRE A CAIXA ECON. FEDERAL E A PREFEIRUTA MUNICI-PAL DE POMBAL-PB. CONF. CONTRATO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/07/2007 | 137.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MMS7254-PB. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003874 | 25/07/2007 | 1040.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA*PARA A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. CARTACONVITE NR. 011/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003877 | 25/07/2007 | 955.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) GABINETE ATX 4 BAIAS, 01(UM) GRAVADOR DVD LG, 01(UM) MONITOR LCD 17SANSUNG .CONF. CARTA-CONVITE NR. 011/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/07/2007 | 3048.00 | 00004025887460 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM A-NEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/07/2007 | 2540.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) URNAS FUNERARI-AS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. CONF. DECLARACOES EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/07/2007 | 27.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8026-PB. DA **LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/07/2007 | 88.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO 192 *DO (SAMU) SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/07/2007 | 558.72 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/07/2007 | 745.00 | 00007359563402 | RITA DE CASSIA FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO E OR-NAMENTACAO PARA INAUGURACAO DA COZINHAS COMUNITA--RIAS DESTA CIDADE.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/07/2007 | 70.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) TOALHAS DE ROSTOPARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/07/2007 | 656.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, TU-BO DE PVC E CORDA PARA AS COMEMORACOES DOS 145 A--NOS DE AMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB EM 21/07/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/07/2007 | 275.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA KAA4196-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/07/2007 | 1140.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *57 VENTILADORES DA SEC. DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/07/2007 | 609.61 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADE POMBAL-PB EM 21/07/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/07/2007 | 1156.00 | 11898947000188 | MARCONE ADONIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA SERVIDORES DA ILUMINACAO PUBLICA DOPESSOAL QUE TRABALHARAM ORGANIZANDO O EVENTO DO A-NIVESRARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/07/2007 | 168.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431220 INSTALADONA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES *05/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/07/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 34312220 INSTALA-DO NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 06/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/07/2007 | 30.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NO VEICULOS DE PLACAS MBN0037-PB/MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/07/2007 | 0.35 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA (ICMS) DO BANCO REAL. DEBITADO EM 27/07/2007******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/07/2007 | 20.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NO VEICULO DE PLACA MNS7254-PB. DA SEC. DE A--GRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/07/2007 | 20.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB/MNH8026-PB *DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/07/2007 | 144.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA MNB0045-PB. DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-*PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/07/2007 | 15.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NO VEICULO DE PLACA MNB0045-PB. DA LIMPEZA UR-BANA DESTE MUNICIPIO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/07/2007 | 164.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOTAXI NO *TRANSPORTE DO OPERADOR DE EQUIPAMENTO RODOVIARIO *AGRIPINO MONTEIRO NETO PARA AS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA E ALAGADICO PARA RECUPERACAO DE ESTRADASVICISINAIS DESTE MUNICIPIO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/07/2007 | 90.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 04*(QUATRO) CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA 120HDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/07/2007 | 90.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *CONSERTOS DE 03(TRES) PNEUS DA MOTONIVELADORA 120HDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0003905 | 30/07/2007 | 1230.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 41(QUARENTA E UM) EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFCARTA-CONVITE NR. 040/2006.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/07/2007 | 89.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA MNB8340-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/07/2007 | 15.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA-DOS NO VEICULO DE PLACA MNB8340-PB DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/07/2007 | 29.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS DE ISOPOR AS CRE-*CHES DESTE MUNICIPIO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003915 | 30/07/2007 | 155.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO IN--FANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 02/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003918 | 30/07/2007 | 964.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 02/2007.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003919 | 30/07/2007 | 54.76 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN--FANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 02/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003921 | 30/07/2007 | 410.66 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 02/2007.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/07/2007 | 1059.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA DO **FPM EM 30/07/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/07/2007 | 191.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA MNB0037-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/07/2007 | 35.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNB0037-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/07/2007 | 48.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE A-*GUA PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO JOAO II DES-TE MUNICIPIO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003916 | 30/07/2007 | 103.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PEJA- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL--TOS DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 02/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003917 | 30/07/2007 | 923.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR02/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003920 | 30/07/2007 | 495.06 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 02/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/07/2007 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, PREGAO PRE-SENCIAL NR. 02/2007. NO DIARIO OFICIAL DE 30/07/2007.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/07/2007 | 1250.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E **CRIACAO DE ARTES PARA O JORNAL DO MUNICIPIO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/07/2007 | 269.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS CUPONS EM ANE-XO. QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB ASERVICO DESTE ADMINISTRACAO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/07/2007 | 37.00 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A CAMPINA GRANDE-PB. *COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA DIVERSAS *SECRETARIAS.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/07/2007 | 152.50 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE HOSPEDAGEM PARA OS MEMBROS DA CONFERENCIA DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/07/2007 | 60.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR(ES) DA FUNASA *POR OCASIAO DA PERMANENCIA NESTA CIDADE.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/07/2007 | 438.00 | 00042406196453 | JOSE IVANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR DEFESA JUNTO A SUDEMA.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/07/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE CONCORRENCIA NR. 001/2007. NO DIARIO OFICIAL.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003972 | 31/07/2007 | 955.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 GRAVDO)DE DVD LG, 01 GEBINETE ATX 4 BAIAIS, 01 MONITOR*LCD 17 SANSUNG). CONF. CARTA-CONVITE NR. 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003973 | 31/07/2007 | 1210.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA*PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONF. CARTA-CONVITE*NR. 011/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/07/2007 | 6.00 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO *QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A CAJAZEIRAS-PB. A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/07/2007 | 211.50 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. COM*FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A TV PARAIBA /NAS COMEMORACOES DOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLI-TICA DE POMBAL-PB. EM 21/07/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/07/2007 | 105.00 | 00099268086468 | EWANDRO JOHNSON GONCLAVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO CUPOM EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE JOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB. PARATRATAR DE ASSUNTOS INERENTE A ESTA EDILIDADE MUNI-CIPAL. COMO SE REUNIR COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO E PREFEITO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/07/2007 | 90.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HOSPEDAGEM PARA MANOEL GALDINO FILHO TECNICO ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/07/2007 | 855.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO *PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TRANS-MISSAO E INFORMACAO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2007 | 203.02 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CURSO DE SISTEMA DE *PRECO E ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/07/2007 | 31670.55 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS REF. A FOPAG DO MES 06/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/07/2007 | 9972.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS REF. A FOPAG DO MES 06/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003934 | 31/07/2007 | 3211.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB/MNB0037-PB/MNB0047-PB//MNB0056-PB/MOL9900-PB/MOQ7200-PB/MMS7370-PB. CONF.TP. NR. 05/2006.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/07/2007 | 817.44 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/07/2007 | 93.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 03*(TRES) CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNB*0056-PB E TRAOCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS *MNB0012-PB/MNH8147-PB/MNH8068-PB/MOQ7200-PB. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2007 | 19.90 | 00026241307487 | MARIA DALVA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A CAMPINA GRANDE-PB *PARA REALIZAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS *NAS COMEMORACOES AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLI-TICA DE POMBAL-PB. EM 21/07/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2007 | 19.90 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A CAMPINA GRANDE-PB *PARA REALIZAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS *NAS COMEMORACOES AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLI-TICA DE POMBAL-PB. EM 21/07/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2007 | 45.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RECIBO *EM ANEXO. QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A NATAL-RN *PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE EDUCACAO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/07/2007 | 36.00 | 00067371213815 | ANDERSON VASCOCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 *(UM) CAPACETE PARA SER UTILIZADO POR ALUNO MATRICULADO EM UMA ESCOLA DA ZONA RURAL NAS APRESENTACOESTEATRAIS.***************************************+ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2007 | 180.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 120(CNETO E VINTE) VIAGENS. CONDUZINDO COORDENADORA *PEDAGOGICA E DIRETORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA*ACAMPAMENTO DAS AULAS.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004004 | 31/07/2007 | 3960.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ****55,77M2 DE BANNERS IMPRESSO NIGHT DAY PARA A SEC.*DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE *005/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/07/2007 | 3.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS DO BANCO DO BRASIL. EM 21/07/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/07/2007 | 14.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEXEM 21/07/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/07/2007 | 171.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A JOAO * *PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MONTA-GEM DO PROGRAMA DE LICITACAO NO ESCRITORIO INFOPU-BLIC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2007 | 15.65 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MO-VENTO N 7705-4 NO MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003937 | 31/07/2007 | 305.85 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB. DA SEC. DO TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 005/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/07/2007 | 334.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM EM ONI-BUS RODOVIARIO DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP. CONF.*TERMO DE DECLARACAO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/07/2007 | 133.60 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO MONITORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCILA DESTE MUNICIPIO. E EXCERC. NO (CREAS) *MINISTRANDO CURSO DE OFICINA E DANCA. DURANTE O **MES 06/2007. CONF. CONTRATO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/07/2007 | 1770.00 | 00047759127472 | VALQUEILDES LIMA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS *CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES*EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/07/2007 | 150.00 | 00093102909434 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM *TESTE ERGOMETRICO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANE-XO.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/07/2007 | 500.00 | 00097741787420 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 01*(UM) BOLO PARA DISTRIBUICAO GARTUITA COM OS 23 CA-SAIS QUE CONTRAIRAM MATRIMONIO COMUNITARIO EM PRA-CA PUBLICA EM 21/07/2007 NAS COMEMORACOES AOS 145*ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/07/2007 | 120.00 | 00058615288453 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA(S) FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. **TERMOS DE DOACOES EMM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/07/2007 | 20.00 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO *QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. COM*FINALIDADE DE CONDUZIR MATERIAL DE CARTEIRA DE TRABALHO.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/07/2007 | 117.09 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E RECI--BOS EM ANEXO. QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A FORTA-LEZA-CE. PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA ESTADUAL NA3¦ CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTACAO *NUTRICIONAL.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/07/2007 | 110.00 | 00087321246434 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAODE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA O SR. JOSUEALVES DO NASCIMENTO CONFORME TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/07/2007 | 370.00 | 00004291434430 | ANA VALERIA FERREIRA B. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DEUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. SENDO FAVORECIDO OMENOR PEDRO HENRIQUE BANDEIRA MEDEIROS. CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/07/2007 | 53.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. A **SERVICO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTE A ESTA ADMI-*NISTRACAO. NOS DIAS 26,27/07/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/07/2007 | 1232.00 | 09386913000162 | IND. E COM. DE DOCES RIO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (DOCES) PARAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN--TIL DESTE MUNICIPIO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/07/2007 | 131.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NO CAM-PEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦ E-DICAO 2007. REF. AS SMI-FINIAS E FINAIS NOS DIAS *04,05,11,12/08/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/07/2007 | 120.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NO CAM-PEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO 2007. REF. AS SEMI-FINAIS E FINAIS **NOS DIAS 04,05,11,12/08/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/07/2007 | 120.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NO CAM-PEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦ E-DICAO 2007. REF. AS SEMI-FINAIS E FINAIS NOS DIAS04,05,11,12/08/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/07/2007 | 24.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NO CAM-PEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦ E-DICAO 2007. REF. AS SEMI-FINAIS E FINAIS NOS DIAS*04,05,11,12/08/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/07/2007 | 48.00 | 00008919099405 | ANTONIO CLAITON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NO CAM-PEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦ E-DICAO 2007. REF. AS SEMI-FINAIS E FINAIS. NOS DIAS04,05,11,12/08/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/07/2007 | 120.00 | 00046370650382 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO*CAMPEONATO P0MBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦DIVISAO EDICAO 2007. REF. A SEMI-FINAIS E FINAIS *NOS DIAS 04,05,11,12/08/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/07/2007 | 190.00 | 00032970633191 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO*CAMPEONATO P0MBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦DIVISAO EDICAO 2007. REF. A SEMI-FINAIS E FINAIS *NOS DIAS 04,05,11,12/08/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/07/2007 | 500.00 | 00063152916434 | VALMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREMIACAO A EQUIPE DE FUTEBOL CONSTITUINTEFUTEBOL CLUBE (VICE-CAMPEAO) DA 1¦ DIVISAO DO CAM-PEONATO POMBALENSE EDICAO 2007. REPRESENTADO PELO*SR. VALMIR PEREIRA DE MORIAS.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/07/2007 | 1000.00 | 07406871000159 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREMIACAO A EQUIPE DE FUTEBOL SAO CRISTO--VAO ESPORTE CLUBE (CAMPEAO) DA 1¦ DIVISAO DO CAMPEONATO POMBALENSE EDICAO 2007. REPRESENTADO PELO SREDMAR DE SOUSA GOMES.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/07/2007 | 300.00 | 00002595658492 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREMIACAO A EQUIPE DE FUTEBAOL MARINGA ES-PORTE CLUBE COMO (VICE-CAMPEA) DA 2¦ DIVISAO DO **CAMPEONATO POMBALENSE EDCICAO 2007. REPRESENTADO *PELO SR. MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/07/2007 | 150.00 | 00006723498410 | EDSON ANTONIO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREMIACAO AO ARTILHEIRO DA EQUIPE DO SAO *CRISTOVAO ESPORTE CLUBE. EDSON ANTONIO PEREIRA DESOUSA.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/07/2007 | 100.00 | 00064577830400 | AILTON GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREMIACAO AO ARTILHEIRO DA EQUIPE DO CRU--ZEIRO ESPORTE CLUBE (CAMPEAO) DA 2¦ DIVISAO DO CAMPEONATO POMBALENSE EDICAO 2007. REPRESENTADO PELO*SR. AILTON GUILHERME ALVES (PRESIDENTE).********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/07/2007 | 72.00 | 00000129354414 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO (LAVADEIRA) NAREALIZACAO DE 03(TRES) LAVAGENS DO TERNO ESPORTIVODA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB NOS DIAS 27//07 E 12/08/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/07/2007 | 30.00 | 00013522449851 | ARGEMIRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVI--COS GERAIS NA MARCACAO DO CAMPO DO ESTADIO MUNICI-PAL O PEREIRAO PARA AA FINAL DO CAMPEONATO POMBA--LENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO EDICAO*2007. NO DIA 12/08/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/07/2007 | 60.00 | 00019559693883 | DJEOVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO //CAMPEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦EDICAO 2007. REF. AS SEMI-FINAIS E FINAIS. NOS DI-AS. 04,05,11,12/08/2007.*************************+ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2007 | 36.00 | 00002057748499 | DAMIAO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NO CAM-PEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦ REFERENTE AS SEMI-FINAIS NOS DIAS 04,05/08/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2007 | 800.00 | 00064577830400 | AILTON GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREMIACAO A EQUIPE DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. CAMPEAO DA 2¦ DIVISAO DO CAPEONATO POMBALENSE*DE FUTEBAOL AMADOR EDICAO 2007. PRESIDENTE O SR.*AILTON GUILHERME ALVES.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2007 | 48.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NO CAM-PEONATO POMBALENSE DE FUTEBOL AMADOR DA 1¦ E 2¦ DIVISAO. REF. AS SEMI-FINAIS E FINAIS NOS DIAS 04,05,11,12/08/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/07/2007 | 32.70 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB8340-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003936 | 31/07/2007 | 1540.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017-PB/MNH8157-PB/MNH8912-PB//MNH8078-PB/KAA4196-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 05/2006.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/07/2007 | 720.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS PARA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ 1269-PB. DA SEC. DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/07/2007 | 40.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA MO-TOCICLETA DE PLACA MNZ1269-PB. DA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/07/2007 | 1560.00 | 00001366485840 | JOABE NOBRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ODI-LON JOSE DE ASSIS, 266 BAIRRO VIDA NOVA. PARA O *FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. REF. AO PERIO-DO DE 02/07 A 31/12/2007. CONF. CONTRATO DE LOCA-CAO NR. 01/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/07/2007 | 200.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS CUPONS E RECI-BO EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA*REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/07/2007 | 109.90 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS CUPONS E RECI-BOS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/07/2007 | 240.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS CUPONS EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. *CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. PARA REALI--ZAR TRATAMENTO DE SAUDE.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/07/2007 | 257.50 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E RECI--BOS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB, JOAO PESSOA-PB, CATOLE DO ROCHA-PB E A MOSSORO-RN. CONDU--ZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/07/2007 | 400.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. PARA REALIZAR *TRATAMENTO DE SAUDE.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2007 | 400.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB E MOSSO-RO-RN. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. PARA*REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/07/2007 | 791.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO EASSISTENCIA DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A *CIDADE DE PATOS-PB. PARA MARCAR E RECEBER EXAMES *MEDICOS REFERENTE AO MES 07/07/2007. CONF. CONTRATO.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003776448466 | MARIA DA FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DELIMPEZA NO POSTO DE SAUDE AVELINO ELIAS DE QUEIRO-GA CARACTERI9ZANDO EXCEPICIONAL INTERESSE SUBTITUINNEDO A SERVIDORA RAIMUNDA DE SOUSA SOARES ORA GO-ZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 02/08/07CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004003 | 31/07/2007 | 3623.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMNEPHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, GRA-VACOES, E EDICOES DE VINHETAS PROMOVIDA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE 005/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/07/2007 | 694.44 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FERRO 4,2 ROLO PARA REA-LIZACAO DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/07/2007 | 58.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXAS DE FISCALIZACAO DE SERVICOS DE 1677260M2 DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS GRANITICO E*3.602.80M2 DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/07/2007 | 342.00 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO *PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A FUNASA,GIDUR E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/07/2007 | 713.50 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E CUPOMEM ANEXO. QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PES--SOA-PB. CONDUZINDO MUDANCAS E MATERIAIS DESTE PRE-FEITURA.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2007 | 35.00 | 00050469703415 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2007 | 597.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DEBITADO NA CONTA DO FPM. EM 31/07/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/07/2007 | 2913.61 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DO LOTEAMENTO CORREGO DESTE CIDADE.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/07/2007 | 38.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 03*(TRES) CONSERTOS DE PNEUS E UMA VULCANIZACAO DE CAMARA DE AR DO CARRO-DE-MAO E VEICULOS DE PLACAS **MNZ1620-PB/MNZ1610-PB. DA LIMPEZA URBANA DESTE MU-NICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/07/2007 | 3231.10 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS, VASSOURAS, MASCA-RAS, LUVAS, FORMICIDAS E FERRAMENTAS PARA A LIMPE-ZA URBANA DESTE MUNICIPIO.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2007 | 14.50 | 00000883208474 | MAX DELYS PINHEIRO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO *QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A PATOS-PB. COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MUDAS PARA A SEC. DO *MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003935 | 31/07/2007 | 234.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOP9989-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO (SAMU). CONF. TP. NR. 05/2006.************ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/07/2007 | 5783.03 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA MOP9989-PB. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(SAMU) SERVICO DE UNIDADE MOVEL AS URGENCIAS.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/07/2007 | 1145.03 | 06041124000100 | MNS VEICULOS. [ECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO REALIZADOSNO VEICULO DE PLACA MOP9989-PB. DA SEC. DE SAUDE *(SAMU) DESTE MUNICIPIO. SERVICO DE UNIDADE MOVEL *DE URGENCIAS.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004027 | 01/08/2007 | 6255.16 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A ABERTURA DE DOIS POSTOS DE SAUDE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACHOEIRA E RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. CONF.CARTA-CONVITE NR. 028/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004028 | 01/08/2007 | 851.98 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA COZINHAPARA A ABERTURA DE DOIS POSTOS DE SAUDE DO PSF NA*COMUNIDADE DE CACHOEIRA E RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE CONF. CARTA-CONVITE NR. 028/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/08/2007 | 1710.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDOR*(ES) DO SAMU- SERVICO DE UNIDADE MOVEL DE URGENCIAREF. AOS MESES 05 E 06/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2007 | 650.00 | 00002489026445 | ANA KARLA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDEMCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO OLIVIO, 105 NO CONJUNTO FRANCISCO PEREIRA NESTA CIDADE DE POMBAL-PB. NO PERIODO *DE 01/08 A 31/12/2007. CONF. CONTRATO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004040 | 01/08/2007 | 410.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO P/A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE NR. 0028/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004046 | 01/08/2007 | 839.50 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SOMPROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) GRAV. LOC. E VI-NHETAS P/ AS CAMP. PUBLIC.DOS EVENTOS A ACOES DA *ADM. MUNICIPAL. P/ DIVULG. DA CAMP. DE VACINA IN--FLUENZA REF. AO MES 03/2007. COMO TAMB. ABERT. DE*LETREIROS E SERV. CONGENERES. CONF. C.V. 05/2007./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/08/2007 | 755.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO C/ TECNICO ADMINISTRATIVO LOTADO(A) NA SEC.SAUDE E EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 08/2007 CONF. CONTRATO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/08/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO C/ ENFERMEIRO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E**EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007 CONF. CONTRATO NR.144/2007******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/08/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO C/ ENFERMEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E**EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007 CONF. CONTRATO NR.141/2007******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/08/2007 | 955.00 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO C/ PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E****EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007 CONF. CONTRATO NR.149/2007******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/08/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO C/ PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E****EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 05/2007 CONF. CONTRATO NR.152/2007******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/08/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO C/ PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E****EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007 CONF. CONTRATO NR.152/2007******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO C/ RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEE EXERC. NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2007 CONF. CONTRATO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PU-BLICO C/ RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEE EXERC. NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007 CONF. CONTRATO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGTO PELA PRESTACAO DE SERVICO POR EXCP. INT. PU-BLICO COMO ARTESA LOTADA NA SEC. SAUDE E EXER. NOCAPS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/08/2007 | 455.00 | 00001125525444 | MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO P/ EXCEP.INT.PUBLICOLOTADO NA SEC. SAUDE COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO**CAPS. REFERENTE AO MES 05/2007.CONFORME CONTRATO**147/2007****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/08/2007 | 455.00 | 00001125525444 | MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO P/ EXCEP.INT.PUBLICOLOTADO NA SEC. SAUDE COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO**CAPS. REFERENTE AO MES 06/2007.CONFORME CONTRATO**147/2007****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO P/ EXCEP.INT.PUBLICOLOTADO NA SEC. SAUDE COMO AUX. SERVICO GERAIS*****CAPS. REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/08/2007 | 2154.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INCENTIVO AO PESSOAL DE APOIO NA CAMPANHA*DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE DA 1¦ ETAPA. REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/08/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO ENFERMEIRO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E-XERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES06/2007. COMFORME CONTRATO 144/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/08/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO ENFERMEIRO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E-XERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES07/2007. COMFORME CONTRATO 144/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/08/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO ENFERMEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E-XERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES06/2007. COMFORME CONTRATO 141/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/08/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO ENFERMEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E-XERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES07/2007. COMFORME CONTRATO 141/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/08/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO PSICOLOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E--XERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES07/2007. COMFORME CONTRATO *********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/08/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO FARMACEUTICA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE*07/2007. COMFORME CONTRATO *********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/08/2007 | 455.00 | 00001125525444 | MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. ADMINISTRATIVA LOTADO(A) NA SEC. DE *SAUDE E EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE 07/2007. CONFORME CONTRATO. ********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/08/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO POR PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEP. INT. PU--BLICO COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO NO CAPS. REFERENTE AO MES07/2007. CONFORME CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/08/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO POR PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEP. INT. PU--BLICO COMO PSICOLOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO NO CAPS. REF. AO MES**07/2007. CONFORME CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA *SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCENDO NO CAPS.*REFERENTE AO MES 07/2007. CONFORME CONTRATO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/08/2007 | 3670.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PSIQUI--TRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E*EXCERC. NO CAPS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PRO-GRAMA. REF. AO PERIODO DE 06/07 A 05/08/2007. CONFCONTRATO NR. 224/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/08/2007 | 3670.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NEORO-LOGISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXCERC. NO *CAPS. ATENDENNDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA. NO *PERIODO DE 24/07 A 23/08/2007. CONF. CONTRATO NR.*306/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/08/2007 | 35.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE LINHA DE NYLON PARA A*SEC.DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MU*NICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004137 | 01/08/2007 | 955.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) GABINETE ATX 04 *BAIAS, 01(UM) MONITOR DE 17 POL. SAMSUNG E 01(UM)*GRAVADOR DE DVD LG PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. **CONFORME CARTA CONVITE NR. 011/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004138 | 01/08/2007 | 2665.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA*PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE NR. 0011/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/08/2007 | 70.00 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERV. NA PLOTAGEM MONOCLOMATICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/08/2007 | 953.70 | 00360305004363 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA. REFERENTE*A 4¦ PARCELA.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/08/2007 | 505.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 1/3 DE FERIAS E 1/3 SALARIO PROPORCIONAL *POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO.* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2007 | 456.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02(DUAS) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE. PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE *POMBAL-PB. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2007 | 899.00 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, FECHADURAS, PARAFUSOS, CAMARAS DE AR P/ CARRO-DE-MAO E PNEUS, FERRAMENTAS E DESEMPOLADEIRA PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/08/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AVISO DA TOMADA DE PRECOS NR. 006/2007. PARA MELHORIAS SANITARIAS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/08/2007 | 1223.20 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNZ1620--PB. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/08/2007 | 456.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 06(SEIS) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. A FIM DECONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRA-TAMENTO DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAAODE DIARIAS EM ANEXO.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/08/2007 | 456.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 04(QUATRO) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POM--PAL-PB A JOAO PESSOA-PB E MOSSORO-RN. A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATA--MENTO DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE*DIARIAS EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2007 | 304.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. A FIM DE CONDUZIRE ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATAMENTO DESAUDE. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS *EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/08/2007 | 456.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A CAICO-RN E CARUARU-PE. A FIM DE CONDUZIR ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDECONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/08/2007 | 456.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 04(QUATRO) DIARIAS. TENDO VIAJADAO DE POM-BAL-PB A JOAO PESSOA-PB E NATAL-RN. A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATAMEN-TO DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2007 | 228.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS. TENDO VIAJADAO DE POMBALPB A JOAO PESSOA-PB. A FIM DE CONDUZIR CIDADAOS **POMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. REQUERI-MENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.***************************.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2007 | 456.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 05(CINCO) DIARIAS. TENDO VIAJADO DE POMBALPB A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. A FIM DECONDUZIR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIAS EM *ANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/08/2007 | 720.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 12*ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/08/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO P/ EXCEP.INT.PUBLICOLOTADO(A) SEC. SAUDE COMO PSICOLOGA EXERCENDO NO**CAPS. REFERENTE AO MES 05/2007. COMFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/08/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO PSICOLOGA LOTADO(A) NA SEC. SAUDE E EX-CECENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES06/2007. CONFORME CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/08/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO PSICOLOGA LOTADO(A) NA SEC. SAUDE E EX-CECENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES05/2007. CONFORME CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/08/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO PSICOLOGA LOTADO(A) NA SEC. SAUDE E EX-CECENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES06/2007. CONFORME CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/08/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO FARMACEUTICA LOTADO(A)NA SEC. SAUDE E**EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO***MES 05/2007. CONFORME CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/08/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO FARMACEUTICA LOTADO(A)NA SEC. SAUDE E**EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO***MES 06/2007. CONFORME CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/08/2007 | 1374.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO COORDENADORA LOTADO(A)NA SEC. SAUDE E**EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO***MES 05/2007. CONFORME CONTRATO NR. 146/2007******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/08/2007 | 1374.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO COORDENADORA LOTADO(A)NA SEC. SAUDE E**EXERCENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO***MES 06/2007. CONFORME CONTRATO NR. 146/2007******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERCENDO NO CAPS. REFAO MES 05/2007. CONFORME CONTRATO***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERCENDO NO CAPS. REFAO MES 06/2007. CONFORME CONTRATO***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/08/2007 | 151.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA TEODOSIO DE OLIVEI-RA LEDO NR. 603 PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POSTO *DE SAUDE (PSF) REF. AO MES 06/2007. CONFORME BOLE-TO EM ANEXO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/08/2007 | 151.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA JERONIMO ROSADO, **362 PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS . REFERENTE O MES06/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/08/2007 | 117.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERV. EM EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE UM*FOCO CLINICO. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/08/2007 | 30.00 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BOLAS PARA A **CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/08/2007 | 48.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NR. 003952/2007*CONTABILIZADO A MENOR.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/08/2007 | 900.00 | 04956027000103 | ASSOC. DOS LOJ. DO POMBAL CENTER SHOPPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UMA SALA SITUADA A RUA TEN. AU-RELIO CAVALCANTE, 02 1§ ANDAR SALA 16, POMBAL CEN-TER SHOPPING DESTE CIDADE. PARA O FUNCIONAMENTO DASEDE DO DEPART.DE TURISMO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL *CONF. CONTRATO DE LOCACAO NR. 014/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2007 | 261.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA*SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/08/2007 | 14106.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INATIVOS. REF. AO MES 08/2007. CONF. FO--LHAS DE PGTO EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/08/2007 | 11571.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PENSIONISTAS. REF. AO MES 08/2007. CONF.FOLHAS DE PGTO EM ANEXO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/08/2007 | 2360.00 | 00099124408468 | MARIA DO CARMO NOBREGA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIVERSAS AJUDA(S) FINANCEIRA A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/08/2007 | 605.44 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/08/2007 | 300.00 | 00004401313836 | EDIMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO UMA AJUDA(S) FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE VARIOS EXAMES OFTALMOLOGICOS. CONF. TERMO DE DOACAOE RECIBO MEDICO EM ANEXO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/08/2007 | 91.60 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA*A CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/08/2007 | 80.00 | 00006558483475 | EDILMA PLACIDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA(A) FINANCEIRA PARA A REALIZACAO*DE UMA CONSUTAL OFTALMOLOGICA EM FAVOR DA MENOR **JAILANE DA SILVA BEZERRA. CONF. TERMO DE DOACAO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004049 | 01/08/2007 | 481.92 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 002/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004050 | 01/08/2007 | 1018.58 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 02/2007.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/08/2007 | 60.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2383 INSTALADO NO NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 06//2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2007 | 950.00 | 00004126422471 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA(AS) FINANCEIRA PARA REALIZACAO *DE UMA BRONCOFIBROSCOPIA. EM FAVOR DO MENOR MATEUSGOMES LUCETA. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/08/2007 | 1400.92 | 04977685000181 | A NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE KIT BEBE PARA A SEC. DO*TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO*AS MAES CARENTES DESTA CIDADE.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/08/2007 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01--(UMA) CHAVE PARA O VEICULO DE PLACA MNB0035-PB A *SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/08/2007 | 82.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3134-3121 INSTALADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. REF. AO MES 06/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/08/2007 | 340.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA-IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REALIZACAO DO DESENPENHO DO EIXO E ALINHAMENTO DO EIXO DO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB. DA SC. DE EDCU-CACAO DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/08/2007 | 460.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 1/3 DE FERIAS E 1/3 SALARIO PROPORCIONAL *POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO.* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004031 | 01/08/2007 | 923.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR02/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/08/2007 | 103.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND. E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO *DE PLACA MNB8107-PB DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI*CIPIO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004048 | 01/08/2007 | 288.72 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PEJA- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL--TOS DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR. 002/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004051 | 01/08/2007 | 3815.05 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. NR002/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/08/2007 | 722.20 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH8107--PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/08/2007 | 152.52 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMA*MAQUINA COPIADORA (XEROX) DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 04/2007. CONFORME *O BOLETO EM ANEXO.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/08/2007 | 147.44 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMA*MAQUINA COPIADORA (XEROX) DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 05/2007. CONFORME *BOLETO EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/08/2007 | 196.00 | 00043728723487 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONFECCAO DE ROUPAS DOS ALUNOS DA SEC. DE*EDUCACAO PARA APRESENTACAO TEATRAIS NAS COMEMORA--COES DO ANIVERSARIO DA CIDADE.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/08/2007 | 152.52 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUT. DE UMA MA-QUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI--PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/08/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AVISOS DE RESULTADO DA TOMADA DE PRECOS 082007. PUBLICADO NA A UNIAO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/08/2007 | 597.95 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS POSTAIS REF. AO CONTRATO FIRMADO *ENTRE PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA E TELEGRA-FOS.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/08/2007 | 1000.00 | 05027613000136 | EDINALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA E CHAMADAS NO PROGRAMA TV SERTAO ALUSIVO AOS 145 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. EM 21/07/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/08/2007 | 334.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 1/3 SALARIO E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL *DO SERVIDOR FRANCISCO XAVIER DA SILVA POR MOTIVO *DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004044 | 01/08/2007 | 4500.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY CONS. PROJ. E ENG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTEMPLANDO A ELABORACAO DE MAPA DIGITAL URBA-NO E GERACAO DE CATOGRAFIA TEMATICA. CONF. CARTA--CONVITE NR. 035/2006.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/08/2007 | 113.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA GILBERTO DE CARVA--LHO S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07/021 NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2007 | 4443.74 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.COMFORME FATURA EM ANEXO.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/08/2007 | 731.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A BANDA *DE MUSICA QUE REALIZOU ALVORADA FESTIVA E UMA EQUIPE DE FUTEBOL DA CIDADE DE PATOS, NAS COMEMORACOESALUSIVA AOS 145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE **POMBAL EM 21/07/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/08/2007 | 600.00 | 00927708000192 | ASS. COMERCIAL E IND. DE POMBAL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO*DA CAMPANHA DE FOMETO AO COMERCIO DE POMBAL-PB (**FESTIVAL DE PREMIOS DOA DIAS DOS PAIS)************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/08/2007 | 228.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A JOAO PESSOA.*PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO IBAMA E DA CONFEREN-CIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NA UFPB, SOBRE A **UAB.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/08/2007 | 1519.60 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO JAIRO VIEIRA FEITOSA DE CURITIBA-PR A BRASILIA-DF E A RECIFE-PE.YASNAIA FEITOSA(1¦ DAMA) DE CURITIBA-PR A RECIFE-PE. ******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/08/2007 | 615.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES 06/2007.**CONF. BOLETO EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/08/2007 | 571.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES 07/2007.**CONF. BOLETO EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/08/2007 | 726.58 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AOS MESES **06 E 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/08/2007 | 80.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-3162 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF. AO MES07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/08/2007 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-3162 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF. AO MES06/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004111 | 02/08/2007 | 7060.40 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE NR. 015/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/08/2007 | 430.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CAIXAS TOPA **TUDO, 30(TRINTA) TOPA TUDO, 40 POTES PLASMONTE E *20(VINTE) RICHIOTO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO **DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/08/2007 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO DE ***GUERRA 07-021. REFERENTE AO MES 08/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/08/2007 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO) CHAVES DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURASDA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/08/2007 | 60.00 | 00097741787420 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 *(UM) BOLO PARA DISTRIBUICAO COM AUTORIDADES NO PARQUE DE EXPOSICAO DENTRO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 21/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/08/2007 | 23385.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES 08/2007*CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/08/2007 | 77.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2229 INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF.*AO MES 06/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/08/2007 | 92.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2229 INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF.*AO MES 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/08/2007 | 4957.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NO DEP. DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES *08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/08/2007 | 838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE ASSESSO-RIA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO *MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/08/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO NA REALIZACAO DE PUBLICACAO DETOMADAS DE PRECOS 005 E 006/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/08/2007 | 82.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ***TRES NO-BREAKS DA SEC. DE ADMINISTRACAO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/08/2007 | 80.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *04(QUATRO) VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MATIL-DE DE CASTRO BANDEIRA.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/08/2007 | 340.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE RE-FORMA DE 02(DOIS) MIMEOGRAFOS DA SEC. DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/08/2007 | 88.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 13(TREZE) CHAVES DE PORTAS E CONSERTO DE 01(UMA) FE-CHADURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/08/2007 | 15.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) TUBOS DE TECALON DE 11MM PARA O VEICULO DE PLACA MOL9900-PB *DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/08/2007 | 54673.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/08/2007 | 103475.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA--CAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/08/2007 | 59811.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR(ES) MAG II LOTADO(S) NA SEC. DE*EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/08/2007 | 1843.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR(ES) E DIRETOR ESCOLAR LOTADO(S)*NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO*MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/08/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR(ES) EM REGIME DE CONTRATO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REF. AO MES08/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/08/2007 | 11798.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR(ES) EM REGIME DE CONTRATO. REFE-RENTE AO MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM **ANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/08/2007 | 894.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A DIRETOR EM REGIME DE CONTRATO. REF. AO MES*08/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/08/2007 | 31561.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS - EMPRESA DE PROFESSOR(ES) REFERENTE*A FOPAG DO MES 07/2007. CONFORME GUIA.************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/08/2007 | 9863.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS - EMPRESA DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DEEDUCACAO. REFERENTE A FOPAG DE MES 07/2008. CONFORME GUIA.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/08/2007 | 450.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) COLECOES ALERTAVERDE UNIVERSO E X TUDO PARA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/08/2007 | 784.80 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PEJA - PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/08/2007 | 1561.67 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MOL9900-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/08/2007 | 1710.90 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/08/2007 | 722.17 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH8107-PB. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/08/2007 | 28.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) ESPELHO PARA O RETROVISOR DE VIDRO DE 6MM PARA O VEICULO DE PLACA *MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/08/2007 | 172.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DOS NRS. 3431-2713 3431-2220 INSTALADOS NO SETOR DE EDUCACAO. REF. AO MES07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/08/2007 | 162.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-3464 INSTALADO NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTE MUNICI-PIO. REF. AOS MESES 06,07/2007. CONF. BOLETO EM A-NEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/08/2007 | 22.54 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2713 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE*AO MES 06/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/08/2007 | 7.42 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2713 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE*AO MES 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/08/2007 | 33.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MNH8107-PB/MNH8068-PB. DA SEC. DE*EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/08/2007 | 0.14 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 02/08/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/08/2007 | 2874.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. FINANCAS. REFERENTE AO*MES DE 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/08/2007 | 4414.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA, LOTADO(S) NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/08/2007 | 221.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2409 INSTALADO NA SEC. DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REF. AOS *MESES 06,07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/08/2007 | 3.98 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MUTAS DOS TELEFONES DE NR. 3431-2609 E ***3431-2713. CONFORME BOLETO EM ANEXO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/08/2007 | 710.00 | 00026400628835 | JOSAIDE SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIVERSAS AJUDAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR *A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TER--MOS DE DOACAO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/08/2007 | 228.00 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A JOAO PESSOA--PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA UNICEF NA DE-LEGACIA REGIONAL DO TRABALHO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/08/2007 | 14.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01--(UMA) CHAVE DE PORTA E 02(DOIS) CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS DA CHECHE GENTE INOCENTE.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/08/2007 | 270.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS PARA PES-SOA CARENTE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/08/2007 | 117.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3134-3121 INSTALADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/08/2007 | 124.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2383 INSTALADO NO NACAP DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 07,08/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/08/2007 | 300.00 | 00004472888491 | JOAO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA NO SR. JOAO DANTAS NETO. CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/08/2007 | 9.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEI-CULO DE PLACA MNJ1911-PB. DA SEC. DO TRANBALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/08/2007 | 607.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, TRO-FEUS E MEDALHAS PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS QUE*PARTICIPARAM DE JOGOS.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/08/2007 | 1889.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO NA EXECUCAO *DE 50(CINQUENTA) EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS AOS *USUARIOS DO SUS- SISTEMA UNICO DE SAUDE NA CIDADE*DE POMBAL-PB. CONFORME CONTRATO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004118 | 02/08/2007 | 682.05 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. COARTA---CONVITE NR. 023/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/08/2007 | 56.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 *(QUATRO) CHAVES DE PORTAS E 02(DOIS) CONSERTOS DE*FECHADURAS DE ARMARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO **DESTA CIDADE.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0004132 | 02/08/2007 | 1230.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 41(QUARENTA E UM) EXAMES OFTALMOLOGICOS EM*PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS. CONF. CARTA-CONVITE NR. 040/2006.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/08/2007 | 32384.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFOR-ME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/08/2007 | 220.00 | 04315277000164 | EDIO VERISSIMO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS PARA A *SEC. DE SAUDE NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A POLIOMIELITE.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/08/2007 | 91.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2437 INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES *06/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/08/2007 | 116.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2437 INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES *07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/08/2007 | 508.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2609 INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES *06/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/08/2007 | 426.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2609 INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES *07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/08/2007 | 72.00 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2609 INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO*MES 06/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/08/2007 | 57.77 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2609 INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO*MES 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/08/2007 | 29.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MNH8157-PB/MHB0017-PB/KAA4196-PB.*DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/08/2007 | 764.55 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MAT. ELETRICO, HIDRAULI-CO, PINTURA E PEDRA PARA AFIAR. DESTINADOS A SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/08/2007 | 479.70 | 41146408000153 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, CA-DEADOS, CORDAS, CIMENTO E FERRAMENTAS PARA A SEC.*DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0004133 | 02/08/2007 | 11270.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE **MAO-DE-OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO DE FROTA DEVEICULOS PESADOS, COMO TRATOR D4E, MOTONIVELADORA*120H, CARREGADEIRA 924F, RETROESCAVADEIRA 416C DA*SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. NO PERIODO DE 02/08 A 31/12/2007. CONF. CARTA CONVITE NR. 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/08/2007 | 2.75 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 83 3409-3015 DO *POSTO DE SERVICO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. *CONFORME FATURA EM ANEXO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/08/2007 | 45.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 83 3409-3015 DO *POSTO DE SERVICO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. *CONFORME FATURA EM ANEXO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0004167 | 02/08/2007 | 13360.40 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO SANITARIO E FERRAMENTAS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 031/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/08/2007 | 110.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3409-3015 INSTALADO EM SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/08/2007 | 83.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3409-3019 INSTALADO NO POVOADA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. REF. *AOS MESES 06 E 07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/08/2007 | 90.60 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3409-3019 INSTALADO NO POVOADO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. REFE--RENTE AO MES 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/08/2007 | 4244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 08/2007.CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/08/2007 | 928.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | RECUPERACAO DE CANAIS E BARRAGENS PROPORCIONAR SANE | CONST.,REF.,AMPL., DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004199 | 02/08/2007 | 23750.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERV. NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVA-CAO DE PEQ. BARRAGENS E ACUDES DOS PEQ. PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO C/ FORNECIMENTO DE MATERIALE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A LIMPEZA DE TERRENOS *URBANOS. CONF. CARTA-CONVITE NR. 022/2007.******* | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/08/2007 | 218.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-1758 INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REF. AOS *MESES 06,07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/08/2007 | 128.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3431-2536 INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE*AOS MESES 06 E 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/08/2007 | 161.50 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS, LIMA, TESOURAS EFORMICIDAS PARA A SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/08/2007 | 577.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TU--RISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 08/2007.**CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/08/2007 | 1131.11 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004109 | 02/08/2007 | 18032.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA OS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE NR. 15/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004621 | 09/08/2007 | 557.86 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI--PIO CONF. CARTA-CONVITE NR. 023/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/08/2007 | 1250.00 | 00002182462422 | MARIA DE FATIMA CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOAS*CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOA--COES EM ANEXO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004205 | 10/08/2007 | 1059.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO --TRABALHO INFANTIL. CONF. CARTA CONVITE NR.013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004206 | 10/08/2007 | 441.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS1911-PB. CONFORME TP. NR. 05/2006.* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/08/2007 | 350.00 | 00016107179453 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PGTO DE 14 PASSAGENS DE POMBAL A CAMPINA GRANDE E CAMPINA GRANDE APOMBAL EM VEICULO ALTERNATIVO AO PRECO DE RS25.00*(VINTE E CINCO REAIS) CADA UMA PARA REALIZACAO DE*CONSULTAS MEDICAS E QUIMIOTERAPIA. CONF. DECLARA--CAO DO PROPRIETARIO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004213 | 10/08/2007 | 779.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O VEICULO DE PLACA MNS1911-PB DA SEC. DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TP NR.*005/2006.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004217 | 10/08/2007 | 1122.90 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA *CONVITE NR. 0013/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004210 | 10/08/2007 | 8076.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL*E LUBRIFICANTES) PARA A MOTONIVELADORA 120H, CARREGADEIRA 924F, RETROESCAVADEIRA 416C MNZ1620-PB TRATOR D4. CONFORME TP. NR.0005/2006.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/08/2007 | 390.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS, CADEADOS, LUVAS EFERRAMENTAS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE *MUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004207 | 10/08/2007 | 2458.27 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH8157-PB/ MNH8078-PB/ MNH8912-PBE KAA4196-PB. CONFORME TP. NR. 005/2006.********** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/08/2007 | 228.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UMA) DIARIA TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB*A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/08/2007. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA SAU-DE - NUCLEO ESTADUAL - E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIA EM *ANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/08/2007 | 22146.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS - EMPRESA DA SEC. DE SAUDE DEBITADO *NA CONTA DO FPM EM 10/08/2007. REFERENTE A FOPAG *DO MES 07/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/08/2007 | 21872.76 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AMORTIZACAO DA PRINCIPAL DIVIDA CONTRATADADEBITADA NA CONTA DO FPM EM 10/08/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/08/2007 | 3588.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/08/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/08/2007 | 28293.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS- EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/08/2007. REFERENTE AS *FOPAG`S DO MES 07/2007.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/08/2007 | 2430.30 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DEBITADO NA CONTA DO PFM EM 10/08/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004204 | 10/08/2007 | 442.40 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E A--DULTOS. CONFORME CARTA CONVITE NR. 13/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052007 | 0004208 | 10/08/2007 | 39150.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICU-LOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL*COM DESTINO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AOPERIODO DE 16/04 A 30/05/2007. CONF. DISPENSA NR.*05/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052007 | 0004209 | 10/08/2007 | 20000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICU-LOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL*COM DESTINO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AOPERIODO DE 16/04 A 30/05/2007. CONF. DISPENSA NR.*05/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004214 | 10/08/2007 | 6743.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESELE GASOLINA) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB/MNB0037-PB/ MNB0047-PB/ MNB0056-PB/ MNH8068-PB/ **MOL9900-PB/ MOG7200-PB E MMS7370-PB. CONF. TP. NR.005/2006.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004216 | 10/08/2007 | 4614.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR . CONF. CARTA CONVI-TE NR. 0013/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/08/2007 | 8509.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS- EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM*10/08/2007. REFERENTE A FOPAG DO MES 07/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/08/2007 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA DE LICITACAO. REF. AO MES 07/2007.***CONFORME CONTRATO.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/08/2007 | 12000.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRECATORIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/08/2007.CONFORME PROCESSONR. 030/2003.002.745-9 E OFICIO NR. 657/2007 DE 0108/2007 DO JUIZO DA 1¦ VARA DA COMARCA DE POMBAL--PB E RELACAO NOMINAL EM ANEXO.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004224 | 10/08/2007 | 15644.00 | 08057950000164 | ARTES E SHOW PUBLICIDADE - WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADE GRA-VACOES E LOCUCOES, AVISOS EM GERAL, VINHETAS PARA*RADIO, SONORIZACAO, ABERTURA DE LETREIROS, PROPAGANDA VOLANTE, CONFECCAO DE BANNER`S, SERVICO DE AU-TO FALANTE. CONFORME CARTA CONVITE 005/2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/08/2007 | 369.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE CORDAS, BOTAS, LIMAS, TESOURAS E PEDRAS DE AMOLAR PARA A SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0004243 | 13/08/2007 | 2600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA 416C. CONFORME CARTA-CONVITE NR. **043/2006.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/08/2007 | 30.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGPTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *UM CONDICIONADOR DE AR DA FARMACIA POPULAR DESTE *MUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/08/2007 | 39.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTESDE TRANSITO NO PERIODO DO ANIVERSARIO DA CIDADDE.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004230 | 13/08/2007 | 113.45 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECARTA - CONVITE DE NR. 023/2007.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/08/2007 | 161.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDO--RES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS MESES*07 E 08/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/08/2007 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA REF. A FOPAG DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/08/2007 | 473.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDO--RES DA SEC. DE FINANCAS PRESTANDO SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS MESES 07 E 08/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/08/2007 | 2266.42 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO DARF REFERENTE AO MES 07/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/08/2007 | 159.35 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. REFEREN-TE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS MESES 07*E 08/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004246 | 13/08/2007 | 11001.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP. NR02/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/08/2007 | 179.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DECINCO PARES DE BOTAS PARA OS ALUNOS DO DESFILE CI-VICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADOS PELAS AS ESCOLASMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/08/2007 | 650.65 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOLSAS P/ *OSTOMIA OPACA, 05(CINCO) BOLSAS DE UROSTOMIA E 01*(UMA) SONDA DE ALIMENTACAO FLOCARE PARA A SEC. DE*SAUDE DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/08/2007 | 95.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDO--RES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A*SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS MESES 06 E 07/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/08/2007 | 278.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA MNB0017-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004229 | 13/08/2007 | 44.53 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA SEC. INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME CARTA - CONVITE DE NR. 023/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/08/2007 | 39.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3409-3019 INSTALADO NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO. REFERENTE AO MES 062007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/08/2007 | 136.12 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO NR. 3409-3019 INSTALADO NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO. REFERENTE AO MES 062007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/08/2007 | 640.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZA-DO A RUA JERONIMO ROSADO NR. 262, CENTRO DE ATEN-*CAO PSICO SOCIAL- CAPS EFERENTE AO PERIODO DE 01/*07/07 A 31/07/2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004231 | 13/08/2007 | 31.04 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CA--RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 023/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004232 | 13/08/2007 | 24.50 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI--PIO.CONFORME CARTA CONVITE 023/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/08/2007 | 243.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SEVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SERVICOS EXTRAORIDNARIOS DURANTE*O MES 07/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004245 | 13/08/2007 | 634.00 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE*CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI--PIO. CONFORME CARTA CONVITE NR. 018/2007 E TERMOS*DE DOACOES EM ANEXO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004248 | 13/08/2007 | 3597.05 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA CHECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CAR-TA CONVITE NR. 013/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/08/2007 | 143.00 | 00005976064477 | FRANCISCA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *LAVAGENS DE ROUPAS E ENGOMADOS PARA OS ALUNOS QUE*PARTICIPARAM DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/08/2007 | 0.54 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO **ITR EM 14/07/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/08/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA DOICMS EM 14/07/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/08/2007 | 110.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *UM BEBEDOURO DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA *NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/08/2007 | 1500.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E ELA-BORACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/08/2007 | 130.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO GE--RAL DE UMA GELADEIRA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004253 | 15/08/2007 | 2160.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE BIOCLAVE 12L 127/220V 50/60HZ PARA O POSTO DO PSF DA COMUNIDADE CACHO-EIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 028/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/08/2007 | 685.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE A--CESSO A INTERNET VIA CABO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 07/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/08/2007 | 387.00 | 00000531922812 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE *86 FOTOGRAFIAS PARA A SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/08/2007 | 685.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE A--CESSO A INTERNET VIA CABO DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 07/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/08/2007 | 685.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE A--CESSO A INTERNET VIA CABO DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 07/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004258 | 16/08/2007 | 160.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) MEDIDOR DE GLICO-SE PARA O PSF DA COMUNIDADE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA-CONVITE NR. 028/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/08/2007 | 56.00 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO CONDUZINDO A SERVIDO-RA HERILANDIA CRUZ BANDEIRA,DE POMBAL A SOUSA PARAPARTICIPAR DE UM CURSO DE VACINACAO TOTALIZANDO 08(OITO) PASSAGENS.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/08/2007 | 380.00 | 00003808324457 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO OPERARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALUIZIO DE SOUSA RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30/08/2007. CONFORME CON--TRATO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/08/2007 | 380.00 | 00003776448466 | MARIA DA FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO AG. LIMP. URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA E EXERC. NO POSTO MEDICO CENTRAL EM SUBST.A SERVIDORA GEANE MARIA DA S. PEREIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30/08/2007.*CONFORME CONTRATO.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/08/2007 | 60714.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME *FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/08/2007 | 5963.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFE--RENTE AO MES 08/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/08/2007 | 380.00 | 00007427910419 | ADJOAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO*COMO AG. DE LIMP. URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE IN--FRA-ESTRUTURA EM SUBST. AO SERVIDOR JOAO PACIFICO*DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30/08/2007. CONFORME CONTRATO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/08/2007 | 1378.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DEPROPRIOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA DO ICMSDURANTE O MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/08/2007 | 4526.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE*AO MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/08/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/08/2007 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL P/ CONASEMS/COSEMS, REFAO 3§ TRIMESTRE 2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/08/2007 | 470.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAM FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO MONITOR LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXER-CENDO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 082007. CONFORME CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/08/2007 | 794.12 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO FARMACEUTICA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO NR. 0259/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/08/2007 | 380.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. NA REV. DO CONTROLE E AVAL. REGULA--CAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO POSTO CENTRAL. REFERENTE AO MES*08/2007. CONFORME CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/08/2007 | 380.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. POR EXCEP. INT. PUBLICOCOMO AUXILIAR DE APOIO A VIG. SANITARIA LOTADO(A)*NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO CENTRAL. REF. *AO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/08/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. POR EXCEP. INT. PUBLICOCOMO REVISORA TEC. NIVEL MEDIO II LOTADO(A) NA SECDE SAUDE E EXERC. NO POSTO CENTRAL. REF. AO MES 082007. CONFORME CONTRATO NR. 0113/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/08/2007 | 687.92 | 00049933213415 | MANOEL FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. POR EXCEP. INT. PUBLICOCOMO COORD. DE VIG. SANITARIA LOTADO(A) NA SEC. DESAUDE E EXERC. NO POSTO CENTRAL. REFERENTE AO MES*08/2007. CONFORME CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/08/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. POR EXCEP. INT. PUBLICOCOMO COORD. BACILOSCOPISTA E TEC. EM LABORATORIO *LOTADA(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO CEN--TRAL. REF. AO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO NR. *0120/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/08/2007 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO REGULADORA DO CARA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. REFAO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0131/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/08/2007 | 380.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE LABORATORIO LOTADO(A) NA SEC. DE *SAUDE E EXERC. NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. *REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 044/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO DIGITADORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E-XERC. NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE*AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0096/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/08/2007 | 380.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERCENDO NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. REFE.*AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0094/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/08/2007 | 380.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERCENDO NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. REFE.*AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0119/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/08/2007 | 380.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERCENDO NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. REFE.*AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/08/2007 | 380.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO ATENDENTE DE FARMACIA LOTADO(A) NA SEC. DESAUDE E EXERC. NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. *REF AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO DE COATIBA DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/08/2007 | 750.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 75 *(SETENTA E CINCO) CAMISETAS PARA SERVIDORES DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/08/2007 | 1701.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AOMES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/08/2007 | 1588.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. *REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO *EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/08/2007 | 1865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO*TRABALHO INFANTIL - PETI. REFERENTE AO MES 08/2007CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/08/2007 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MONITORES, PROFESSOR E AUXILIARES DE SERV.GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN--FANTIL-PETI. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/08/2007 | 34463.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAISREFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME FOLHAS DE PGTO*EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/08/2007 | 2471.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME FOLHA DEPGTO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/08/2007 | 4366.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO **MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/08/2007 | 70.00 | 00000004482492 | JOAO MONTEIRO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE 01(UM) USG ABDOMEM SUPERIOR CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/08/2007 | 1613.00 | 00006589645426 | GILDACI LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES*DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/08/2007 | 253.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DO TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO **MES 07/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/08/2007 | 150.00 | 00003773497474 | OTAVIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UM) AJUDA FINANCERIA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA O SR. OTAVIO ANTO-NIO DE ARAUJO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/08/2007 | 291.47 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ PESSOAS*CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOA--COES EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004381 | 20/08/2007 | 1160.90 | 10877926000113 | LAB. FARM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM AQUISICAO DE OCULOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.*DISPENSA NR. 01/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/08/2007 | 3732.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL. REFERENTE AO *MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/08/2007 | 3946.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AOMES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. *REF AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/08/2007 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA*LIGACAO PROVISORIA PARA AS COMEMORACOES DO DESFILECIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2007. **************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/08/2007 | 342.00 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UM) DIARIA TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB ARECIFE-PE NO DIA 27/08/2007. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO DETRAN-PE EM RENAEST-REGISTRO NACIONAL E ESTATISTICA DE ACIDENTES DE **TRANSITO. CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/08/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONO DPTO DE TRANSPORTES E TRANSITO. REF. AO MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/08/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME *FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/08/2007 | 5327.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADONO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES 08/2007.CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/08/2007 | 3732.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO *MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/08/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE ASSESORIA E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO*MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/08/2007 | 6965.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PARCELAMENTO08/0051 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20/08/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/08/2007 | 280.08 | 00004106435489 | BENEFRANCY WESLLY FREITAS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO PROFESSOR MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO*EXERC. EMEF- PROF. NEWTON SEIXAS, EM SUBST. A SER-VIDOR(A) ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA QUE SE *ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CONTRATO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/08/2007 | 380.00 | 00002086722494 | RONDINELLE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO GUARDA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. *NA EMEF- MATILDE DE CASTRO BANDEIRA EM SUBST. AO*SERV. FRANCISCO OLIVERIA SILVA QUE SE ENCONTRA GO-ZANDO FERIAS DE 02 A 31/08/2007. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/08/2007 | 1038.00 | 00000120754428 | REGINALDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACAS MOG7200-PB/ MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/08/2007 | 1110.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A*ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. REFERENTE AO MES*07/2007 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20/08/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/08/2007 | 711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES *08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/08/2007 | 1878.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO*MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/08/2007 | 2541.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO*MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/08/2007 | 476.08 | 00069099855400 | MARIA DAS NEVES CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO*COMO PROFESSORA MAG I LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA--CAO E EXERC. NA EMEF. MATILDE DE CASTRO BANDEIRA *EM SUBST. A SERVIDORA MARIA DO S. NOBREGA ARNAUD *QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE. REF. AOPERIODO DE 26/07 A 25/08/07. CONF. CONTRATO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004713814466 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO*COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA--CAO E EXERC. NA EMEF. DECISAO EM SUBST. AO SERVI--DOR EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02 A 31/08/2007. CONFORME CONTRATO .************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/08/2007 | 155.60 | 00004363010401 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA S. FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTECAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO*COMO PROFESSOR MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA--CAO E EXERC. NA EMEF. PROFESSOR NEWTON SEIXAS EM *SUBST. A SERVIDORA ILDETE ANDRADE DE BRITO QUE SE*ENCONTRA DE LIC. P/ TRAT. DE SAUDE NO PERIODO DE *13 A 27/08/07. CONFORME CONTRATO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/08/2007 | 342.00 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UM) DIARIA TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB ARECIFE-PE NO DIA 03/08/2007 PARA TRATAR DE ARRECA-DACAO DE TRIBUTOS NA SEDE DA TELEMAR . CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO DE DIARIA EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/08/2007 | 1169.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/08/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/08/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME *CARTA-CONVITE NR. 048/2006.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0004268 | 20/08/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME *CARTA-CONVITE NR. 048/2006.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004269 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE NA ELA-BORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS. GFIP,RAIS E DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. REFERENTE*AO MES 08/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO), P/ ESTAEDILIDADE . REFERENTE AO MES 08/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/08/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO COMISSIONADO NASEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/08/2007 | 4566.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE FINANCAS. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/08/2007 | 54.00 | 00004793460461 | JOSE AMILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DEAGUA EM TRANSPORTE DE TRACAO ANIMAL PARA A EMEF.**DO SITIO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 082007. CONFORME CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 22//08/2007. CONFORME CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/08/2007 | 1120.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES 08/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/08/2007 | 9927.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A MEDICO, ODONTOLOGOS, BIOQUIMICOS, FISIOTERAPEUTA E ENFERMEIRO. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/08/2007 | 380.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO PSF DE V. COMPRIDA DOS LEITES **NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DE V. COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/08/2007 | 380.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. *0078/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/08/2007 | 380.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON*NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0031/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/08/2007 | 380.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E--XERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON NESTE MU-NICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. *0133/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E--XERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON NESTE MU-NICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. *0132/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E--XERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON NESTE MU-NICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. *0124/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/08/2007 | 380.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E--XERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON NESTE MU-NICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. *0138/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/08/2007 | 380.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO PSF JOAO DE SOUSA LEITE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. *0079/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/08/2007 | 380.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/08/2007 | 380.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIOREF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO **DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0077/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/08/2007 | 380.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO **DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0076/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. *0080/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/08/2007 | 380.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE*SAUDE E EXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. *0081/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/08/2007 | 1588.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADONA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. REF.AO MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004347 | 21/08/2007 | 331.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O VEICULO DE PLACA MOP9989-PB DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP NR. 005/2006.***** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004348 | 21/08/2007 | 5068.74 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA EOLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017-PBMNB0037-PB, MNB0047-PB, MNB0056-PB, MNH8068, MNH8147-PB, MOL9900-PB, MMS7370-PB E MOQ7200-PB. CONFORME TP NR. 005/2006.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004355 | 21/08/2007 | 4066.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR. CONFORME TP NR. 002/2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/08/2007 | 111.94 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ES-PECIAL EM 21/07/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004221 | 21/08/2007 | 52.42 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME TP. NR. 002/2007.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/08/2007 | 15.59 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR EM 21//08/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE REABERTURA DE LICI-TACAO EM 22/08/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/08/2007 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE EDITAL-PREGAO NR. 003 DO DIA22/08/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004346 | 21/08/2007 | 335.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA MNS1119-PB DA SEC. DE TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP NR.005/2006.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004354 | 21/08/2007 | 218.65 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARAPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETICONFORME TP NR. 002/2007. ************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004349 | 21/08/2007 | 2766.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA EOLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017-PBMNH8340-PB, MNH8078-PB, MNH8191-PB E KAA4196-PB. *DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME. TP NR.005/2006.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS ASSOSSIACOES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/08/2007 | 200.00 | 24234346000112 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO MONTE ALEGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA*DO SITIO MONTE ALEGRE PARA AQUISICAO DE UMA MESA *DE SOM. CONF. OFICO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004356 | 22/08/2007 | 113.53 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARAA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE NR. 0023/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/08/2007 | 145.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE FO-TOGRAFIAS PARA A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/08/2007 | 552.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE FO-TOGRAFIAS E CONFCCAO DE QUADROS E MOLDURAS PARA **SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/08/2007 | 143.10 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE FO-TOGRAFIAS E FILMES DE (36 POSES) PARA A SEC. DA **EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004361 | 22/08/2007 | 11183.40 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA *AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.CONVITE DE NR.0014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004377 | 23/08/2007 | 13705.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL*E GASOLINA) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0027-PB,MNB0037-PB, MNB0047-PB, MNB0056-PB, MNA8147-PB MNA8068-PB, MOL9900-PB E MOQ7200-PB DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CONF. TP NR. 005/2006.******* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/08/2007 | 231.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONALA A DIRETOR ESCOLAR. REFERENTE AO PERIODO DE 2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/08/2007 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AVISO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DA*TP 006/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/08/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE *DE PROPOSTA DA TP DE NR. 005/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/08/2007 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE- SISTEMA DE LICITACAO. REF. AO MES 08/2007. ***CONF. CONTRATO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/08/2007 | 75.00 | 09084815000170 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PLOTAGEM DE DIVERSOS PROJETOS DO MUNICIPIODE POMBAL-PB.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0004387 | 23/08/2007 | 5250.00 | 00006729160454 | ANA FLÁVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 145ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. CONF. *CARTA-CONVITE NR. 029/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004362 | 23/08/2007 | 24.08 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONFORME CAR-TA CONVITE NR. 023/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/08/2007 | 302.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE FO-TOGRAFIAS PARA A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL **DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004366 | 23/08/2007 | 16.80 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. CONF. CARTA-CONVITE NR. 023/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/08/2007 | 3300.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 330 BOLSAS DESTINADAS **AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO*INFANTIL-PETI.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004373 | 23/08/2007 | 416.50 | 02886657000123 | LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. **PREGAO NR. 002/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/08/2007 | 200.00 | 00008433289403 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004363 | 23/08/2007 | 5014.71 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA EOLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017-PBMNH8157-PB, MNH8078-PB, MNH8912-PB, KAA4196-PB E *MNZ1269-PB. CONFORME TP NR. 005/2006.************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/08/2007 | 950.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE FO-TOGRAFIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/08/2007 | 20.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE REFRIGE--RANTE DE 2 LITROS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/08/2007 | 10.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA MNH8157-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/08/2007 | 63.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA MNH8078-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004378 | 23/08/2007 | 1841.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL*E GASOLINA) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017-PB,MNH8157-PB, MNH8340-PB, MNH8912-PB, KAA4196-PB DA*SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP NR. 0052006.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/08/2007 | 203.50 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E GRAXAS PA-RA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004374 | 23/08/2007 | 2692.00 | 67403154000103 | DENTAL LITORÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO NR. 001/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004376 | 23/08/2007 | 771.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O VEICULO DE PLACA MOP9989-PB DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP NR. 005/2006.***** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/08/2007 | 2000.00 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CANDIDO DE ASSIS, 445 NO CENTRO DESTE CI-DADE. PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU- SERVICO DE A--TENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. CONF. CONTRATO NR. *016/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/08/2007 | 333.33 | 00001184694443 | MARIA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO TEC. DE EM ENFERMAGEM LOTADO(A) NA SEC. DESAUDE E EXERC. NO PSF DA CACHOEIRA FRANCINALDO DE*MELO FRAGOSO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE *10 A 31/08/2007. CONF. CONTRATO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/08/2007 | 380.00 | 00042046360125 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTCAO DE SERVICOS POR EXCEP. INT. PUBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO PSF DO DISTRITO DE CACHOEIRA . REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/08/2007 | 6480.35 | 00001219640433 | ALLAN SIFFERT LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO MEDICO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF DA RUA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. REFERENTE*AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/08/2007 | 1374.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO NA SEC. DE SAUDE COMO COORDENADORA DO CAPS.REF.O PERIODO 02/07 A 31/07/2007 CONF. CONTRATO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/08/2007 | 849.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPU-LAR. REFERENTE AO MES 07/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/08/2007 | 936.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPU-LAR. REFERENTE AO MES 06/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/08/2007 | 2647.65 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO ENFERMEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E E-XERC. NO PSF DA CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. REF. AOMES 08/2007. CONFORME CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/08/2007 | 613.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O CAPS. CONFORME CARTA CONVITE NR. 0132007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/08/2007 | 96.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM PREDIO LOCALI-ZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES 449, PARA FUNCIONA-MENTO DA FARMACIA POPULAR. REF. AOS MESES 07, 08 E09/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/08/2007 | 30.08 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAPS A RUA JERONIMO ROSADO, 362. REF. AOS MESES 06 E 07/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/08/2007 | 45835.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A MEDICOS, BIOQUIMICO NA GESTAO PLENA DE SAU-DE. REF. AO MES 08/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/08/2007 | 116.15 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO SAMU. *REF. AO MES 08/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/08/2007 | 151.64 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE*DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, 490. REF. AOS MESES 06, 07 E 08/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/08/2007 | 36.61 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE*DO PSF DA RUA ODILON JOSE DE ASSIS, 266, REFERENTEAOS MESES 07 E 08/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/08/2007 | 82.03 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE*DO PSF NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO. REF. AOS MESES07 E 08/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/08/2007 | 131.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPSSITUADO A RUA JERONIMO ROSADO, 362, CENTRO. REF. *AO MES 07/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/08/2007 | 1730.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVI-DORES DO SERVICO DE UNIDADE MOVEL DE URGENCIA. DU-RANTE OS MESES 07 E 08/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/08/2007 | 6706.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A CONDUTORES SOCORRISTA, TECNICOS DE ENFERMA-GEM E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE U-NIDADE MOVEL DE URGENCIA - SAMU. REF. AO MES 08/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/08/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS ATENDENTES DE **BALCAO, FAMACEUTICOS, SEGURANCAS E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM REGIME DE CONTRATO. REFERENTE AO *MES 08/2007. CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/08/2007 | 7876.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ODONTOLOGOS, AUXILIAR DE ODONTOLOGO, TECNICO EM HIGIENE DENTAL E DIGITADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. REF. AO MES 08/2007.CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/08/2007 | 1947.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A ODONTOLOGA. REFERENTE AO MES 08/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/08/2007 | 28790.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO **MES 08/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/08/2007 | 8966.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLO-GIA E CONTROLE DE DOENCAS. REF. AO MES 08/2007. **CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/08/2007 | 86669.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS, AUXILIA-RES DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFREFERENTE AO MES 08/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/08/2007 | 1098.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA ODONTOLOGA. REFERENTE AO MES 08/2007.*CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/08/2007 | 1013.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA LIMPEZA URBANA*DURANTE O MES 08/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/08/2007 | 50.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 02(DUAS) TESOU--RAS DE POLDACAO DE ARVORES DA SEC. DO MEIO AMBIEN-TE E RECURSOS HIDRICOS.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/08/2007 | 380.00 | 00008666210400 | FRANCISCO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO OPERARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA E EXERC. NA EMEF - FRANCISCO JOSE DE SANTANA*NESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NOPERIODO DE 10/08 A 08/09/2007.CONFORME CONTRATO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/08/2007 | 380.00 | 00005321985499 | ROBINELIA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO DIGITADORA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REFAO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/08/2007 | 380.00 | 00079853170400 | GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUI--CAO AO SERVIDOR FRANCIMAR DA SILVA SANTANA QUE SE*ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30/08/2007. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/08/2007 | 174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA DURANTE O MES 08/2007.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/08/2007 | 397.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVIDOR. REFE-RENTE AO MES 08/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/08/2007 | 570.00 | 10759850000202 | COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVE-LADORA 120H-PB DA SEC. DA INFRA-ESRTUTURA DESTE MUNICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/08/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUDITORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO NR. 01/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/08/2007 | 2812.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO NR. 114/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/08/2007 | 953.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DEPESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE JOAO *PESSOA-PB, PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS, VISI--TAS E INTERNANCOES. REF. AO MES 08/2007. CONFORME*CONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/08/2007 | 791.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DEPATOS-PB, COMO MARCAR E RECEBER EXAMES E DEMAIS **NECESSIDADES QUE O DOENTE PRECISAR. REF. AO MES 082007. CONF. CONTRATO NR. 086/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/08/2007 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM *POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO A RUA ODILON JOSEDE ASSIS 226 NO CONJUNTO VIDA NOVA. REF. AOS MES *07/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/08/2007 | 114.34 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE*LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 105, CONJUNTO FRANCIS-CO PEREIRA VIEIRA. REF. AOS MESES 07 E 08/2007. **CONFORME FATURA EM ANEXO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/08/2007 | 190.92 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE*DO PSF NA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603. REF.AOS MESES 07, 08 E 09/2007. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/08/2007 | 129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM *POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO A RUA TEODOSIO DEOLIVEIRA LEDO, 603. REF. AO MES 07/2007. CONFORME*FATURA EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/08/2007 | 3350.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES` | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPE--DISTA E TRAUMATOLOGISTA EXERCENDO NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 03/08/2007 A *03/09/2007. CONFORME CONTRATO.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/08/2007 | 3570.00 | 00002776130430 | FABIANO PEPREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERV. NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS DE*POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. COND. 15 PESSOAS POR *VIAGEM PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DESAUDE . REF. AO MES 08/2007. CONF. CARTA CONVITE *NR. 0033/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/08/2007 | 300.00 | 00085472590400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UM) AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO*DE CIRURGIA TIMPANOMATOCTOMIA NA MENOR NICOLI MELORODRIGUES DE SOUSA. CONFORME TERMO DE DOACAO EM A-NEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/08/2007 | 200.00 | 00007066741463 | ALEXANDRA GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UM) AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO*DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR NA SR¦ ALEXANDRA GOMES*BRILHANTE. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/08/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA *SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS *REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/08/2007 | 380.00 | 00079856403472 | MARIA LUZIA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATICA LOTADO(A) NA SEC.*DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS DESTE*MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/08/2007 | 915.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO COORDENADOR LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO*E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO. *REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/08/2007 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO EDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0019/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/08/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO EDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0126/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/08/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E *ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFAO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0018/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/08/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHOE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME*CONTRATO NR. 099/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/08/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHOE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFORME*CONTRATO NR. 100/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/08/2007 | 380.00 | 00006220951450 | DAVIDSON URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. REFERENTE *AO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/08/2007 | 380.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTA-DO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. REFERENTEAO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/08/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO(A) NA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO *MES 08/2007. CONFORME CONTRATO NR. 0102/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/08/2007 | 630.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO*INFANTIL - PETI. CONF. CARTA CONVITE 013/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/08/2007 | 210.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEC. DE TRABA--LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES*07, 08 E 09/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/08/2007 | 1900.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO DE PROJE-TOS VISUAIS DAS CONFERENCIAS DAS CIDADES - SAUDE EASSISTENCIA SOCIAL.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/08/2007 | 203.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO NACAP.*REF. AO MES 07/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/08/2007 | 53.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTE--LAR LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, 128. REF. AOS MESES 05, 06 E 07/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004226 | 27/08/2007 | 1152.08 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME TP NR. 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/08/2007 | 267.20 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR EM CUR-SO DE OFICINA DE CAPOEIRA NO CREAS. REFERENTE AO *MES 08/2007. CONFORME CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/08/2007 | 267.20 | 00008454630473 | GUTEMBERG FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR EM CUR-SO DE OFICINA DE CAPOEIRA NO CREAS. REFERENTE AO *MES 08/2007. CONFORME CONTRATO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/08/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISSAO NA*SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. **REFERENTE AO MES 08/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/08/2007 | 864.14 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASSAGENS EM ONIBUS CONVENCIONAL DE POMBALPB A JOAO PESSOA-PB, PARA PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. CONF. BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/08/2007 | 380.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO DIGITADORA NA SEDE DA SEC. DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES*08/2007. CONFORME CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/08/2007 | 216.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/08/2007 | 216.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/08/2007 | 380.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC DE ADMINISTRACAOE EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE*MES 08/2007. CONFORME CONTRATO NR. 0118/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/08/2007 | 380.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA--CAO E EXERC. NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO. REFE--RENTE AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO NR. 0025/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/08/2007 | 380.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO TELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINIS--TRACAO E EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO *PEDRO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF.*CONTRATO NR. 0116/2007.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/08/2007 | 380.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO TELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINIS--TRACAO E EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTAMARIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF.*CONTRATO NR. 0075/2007.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/08/2007 | 380.00 | 00026411317810 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. ADMINISTRACAO E EXERC. EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.*REF. AO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/08/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO TECNICO EM COMPUTACAO LOTADO(A) NA SEC. DEADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL. REFEREN-TE AO MES 08/2007. CONFORME CONTRATO NR. 0065/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/08/2007 | 188.61 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA*07021 REF. AO MES 07/2007. CONF. FATURA EM ANEXO.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0004456 | 27/08/2007 | 2000.00 | 00006729160454 | ANA FLÁVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO EDECORACAO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS *145 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. CONFORME CARTA-CONVITE NR. 029/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/08/2007 | 975.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS *PARA SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA A PROCURADORIA JURUDICA E ATENDIMENTO AO PUBLICO EM GERAL *NESTE MUNICIPIO. REF,. AO MES 08/2007. CONF. CARTACONVITE NR. 020/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/08/2007 | 975.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS *PARA SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA A PROCURADORIA JURIDICA E ATENDIMENTO AO PUBLICO EM GERAL *NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CARTA*CONVITE NR. 020/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/08/2007 | 1140.00 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS TENDO VIAJADO DE POMBAL--PB A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 10/09/2007 E A *CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/09/2007. P/ PART. DE *REUNIAO C/ SR. GOV. DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUN--TOS DE INT. DESTE MUN. NA FUNASA E OUTROS ORGAOS *PUBLICOS. CONF. REQ. DEC. DE DIARIAS EM ANEXO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/08/2007 | 474.82 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA PASSAGEM AEREA DE BRASILIA-DF A RECIFEPE DURANTE O MES 06/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/08/2007 | 804.62 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA PASSAGEM AEREA DE BRASILIA-DF A JOAO *PESSOA-PB PARA JARIO VIEIRA FEITOSA - PREFEITO MU-NICIPAL DURANTE O MES 07/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/08/2007 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DO PREGAO **PRESENCIAL 004/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/08/2007 | 216.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE FINAN--CAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/08/2007 | 3710.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORMACAO DE UM CONSORCIO PARA CUSTEAR O ALUGUEL **DAS INSTALACOES DO CAMPUS DA UFCG EM POMBAL-PB REFAO PERIODO DE 08/12/2006 A 08/01/2007. CONF. CONVENIO DE COOPERACAO.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/08/2007 | 8596.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFES-SORES DURANTE O MES 08/2007. ********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/08/2007 | 7307.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFES-SORES DURANTE O MES 08/2007. ********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/08/2007 | 2690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE EDUCA--CAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/08/2007 | 39500.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUAL DA ZONA*RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. *AO AO PERIODO DE 08/02/2007 A 31/05/2007, CONF. PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA NR. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/08/2007 | 380.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/08/2007 | 311.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE XOMPLEMENTACAO SALARIAL A MONITORA DE CRE-CHE. REFERENTE AO MES 08/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/08/2007 | 1040.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E A--DULTOS. CONFORME CARTA CONVITE NR. 013/2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/08/2007 | 2244.05 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME CARTA CONVITE 013/2007.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/08/2007 | 476.08 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE S. LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO PROFESSOR(A) MAG I DA EMEF. PROFESSOR NEWTON SEIXAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA AUXI-LIADORA DA SILVA ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE LICENCAGESTANTE DE 30/05 A 26/09/2007. REFERENTE AO MES *08/2007. CONFORME CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/08/2007 | 265.83 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UFCG. REF. AO *MES 06/2007. CONFORME FATURA EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/08/2007 | 54.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE A--GUA DE TRACAO ANIMAL P/ O GRUPO ESCOLAR DO SITIO *SAO JOAO II DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/08/2007 | 190.00 | 00008079426422 | SUELY SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE *SERVICOS GERAIS NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRAEM SUBST. A SERVIDORA MARIA JACIENE DE SOUSA FER--NANDES QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO*NO PERIODO DE 14 A 28/08/2007. CONF. CONTRATO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004491 | 29/08/2007 | 111.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME TP NR. 002/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004492 | 29/08/2007 | 2158.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME TP NR. 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004490 | 29/08/2007 | 226.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONF. TP NR. 002/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004493 | 29/08/2007 | 976.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME TP NR. 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/08/2007 | 888.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTOCICLETAMNL1269-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004500 | 30/08/2007 | 632.00 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE NR.0018/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004501 | 30/08/2007 | 3094.20 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME CARTA*CONVITE NR. 0013/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/08/2007 | 644.30 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS POSTAIS, REALIZADOS PELA SEC. DE *FINANCAS DURANTE O MES 08/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/08/2007 | 800.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DE TRANSFERENCIASENTRE CONTAS.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/08/2007 | 782.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/08/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/08/2007 | 294.93 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PIACAVA PARA ALIMPEZA URBANA.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/08/2007 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DE SAUDE DO *PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA VIDA. REFERENTE AO *MES 06/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/08/2007 | 1845.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OTORRINOLARINGO-LOGIA NA EXECUCAO DE 05(CINCO) CIRURGIAS. CONFORMECONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/08/2007 | 893.00 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MEDICO ANESTESISTA EM ACOMPANHAMENTO AO MEDICO OTORRINOLARINGOLO--GISTA EM 05(CINCO) CIRURGIAS. CONF. CONTRATO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2007 | 249.99 | 00002994904403 | ZILMARA MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS C/ TECNICO EM ENFER-MAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MU-NICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31/08/2007. CONF. CON-TRATO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2007 | 333.33 | 00004925677438 | RENATA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS C/ TECNICO EM ENFER-MAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA RUA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 31//08/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2007 | 62.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRRICA DO POSTO MEDICO DO PSF- LOCALIZADO NO BAIRRO JANDUY CAR-NEIRO NESTA CIDADE REF. AO MES 06/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/08/2007 | 49.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA*CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS,445 PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/08/2007 | 1117.00 | 04267668000150 | D - EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE KITS EDUCATIVO SAUDE BUCAL **DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/08/2007 | 346.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DAGUA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT. SERVICOS DE JARDINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2007 | 4329.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTOO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA CENTENARIA. REFAO MES 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT. SERVICOS DE JARDINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2007 | 167.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LA--VANDERIA PUBLICA. REF. AO MES 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2007 | 41.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADA CULTURA. REFERENTE AO MES 07/2007. CONFORME BO-LETO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/08/2007 | 50.50 | 00020641982453 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSRCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOSQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DO MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS*DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/08/2007 | 165.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMAESCADA DE MADEIRA, UMA VARA DE MADEIRA P/ A TESOU-RA DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS **DESTE MUNICIPIO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/08/2007 | 3.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 31/08/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/08/2007 | 0.09 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 31/08/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/08/2007 | 14.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CEX EM31/08/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/08/2007 | 8.00 | 00008299145449 | FRANCISCO CICUPIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DO-CUMENTOS DE POMBAL-PB A SOUSA-PB PARA A CONTADORA*DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/08/2007 | 7.92 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMEN-TO DURANTE O MES 08/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/08/2007 | 17.82 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU*DURANTE O MES 06/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2007 | 26.50 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA **SEC. DE FINACAS.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/08/2007 | 12000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE ELEBORACAO DOS BALANCETES, BALONCO,REO, RGF E SAGRES DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2007 | 78.43 | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2007 | 70.00 | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH***8107-PB A SERVICO DA SEC. DE PLANEJAMENTO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/08/2007 | 700.00 | 24232282000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO VIDA NOVA PARA AS COMEMORACOESDO ANIVERSARIO DA ENTIDADE.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/08/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICOES A UNEP DEBITADO NA CONTA DO*ICMS REFERENTE AO MES 08/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2007 | 23.85 | 00039678610400 | JOSEVALDO VIEIRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DO *GABINETE DO PREFEITO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2007 | 134.78 | 00087308266400 | JARIO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS CUPOES EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTAADMINISTRCAO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/08/2007 | 32.00 | 00003319284428 | GILVAN BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DO-CUMENTOS DE POMBAL-PB A PATOS-PB PARA ESCRITORIO *DE PROJETOS.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2007 | 1144.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PACOMUNICIPAL. REF. AO MES 07/2007. CONFORME BOLETO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2007 | 6.00 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO *QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTA*DO SERVICO MILITAR.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/08/2007 | 555.60 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE S. LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOSNA FABRICACAO DE SAL-GADOS E BOLOS PARA A CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS *PAIS PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2007 | 360.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 18 VENTILADORES DE PAREDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2007 | 252.32 | 00078456150487 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR(A) MAGI NA ESCOLA EMEF PSICOLOGO GILMAR P. TRIGUEIRO.***SUBS. A SERVIDORA EUSINEA CARDISO MONTEIRO QUE SEENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.NO**PERIODO DE 28/08/2007 A 11/09/2007 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/08/2007 | 252.32 | 00078456150487 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR(A) MAGI NA ESCOLA EMEF PSICOLOGO GILMAR P. TRIGUEIRO.***SUBS. A SERVIDORA EUSINEA CARDISO MONTEIRO QUE SEENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.NO *PERIODO DE 13/08/2007 A 27/08/207. CONF.CONTRATO.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2007 | 904.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM *REGIME DE CONTRATO. REFERENTE AO MES 08/2007. CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2007 | 228.00 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UMA) DIARIA TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB*A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/09/2007 PARA PARTICIPARDO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO C/ A UNDINENACIONAL. CONF. REQUERIMENTO-DECLARACAO EM ANEXO.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2007 | 150.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SOLDAS NO VEICULO DE PLACAS MNB0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2007 | 507.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDU-CANDARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA. REFERENTE AO MES07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2007 | 2386.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAICLOCAL. REFERENTE AO MES 07/2007. CONF. BOLETO EM *ANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2007 | 3799.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2007 | 80.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB A **SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2007 | 119.00 | 00026241307487 | MARIA DALVA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB A **SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2007 | 106.21 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB A **SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2007 | 56.10 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE EDUCACAO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2007 | 91.30 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE EDUCACAO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2007 | 482.60 | 00007066269403 | JAQUELINE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO MONITORA DE CRECHE LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCEN-TE EM SUBST. A SERV. PATRICIA DA SILVA BASILIO QUESE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRAT. DE SAUDE NO PERIO-DO DE 12/08 A 12/09/2007. CONF. CONTRATO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2007 | 21.00 | 00069442207415 | KATIA SHILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A LAGOA SECA-PB PARA *PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROLETRAMENTO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2007 | 45.00 | 00069442207415 | KATIA SHILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA A UNDIME-PB PARA KATIA SHILENE PEREI-RA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROLETRAMENTO EM*LAGOA SECA-PB.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2007 | 160.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH***8107-PB E KAA4196-PB A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/08/2007 | 2361.41 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS PARA O*VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/08/2007 | 53.59 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO **DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/08/2007 | 446.00 | 00067493106487 | EVILAMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS C/ BORDADOS DE ROU--PAS P/ O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007. **CONF. OFICIO NR. 061/2007.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/08/2007 | 218.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 120CORRIDAS COM A COORDENADORA PEDAGOGICA DO EJA E DIRETORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME OFICIO **NR. 062/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/08/2007 | 143.00 | 00064578291472 | BENIGNA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 *VESTIDOS UTILIZADOS PELOS ALUNOS NO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME OFICIO NR. 0602007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/08/2007 | 650.00 | 00005728419496 | ROSIMIRA TRIGUEIRO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES *DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/08/2007 | 304.00 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02(DUAS) DIARIAS TENDO VIAJADO DE POMBAL--PB A JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20/09/2007 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABA--LHO. CONF. REQUERIMENTO-DECLARACAO EM ANEXO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2007 | 380.00 | 00001001359780 | AVELINO COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPRESA COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO GUARDA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ***ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA*MARIA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES*08/2007.CONF. CONTRATO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2007 | 870.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO NUTRICIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABA--LHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NAS CONZINHAS COMUNITA-RIAS DESTA CIDADE.REF. AO MES 08/2007. CONF. CON--TRATO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/08/2007 | 435.00 | 00003415647455 | FRANCILENE SEVERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO COORDENADORA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHOE ACAO SOCIAL E EXERC. NAS COZINHAS COMUNITARIAS *DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007. CONF. CONTRATO.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2007 | 380.00 | 00002090513454 | GIRLLEIDE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA*JOANA MARIA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. REF. AO MES08/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/08/2007 | 380.00 | 00006603997410 | MARIA DO REMEDIO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA*JOANA MARIA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. REF. AO MES08/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2007 | 380.00 | 00008297470440 | LUZINETE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA*JOANA MARIA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. REF. AO MES08/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/08/2007 | 380.00 | 00007889192452 | ISMENIA SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUX. DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA*JOANA MARIA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. REF. AO MES08/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2007 | 380.00 | 00006543217448 | MARGARIDA MAGNA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO COZINHEIRA LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA*MARIA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. REF. AO MES 08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2007 | 380.00 | 00001220671428 | NADI ALMEIDA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUXILIAR DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC. DO**TRABALHO E ACAO SOCIAL. E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOUSA NESTA CIDADE.**REF. AO MES 08/2007 CONF. CONTRATO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/08/2007 | 380.00 | 00005799582489 | DAMIANA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUXILIAR DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC. DO**TRABALHO E ACAO SOCIAL. E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOUSA NESTA CIDADE.**REF. AO MES 08/2007 CONF. CONTRATO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2007 | 380.00 | 00043728839434 | MARIA NASARETH CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUXILIAR DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC. DO**TRABALHO E ACAO SOCIAL. E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOUSA NESTA CIDADE.**REF. AO MES 08/2007 CONF. CONTRATO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/08/2007 | 380.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO AUXILIAR DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC. DO**TRABALHO E ACAO SOCIAL. E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOUSA NESTA CIDADE.**REF. AO MES 08/2007 CONF. CONTRATO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2007 | 380.00 | 00071952055415 | JOSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO COZINHEIRO LOTADO(A) NA SEC. DO TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOUSA NESTA CIDADE. REFERENTE AO*MES 08/2007. CONF. CONTRATO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2007 | 336.13 | 05526783000165 | SEC NACIONAL DE SEG. ALIM. E NUTRICINAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS A SEC. DE SEGURANCA*ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CONF. CONVENIO 190/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2007 | 334.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBAL-PB A SAOPAULO-SP EM FAVOR DE ANDREZA HAUANA CAVALCANTE GO-MES. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2007 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL *LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA S/N, PARA O FUNCIONA-MENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF. AOS MESES 06 E 07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2007 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTOO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO. *REF. AO MES 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2007 | 475.00 | 00006094721861 | LUCIA DE FATIMA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO PETI BOLSA. REFERENTE AOS MESES 06, 07 E *08/2007. CONFORME FOLHA EM ANEXO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2007 | 38.95 | 00003627663470 | RICARDO FABRIZIODE O CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NA UFPB.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2007 | 20.00 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.*DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/08/2007 | 20.00 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.*DE TRABALHO E ACAO SOCIAL.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2007 | 195.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UMA) AJUDA FINANACEIRA PARA REALIZAR *INSCRICOES DE ATLETAS NA SEGUNDA FASE DO CAMPEONA-TO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS. CONF. RECIBO*EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/08/2007 | 160.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PES--SOA-PB A SERVICO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/08/2007 | 80.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PES--SOA-PB A SERVICO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/08/2007 | 24.00 | 00044138920463 | CARLOS OBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO CONDUZINDO SIMONE SILVA PEREIRA DE POMBAL-PB A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO*DA JUNTA DO SERVICO MILITAR.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/08/2007 | 120.00 | 00006592679425 | VANUBIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE U-MA CONSULTA MEDICA. CONFORME TERMO DE DOACAO EM A-NEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/08/2007 | 9534.34 | 00004875831404 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2007 | 260.00 | 00031327476886 | LEONORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRENPONDENTES A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA COCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2007 | 510.00 | 00004431201459 | FRANCISCA LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAI FAMILIAR DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2007 | 94.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O*ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA. REF. *AOS MESES 05 E 07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2007 | 133.60 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE UM*CURSO DE OFICINA DE DANCA NO CREAS DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 16 HORAS/AULAS . REF. AO MES 07/2007.*CONF. CONTRATO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/08/2007 | 228.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS TENDO VIAJADO DE POMBAL--PB A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06, 07 E 08/08/07*A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALEN--SES EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO-DE-CALARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/08/2007 | 456.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 04(QUATRO) DIARIAS TENDO VIAJADO DE POMBALPB A RECIPE-PE NOS DIAS 02 E 03/08/2007, E A JOAO*PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09/08/2007.CONDUZINDO E A-COMPANHANDO CIDADAOS POMBALENSES EM TRAT. DE SAUDECONF. REQUERIMENTO-DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/08/2007 | 456.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 04(QUATRO) DIARIAS TENDO VIAJADO DE POMBALPB A MOSSORO-RN NOS DIAS 07 E 08/08/2007 E A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17/08/2007, A FIM DE **CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATDE SAUDE. CONF. REQUERIMENTO-DECLARACAO DE DIARIASEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/08/2007 | 456.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 05(CINCO) DIARIAS TENDO VIAJADO DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB DE 13 A 16/08/2007 E A CAICO--RN NO DIA 17/08/2007, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPA--NHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRAT. DE SAUDE. CONF.REQUERIMENTO-DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/08/2007 | 456.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 06(SEIS) DIARIAS TENDO VIAJADO DE POMBAL--PB A JOAO PESSOA-PB DE 15 A 17/08/2007 E A CAMPINAGRANDE-PB DE 20 A 22/08/2007, A FIM DE CONDUZIR E*ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRAT. DE SAUDE.CONF. REQUERIMENTO-DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/08/2007 | 456.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 06(SEIS) DIARIAS TENDO VIAJADO DE POMBAL--PB A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24, 27 E 28/08/2007 EA CAMPINA GRANDE DE 29 A 31/08/2007. A FIM DE CONDUZIE E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRAT. DESAUDE. CONF. REQUERIMENTO-DECLARACAO DE DIARIAS EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/08/2007 | 304.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS TENDO VIAJADO DE POMBAL--PB A CARUARU-PE NO DIA 21/08/2007 E A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/08/2007. A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRAT. DE SAUDE.*CONF. REQUERIMENTO-DECLARACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/08/2007 | 1860.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE A--PREENCOES E TRANSPORTE DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLI--CAS DESTA CIDADE. CONF. CARTA CONVITE NR. 033/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/08/2007 | 456.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02(DUAS) DIARIAS TENDO VIAJADO DE POMBAL--PB A NATAL-RN NO DIA 20/08/2007 E A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 27 E 28/08/2007 PARA TRATAR DE ASSUN--TOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. CONF. REQUERI--MENTO-DECLARACAO EM ANEXO.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/08/2007 | 380.00 | 00027431755830 | ILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO C/ AGENTE DE LIMPEZA*URBANA SUBS. A SERVIDORA ALZIRA CUNHA NO PACO MUNICIPAL ORA DE LICENCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE **SAUDE REF. AO PERIODO 13/08/2007 A 12/09/2007. ***CONF. CONTRATO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2007 | 380.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA.EM SUBST. A SERVIDORA VALCLEIDE LIMA DE*ALMEIDA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO*DE 01 A 31/08/2007. CONFORME CONTRATO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2007 | 378.50 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DE POMBAL A VARZEA COMPRIDA DOS LEITES CONDU-ZINDO AGRIPRINO MONTEIRO NETO E FRANCISCO SALES **FERNANDES, OPERADORES DE MAQUINAS.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2007 | 125.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE QUATRO CONSERTOS DE PENEUS DA MOTONIVELADORA 120H DA*SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2007 | 33946.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO *MES 07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2007 | 2497.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS MUNICIPAIS. REF. AO MES 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2007 | 52.19 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB A SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/08/2007 | 1161.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E FORTALEZA-CE A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2007 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. REF. AO MES 07/2007. CONFBOLETO EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2007 | 1194.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. REF. AO MES 07/2007. CONFORME BOLETO EM ANEXO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2007 | 1328.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SI--TIO ACARAPE NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 07/2007.*CONFORME BOLETO EM ANEXO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2007 | 85.74 | 00007056065465 | ELTON TONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE*MUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2007 | 57.00 | 00080529810425 | GERLANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.*DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/08/2007 | 720.29 | 07315687000101 | LABORATORIO PARAEXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 223(DUZENTOS E VINTE E TRES) EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2007 | 432.80 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPRESA COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DOS GABI-NETES ODONTOLOGICOS DO PSF DO FRANCISCO PAULINO E*DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2007 | 1560.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO DE SAUDE. REF. AO MES 07/2007. CONFORME BOLETOEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA*CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO FRANCISCO*PEREIRA VIEIRA PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DESAUDE. REF. AO MES 07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2007 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA*CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. *REF. AO MES 07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2007 | 391.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM *POSTO DE SAUDE NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO. REF.AO MES 07/2007. CONF. BOLETO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2007 | 1207.20 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PLEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NOTRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS*DO PSF, PARA AS LOCALIDADES INDICADAS EM ANEXOS **REF. AO MES DE 07/2007. CONF. CONTRATO************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2007 | 1344.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PLEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NOTRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS*DO PSF, PARA AS LOCALIDADES INDICADAS EM ANEXOS **REF. AO MES DE 08/2007. CONF. CONTRATO************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2007 | 43.40 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM **CURSO DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2007 | 40.50 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2007 | 54.00 | 00049933213415 | MANOEL FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB A SERVICO DA VIGILANCIA*SANITARIA.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2007 | 2465.50 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRESERVA-TIVOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 09/2007. *CONF. CONVENIO NR. 060..************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2007 | 280.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH8078-PB E KAA4196-PB CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/08/2007 | 560.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KAA4196-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/08/2007 | 140.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH8078-PB E KAA4196-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAA SERVICO DA SEC. DE SAUDE.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/08/2007 | 35.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA MARCAR CONSULTAS MEDICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/08/2007 | 160.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOL9989-PB QUANDO VIAJAVA A CAMPINA **GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2007 | 47.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA **SEC. DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/08/2007 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POS-TOS DE SAUDE MUNICIPAIS.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/09/2007 | 14106.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 09/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/09/2007 | 1965.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES 09/2007 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/09/2007 | 11571.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 09/2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/09/2007 | 14106.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DE INATIVOS REFERENTE AO MES 09/2007*CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/09/2007 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES DO PETI, PROFESSOR E AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES 09/2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/09/2007 | 1865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MES09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/09/2007 | 5161.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004719 | 03/09/2007 | 35.10 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE TRABALHOE ACAO SOCIAL CONF. CONVITE 023/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/09/2007 | 70.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HOSPEDAGENS PARA ADRIANO DE ARAUJO, PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA DA CRIANCA E ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004724 | 03/09/2007 | 3237.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL*PETI CONF. TP 002/2007.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004726 | 03/09/2007 | 6469.50 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES CONF. TP 002/2007.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004730 | 03/09/2007 | 257.04 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES CONF. TP. DE NR. 002/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/09/2007 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA PARA A SEDE DO NACAP REFAO MES 09/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/09/2007 | 1588.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO REFE--RENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/09/2007 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA, REFERENTE AO MES 09 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/09/2007 | 577.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES 09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/09/2007 | 2605.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMOREFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/09/2007 | 3732.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/09/2007 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA ODILON JOSE DE ASSIS 266 PARA FUNCIONA-MENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/09/2007 | 26.66 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE VALE POSTAL PARA A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/09/2007 | 32727.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/09/2007 | 42.00 | 00006820853408 | FABIO DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO *DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES MANOEL FORMIGA DA SILVA E ALEX LEITE DE MOURA DE POMBAL A PATOS PARA *REALIZAR TRENAMENTO NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/09/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/09/2007 | 610.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 40 BOLSAS PARA **OSTEMIA OPACA E 05 BOLSAS UROSTOMIA DESTINADAS A *SECRETARIA DE SAUDE.FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/09/2007 | 92.40 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO DE PLACA KAA-4196 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/09/2007 | 265.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DEPLACA MOQ2483-PB DA SEC. DE SAUDE.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004720 | 03/09/2007 | 249.65 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE 023/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/09/2007 | 953.70 | 00360305004363 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA REFRENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/09/2007 | 5172.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES 09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/09/2007 | 4526.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOREFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/09/2007 | 1131.11 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNZ1610 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/09/2007 | 29428.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/09/2007 | 6383.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE *AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/09/2007 | 105.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DA COMUNI-DADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/09/2007 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA ODILON JOSE DE ASSIS 266 PARA FUNCIONA-MENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/09/2007 | 894.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO A DIRETOR ESCOLAR REFERENTE AO MES 09/**2007 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/09/2007 | 722.17 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH-8107 CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/09/2007 | 10494.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO RE-FERENTE AO MES 09/2007. CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/09/2007 | 711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO A COORDENADORA DO EJA REFERENTE AO MES /09/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/09/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO EJA REFERENTE AO MES09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/09/2007 | 92788.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 09/2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/09/2007 | 52367.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 09 DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/09/2007 | 1889.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSOR E DIRETOR ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/09/2007 | 4082.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA REFERENTE AO MES 09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/09/2007 | 55128.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES 09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/09/2007 | 35169.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES, REFERENTE AOMES 09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/09/2007 | 6848.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES REFERENTEAO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/09/2007 | 8229.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES REFERENTEAO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/09/2007 | 2690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/09/2007 | 308.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE **PROFESSOR REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/09/2007 | 2541.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES *09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/09/2007 | 1610.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES *09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004716 | 03/09/2007 | 16711.54 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-*MENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME TP-002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/09/2007 | 233.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DEPLACA MNB0047-PB.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004725 | 03/09/2007 | 2157.56 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CON-FORME TP 002/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/09/2007 | 152.52 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA MA-QUINA COPIADORA DA SEC. EDUCACAO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/09/2007 | 24246.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/09/2007 | 4431.56 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS SECRETARIAS *DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 07/08/2007A 06/09/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/09/2007 | 3946.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO /MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004715 | 03/09/2007 | 1385.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CON-FORME CARTA CONVITE N-021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/09/2007 | 86.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIALLOCALIZADA A RUA ISAURA JUVINO DA SILVA PARA FUN--CIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIALRECICLAVEL DE POMBAL ASCAMARP.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/09/2007 | 321.70 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/09/2007 | 5528.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPALDE TRANSITO REFERENTE AO MES 09/2007 CONFORME FO-*LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/09/2007 | 1985.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISIONADO REFERENTE AO MES 09/2007/CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/09/2007 | 639.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/09/2007 | 5327.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/09/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/09/2007 | 504.62 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASSAGENS AEREAS PARA JARIO VIEIRA FEITOSADE BRASILIA-DF A RECIFE-PE E RECIFE-PE A CAMPINAGRANDE-PB.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/09/2007 | 613.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF PARA JARIO VIEIRA FEITOSA.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/09/2007 | 3732.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISIONADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/09/2007 | 838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES 09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/09/2007 | 4129.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISIONADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO //AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/09/2007 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO PU-BLICADO NO DIARIO OFICIAL DE 05/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/09/2007 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO DE AVISO DERESULTADO E JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA, PUBLI-CADO NO DIARIO OFICIAL EM 05/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/09/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PUBLICACAO DO TERMO DE ADJUDICACAO EHOMOLOGACAO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 05/09/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/09/2007 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO DATP N-005/2007 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 13/092007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/09/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 18/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/09/2007 | 124.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/09/2007 | 2970.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/09/2007 | 4566.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES *09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/09/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS SERVICOS DE RECEI-TAS REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/09/2007 | 1896.32 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/09/2007 | 1200.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTODA FOPAG. REF. AO MES 08/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/09/2007 | 4500.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY CONS. PROJ. E ENG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTEMPLANDO A ELABORACAO DO MAPA DIGITAL URBANO E A GERACAODA CARTOGRAFIA TEMATICA.CONF. CONVITE DE NR. 035//2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/09/2007 | 30906.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES 09/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/09/2007 | 1588.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/09/2007 | 8.00 | 00003536511414 | BENEDITO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE VIEIRA DE SOUSA, DE PATOS A **POMBAL A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/09/2007 | 8.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE VIEIRA DE SOUSA, DE POMBAL A *PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/09/2007 | 460.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMA PARA SEC. DO MEIOAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/09/2007 | 1023.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA CEL. CEL. JOSE FERNANDES,449 PARA FUN -CIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES 092007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARAA SEDE DO SAMU LOCALOIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DESOUSA S/N NESTA CIDADE REFERENTE AO MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/09/2007 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO SAMU LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS,445 REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004695 | 03/09/2007 | 3914.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,SACOLAS PLASTICAS, VELAS PARA FILTROS E COPOS *DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF CONFORME TP N-003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/09/2007 | 31.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO DE PLACA MOP 9989 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/09/2007 | 20.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI-CULO DE PLACA MOP 9989 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/09/2007 | 2918.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO*NO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL (CAPS) REFERENTEAO MES 08/2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/09/2007 | 755.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL SO-CIAL (CAPS) REFERENTE AO MES 09/2007 CONFORME CON-TRATO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTESµNO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL REFERENTE AO MES08/2007 CONFORME CONTRATO POR EXCEP. INTERESSE PU-BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICO *SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2007CONFORME CONTRATO POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEP-CIONISTA NO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL (CAPS)REFERENTE AO 09/2007 CONFORME CONTRATO POREXCEP.INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICO *SOCIAL REFERENTE AO MES 08/2007 CONFORME CONTRATODE EXCEP. INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/09/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LAGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL (CAPS) REFERENTE AO MES 08/2007 CONFORME CONTRATO POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/09/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL(CAPS) REFERENTE AO MES 08/2007 CONFORME CONTRATO POR EXCEPINTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/09/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL(CAPS) REFE-RENTE AO MES 08/2007 CONFORME CONTRATO POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/09/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL (CAPS) REFE-*RENTE AO MES 08/2007 CONFORME CONTRATO POR EXCEP.INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/09/2007 | 455.00 | 00001125525444 | MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCI-AL (CAPS) REFERENTE AO MES 08/2007 CONFORME CONTRATO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/09/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFER-MEIRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL (CAPS) REFERENTE AO MES 08/2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/09/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFER-MEIRO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL (CAPS) REFERENTE AO MES 08/2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/09/2007 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTODA FOPAG DO MES 08/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/09/2007 | 1392.65 | 07872132000152 | M.O.S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE 19.895 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE FINACAS.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/09/2007 | 8000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE PARTICIPACAO NA X POMBAL MOSTRA NEGOCIO NOS DIAS 20 E 21/07/2007 ALUZIVO AS COMEMORACOES AO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 21/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/09/2007 | 9863.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 40% REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REF. AOMES 08/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/09/2007 | 31561.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60% REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO REF. AOMES 08/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004740 | 04/09/2007 | 7958.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMB.PARA OS VEICULOS DEPLACAS,MNH8016,MNH8026,MNZ1610,MNZ1620,CARREGADEI-RA924F,MOTONIVELADORA120H,RETROESCAVADEIRA416C, **TRATOR D-E4 E TRATOR265 E MNB0045.CONF. TP. DE NR.005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/09/2007 | 1700.08 | 04977685000181 | A NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE KITS BEBE PARA DESTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004762 | 10/09/2007 | 191.28 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONF. CONVITEDE NR. 023/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/09/2007 | 246.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARAA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICI--PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/09/2007 | 85.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARAA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICI--PIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/09/2007 | 19915.81 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. A FOPAG DO MES 08/2007 DEBITADO NA CONTA *DO FPM EM 10/09/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004763 | 10/09/2007 | 491.30 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE SAUDE CONF. CONVITE DE NR. 023/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/09/2007 | 10765.33 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REF. A FOPAG DO MES 08/2007 DEBITADO NA CON-TA FPM EM 10/09/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/09/2007 | 12000.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE BLOQUIEO JUDICIAL DE SEMTEMBRO/2007 REF. *ACORDO NOS AUTOS DE EMBARGOS NR 030.2003.002.745-9DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/09/2007 REFERENTE ASEGUNDA PARCELA.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0004741 | 10/09/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REF. AO MES 09/2007.CON-FORME CARTA CONVITE NR. 0048/2006.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO SERVICOS NA LOCACAO DE SOFFWARE (SISTEMAINTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO) PARA *ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REF. AO MES 09/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/09/2007 | 3306.87 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM EM10/09/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/09/2007 | 1890.01 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA, DEBITADA NA **CONTA DO FPM EM 10/09/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/09/2007 | 17010.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DEBITADA*NA CONTA DO FPM EM 10/09/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/09/2007 | 28268.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS EMPRESA DE DIVERSAS SEC. REFERENTE AFOPAG DO MES 08/2007 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM *10/09/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/09/2007 | 107.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL DA RUA GILBERTO DE CARVALHO S/N *PARA O FUCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021 REF.*AO MES 08/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/09/2007 | 28744.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS AGENTES CMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES09/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/09/2007 | 7210.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MO--VEL DE URGENCIAS SAMU. REF. AO MES 09/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/09/2007 | 8874.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO *MES 09/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/09/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR EM REGIMEDE CONTRATO REF. AO MES 09/2007 CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/09/2007 | 7876.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES **CEO EM REGIME DE CONTRATO REF. AO MES 09/2007 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/09/2007 | 1098.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO ODONTOLOGO(A) **REF. AO MES 09/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/09/2007 | 40734.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA GESTAO PLENA EM REGIME DE **CONTRATO REF. AO MES 09/2007 CONF. FOLHA DE PGTO *EM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/09/2007 | 8829.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A ODONTOLOGOS, BIOQUIMICO E FISIOTERAPEUTA **REF. AO MES 09/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004769 | 11/09/2007 | 507.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOP-9989,DO SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIAS-SAMU CONF. TP. DE NR.008/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004770 | 11/09/2007 | 768.39 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOP-9989-PB DO SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIAS-SAMU CONF. TP. DE NR.008/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/09/2007 | 100.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNH-8016-PB DA DA LIMPEZA URBANA.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004840 | 11/09/2007 | 7219.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA AS CRECHE. CONF. TP. DE NR. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/09/2007 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE REPUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL NR.004/2007 PUBLICADO NO*DIARIO OFICIAL EM 21/09/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/09/2007 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP.NR006/2007 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 20/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/09/2007 | 12.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 80*(OITENTA) COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADIMINISTRACAO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/09/2007 | 61.30 | 02012862000160 | TAM-LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DO-CUMENTOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS A POMBAL-PB.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/09/2007 | 24.00 | 00002778877479 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO CONDUZINDO SIMONE DASILVA PEREIRA DE POMBAL-PB A CAJAZEIRAS-PB DE IDA*E VOLTA PARA PRESTAR CONTA NA JUNTA DO SERVICO MI-LITAR.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/09/2007 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO DE ***GUERRA 07-021 REF. AO MES 09/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/09/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO ACESSO A INTERNET*VIA CABO NA SEC. DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES 08/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/09/2007 | 1561.67 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MOL-9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/09/2007 | 1710.90 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MOG-7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004766 | 11/09/2007 | 13329.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB-0012,0037,0047,0056,MNH-8068,8147,MOL-9900,MOQ-7200 E MMS-7370 DA SEC. DE EDUCACAO CONF. TP. DE NR. 008/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004771 | 11/09/2007 | 6662.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB-0012,0037,0047,0056,MNH-8068,8147,MOL-9900,MOQ-7200 E MMS-7370 DA SEC. DA EDUCACAO CONF. TP. DE NR. 008/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/09/2007 | 130.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNH-8107-PB DA SEC. DE EDUCACAO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004784 | 11/09/2007 | 2998.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME TP.DENR. 003/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/09/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVCIO NO ACESSO A INTERNET*VIA CABO NA SEC. DE EDUCACAO. REF. AO MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004767 | 11/09/2007 | 2641.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB-0017,MNH-8340,8078,8157,8912 EKAA-4196 DA SEC. DE SAUDE CONF. TP. DE NR.008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004768 | 11/09/2007 | 2047.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB-0017,MNH-8340,8078,8157,8912 EKAA-4196 DA SEC. DE SAUDE CONF. TP. DE NR.008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004778 | 11/09/2007 | 21.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA A CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/09/2007 | 8.00 | 00006820853408 | FABIO DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO PRONTO SOCORRO DE SOUSA-PB A POMBAL-PB.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/09/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM O ACESSO A INTER-NET VIA CABO NA SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES *08/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/09/2007 | 410.00 | 00028801393415 | JOAO BOSCO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIVERSAS AJUDAS PARA PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004773 | 11/09/2007 | 394.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNJ-1911-PB DA SEC. DE TRABALHO E ACAOSOCIAL CONF. TP. DE NR. 008/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 12/09/2007 | 249.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE TRABALHO E ***ACAO SOCIAL. AO MES 08/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/09/2007 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL *LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR. REF. AO MES 08/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/09/2007 | 134.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE TRABALHO E **ACAO SOCIAL CONF. FATURA.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/09/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO. **REF. AO MES 08/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/09/2007 | 46.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O *PEREIRAO. REF. AO MES 08/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/09/2007 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA. REF.*AO MES 08/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/09/2007 | 400.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA*A SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/09/2007 | 35.12 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NA RUA GERONIMO ROSADO DE NR. 362*PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. REFERENTE AOS MESES 08E 09/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/09/2007 | 38.51 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POSTO DE SAUDEDO PSF NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO. REF. AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/09/2007 | 27.66 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POSTO DE SAUDEDO PSF NO CONJUNTO VIDA NOVA. REF. AO MES 09/2007* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/09/2007 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL *LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO PARA FUNCIONA-MENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF. REF. AO MES 08/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/09/2007 | 116.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL *LOCALIZADA A RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO DE NR.*603 PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSFREF. AO MES 08/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/09/2007 | 68.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL *LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS DE NR.266 PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF. REF.AO MES 08/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/09/2007 | 130.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL *LOCALIZADA A RUA JERONIMO ROSADO DE NR.362 PARA **FUNCIONAMENTO DO CAPS. REF. AO MES 08/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/09/2007 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DE SAUDE DO *PSF LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO. REF. *AO MES 08/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/09/2007 | 5.00 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA POSTAL PARA SEC. DE SAUDE.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/09/2007 | 3.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL *LOCALIZADA A RUA PROJETADA, CASA 105 CONJUNTO FRANCISCO PEREIRA. PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE *SAUDE. REF. AO MES 08/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/09/2007 | 107.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE. CONF.*FATURA.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/09/2007 | 648.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE. CONF.*FATURA.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/09/2007 | 409.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES 08/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/09/2007 | 1317.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE SAUDE*REF. AO MES 08/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/09/2007 | 45.93 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE SAUDE.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/09/2007 | 1149.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DE *PLACAS MNB0017-PB,MNH8078-PB,MOQ2483-PB,KAA4196-PBDA SEC. DE SAUDE.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/09/2007 | 1863.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACASMNB0017-PB,MNH8078, 8157, 8912-PB, MOQ2483-PB E **KAA4196-PB. DA SEC. DE SAUDE.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/09/2007 | 32349.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DA ILUMINACAO PUBLICA. REF. AO MES 08/2007.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004833 | 12/09/2007 | 14679.26 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO *DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO RUA **JOAO FELIX DE FRANCA. CONF. BOLETIN DE MEDICAO E *TP. NR. 004/2006.********************************* | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004834 | 12/09/2007 | 5533.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 348M2 DE AREIA PARA ***CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM *GRANITO NA RAU JOAO FELIX DE FRANCA CONF. BOLETINDE MEDICAO E CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES *E TP. DE NR. 004/2006.**************************** | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004835 | 12/09/2007 | 23271.77 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO NA RUA JOAOFELIX DE FRANCA. CONF. BOLETIN DE MEDICAO EM CONVENIO COMO MINISTERIO DAS CIDADES E TP.003/2006.****OPTANTE DO SIMPLES. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/09/2007 | 3105.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. *REF. AO MES 08/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/09/2007 | 1886.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. *AO MES 08/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/09/2007 | 194.23 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DECISAO **REF. AO MES 08/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 12/09/2007 | 3.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIOCANOAS. REF. AO MES 07/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/09/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO CONFFATURA.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/09/2007 | 89.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA PROF. NEWTON *SEIXAS CONF. FATURA.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/09/2007 | 175.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO CONFFATURA.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/09/2007 | 2700.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC LOCAL. REF. AO **MES 08/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/09/2007 | 669.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DECISAO. REF. *AO MES 08/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/09/2007 | 4215.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. *REF. AO MES 08/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/09/2007 | 1408.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MNB0056-PB,MNH8068 E 8157-PB. DA SEC. DEEDUCACAO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/09/2007 | 554.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO *DE PLACA MMS7370-PB. DA SEC. DE EDUCACAO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/09/2007 | 123.24 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA 07021. REF. AO MES 08/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/09/2007 | 342.95 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA 07021. REF.AO MES 09/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/09/2007 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA 07-021*REF. AO MES 09/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/09/2007 | 1.29 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 12/09/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/09/2007 | 57.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL *LOCALIZADA A RUA ISAURA JUVINO DA SILVA PARA FUN--CIONAMENTO DA ASS. DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEL DE POMBAL-PB. REF AO MES 07/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/09/2007 | 85.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO CONFFATURA.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/09/2007 | 1235.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DA PRE--FEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REF. AO MES 08/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 12/09/2007 | 82.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO. CONF. FATURA.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT. SERVICOS DE JARDINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/09/2007 | 5241.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO CENTENARIO E*LAVANDERIA PUBLICA. REF. AO MES 08/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/09/2007 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CANDIDO DE ASSIS DE NR.445,*PARA A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA SAMU. REF. AO MES 09/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/09/2007 | 875.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FARMACIA POPU-LAR. REF. AO MES 08/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/09/2007 | 685.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA SAMU. REFERENTE AOS MESES 07 E *08/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 12/09/2007 | 65.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR. CONFORME FATURA.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 12/09/2007 | 128.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR. CONFORME FATURA.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/09/2007 | 8427.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A MEDICO E ODONTOLOGO. REF. AO MES 09/2007 **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004847 | 13/09/2007 | 1718.72 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO*PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. PREGAO*DE NR. 001/2007.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/09/2007 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICIDADE DE AVISO DE EDITAL DE PREGAO *PRESENCIAL DE NR. 05/2007 PUBLICADO NO DIARIO OFI-CIAL EM 21/09/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/09/2007 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICIDADE DE AVISO DE EDITAL DE PREGAO *PRESENCIAL DE NR. 06/2007 PUBLICADO NO DIARIO OFI-CIAL EM 25/09/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0004851 | 13/09/2007 | 1860.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESA COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE APREENCOES E TRANSPORTE DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONF CARTA CINVITE NR 033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/09/2007 | 65.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE CONSERTO NO CABO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0004852 | 13/09/2007 | 3570.00 | 00002776130430 | FABIANO PEPREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERV. NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS DEPOMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. COND 15 PESSOAS PORUMA VIAGEM PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO DE SAUDE. REF. AO MES 08/2007. CARTA CONVITENR 0033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/09/2007 | 119.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA MMS7254-PB DA SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/09/2007 | 133.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCACAO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/09/2007 | 1300.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PETI.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0004854 | 18/09/2007 | 19768.60 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA O DESFILICIVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE ***CONF. CONVITE DE NR. 035/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/09/2007 | 210.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COM-PUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/09/2007 | 1507.89 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASSAGENS DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB E*JOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB COMFORME BILHETES DE **PASSAGENS EM ANEXO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/09/2007 | 113.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MNB0045-PB DA*LIMPEZA URBANA.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0004856 | 19/09/2007 | 1950.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MATERIAL PARA A MAQUINA COPIADORA DA SEC.*DE ADMINISTRACAO. CONF. CONVITE DE NR. 036/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/09/2007 | 250.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HOSPEDAGEM PARA PASTORES QUE REALIZARAM ENCONTRO DE CASAIS NESTA CIDADE.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/09/2007 | 1201.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA *AS ESCOLAS MUNICIPAIS. *************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004858 | 19/09/2007 | 4388.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAONA RUA JOAO FELIX DE FRANCA. CONF. BOLETIN DE MEDICAO E CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES E TP. DENR. 004/2006.************************************* | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/09/2007 | 215.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE*PLACA MNH8157-PB DA SEC. DE SAUDE.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/09/2007 | 410.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 103 (CENTO E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA A SEC. DE SAUDE.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004873 | 20/09/2007 | 1704.20 | 03671095000163 | PRODIAGNÓSTICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZA--CAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SEC. DE SAUDE CONF.CONVITE DE NR. 021/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004879 | 20/09/2007 | 545.80 | 08267794000166 | DENTAL CRATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXAMES **LABORATORIAIS DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE DE *NR. 021/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004903 | 20/09/2007 | 6945.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 03 IMP. HP LAZER1020, 02IMP. EPSON FX890 132COL., 02 NOBREAK 0,7KWA SMS, *01 GRAVADOR DVD LG, 01 GABINETE ATX 4 BAIAS, 01 MONITOR CRT 17 POLEGADAS SAMSUNG, 01 NOBREAK1.400KWASMS, 01 IMP. HP1360. PARA A SEC. DE SAUDE CONF. **CARTA CONVITE DE NR. 011/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004904 | 20/09/2007 | 6480.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA A SEC. DE SAUDE. CONF. CARTA CONVITE. DE NR.011/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/09/2007 | 313.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E *FITILHOS PARA O PETI.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/09/2007 | 487.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E **TABAS PARA CARNES DESTINADOS AO PETI.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004885 | 20/09/2007 | 217.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAO PETI. CONF. TP. DE NR. 002/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004886 | 20/09/2007 | 1152.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES CONF. TP. DE NR. 002/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/09/2007 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL *DA RUA JOAO PESSOA PARA O FUNCIONAMENTO DO COSELHOTUTELAR. REF. AO MES 09/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004896 | 20/09/2007 | 815.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UM) GRAVADOR DVD LG, 01(UM) GABINETE **ATX DE 4 BAIAS, 01(UM) MONITOR CRT 17 POLEGADAS **SAMSUNG, 01(UMA) IMPRESSORA HP 1360. PARA A SEC. *DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. CARTA CONVITE DE*NR. 011/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/09/2007 | 70.00 | 00003340531455 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE INSCRICOES PARA 35 ALUNOS DA ESCO-LA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCOM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DOS JOGOS INTERCOLEGIAIS REALIZADOS NESTA CIDADE CONF. OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004901 | 20/09/2007 | 1015.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UMA) PLACA MAE ASUS P5VDEMX, 01(UM) PROCESSADOR CELERON 2.13GMZ, 01(UM) COOLER P/P4 CELE-RON, 01(UMA) MEMORIA DDR 512MB, (01(UM) DISCO RIGIDO 80GB, 01(UM) DRIVE DE 1.44MB, 01(UM) TECLADO, *01(UM) MOUSE OPTICO, 01(UMA) CX DE SOM AMPLIFICADOP/ SEC.TRAB.ACAO SOCIAL CONF. CONV. DE NR.011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/09/2007 | 3200.00 | 00063238373404 | FRANCISCO ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPGTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004909 | 20/09/2007 | 376.56 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O CREAS. CONF. CARTA CONVITE DE NR.013/2007.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004910 | 20/09/2007 | 655.26 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O PETI. CONF. CARTA CONVITE DE NR. 013/2007.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004912 | 20/09/2007 | 3033.60 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS CRECHES. CONF. CARTA CONVITE DE NR.013/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004915 | 20/09/2007 | 1237.60 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIAS CONF. PREGAO DE NR.0022007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004917 | 20/09/2007 | 671.40 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES. TP. DE NR. 002/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004918 | 20/09/2007 | 798.20 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI. TP. DE NR. 002/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004919 | 20/09/2007 | 4209.71 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. PREGAODE NR. 002/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/09/2007 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA SA CULTURA. REF.AO MES 06/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/09/2007 | 214.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) **GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004874 | 20/09/2007 | 6383.19 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR CONF. TP. DE NR. 002/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/09/2007 | 54.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA OGRUPO ESCOLAR DE SAO JOAO II REF AO MES 09/2007 **CONF. CONTRATO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004883 | 20/09/2007 | 3226.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR. CONF. TP. DE NR. 002/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004884 | 20/09/2007 | 52.42 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA. CONF. TP. DE NR. 002/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/09/2007 | 171.20 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE FO-TOGRAFIA PARA A SEC. DE EDUCACAO.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/09/2007 | 1710.90 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MOQ7200--PB DA SEC. DE EDUCACAO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/09/2007 | 1561.67 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MOL 9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004907 | 20/09/2007 | 2325.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02 NOBREAK 1.400KWA SMS,01 GRAVADOR DVD LG, 01 GABINETE ATX 4 BAIAS, 01 MONITOR CRT 17 POLEGADAS SAMSUNG, 01 SCANNER 19.200DPI, 02 NOBREAK 0,7 KWA SMS. PARA A SEC. DE EDUCA-CAO CONF. CARTA CONVITE DE NR. 011/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004908 | 20/09/2007 | 5010.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA*PARA A SEC. DE EDUCACAO CONF. CARTA CONVITE DE NR.011/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004913 | 20/09/2007 | 446.45 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O EJA . CONF. CARTA CONVITE DE NR.013/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004914 | 20/09/2007 | 1737.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONVITE DENR.013/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004916 | 20/09/2007 | 445.90 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA. CONF. TP. DE NR. 002/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/09/2007 | 315.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 105(CENTO E CINCO) FOTOGRAFIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONTRIBUICAO A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRA--SIL-S/A EM 20/09/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/09/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP DEBITADO NA CONTA DO*ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004869 | 20/09/2007 | 975.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO *ADVOGADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA *ATENDIMENTO AO PUBLICO CONFORME CONVITE DE NUMERO*020/2007 REF. AO MES 09/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004870 | 20/09/2007 | 975.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO *ADVOGADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA *ATENDIMENTO AO PUBLICO CONFORME CONVITE DE NUMERO*020/2007 REF. AO MES 09/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/09/2007 | 198.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFOESDE AGUA MINERAL PARA A SEC. DE ADMINISTRCAO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/09/2007 | 250.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HOSPEDAGEM PARA MEMBROS DO TIRO DE GUERRA*07-021.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/09/2007 | 213.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HOSPEDAGEM PARA RICARDO GUERRA ANALISTA DESISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E FOLHA DE PGTO *DESTA PREFEITURA.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/09/2007 | 4500.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY CONS. PROJ. E ENG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA COMTEMPLAN-DO A ELABORACAO DO MAPA DIGITAL URBANO E A GERACAODA CARTOGRAFIA TEMATICA CONF. CONVITE DE NUMERO **035/2006.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004892 | 20/09/2007 | 4800.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UM) NOTE BOOK HP COMPAQ PRESARIO CENTRINO 1,7GB/ 1GB/ HD100/ DVD RW/ 15 POLEGADAS. PARA *SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. CARTA CONVITE 011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004893 | 20/09/2007 | 2080.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFIRMATICA*PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CARTA CONVITE*DE NR. 011/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004894 | 20/09/2007 | 1455.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) GRAVARORES DE *DVD LG, 02(DOIS) GABINETES ATX DE 4 BAIAS,02(DOIS)MONITORES DE 17 POLEGADAS, 01(UMA) IMPRESSORA JA-TOTINTA 1360. PARA SEC. DE ADMINISTRACAO. CONF. **CARTA CONVITE DE NR. 011/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/09/2007 | 6.00 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO RESSACIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO QUAN-DO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTA MILITAR.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/09/2007 | 693.00 | 03792805000103 | LATOSENSU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE INSCRICAO EM UM CURSO DE CAPACITA-CAO EM PREGAO ELETRONICO PARA SERVIDORA VIVIANE ASSIS GALDINO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/09/2007 | 1234.24 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/09/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/09/2007 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7702-X *NO BANCO DO BRASIL S/A.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/09/2007 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7702-X *NO BANCO DO BRASIL S/A.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/09/2007 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7702-X *NO BANCO DO BRASIL S/A**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/09/2007 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7702-X *NO BANCO DO BRASIL S/A**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/09/2007 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8849-8 *NO BANCO DO BRASIL S/A**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/09/2007 | 3897.38 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PROPRIOS MUNICI--PAIS REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DEBITADA NA **CONTA DO ICMS DURANTE O MES 09/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/09/2007 | 123.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CANTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/09/2007 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.705-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/09/2007 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.705-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/09/2007 | 300.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O SER-VICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004911 | 20/09/2007 | 342.15 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O CAPS. CONF. CARTA CONVITE DE NR.013/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004923 | 21/09/2007 | 4828.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A*MERENDA ESCOLAR. CONF. CONVITE DE NR. 013/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004924 | 21/09/2007 | 5737.40 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR. CONF. CONVITE DE NR.002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004922 | 21/09/2007 | 416.50 | 02886657000123 | LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS *PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS CONF. PREGAO DE NR.002/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/09/2007 | 5555.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMOS *DE DOACOES EM ANEXO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/09/2007 | 16.80 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL.CONF.CARTA CONVITE NR.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/09/2007 | 31.04 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL.CONF.CARTA CONVITE NR.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/09/2007 | 610.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 40 BOLSAS PARA OSTOMIA OPACA E 05 BOLSAS *PARA UROSTOMIA DE ADULTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/09/2007 | 100.90 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE MANIPULACAO PARA A SECDE SAUDE.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/09/2007 | 542.13 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULODE PLACA MNH8107-PB DA SEC. DE EDUCACO.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/09/2007 | 5737.87 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO *DE PLACA MNH 8107-PB DA SEC. DE EDUCACO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/09/2007 | 200.10 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC. DEEDUCACO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/09/2007 | 23.30 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NA CONTA DO FPM EM 26/09/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/09/2007 | 52.11 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NA CONTA DO FPM EM 27/09/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/09/2007 | 14.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NA CONTA DO FEX EM 28/09/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/09/2007 | 1089.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 28/09/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/09/2007 | 3.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 28/092007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/09/2007 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7702-X *NO BANCO DO BRASIL S/A.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/09/2007 | 6.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7702-X *NO BANCO DO BRASIL S/A.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005003 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE NA ELA-BORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS. GFIP,RAIS E DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. REF. AO **MES 09/2007, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE DENR. 009/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COMO TELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO POSTO TELEFONICO DE SANTA MARIACONF. CONTRATO DE NR.075/2007.REF. AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/09/2007 | 380.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NA PROMOTORIA. CONF. CON--TRATO DE NR. 025/2007. REF. AO MES 09/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/09/2007 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL ARUA IZAURA JUVINO SILVA PARA A SEDE DOS CATADORESDE MATERIAL RECICLAVEL DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFAO MES 08/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/09/2007 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL ARUA IZAURA JUVINO SILVA PARA A SEDE DOS CATADORESDE MATERIAL RECICLAVEL DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFAO MES 06/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/09/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM COMPUTACAO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC.NO PACO MUNICIPAL. CONF. CONTRATO DE NR.0065/2007REF. AO MES 09/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/09/2007 | 37.00 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSACIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO **QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB A SERVICO DO DEPARTAMEN-TO DE TRANSPORTE E TRANSITO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/09/2007 | 395.00 | 00004912760447 | DOANY AUGUSTO FIUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE PIN-TURA E LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA MNB0012-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/09/2007 | 476.08 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE S. LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PROFESSOR DO MAG I LOTADO(A) NA SEC. DE *EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NA EMEF. PROFESSOR NEW-TON SEIXAS. SUBS. A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA DEARAUJO GARCIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA A GESTAN-TE. REF. AO MES 09/2007 CONF. CONTRATO.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COMO MONITORA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO EACAO SOCIAL E PRESTANDO SERVICO NO PEJA PROGRAMA *DE EDUCACO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES *09/2007, CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/09/2007 | 80.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KAA-4196-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVICO DA **SEC. DE SAUDE.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/09/2007 | 320.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KAA-4196-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVICO DA **SEC. DE SAUDE.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/09/2007 | 219.99 | 00000846217457 | IASNAYA POLLYANNA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH8078-PB,MNJ1911-PB,KAA4196-PB. QUANDO VIAJAVA A **JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/09/2007 | 390.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNJ1911-PB,KAA4196-PB, QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA AA SERVICO DA SEC. DE SAUDE.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/09/2007 | 33.50 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSACIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO **QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB A SERVCO DA SECDE SAUDE.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0004960 | 28/09/2007 | 199.99 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH--4281-PB,LOCADO NESTA PREFEITURA CONF. CONVITE DE *NR. 0034/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/09/2007 | 953.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COM ACOMPANHAMENTO*DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE ***JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS,**VISITAS E INTERNACOES. REF. AO MES 09/2007. CONF.*CONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/09/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO BACILOSCOPISTAE TECNICO EM LABORATORIO LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DEQUEIROGA. REF. AO MES 09/2007. CONF. CONTRATO DE *DE NR. 0120/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/09/2007 | 2812.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICO P/ EXECEP. INT. PU-BLICO, COMO REVISORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 09/2007. CONF. CONTRATO DE NR. *0114/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/09/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESATACAO DE SERVICO COMO AUDITORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO DE SAUDE *DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 09/2007CONF. CONTRATO DE NR. 01/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESATCAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DE SAU-DE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 09//2007. CONF. CONTRATO DE NR. 094/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESATCAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DE SAU-DE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 09//2007. CONF. CONTRATO DE NR. 094/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESATCAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DE SAU-DE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 09//2007. CONF. CONTRATO DE NR. 094/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. *NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. *REF. AO MES 09/2007. CONF. CONTRATO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. *POSTO MEDICO DE COATIBA. REF. AO MES 09/2007. CONFCONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/09/2007 | 794.12 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO FARMACEUTICA ***LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REF. AO MES 09/2007. CONF. CON-TRATO DE NR. 0259/2007.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA LOTA-DO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DE SAUDEDR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 09/2007CONF. CONTRATO DE NR. 096/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/09/2007 | 380.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAUDE PLENA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E ***EXERC.NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEI-ROGA. REF. AO MES 09/2007.CONF. CONTRATO DE NUMERO045/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/09/2007 | 470.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAM FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DO CAPS*LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS. REF.*MES 09/2007. CONF CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/09/2007 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO REGULADORA DO CARA.LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DESAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES *09/2007. CONF. CONTRATO DE NR. 0131/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO.LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF. AOMES 09/2007. CONF. CONTRATO DE NR. 044/2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ***APOIO A VIGILANCIA SANITARIA.LOTADO(A) NA SEC. DESAUDE E EXERC. EM VIAS PUBLICAS. REFERENTE AO MES*09/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/09/2007 | 687.92 | 00049933213415 | MANOEL FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADOR DA *VIGILANCIA SANITARIA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E*EXERC. NO POSTO DE SAUDE DR. AVELION ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO MES 09/2007 CONF. CONTRATO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE DE FARMACIA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTODE SAUDE DR. AVELION ELIAS DE QUEIROGA. REF. AO **MES 09/2007 CONF. CONTRATO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/09/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO REVISORA TECNICANIVEL MEDIO II.LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO DE SAUDE DR. AVELION ELIAS DE QUEIROGA. *REF. AO MES 09/2007 CONF. CONTRATO DE NR.0113/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/09/2007 | 380.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE REVISAO.LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO *DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA.REF. AO MES09/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/09/2007 | 1566.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MUNICI-PAL. REF. AO MES 06/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/09/2007 | 94.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. REF. AOS MESES 06,07/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/09/2007 | 434.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALI-ZADO NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO. REF. AO MES 062007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/09/2007 | 290.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNZ-1610-PB, QUANDO VIAJAVA A RECIFE-PE A SERVICO DA SECDE ADMINISTRICAO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/09/2007 | 250.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNZ-1610-PB, QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA SERVICO DA SECDE INFRA-ESTRUTURA.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/09/2007 | 60.34 | 00004358338470 | Breno Assis Bandeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSACIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO **QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/09/2007 | 51.50 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSACIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO **QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005321985499 | ROBINELIA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIRITADORA LOTA-DO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REF. AO MES 09//2007 CONF. CONTRATO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/09/2007 | 1491.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA DURANTE O MES 09/2007.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/09/2007 | 3450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCACAO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/09/2007 | 460.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOSNO VEICULO DE PLACA MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/09/2007 | 80.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNJ-1911-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVICO DA **SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006220951450 | DAVIDSON URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONFORME*CONTRATO.REF. AO MES 09/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/09/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) **NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERCENDO NO *CREAS. CONF. CONTRATO DE NR. 017/2007. REF. AO MES09/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/09/2007 | 715.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADOR LOTADO(A) NE SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. *NO CREAS. CONF. CONTRATO DE NR. 015/2007. REF. AO*MES 09/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/09/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NOCREAS. CONF. CONTRATO DE NR. 018/2007. REF. AO MES09/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/09/2007 | 640.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZA-DO NA RUA JERONIMO ROSADO NR.262, PARA O CENTRO DEATENCAO PSICO SOCIAL-CAPS REF. AO PERIODO DE 01/082007 A 31/08/2007. CONF. CONTRATO DE NR. 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/09/2007 | 640.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZA-DO NA RUA JERONIMO ROSADO NR.262, PARA O CENTRO DEATENCAO PSICO SOCIAL-CAPS REF. AO MES 01/09/2007 A31/09/2007. CONF. CONTRATO DE NR. 017/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/09/2007 | 250.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL ARUA CEL. JOAO CARNEIRO NR.376 PARA FUNCIONAMENTO *DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. REF. AO MES 09/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/09/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO ***REF. AO MES 06/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004341399470 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA LOTA-DO(A) NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF.*AO MES 09/2007 CONF. CONTRATO.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE.E EXERC. NO PSF FRANCISCODAS CHAGAS WERTON. REF. AO MES 09/2007 CONFORME **CONTRATO DE NR. 078/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC.NO PSF DE VARZEACOMPRIDA DOS LEITES. REF. AO MES 09/2007. CONF.***CONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC.NO PSF FRANCISCO DASCHAGAS WERTON. REF. AO MES 09/2007. CONF. CONTRATODE NR.0124/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC.NO PSF FRANCISCO DASCHAGAS WERTON. REF. AO MES 09/2007. CONF. CONTRATODE NR.0124/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/09/2007 | 380.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC.NO PSF FRANCISCO DASCHAGAS WERTON. REF. AO MES 09/2007. CONF. CONTRATODE NR.0124/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC.NO PSF DO CENTRO.***REF. AO MES 09/2007. CONF. CONTRATO DE NUMERO 01382007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/09/2007 | 380.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SER-VICO GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOPSF DO NOVA VIDA. REF. AO MES 09/2007. CONFORME **CONTRATO DE NR. 081/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SER-VICO GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOPSF DO VIDA NOVA. REF. AO MES 09/2007. CONFORME **CONTRATO DE NR. 080/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/09/2007 | 380.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SER-VICO GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOPSF DOS PEREIROS. REF. AO MES 09/2007. CONFORME **CONTRATO DE NR. 082/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SER-VICO GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOPSF DOS PEREIROS. REF. AO MES 09/2007. CONFORME **CONTRATO DE NR. 021/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SER-VICO GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOPSF DO JANDUY CARNEIRO REF. AO MES 09/2007. CONF.*CONTRATO DE NR. 076/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SER-VICO GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOPSF DO JANDUY CARNEIRO REF. AO MES 09/2007. CONF.*CONTRATO DE NR. 077/2007.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/09/2007 | 380.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. *NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. REF. AO MES09/2007. CONF. CONTRATO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. *NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON. REF. AO MES 092007. CONF. CONTRATO DE NR.031/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/09/2007 | 380.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. *NO PSF JOAO DE SOUSA LEITE. REF. AO MES 09/2007 **CONF. CONTRATO DE NR. 079/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPALLOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DA CA--CHOEIRA. REF. AO MES 09/2007. CONF. CONTRATO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/09/2007 | 380.00 | 00042046360125 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPALLOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DA CA--CHOEIRA. REF. AO MES 09/2007. CONF. CONTRATO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/09/2007 | 1120.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO *MES 09/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/09/2007 | 415.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL *LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA PARA FUN-CIONAMENTO DO SAMU. REF. AO MES 06/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/09/2007 | 19.40 | 00000883208474 | MAX DELYS PINHEIRO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSACIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO **QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA*DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/10/2007 | 187.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR. ***CONF. FATURA EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/10/2007 | 14106.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INATIVOS REF. AO MES 10/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/10/2007 | 11571.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PENSIONISTA REF. AO MES 10/2007 CONFORME *FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/10/2007 | 265.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. REF.AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/10/2007 | 105.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR. ***CONF. FATURA EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005046 | 01/10/2007 | 737.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES. CONF. TP. DE NR. 002/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005047 | 01/10/2007 | 234.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. CONF. TP. DE NR. 002/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005054 | 01/10/2007 | 93.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI. CONF. TP. DE NR. 002/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005055 | 01/10/2007 | 266.56 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI. CONF. TP. DE NR. 002/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/10/2007 | 79.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TERIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICO TELEFONICO DO POVOADO DE SANTA MARIA. CONF. FATURA EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/10/2007 | 7.91 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO POVOADO DE SANTA MA--RIA. CONF. FATURA EM ANEXO.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/10/2007 | 3.73 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA COMUNIDADE SAO PEDROCONF. FATURA EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/10/2007 | 58.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO SITIO SAO PEDRO CONF.FATURA EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/10/2007 | 150.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO SITIO SAO PEDRO CONF.FATURA EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/10/2007 | 100.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 2(DUASTESOURAS POLDACAO DE ARVORES.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/10/2007 | 146.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA TEODOSIO OLIVEI-RA LEDO NR. 603 PARA O PSF FRANCISCO DAS CHAGAS **WERTON, REF. AO MES 09/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/10/2007 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA NR.105PARA O POSTO DE SAUDE. REF. AO MES 09/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/10/2007 | 68.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ISOURA JUVINO DASILVA. PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF. REF. AO MES **09/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/10/2007 | 75.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DE SAUDE DA RUA CEL. JOAO CARNEIRO S/N. REF.AO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/10/2007 | 31.73 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE. CONF.FATURA EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/10/2007 | 687.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE. CONF.FATURA EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/10/2007 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DE SAO BRAZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES 09/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/10/2007 | 55.23 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACO. CONFFATURA EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/10/2007 | 291.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACO CONF.FATURA EM ANEXO.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005048 | 01/10/2007 | 1242.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONF.TP. DE NR.002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005049 | 01/10/2007 | 120.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O EJA. CONF. TP. DE NR. 002/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005053 | 01/10/2007 | 232.50 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR. CONF. TP. DE NR. 002/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/10/2007 | 476.26 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA PARA O GABINETE DO PRE--FEITO. CONF. FATURA EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/10/2007 | 1116.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA PARA O GABINETE DO PRE--FEITO. CONF. FATURA EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/10/2007 | 117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRODE GUERRA 07-021. REF. AO MES 10/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0005022 | 01/10/2007 | 4030.85 | 08274308000137 | RME CONSULTORIA DE TELEFONIA MÓVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO*INEXGIBILIDADE 002/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/10/2007 | 204.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACOES PROVISORIA PARA APRESENTECAO DE UMA BANDA NO PERIODO DA FESTA *DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/10/2007 | 1000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. A FOPAG DOS MESES *08,09/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/10/2007 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE RATIFICACO DE INEXIGIBILIDA-DE DE LICITACAO PUBLICADO EM 05/10/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/10/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO E DE REPUBLICACO DE AVISO DE **EDIATAL DE PREGAO PRESENCIAL NR. 004/2007 PUBLICA-DO EM 06/10/2007.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/10/2007 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DO PROCESSO DE INEXIGIBILLIDADEDE NR. 003/2007, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/10/2007 | 1520.69 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO PASEP REF. AO MES 09/2007.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/10/2007 | 15.40 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS POSTAIS PARA A SEC. DE ADMINISTRA-CAO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/10/2007 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE LICITACAO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0005056 | 03/10/2007 | 9091.00 | 03388797000134 | AMA - ASSOCIAÇAO MISSIONARIA AMANHECER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO RELIGIOSO PARA APRESENTACAO DE SHOW DE MUSICANO EVENTO RELIGIOSO ALUSIVO A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE NOSSA CIDADE A SE REALIZAR NO DIA05/10/2007 EM PRACA PUBLICA. CONF. INEXIBILIDADE *DE NR.003/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0005069 | 03/10/2007 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 0 SMARTCHIP PARA A COPIADORA SCX-6220, 02TONER PARA COPIADORA SAMSUNG SCX-6220. PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO. CONF. CONVITE DE NR. 0036/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/10/2007 | 32.24 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DILIGENCIA PARA A EXECUCAO FORCADA CONTRAJOSE GARIBALDE DE QUEIROGA GOMES CONF. PROCESSO DENR. 030.2006.000327-1.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/10/2007 | 32.24 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DILIGENCIA PARA A EXECUCAO FORCADA CONTRAFRANCISCO ROQUE DE ARRUDA CONF. PROCESSO DE NUMERO030.1999.000479-5.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/10/2007 | 32.24 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DILIGENCIA PARA A EXECUCAO FORCADA CONTRAJOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO.CONF.PROCESSO DE NR **030.2006.000325-5********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/10/2007 | 152.52 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE 01 *(UMA) MAQUINA COPIADORA XEROX DA SEC. DE EDUCACO * | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005061 | 03/10/2007 | 7904.40 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA *AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONVITE DE NR.014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/10/2007 | 983.00 | 00010633057487 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOSNO VEICULO DE PLACA MNB0047-PB,DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/10/2007 | 2465.50 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SEC. DE SAUDE CONF.CONVENIO, REF. AO MES 08/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/10/2007 | 2341.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BOTINAS,LUVAS,FORMICIDASMASCARAS E FERRAMENTA PARA A SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/10/2007 | 915.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESATCAO DE SERVICO COMO COORDENADOR LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. *NO CREAS. CONF. CONTRATO DE NR. 015/2007. REF. AOMES 09/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005062 | 03/10/2007 | 835.14 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. PREGAO DE NR. *002/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/10/2007 | 170.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SERVICODE UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/10/2007 | 100.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMATESOURA PARA CORTE DE GRAMA.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/10/2007 | 438.84 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIOAMBIENTE-FEPAMA.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/10/2007 | 37.89 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/10/2007 | 78.30 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA DE UMA CASA RESIDENCIAL A RUAJOSE CASSIMIRO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO NA--CAP.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA O POSTO DE SAUDE DO CON-JUNTO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/10/2007 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VIDA NOVA.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/10/2007 | 280.03 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA O TIRO DE GUERRA 07-021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/10/2007 | 1293.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HOSPEDAGEM PARA O PADRE CARLOS E BANDA NASCOMEMORACOES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIOEM 05/10/2007************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/10/2007 | 10.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/10/2007 | 37.07 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA O CAPS A RUA JERONIMO ROSADO NR.362 NESTA CIDADE.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/10/2007 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA O POSTO DE SAUDE DO PSFDO JANDUI CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/10/2007 | 44.47 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA O POSTO DE SAUDE DO PSFDA RUA SATURNINO RODRIGUES NESTA CIDADE.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/10/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA O POSTO DE SAUDE DO PSFDA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO NR 603 NESTA CIDADE.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/10/2007 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO NACAP A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA NESTA CIDADE.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/10/2007 | 35.23 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA DA SEDE DO SAMU A RUA CANDIDODE ASSIS NR. 445.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/10/2007 | 35.67 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AGUA TRATADA PARA A FARMACIA POPULAR A RUACEL. JOSE FERNANDES NR. 449 NESTA CIDADE.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/10/2007 | 99709.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AOS SERVIDOR(ES) DO PSF EM REGIME DE CONTRATOREF. AO MES 09/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005121 | 10/10/2007 | 1343.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOP9989-PB. CONF. TP. DE NR. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/10/2007 | 918.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR. REF.AO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/10/2007 | 3670.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NEORO-LOGISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO **CAPS. NO PERIODO DE 24/08 A 23/09/2007. CONF. CON-TRATO DE NR.306/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/10/2007 | 420.00 | 00006895083448 | EUMMARA GRAZYELL ONIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE **BALCAO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NA FAR-MACIA POPULAR. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/10/2007 | 30072.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA LIMPEZA URBANA.REF. AO MES10/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/10/2007 | 180.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA A LIMPEZAURBANA.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/10/2007 | 3666.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. REF. AO MES 10/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/10/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. CON--TRATO DE NR. 0102/2007. REF. AO MES 09/2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/10/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. *CONTRATO DE NR. 099/2007. REF. AO MES 09/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/10/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. *CONTRATO DE NR. 100/2007. REF. AO MES 09/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005118 | 10/10/2007 | 2796.25 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI. CONF. T. DE NR. 002/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005120 | 10/10/2007 | 1195.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB. CONF. TP. DE NR. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/10/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MES10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/10/2007 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MONITORES,PROFESSORES E AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI). REF. AO MES 10/2007. CONF. FOLHA *DE PGTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/10/2007 | 1865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO *TRABALHO INFANTIL (PETI). REF. AO MES 10/2007. ***CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/10/2007 | 4.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR. REF.AO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0005148 | 10/10/2007 | 1020.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARAAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR. *0042/2006.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/10/2007 | 380.00 | 00071952055415 | JOSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRO LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. *NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOU-SA. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/10/2007 | 380.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. CONTRATO DE NR. 0101/2007. REF. AO MES 09/2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/10/2007 | 577.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TU--RISMO. REF. AO MES 10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/10/2007 | 29026.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/10/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/10/2007 | 31854.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE SAUDE. REF. AO MES10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005122 | 10/10/2007 | 3870.46 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0017-PB,MNH8078,8157-PB,MNZ1269KAA4196-PB. CONF. TP.DE NR. 008/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005127 | 10/10/2007 | 259.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA LOD4281-PB LOCADO A SEC. DE SAUDE DES-TA MUNICIPIO. CONF. TP DE NR. 008/2007, E CONVITEDE LOCACAO DE NR. 034/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/10/2007 | 80.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KAA4196-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICODA SEC. DE SAUDE.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00036865419472 | AMELIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOAOPESSOA NR. 159 PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE *SAUDE DO PSF NO PERIODO 01/102007 A 31/12/2007. **CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE NR. 018/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/10/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ***ACESSO A INTERNET VIA CABO. REF. AO MES 09/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/10/2007 | 76.00 | 00001844794440 | NAEL GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA DIARIA REALIZADA DE POMBAL-PB A JOAO *PESSOA -PB A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA *AGEVISA. PARA AVALIACAO DE LONGA PERMANENCIA DO **IDOSO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/10/2007 | 129.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DE SAUDE DO PSF DA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LE-DO, NR.603, NESTA CIDADE.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/10/2007 | 4287.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REF. AO MES 10/2007. CONF. FOLHA DE ***PGTO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/10/2007 | 928.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REF. AO MES 10/2007. CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/10/2007 | 1050.00 | 11898947000188 | MARCONE ADONIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRODUTO--RES RURAIS DESTE MUNICIPIO.TENDO PRESENCA DE 374 *PRODUTORES NAS COMEMORACOES DO DIA DO PRODUTOR RU-RAL.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/10/2007 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE UMA TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES DA SEC. DE AGRICULTU-RA E ABASTECIMENTO.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/10/2007 | 29112.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. *REF. AO MES. 10/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/10/2007 | 6800.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 850M2DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1.3 SENDO EM **COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. **CONF. CONTRATO DE SERVICO.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005124 | 10/10/2007 | 8164.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB,MNH8016,8026-PB,MNZ16101620-PB,RETRO-ESCAVADEIRA416,TRATOR265. CONF. TP.DE NR. 008/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/10/2007 | 1131.11 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNZ1610 -PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/10/2007 | 30.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULODE PLACA MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/10/2007 | 404.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE DOISOPERADORES DE MAQUINAS, AGRIPINO MONTEIRO NETO E *FRANCISCO SALES FERNANDES, PARA AS COMUNIDADES DEVARZEA COMPRIDA DOS LEITES,LAGOA DE POLTRO E CARAIBAS RECUPERANDO ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/10/2007 | 25.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACA DE ***DOIS PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOW2324-PB DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/10/2007 | 3509.37 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO NARETROESCAVADEIRA-416C, RECUPERANDO ESTRADAS VICI--NAIS NOS TRECHOS DA BR.427 A COMUNIDADE DA CACHOEIRA E BR.230 AO SITIO LAGEDO NESTE MUNICIPIO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/10/2007 | 380.00 | 00027431755830 | ILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. *NO PACO MUNICIPAL. SUBS. A SERVIDOR(A) ALZIRA CU--NHA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE. CONF. CONTRATO. REF. 27/09 A 27/10/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/10/2007 | 380.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EEXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS. O SERVIDOR GILVAN **SOARES DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAT GOZANDO FE--RIAS. CONF. CONTRATO. REF. 28/09/07 A 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS. A SERVIDOR(A) ANDREARODRIGUES DONATO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS. *CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/10/2007 | 380.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO LOTADONA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLI-CAS.SUBS. A SERVIDOR(A) FERNANDO ARAUJO DA SILVAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS. CONF. CONTRATO. **REF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/10/2007 | 380.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS. SUBS. O SERVIDOR(A) JOSENALDO ALMEIDA DAN-TAS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS. CONF. CONTRATOREF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/10/2007 | 380.00 | 00087325497415 | MARIA DE FATIMA URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA LOTADO(A) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. **NOS BANHEIROS PUBLICOS. SUBS. O SERVIDOR(A) ROSIL-DA FERNANDES DIAS QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE. CONF. CONTRATO. REF. AO MES *10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/10/2007 | 20324.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. EM 10/10/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/10/2007 | 898.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) DA SEC. DE FINANCAS. REF. AOMES 10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/10/2007 | 1376.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE FINANCAS. REF. AOMES 10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/10/2007 | 608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS. REF. AO MES10/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/10/2007 | 2955.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/102007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/10/2007 | 17948.50 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AMORTOZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS *DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/10/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/10/2007 | 1994.27 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/10/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/10/2007 | 170.88 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE *EM 10/10/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/10/2007 | 23766.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE ADMINISTRACAO. REFAO MES 10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/10/2007 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO AO TIRO DE GUERRA 07-021. REFAO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/10/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ***ACESSO A INTERNET VIA CABO. REF. AO MES 09/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/10/2007 | 591.70 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/10/2007 | 380.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTA LO-TADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO POSTOTELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO. CONF. CONTRATO DE *NR. 0116/2007. REF. AO MES 09/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/10/2007 | 838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO *MES 10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. AO *MES 10/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/10/2007 | 4568.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO *REF. AO MES 10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/10/2007 | 9600.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/10/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/10/2007 | 54236.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES DO MAG.II. REF. AO MES 10/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/10/2007 | 2485.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARES. REF. AOMES 10/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/10/2007 | 90101.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO. REF. AO MES 10/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/10/2007 | 52441.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) SA SEC. DE EDUCACAO. REF. AOMES 10/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/10/2007 | 4483.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA. REF. AO MES10/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/10/2007 | 34436.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA DE CRECHES REF. AO MES 10/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/10/2007 | 85.13 | 00394494011766 | DRPF - 14 SUPERINTENDENCIA REGIONAL PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MOL9900-PB POR *TRASITAR COM VEICULO COM LOTACAO EXEDENTE.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/10/2007 | 28820.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS DA FOLHA DE PGTO DO FUNDEB. REF. AO *MES 09/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/10/2007 | 11811.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS DA FOLHA DE PGTO DO FUNDEB. REF. AO *MES 09/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005123 | 10/10/2007 | 11581.01 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS **VEICULOS DE PLACAS MNB0012,0037,0047,0056-PB,MNH8147,8068-PB,MOL9900-PB,MOG7200-PB. CONF. TP. DE NR.008/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/10/2007 | 740.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 37VENTILADORES DE PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/10/2007 | 152.58 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSACIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E BILHE--TES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAOPESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE **NUTRICIONISTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR (PNAE).EM JOAO PESSOA NOS DIAS 03 A 05/10/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/10/2007 | 722.17 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH8107 -PB DA SEC. DE EDUCACAO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/10/2007 | 543.00 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCACAO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/10/2007 | 71.50 | 00003584778409 | ANTONIO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COORDENA-DORDA UNIVERSIDADE ABERTA NA REALIZACAO DA AULA DEINAUGURACAO DO POLO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/10/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO REALIZACAO DE ***ACESSO A INTERNET VIA CABO. REF. AO MES 09/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/10/2007 | 560.32 | 00000121933482 | JOSILENE MARTINS URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(A) DEGEOGRAFIA MAG II.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF DECISAO. SUBS. O SERVIDOR(A) GEAN--CARLOS GOMES FERNANDES QUE SE ENCONTRA DE LICENCAPARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. CONTRATO. REF. AOMES 10/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/10/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDU-CACAO. REF. AO MES 10/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/10/2007 | 4095.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFES--SOR. REF. AO MES 10/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/10/2007 | 4724.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFES--SOR. REF. AO MES 10/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/10/2007 | 780.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BATERIAS PARA OVEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/10/2007 | 214.20 | 00004146685451 | MANUELA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(A) DECIENCIAS MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO ****EXERC. NA EMEF NOSSO SENHORA DO ROSARIO. SUBS. A *SERVIDOR(A) JOSELICE FREIRES BANDEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. CONTRATO. REF. 27/09 A 06/10/2007.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/10/2007 | 40.00 | 35570233000104 | CHEVROFIAT COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCACAO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005187 | 15/10/2007 | 7130.39 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. TP. DE NR.002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005188 | 15/10/2007 | 4360.70 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PEJA. CONF. TP. DE NR. 002/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/10/2007 | 200.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH8078-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PES--SO-PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/10/2007 | 1909.11 | 00047758872468 | JOSEFA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA ACAO ORDINARIA DE COBRACAS CONTRA O MUNICIPIO DE POMBAL CONF. PROCESSO 03020020002157. EM FAVOR DE JOSEFA DOS SANTOS GONCALVES.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/10/2007 | 380.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTO--RIA. CONF. CONTRATO DE NR. 0118/2007. REF. AO MES09/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/10/2007 | 96.00 | 00008632212460 | FRANCISCO JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SER-VIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIIO.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/10/2007 | 241.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNL1610-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PES--SOA A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.********* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/10/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPIAL E GALPAO PRINCIPAL PARA ABA-TE DE ANIMAIS.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/10/2007 | 380.00 | 00005979611401 | FRANCISCO JUVENIL DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. *NO POSTO MEDICO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA.SUBS. A SERVIDOR(A) ALINE DE SOUSA DANTAS QUESE ENCONTRA DE LICENCA A GESTANTE.CONF. CONTRATO *REF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/10/2007 | 130.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KAA-4196-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DASEC. DE SAUDE.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/10/2007 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8157-PB DA SEC. DE SAUDE.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/10/2007 | 150.98 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E BILHE-TES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO **PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/10/2007 | 15.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0017-PB DA SEC. DE SAUDE.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/10/2007 | 109.70 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS POSTAIS PARA A SEC. DE TRABALHO EACAO SOCIAL.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005186 | 15/10/2007 | 2159.50 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES. CONF. TP.DE NR. 002/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/10/2007 | 350.00 | 00005591721419 | MARIA IZAURA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA REALIZACAO DE UMACIRUGIA INTESTINAL NA CAPITAL DO ESTADO CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005190 | 15/10/2007 | 5209.58 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAAS CRECHES. CONF. TP. DE NR. 003/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005191 | 15/10/2007 | 7756.70 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. PREGAO DE NR.002/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/10/2007 | 513.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS COM O OBJETIVO DE VIAJARDE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO *CURSO DE MUSEOLOGIA NO PERIODO DE 06, 07 E 08/11//2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/10/2007 | 718.90 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 02(DOIS) GABINETES ODONTOLOGICO NA COMUNIDADE DE CA-CHOEIRA E DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/10/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 09/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/10/2007 | 455.00 | 00001125525444 | MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUI-CO SOCIAL.REF.AO MES 09/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/10/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICALOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 09/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/10/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA ***LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 09/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/10/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA ****LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REFAO MES 09/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/10/2007 | 380.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EEXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SO--CIAL REF. AO MES 10/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/10/2007 | 380.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV.GERAIS. LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPSCENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REF. AO MES09/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/10/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA **LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRODE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REF.AO MES 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/10/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA **LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS-CENTRODE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REF.AO MES 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/10/2007 | 140.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU.* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/10/2007 | 100.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 02 A-GASALHOS PARA OS ALUNOS DO PETI PARA PRETICA DE **KARATE.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/10/2007 | 73.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005214 | 16/10/2007 | 3129.60 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE. CONF. TP. DE NR. 003/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/10/2007 | 7359.21 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PROPRIOS MUNICI--PAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DEBITADONA CONTA DO ICMS DURANTE O MES 10/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/10/2007 | 64.95 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVE-LADORA-120H DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/10/2007 | 449.85 | 00360305004363 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE IMPOSTOS DO IMOVEL RURAL DENOMINADO BOLAN-DEIRA. REF. AOS ANOS DE 2002, 2003, 2004 E 2005.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/10/2007 | 12000.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO ACORDO NOS AUTOSDE EMBARGO DE NR. 030.2003.002.745-9 DEBITADO NA *CONTA DO FPM EM 10/10/2007 REF. A TERCEIRA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICOES A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 10/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/10/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONTRIBUICAO FINACEIRA A FAMUP DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES 10/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/10/2007 | 150.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DO VEICU-LO DE PLACA MNH8107-PB, DO MUNICIPIO DE SAO BENTI-NHO A POMBAL-PB.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/10/2007 | 95.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO. ***CONF. FATURA EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/10/2007 | 366.50 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/10/2007 | 1534.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA *DO ROSARIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 19/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/10/2007 | 381.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA CA-TOLICA DO PADRE JOAO CARLOS NAS COMEMORACOES DA **FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/10/2007 | 1278.07 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 19/10/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/10/2007 | 5084.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS **REF. AO PARCELAMENTO 10/0051 DEBITADO NA CONTA DOFPM EM 19/10/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/10/2007 | 6918.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS **REF. AO PARCELAMENTO 02/0020 DEBITADO NA CONTA DOFPM EM 19/10/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/10/2007 | 50.00 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAOSOBRE O IMPOSTO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL *DO IMOVEL FAZENDA CORREGO NESTE MUNICIPIO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/10/2007 | 4395.07 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS PARA ACARREGADEIRA-924F E MOTONIVELADORA-120H RECUPERAN-DO ESTRADAS DE VICINAIS NOS TRECHOS DA BR.427 A COMUNIDADE DA CACHAEIRA E BR.230 AO SITIO LAGEDO NESTE MUNICIPIO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/10/2007 | 300.00 | 00026361205487 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO ALUNO RAFAEL LUCENA SILVA EDO MONITOR JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CARATE NA CIDADE *DE RECIFE-PE. CONF. OFICIO EM ANEXO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/10/2007 | 2918.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA E ***COORDENADORA DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO--SOCIAL. CONF. CONTRATO DE NR. 0297/2007.REF. AO **MES 09/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/10/2007 | 755.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO **CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. CONF. CON-TRATO. REF. AO MES 10/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/10/2007 | 888.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO SAMU.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/10/2007 | 844.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOSNO VEICULO DE PLACA MOP9989-PB (SAMU). DA SEC. DESAUDE.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005236 | 22/10/2007 | 354.82 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O CAPS. CONF. CARTA CONVITE DE NR. 0132007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0005263 | 22/10/2007 | 3927.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS. CONF. PREGAO003/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/10/2007 | 380.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA *LOTADA(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS. CONF.CONTRATO. REF. AO MES 08/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005230 | 22/10/2007 | 2030.14 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. PREGAODE NR. 002/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005231 | 22/10/2007 | 548.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O PETI.CONF. CARTA CONVITE DE NR.013//2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005233 | 22/10/2007 | 313.58 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O CREAS.CONF. CARTA CONVITE DE NR.013/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005235 | 22/10/2007 | 2640.28 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS CRECHES. CONF. CARTA CONVITE DE NR.013/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/10/2007 | 4526.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. REF. AO MES10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/10/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADODA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REF. AO MES10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/10/2007 | 2638.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO DA SEC. DE ADM. DISTRITAL. REF. AO MES 10/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/10/2007 | 247.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PES--SOA-PB A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.****** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/10/2007 | 380.00 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS. SUBSTITUINDO A SERVIDORAANDREA RODRIGUES DONATO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/10/2007 | 8109.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REF. AO MES 10/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/10/2007 | 16.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE *CHAVES PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/10/2007 | 2541.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REF. AOMES 10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/10/2007 | 900.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS **AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA NA REALIZACAO DA *CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/10/2007 | 700.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS **AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA NA REALIZACAO DA *CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/10/2007 | 4152.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO DA SEC. DE SAUDE. REF. AO MES 10/2007. CONF. **FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/10/2007 | 1895.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8912-PB DA SEC. DE SAUDE.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0005241 | 22/10/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS *PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. REF. AO MES 10/2007 **CONF. CARTA CONVITE DE NR. 0048/2006.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE *PGTO), PARA ESTA EDILIDADE. REF. AO MES 10/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/10/2007 | 122.65 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 22/10/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/10/2007 | 4129.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO DA SEC. DE FINANCAS. REF. AO MES 10/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/10/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA--DO DA SEC. DE FINANCAS. REF. AO MES 10/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/10/2007 | 2.33 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM 02/10/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/10/2007 | 5.65 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 11/10/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/10/2007 | 2938.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO NA SEC. DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES 10/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/10/2007 | 50.00 | 00004260229478 | GERLUCE MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDA DE CUSTO PARA GERLUCE MOURA NOBREGAPARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA NO AUDITORIO DO SEBRAE HORA PRESTANDO SERVICOSNA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOSDO DISTRITO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES CONF. **OFICIO DE SOLICITACAO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/10/2007 | 247.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE *CHAVES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/10/2007 | 48.71 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES NOS BILHETES DE *PASSAGENS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE PREGAO ELE--TRONICO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/10/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. REF. AO MES 10/2007. *CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/10/2007 | 3580.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES 10/2007. *CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/10/2007 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONTRIBUICAO FINACEIRA PARA AS COMEMO-RACOES DE INSTALACAO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA CONS-TRUCAO DO FOROM DA 31 PRIMEIRA ZONA ELEITORAL DE *POMBAL-PB A SE REALIZAR EM 09/11/2007. CONF. OFI--CIO DE SOLICITACAO EM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/10/2007 | 2358.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADONA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF. AO MES 10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/10/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO **NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REF. AOMES 10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005232 | 22/10/2007 | 599.45 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O EJA.CONF. CARTA CONVITE DE NR.013//2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005234 | 22/10/2007 | 5491.75 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF.CARTA CONVITE DE NR. 013/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/10/2007 | 240.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO PACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DASEC. DE EDUCACAO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/10/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR(ES) DO EJA. REF. AO MES 10/2007.CONF. FOLHA DE PGTO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/10/2007 | 711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COORDENADOR(A) DO EJA. REF. AO MES 10/2007CONF. FOLHA DE PGTO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/10/2007 | 10812.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR(ES). REF. AO MES 10/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/10/2007 | 2459.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIRETOR(ES) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. *AO MES 10/2007. CONF.FOLHA DE PGTO.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/10/2007 | 2144.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA--DO DA SEC. DE EDUCACAO. REF. AO MES 10/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/10/2007 | 740.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO *DE PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCACAO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/10/2007 | 320.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE ROSANA HELENADA SILVA E MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA *TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, EMLAGOA SECA-PB NOS DIAS 22,23 E 24/10/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/10/2007 | 80.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DA ESCOLA PROF. NEWTON SEIXAS.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/10/2007 | 20.00 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO S. DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO *QUANDO VIAJAVA A LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DO PROLETRAMENTO TENDO COMO PARTICIPANTE MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA E ROSANA HELENA DA SILVA.NOPERIODO DE 22,23 E 24/10/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/10/2007 | 150.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORA-EXTRA REALIZADO NA SEC. DE EDUCACAO.DURANTE O MES 10/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/10/2007 | 292.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACACAO DE GARGA HORARIA A PROFESSOR REF. AO MES 10/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/10/2007 | 131.30 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A **SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/10/2007 | 42.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA A DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB PARA A CAPACITACAO DO **EJA,PLANO DE ESTRATEGIA PARA O EJA. NO DIA 22/10//2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/10/2007 | 1170.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/10/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005289 | 30/10/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM CONTABILIDA-DE NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVE--NIOS GFIP, RAIS E DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADEREF. AO MES 10/2007 CONF. CONVITE DE NR. 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/10/2007 | 2.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS CARTOES DE ES-TACIONAMENTO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/10/2007 | 330.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH8078-PB E KAA4196-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE.**** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/10/2007 | 215.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEI-CULO DE PLACA KAA4196-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE.****** ************ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/10/2007 | 10.00 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DO-CUMENTOS DA SEC. DE SAUDE PARA O NUCLEO DE SOUSA--PB.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/10/2007 | 70.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DA LAVANDERIA PUBLICA.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/10/2007 | 400.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 08DETETIZACOES DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/10/2007 | 550.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 11DETETIZACOES NO MERCADO PUBLICO E NO TERMINAL RODOVIARIO.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/10/2007 | 380.00 | 00002145020403 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIM--PEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO. SUBS. OSERVIDOR EDICIO FRANCISCO DA SILVA QUE SE ENCONTRAGAZANDO FERIAS. NO PERIODO DE 16/10 A 14/11/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/10/2007 | 1120.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO PROFIS-SIONAL CONTADOR DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICI--PIO. REF. AO MES 10/2007.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/10/2007 | 1219.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORA-EXTRA REALIZADO NA LIMPEZA URBANA DU-RANTE O MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005331 | 31/10/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTCAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DA **CONSTRUCAO DE 130 UNIDADES DE MELHORIA SANITARIASDOMICILIARES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.********************************************** | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005384 | 31/10/2007 | 17908.83 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MEDICAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA-RIS A PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA EM DIVERSOS*BARROS. CONF. TP. DE NR. 006/2007. REF AO CONVENION.556406/2005 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUN. DEPOMBAL E A FUNASA. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/10/2007 | 310.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE *POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE BEZERRO, PAULASITIO JUA,RETIRO,PONTEIRO.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005406 | 31/10/2007 | 11939.22 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MAO DE OBRA CONF. BOLETIN DE MEDICAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARIS A PESSOAS CARENTESDE BAIXA RENDA EM DIVERSOS BAIRROS. CONF. TP. DENR. 006/2007. REF. AO CONVENIO N.556406 CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUN. DE POMBAL E A FUNASA. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTESA LOTADO(ANA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS. CONF. CONTRATODE NR. 274/2007. REF. AO MES 09/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2007 | 380.00 | 00042046360125 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MUNICI--PAL LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DACACHOEIRA. CONF. CONTRATO REF. AO MES 10/2007***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MUNICI--PAL LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DACACHOEIRA. CONF. CONTRATO REF. AO MES 10/2007***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/10/2007 | 380.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. *GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSFDA RUA JOAO DE SOUSA LEITE. CONF. CONTRATO DE NR.C0079/2007. REF. AO MES 10/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/10/2007 | 88.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSAMU. LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS NR.445 DESTA CIDADE.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. *GERAIS LOTADO(A) NA SSEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSFFRANCISCO DAS CHAGAS WERTON. CONF. CONTRATO DE NR.0031/2007. REF. AO MES 10/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/10/2007 | 380.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. *GERAIS LOTADO(A) NA SSEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSFVARZEA COMPRIDA DOS LEITES. CONF. CONTRATO. REF. *AO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. *GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSFDO BAIRRO JANDUY CARNEIRO. CONTRATO DE NR.077/2007REF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. *GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSFDO BAIRRO JANDUY CARNEIRO. CONTRATO DE NR.076/2007REF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. *GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSFDOS PEREIROS. CONTRATO DE NR.076/2007. REF. AO MES10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/10/2007 | 380.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOSGERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXRC. NO PSF *DOS PEREIROS. CONF. CONTRATO DE NR.082/2007. REF.AO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOSGERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXRC. NO PSF *DO VIDA NOVA. CONF. CONTRATO DE NR.080/2007. REF.AO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/10/2007 | 380.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOGERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSFDO VIDA NOVA. CONF. CONTRATO DE NR. 0081/2007. REFAO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO CENTRO. **CONF. CONTRATO DE NR. 0138/2007. REFERENTE AO MES10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/10/2007 | 380.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO CENTRO. **CONF. CONTRATO DE NR. 0133/2007. REFERENTE AO MES10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO CENTRO. **CONF. CONTRATO DE NR. 0132/2007. REFERENTE AO MES10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO CENTRO. **CONF. CONTRATO DE NR. 0124/2007. REFERENTE AO MES10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA *LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO PSF DE VAR-ZEA COMPRIDA DOS LEITES . CONF. CONTRATO. REF. AOMES 10/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA *LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON . CONF. CONTRATO DE NR. 0078/2007 REF. AO MES 10/2007.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTESA LOTADO(AA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS. CONF. CONTRATO *DE NR. 0274/2007. REF. AO MES 10/200/.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/10/2007 | 3670.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NEUROLO-GISTA AO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL-CAPS. CONF.CONTRATO DE NR.306/2007. REF. AO PERIODO DE 24/09A 23/10/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/10/2007 | 455.00 | 00001125525444 | MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE ADMINISTRATIVO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOE EXERC. NO CAPS. CONF. CONTRATO DE NR. 147/2007.REF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/10/2007 | 2918.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA E ***COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL-CAPSCONF. CONTRATO DE NR. 0297/2007. REFERENTE AO MES10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/10/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS. CONF. CONTRATO DE NR.144/2007 REF. AO MES 10/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/10/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC.NO CAPS. CONF. CONTRATO DE NR. 145/2007. REF. AO *MES 10/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/10/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA LOTA-DO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC. *NO CAPS. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/10/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA LOTA-DO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC. *NO CAPS. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/10/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC. *NO CAPS. CONF. CONTRATO DE NR. 144/2007. REF. AO *MES 10/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/10/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC. *NO CAPS. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/10/2007 | 500.00 | 00004925677438 | RENATA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM EN--FERMAGEM LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO **PSF DA RUA JOAO PESSOA. CONF. CONTRATO. REF. AO **MES 10/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/10/2007 | 380.00 | 00036533513400 | MARIA CONCUELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA *LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXRC. NO PSF DA RUA *JOAO PESSOA. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/10/2007 | 24.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CHAVES PARA O SAMU.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2007 | 80.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DEPLACA MNZ1610-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB ASERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/10/2007 | 177.24 | 00027431755830 | ILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. NO PACO MUNICIPAL. SUBS. A SERV. ALZIRA CU-NHA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE. CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO DE 27/10 A10/11/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005343 | 31/10/2007 | 4388.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 260 SACOS DE CIMENTOS P/CONTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDO NA RUAJOAO FELIX DE FRANCA. CONF. BOLETIN DE MEDICAO E *CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES E TP. DE NR. *004/2006.***************************************** | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005344 | 31/10/2007 | 5533.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 348M2 DE AREIA PARA ****CONTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDO NA RUAJOAO FELIX DE FRANCA. CONF. BOLETIN DE MEDICAO E *CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES E TP. DE NR. *004/2006.***************************************** | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/10/2007 | 210.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/10/2007 | 26.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE BICI-CLETAS E CARROS DE MAO. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/10/2007 | 575.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CONCERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB,MNH8157-PB,MNH8026-PB,MNH8016-PB,MNH8147-PB,MOW2324-PB,MMZ1670-PB, MNZ1620-PB,MNZ1610-PB,TRATOR,RETROESCAVADEIRA416-C, MO-TONIVELADORA120-H-PB. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/10/2007 | 380.00 | 00087325497415 | MARIA DE FATIMA URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. NOS BANHEIROS PUBLICOS. CONF. CONTRATO. REFAO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2007 | 74.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA OCADASTRAMENTO DO PROGRAA GARANTIA SAFRA, NAS COMU-NIDADES RURAIS DE SAO PEDRO, BALDINHO, VARZEA COM-PRIDA DOS OLIVEIRAS, ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES,E RIACHO DE PEDRA.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2007 | 101.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE VIAGENS COM SERVIDORES PARA O CADASTRAMEN-TO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, COMUNIDADES RURAISDE SAO PEDRO, BALDINHO, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, RIACHO DE PEDRA.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2007 | 53.00 | 00003581492407 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE VIAGENS COM SERVIDORES PARA O CADASTRAMEN-TO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, COMUNIDADES RURAISDE SAO PEDRO, BALDINHO, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, RIACHO DE PEDRA.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2007 | 183.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE--PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ***ACESSO A INTERNET VIA CABO. REF. AO MES 10/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2007 | 610.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 40 BOLSAS PARA COLOSTOMIA TRANSP. E 05 BOLSAS PARA UROSTOMIA DE ADULTO,DESTINADO A SEC. DE *SAUDE.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2007 | 380.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE RE-VISAO LOTADO(A) E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. CONF. CONTRATO. REFERENTEAO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA TECNI-CA NIVEL MEDIO II LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E ***EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. CONF. CONTRATO DE NR.0113/2007. REF. AO MES 10/2007.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE **FARMACIA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO **POSTO MEDICO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIRO-GA. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2007 | 383.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHA-VES PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE APOIO *A VIGILANCIA SANITARIA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDEEXERC. VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE LABORA-TORIO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTOMEDICO DR. AVELINO ELIS DE QUEIROGA. CONF. CONTRA-TO DE NR. 0044/2007. REF. AO MES 10/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/10/2007 | 500.00 | 00097723290420 | JOSELIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGULADORA DO *CARA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTOMEDICO DR. AVELINO ELIS DE QUEIROGA. CONF. CONTRA-TO DE NR. 0131/2007. REF. AO MES 10/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2007 | 470.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAM FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CAPSLOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS. CONF.CANTRATO. REF. AO MES 10/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR LOTA-DO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO DESAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. CONF. CONTRA-TO DE NR. 0096/2007. REF. AO MES 10/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/10/2007 | 794.12 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIIO. CONF. CONTRATO DE NR. 0259/2007REF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVIRCOSGERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POS-TO MEDICO DE COATIBA. CONF. CONTRATO. REF. AO MES10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. *GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POS-TO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. CONF.CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0005353 | 31/10/2007 | 3500.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULO FECHADO PARA TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO *DE EXAMES E CONSULTAS EM JOAO PESSOA. CONF. CARTACONVITE DE NR. 034/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA *LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO DE **SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA . CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA *LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO DE **SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA . CONF. CONTRATO DE NR. 0119/2007. REF. AO MES 10/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA *LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO DE **SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA . CONF. CONTRATO DE NR. 0094/2007. REF. AO MES 10/2007.********* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/10/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUDITORA LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DRAVELINO ELIAS DE QUEIROGA . CONF. CONTRATO DE NR.01/2007. REF. AO MES 10/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/10/2007 | 2812.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DRAVELINO ELIAS DE QUEIROGA . CONF. CONTRATO DE NR.114/2007. REF. AO MES 10/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/10/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO BACILOSCOPISTAE TECNICO EM LABORATORIO LOTADO(A) A SEC. DE SAUDEEXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. CONF. CONTRATO DE NR. 0120/2007. REF. AO MES10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/10/2007 | 953.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ACOMPANHAMENTO *DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS, VI-SITAS E INTERNACOES. CONF. CONTRATO. REF. AO MES *10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/10/2007 | 40.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DOS VEI-CULOS DE PLACAS MNH0017-PB,MNJ1911-PB,KAA4196-PB,MOP9989-PB. DA SEC. DE SAUDE.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/10/2007 | 304.00 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLO--CAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR *COMPRAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. *NOS DIA 05 E 06/09/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2007 | 60.00 | 00004875831404 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVCIOS COMO COZINHEIRA PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, EM VARZEA COMPRIDADOS LEITES. NO MES 09/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR LOTA-DO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. CONTRATO DE NR.0102/2007. REF. AO MES 10/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. *CONTRATO DE NR.099/2007. REF. AO MES 10/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. *CONTRATO DE NR.100/2007. REF. AO MES 10/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NOCREAS. CONF. CONTRATO DE NR.0018/2007. REF. AO MES10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2007 | 915.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR LO-TADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC.NO NO CREAS. CONF. CONTRATO DE NR.0015/2007. REF.AO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAOSOCIAL E EXERC.NO CREAS. CONF. CONTRATO DE NR.0017/2007 AO MES 10/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006220951450 | DAVIDSON URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO **PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABA-LHO E ACAO SOCIAL. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/10/2007 | 380.00 | 00080480527415 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. *NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO. *CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004841651438 | MARLENE DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOSLOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E ****EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CON--CEICAO. CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO DE 01/10 A01/11/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007889192452 | ISMENIA SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE COZINHALOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E ****EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CON--CEICAO. CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO DE 01/10 A01/11/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/10/2007 | 380.00 | 00008297470440 | LUZINETE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE COZINHALOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E ****EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CON--CEICAO. CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO DE 01/10 A01/11/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/10/2007 | 380.00 | 00001220671428 | NADI ALMEIDA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE COZINHALOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E ****EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTEDE SOUSA. CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO 01/10 A01/11/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/10/2007 | 380.00 | 00043728839434 | MARIA NASARETH CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE COZINHALOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E ****EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTEDE SOUSA. CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO 01/10 A01/11/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006562793467 | FRANCISCA SONIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVI--COS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL.EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVAL-CANTE DE SOUSA. CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO 0110/2007 A 01/11/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004325029478 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVI--COS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL.EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVAL-CANTE DE SOUSA. CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO 0110/2007 A 01/11/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/10/2007 | 66.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE *CHAVES PARA A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/10/2007 | 40.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE *CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/10/2007 | 640.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZA-DO NA RUA JERONIMO ROSADO NR. 262, PARA O CENTRO *DE ATENCAO PSICO-SOCIAL-CAPS. REF. AO PERIODO DE *01/10/2007 A 31/10/2007. CONF. CONTRATO DE NR. 017/2007.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NOPETI. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002595658492 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUADA MUNICIPALLOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERCENDO VIAS PUBLICAS.SUBS.O SERVIDOR ROBERTO CARLOSLOPES DA SILVA . QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NOPERIODO 17/10 A 15/11/2007. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2007 | 10.33 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 23/10/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2007 | 3.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO **ICMS EM 31/10/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2007 | 14.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEXEM 31/10/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2007 | 9.84 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2007 | 35.86 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS DE TARIFA BANCARIA.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2007 | 7.82 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS DE TARIFA BANCARIA.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2007 | 17.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS DE TARIFA BANCARIA.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/10/2007 | 41.49 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE TARIFA BANCARIA.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/10/2007 | 684.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12/10, 13/10, 14/10 E 15/10/2007.PARA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDAEDES.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ***ACESSO A INTERNET VIA CABO. REF. AO MES 10/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2007 | 384.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS DE CARPINTARIA COM PORTAS,JANELASMODURAS DE QUADROS E SERVICOS GERAIS NOS PROPRIOSMUNICIPAIS.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2007 | 22.99 | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSACIMENTO CONSTANTE NO BILHEITE DE PAS-SAGEM EM ANEXO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/10/2007 | 380.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTO--RIA. CONF. CONTRATO DE NR. 0118/2007. REF. 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTA LO-TADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO POSTOTELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO. CONF. CONTRATO DE *NR. 0116/2007. REF. AO MES 10/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTA LO-TADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO POSTOTELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA CONF. CONTRATO DENR. 0075/2007. REF. AO MES 10/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM COM-PUTACAO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERCNO POCO MUNICIPAL. CONF. CONTRATO DE NR. 0065/2007REF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2007 | 380.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTO--RIA.CONF. CONTRATO DE NR. 0025/2007. REF. AO MES *10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/10/2007 | 80.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UM ARRANJO DE FLORES PA-RA PARA A CELEBRACAO DA MISSA NA NOITE DA PREFEITURA, NAS COMEMORACOES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOROSARIO EM POMBAL-PB.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/10/2007 | 190.00 | 00003127035462 | ODAIR JODE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MUNICI--PAL.LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NOPOCO MUNICIPAL. SUBS. O SERVIDOR FRANCISCO FERREI-RA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PE--RIODO DE 27/09 A 11/10/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/10/2007 | 8.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE *CHAVES PARA A SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005385 | 31/10/2007 | 975.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO *ADVOGADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA *ATENDIMENTO AO PUBLICO CONF. CARTA CONVITE DE NR.020/2007. REF. AO MES 10/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005386 | 31/10/2007 | 975.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO *ADVOGADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA *ATENDIMENTO AO PUBLICO CONF. CARTA CONVITE DE NR.020/2007. REF. AO MES 10/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00004039998472 | CLEMILDO BRUNET DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA A PRIMEIRA PREMIACAODO TROFEU IMPRENSA 2007, QUE SERA REALIZADO NO DIA14/11/2007 NA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASILEM POMBAL.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ***ACESSO A INTERNET VIA CABO. REF. AO MES 10/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2007 | 820.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCACAO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2007 | 108.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LUBRIFICADOR 1/4 MINI. E OLEO PNEUMATICO *PARA VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCA-CAO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/10/2007 | 290.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DOS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0012-PB, MNB0056-PB, MNH8016-PBMNB0037-PB,MNB0045-PB,MNB0047-PB,MOL7900-PB DA SECDE EDUCACAO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/10/2007 | 190.00 | 00005173104490 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. *GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO. E EXERC. NAEMEF POETA BERLAMINO DE FRANCA. SUBS. A SERVIDORABENIGNA RUFINO DA CONCEICAO NETA, QUE SE ENCONTRADE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE24/10 A 07/11/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005170805403 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. *GERAIS. LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NAEMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS.SUBS. A SERVIDORA **ERUNDINA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA GAZANDO FERIAS. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/10/2007 | 252.32 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA LOTADA(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF. FRAN--CISCO JOSE SANTANA.SUBS. A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DANTAS DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/10 A 09//11/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/10/2007 | 735.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE *CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/10/2007 | 253.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I DA SECDE EDUCACAO.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUADA MUNICIPALLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MA-TILDE DE CASTRO BANDEIRA .SUBS. O SERVIDOR WALTERCEZAR CRUZ QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS. CONF.CONTRATO.REF. AO PEREIODO DE 17/10 A 15/11/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/10/2007 | 177.38 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUADA MUNICIPALLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF ***FRANCISCO JOSE DE SANTANA.SUBS.O SERVIDOR RICARDOFABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE QUE SE ENCONTRA DELICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.CONTRATO.REFAO PEREIODO 02/11 A 16/11/2007.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/10/2007 | 380.00 | 00060250763400 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO. PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUADA MUNICIPALLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF ***NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBS.O SERVIDOR IRMAIL **LAACERDA DE MOURA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS *NO PEREIODO 18/10 A 16/11/2007.CONF.CONTRATO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/11/2007 | 135.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE RO-DAS,MANGUEIRAS E CANOS DE AR DOS VEICULOS DE PLA--CAS MNB0037-PB E MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCACAO.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/11/2007 | 54.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA OGRUPO ESCOLAR DE SAO JOAO II. REF. AO MES 10/2007.CONF. CONTRATO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005427 | 01/11/2007 | 4253.20 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR. CONF. TP. DE NR.002/2007**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005429 | 01/11/2007 | 702.05 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O ELA. CONF. TP. DE NR. 002/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/11/2007 | 432.32 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCO--LAR DESTE MUNICIPIO.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005448 | 01/11/2007 | 3978.30 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIIO. CONF. CAR-TA CONVITE DE NR. 014/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/11/2007 | 110.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA-HORARIA DO MAG II.NA ESCOLA DECISAO. REF. AO MES 10/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/11/2007 | 377.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MNB0037-PB,MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCA--CAO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/11/2007 | 500.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DETETIZACAO NA *ESCOLA PROF. NEWTON SEIXAS E NA CRECHE GENTE INO--CENTE DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/11/2007 | 466.80 | 00001125546441 | FRANCIELIO ARRUDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE RELIGIAO LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NO *EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS. CONF. CONTRATO DE NR179/2007. REF. AO MES 10/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/11/2007 | 152.52 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA (XERO) MODELO-S316, SERIE-PNE 001981, DA SEC. DE EDUCACAONO PERIODO DE 01/11/2007 A 30/11/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/11/2007 | 138.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA-HORARIA DO MAG II.NA ESCOLA DECISAO. REF. AO MES 10/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005479 | 01/11/2007 | 1915.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO .CONF.TP.DE NR.002//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005480 | 01/11/2007 | 301.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI.CONF.TP.DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005481 | 01/11/2007 | 236.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA.CONF.TP.DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005495 | 01/11/2007 | 1499.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. DE. NR.002/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005498 | 01/11/2007 | 514.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI. CONF. TP. DE NR. 002/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005499 | 01/11/2007 | 154.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA. CONF. TP. DE NR. 002/2007.************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/11/2007 | 88.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MMB0047-PB DA SEC. DE EDUCACAO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/11/2007 | 54.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/11/2007 | 71.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2220 **INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO.CONF. BOLETO EM ANE-XO. REF. AO MES 10/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/11/2007 | 71.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-3464 **INSTALADO NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS. DA **SEC DE EDUCACAO. CONF. BOLETO EM ANEXO. REF. AO **MES 10/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/11/2007 | 83.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2220 **INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO. CONF. BOLETO EM ANEXO. REF. AO MES 09/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/11/2007 | 90.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-3464 **INSTALADO NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS. CONF.BOLETO EM ANEXO. REF. AO MES 09/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/11/2007 | 498.47 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DE NR.3431-2204 INSTALA-DO NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. BOLETO EM ANEXO.REF. AO MES 11/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/11/2007 | 3798.10 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 07/10 A 06/11/2007CONF. FATURA EM ANEXO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004488712460 | MARCIA ROBERTA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS COM SOM DA BAN-DA QUE IRA ANIMAR A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO NA COMUNIDADE DO SITIO FLORES NESTE MUNICI-PIO. CONF. OFICIO.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/11/2007 | 476.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2004 **INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. BOLETO EMANEXO. REF. AO MES 10/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/11/2007 | 298.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1000(UM MIL) SALGADOS PARA O LANCHE NO DIA 27/11/2007DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA TURMA DE ATIRADO-RES 2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/11/2007 | 90.16 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM 46 AUTENTICACOESPARA A PROCURADORIA.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/11/2007 | 74.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-3162 **INSTALADO NA ASSESSORIA JURIDICA. CONF. BOLETO EMANEXO. REF. AO MES 10/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/11/2007 | 86.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-3162 **INSTALADO NA ASSESSORIA JURIDICA. CONF. BOLETO EMANEXO. REF. AO MES 09/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/11/2007 | 85.12 | 00050438816404 | AVANETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DEVOLUCAO DE MULTA RECOLHIDA PELA SNA. AVANETE ALVES DOS SANTOS NO DIA 29/08/2007,QUE TRATA-VA DA INFRACAO DE TRANS.ESTACIONAR O VEIC.EM LOC.E HOR.PROIB.TENDO COMO RESULTADO DE JULGAMENTO REALIZADO PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO(JARI).CONF. TERMO EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005419 | 01/11/2007 | 1610.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CAETUCHO PARAA IMP. JATOTINTA, 04(QUATRO) TONER PARA IMP. LAZERCOLOR, 02(DOIS) COOLER PARA PROC. P4.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005421 | 01/11/2007 | 2630.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONF. CONVITE DE NR.014/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/11/2007 | 200.00 | 00084006102453 | MARIA GORETTE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DA FESTA DE SAOFRANCISCO DE ASSIS QUE SERA REALIZADA NO DIA 08/122007. CONF. OFICIO EM ANEXO.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/11/2007 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO A TITULODE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARESISTEMA DE LICITACAO. REF. AO MES 10/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/11/2007 | 718.00 | 08446526000101 | DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA.01(UM) TECLADO MULTILASER CLONE,02(DOIS) CARTUCHOHP COLOR 93, 01(UM) CARREGADOR DE PILHA CLONE,02(DOIS) MOUSE OPTICO,01(UM) MP4 MAX 1GB,01(UM) CABOVSB,01(UMA)PLACA PC/TV,01(UM)CABO DE FORCA, 01(UM)PEN-DRIVE 2GB SONY. PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/11/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE A PUBLICACAO DE REDE COLETORA NO **CONJUNTO RESIDENCIAL SENADOR RUI CARNEIRO, NESTEMUNICIPIO.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/11/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DA DISPENSA 06/2007DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL. PUBLICADONO DIARIO OFICIAL. EDICAO 13/10/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/11/2007 | 388.96 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PUBLICACAO DE 12(DOZE) AVISOS NO DIARIO **OFICIAL-SECAO-03-JUNHO/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/11/2007 | 342.00 | 00007163774460 | MIRNA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS *DIAS 06,07,08/11/2007. PARA UM TREINAMENTO COM O *ANALISTA DE SISTEMA(RICARDO GUERRA) DA FOLAA DE PAGAMENTO. NA AV. MARANHAO NR.500 SALAS 103,104,105BAIRRO DOS ESTADOS EM JOAO PESSOA-PB.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/11/2007 | 610.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM RECICLAGEM DE 29CARTUCHOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/11/2007 | 850.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UM) CILINDRO C/ ENG. SAMSUNG 6220/M20,01(UMA) LAMINA LIMPEZA M20/SCX 6220 UN, 03(TRES)SMARTCHIP TONER SCX 6220 UN, 03(TRES) TONER SCX 6220 UN, PARA A MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO.******************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/11/2007 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2229 **INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. BOLETO EMANEXO. REF. AO MES 10/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/11/2007 | 100.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2229 **INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. BOLETO EMANEXO.REF. AO MES 09/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/11/2007 | 417.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SER-VIDORES DA SEC. DE FINANCAS EM HORARIO EXTRA-ORDI-NARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/11/2007 | 263.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HOSPEDAGENS COM 10(DEZ) DIARIAS PARA RICARDO GUERRA (ANALISTA DE SISTEMA).****************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/11/2007 | 150.92 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM 77 AUTENTICACOESPARA A SEC. DE FINANCAS.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/11/2007 | 700.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.660-0.REF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/11/2007 | 436.93 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.660-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/11/2007 | 106.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2409 **INSTALADO NA SEC. DE FINANCAS. CONF. BOLETO EM ANEXO. REF. AO MES 10/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/11/2007 | 137.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2409 **INSTALADO NA SEC. DE FINANCAS.CONF. BOLETO EM ANE-XO. REF. AO MES 09/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005428 | 01/11/2007 | 1536.10 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES. CONF. TP. DE NR. 002/2007********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005430 | 01/11/2007 | 1975.90 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI. CONF. TP. DE NR. 002/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/11/2007 | 420.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/11/2007 | 1320.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) URNAS FUNERAISPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. TERMOSDE DECLARACOES EM ANEXO.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/11/2007 | 14106.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS INATIVOS. REF. AO MES 11/2007. CONFORME *FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/11/2007 | 11571.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS PENSIONISTAS. REF. AO MES 11/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/11/2007 | 870.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC.NAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. *CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/11/2007 | 635.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TP.DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/11/2007 | 60.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM RECICLAGEM DE 03CARTUCHOS PARA A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005497 | 01/11/2007 | 857.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. DE NR. **002/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/11/2007 | 107.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-3121 **INSTALADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL. CONF. BOLETO EMANEXO. REF. AO MES 10/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/11/2007 | 230.00 | 00011294140191 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE01(UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ECODOPPLERCAR--DIOGRAMA.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/11/2007 | 200.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO. CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/11/2007 | 100.00 | 00046310460404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A **JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SEU FILHO ILDERLAMJOSE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/11/2007 | 138.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-3121 **INSTALADO NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF.BOLETO EM ANEXO. REF. AO MES 09/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005420 | 01/11/2007 | 2604.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE SAUDE.CONF. CONVITE 014/2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/11/2007 | 290.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0017-PB DA SEC. DE SAUDE.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004104655422 | GISSELLE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOSGERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSFDO CENTRO. SUBS. A SERV.CLECINA CRISTINA DA SILVASOUSA. QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS. NO PERIODODE 23/10 A 21/11/2007. CONF. CONTRATO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/11/2007 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNB0017-PB DASEC. DE SAUDE.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA ASCOMUNIDADES RURAIS. VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,COATIBA,ARRUDA CAMARA,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,CARAIBAS,CAPAO,SANTO ANTONIO,TRIANGULO,TRINCHEIRASRIACHAO.CONDUZINDO AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA EM CAMPANHA CONTRA DENGUE E CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/11/2007 | 687.92 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DAVIGILANCIA SANITARIA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIS DE QUEI-ROGA. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/11/2007 | 2465.50 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICON-SEPCIONAIS PARA DESTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 11/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/11/2007 | 35.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM RECICLAGEM DE 02CARTUCHOS PARA A SEC. DE SAUDE.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO NA EXECUCAO *DE 50(CINQUENTA) EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS AOS *USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. NA CIDADEDE POMBAL-PB. CONF. CONTRATO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/11/2007 | 949.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 15 TOALHA PARA ROSTO,18PANO DE COPA,30 LENCOES SOLTEIRO,2M DE NAPA,2M DEPLASTICO,PARA O PSF DA CACHOEIRA E O PSF DA RUA **JOAO PESSOA.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/11/2007 | 464.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/11/2007 | 1257.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) VENTILADORESCOLUNA BRANCO ARGE 50CM, 04(QUATRO) VENTILADORESDE PAREDE BRANCO ARGE 50CM. PARA O PSF DA CACHOEI-RA, O PSF DA RUA JOAO PESSOA E O CENTRO MUNICIPALDE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/11/2007 | 190.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNH8340-PB DA SEC. DE SAUDE.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/11/2007 | 380.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS/ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 110AMPPARA O VEICULO DE PLACA MNH8912-PB DA SEC. DE SAU-DE.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/11/2007 | 190.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS/ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 60AP PA-RA O VEICULO DE PLACA MNH8340-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/11/2007 | 830.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2609 **INSTALADO NA SEC. DE SAUDE. CONF. BOLETO EM ANEXO.REF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/11/2007 | 96.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2437 **INSTALADO NA SEC. DE SAUDE. CONF. BOLETO EM ANEXO.REF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/11/2007 | 118.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2437 **INSTALADO DA SEC. DE SAUDE. CONF. BOLETO EM ANEXOXO. REF. AO MES 09/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DO FOS--SAO DO MATADOURO PUBLICO EM 17/11/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/11/2007 | 127.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/11/2007 | 750.50 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL VETERINARIO PA-RA A SEC. DE AGRICUTURA E ABASTECIMENTO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/11/2007 | 147.12 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM 75 AUTENTICACOESPARA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/11/2007 | 365.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE 02 ESCADAS DE MADEIRA,NA CONFECCAO DE 01 ESCADA DE MA--DEIRA PARA PODAGEM E DE 01 VARA PARA TESOURA DE PODAGEM PARA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/11/2007 | 45.00 | 08930191000100 | ELIANE SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM RACOES(FARELO DE MILHO E FARELO DE TRIGO)DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS DESTE *MUNICIPIO NOS DIAS 09,10/11/2007.(ANIMAIS QUE SE *ENCONTRAM NA CIBRAZEM).*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/11/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO . REF. AO MES 10/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/11/2007 | 70.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 **(DUAS) TESOURAS PARA PODAGEM. DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA MNH8016-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/11/2007 | 170.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VASCULHACAO NOACOUGUE PUBLICO E NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MU-NICIPIO.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/11/2007 | 175.00 | 00004912760447 | DOANY AUGUSTO FIUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO DE PLACA MNH8026-PB DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/11/2007 | 323.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MNH8026-PB,RETROESCAVADEIRA416C,CARREGA-DEIRA924F-PB,MNB0047-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/11/2007 | 144.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3409-3019 **INSTALADO NO SITIO SAO PEDRO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA. CONF. BOLETO EM ANEXO. REF. AO MES 10/2007.*** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/11/2007 | 68.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3409-3015 **INSTALADO NO SITIO SANTA MARIA.DA SEC.INFRA-ESTRU-TURA. CONF. BOLETO EM ANEXO. REF. AO MES 10/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/11/2007 | 7170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA FARMACIA POPULAR EM REGIMEDE CONTRATO. REF. AO MES 10/2007 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/11/2007 | 6706.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DO SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIAS(SAMU). REF. AO MES 10/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/11/2007 | 60740.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DO PACS. REF. AO MES 10/2007CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/11/2007 | 8337.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DO CEO. REF. AO MES 10/2007CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/11/2007 | 4358.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) DO PAB. REF. AO MES 10/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/11/2007 | 6015.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) EST. DO PAB. REFERENTE AO **MES 10/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/11/2007 | 35319.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA GESTAO PLENA DE SAUDE. REFAO MES 10/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.****** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/11/2007 | 89316.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) DO PSF. REF. AO MES 10/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/11/2007 | 10201.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) DO PSF. REF. AO MES 10/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/11/2007 | 8874.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) DO TFECD. REF.AO MES 10/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/11/2007 | 205.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS. REF. AO PE--RIODO DE 16/08/2007 A 17/09/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/11/2007 | 125.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01(UMA) RECARGADE 01(UM) EXTINTOR DE PO DE 6KG,01(UMA) RECARGA DE01(UM) EXTINTOR DE CO2 DE 6KG,01(UMA) RECARGA DE *01(UM) EXTINTOR DE AP DE 10LTS. PARA A FARMACIA POPULAR.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/11/2007 | 1500.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) COLCHONETE SOL-TEIRAO PARA O CAPS.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/11/2007 | 465.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) VENTILADORES DECOLUNA PRETO ARGE 50CM, 01(UM) DVD PLAYER SEMP. SD7050. PARA O CAPS.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/11/2007 | 2894.15 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DE VARZEA *COMPRIDA DOS LEITES. CONF. CONTRATO. REF. AO MES *10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/11/2007 | 206.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-1758 **INSTALADO NA FARMACIA POPULAR.CONF.BOLETO EM ANEXOREF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/11/2007 | 64.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2536 **INSTALADO NA FARMACIA POPULAR.CONF.BOLETO EM ANEXOREF. AO MES 10/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/11/2007 | 70.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2536 **INSTALADO NA FARMACIA POPULAR. CONF. BOLETO EM ANEXO. REF. AO MES 09/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/11/2007 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DE SAUDE DO CONJ. FRANCISCO PEREIRA VIEIRA.CONFFATURA EM ANEXO. REF. AO MES 10/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/11/2007 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DE SAUDE DA RUA JOAO PESSOA.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 10/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/11/2007 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DE SAUDE DO JANDUY CARNEIRO.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 10/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/11/2007 | 986.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO MEDICO DA RUA JOAO CLEMENTE ROCHA S/N,DO CONJ.FCO. PAULINO. CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AOS MESES09/2007 E 10/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/11/2007 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO MEDICO DA RUA CEL. JOAO CARNEIRO.CONF. FATURA *EM ANEXO.REF. AO MES 11/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/11/2007 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS LEITES.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/11/2007 | 166.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO COATIBA.CONF. FATURA EM ANEXOREF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/11/2007 | 438.84 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIOAMBIENTE-FEPAMA.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/11/2007 | 853.79 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA REF. A LICENCA DE CONSTRUCAO DE FOS--SAS E FILTRO DO CONJ. DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO.CONF. CONVENIO DE N.427/2005 CHB/PMP.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005566 | 05/11/2007 | 4260.80 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MAO DE OBRA CONF. BOLETIN DE MEDICAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARIS A PESSOAS CARENTESDE BAIXA RENDA EM DIVERSOS BAIRROS. CONF. TP. DE *NR. 006/2007. REF. AO CONVENIO N.1904/05 CONFORMEPROCESSO 556406 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A FUNASA.************************ | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005567 | 05/11/2007 | 6391.20 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MEDICAO DE MELHORIA SANITARIAS DOMICILIA--RIS A PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA EM DIVERSOSBAIRROS. CONF. TP. DE NR.006/2007 REF. AO CONVENION.1904/2005 CONFORME PROCESSO N. 556406 CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A FUNASA* | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/11/2007 | 30591.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA LIMPEZA URBANA. REF.AO MES11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT. SERVICOS DE JARDINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/11/2007 | 483.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALAVANDERIA PUBLICA. LOCALIZADA A RUA ISOURA JUVINODA SILVA S/N. CONF. FATURAS EM ANEXO.REF.AOS MESES09/2007 E 10/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 05/11/2007 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA MUNICIPAL. LOCALIZADO A RUA SAO PEDRONO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. CONF. FATURASEM ANEXO. REF. AO MESES 09/2007 E 10/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/11/2007 | 746.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO VARZEACOMPRIDA DOS OLIVEIRAS. CONF. FATURAS EM ANEXO.REFAOS MESES 09/2007 E 10/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 05/11/2007 | 194.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPSCONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 10/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/11/2007 | 82.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA S/NPARA O PSF. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 10/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 05/11/2007 | 380.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. *GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.E EXERC. NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. REF. AO PERIODO DE 18/10 A 18/11/2007. CONF.CONTRATO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/11/2007 | 380.00 | 00007227069443 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MUNICI--PAL LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NO PSF VIDANOVA.SUBS. O SERVIDOR JOSE FERNANDES DA SILVA.CONFCONTRATO REF.AO PERIODO 01/11 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004794114419 | VANUZA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ***ODONTOLOGO LOTADO(A) NA SEC.SAUDE EXERC.NO PSF DACACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO.REF. AO **MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 05/11/2007 | 95.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA IN--FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA RUA DOMINGOS DE *MEDEIROS NR 36. CONF. FATURAS EM ANEXO. REF. AOS *MESES 09/2007 E 10/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/11/2007 | 29859.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.**REF. AO MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 05/11/2007 | 90.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOSNOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB E MOW2324-PB DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/11/2007 | 652.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO DE POMBAL. LOCALIZADO A RUA **ODILON LOPES S/N. CONF. FATURAS EM ANEXO. REF. AOSMESES 09/2007 E 10/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 05/11/2007 | 462.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO A RUAISAURA JUVINO DA SILVA S/N. CONF FATURAS EM ANEXO.REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 05/11/2007 | 120.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSBANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADOS NARUA CENTENARIO S/N. CONF. FATURAS EM ANEXO. REF. *AOS MESES 09/2007 E 10/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 05/11/2007 | 508.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO. LOCALIZADO A RUAROMUALDO DE SOUSA S/N. CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/11/2007 | 1563.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO SAO FRANCISCO. LOCALIZADO A RUA DOMINGOSDE MEDEIROS S/N.CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AOS MESES09/2007 E 10/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 05/11/2007 | 380.00 | 00060178361100 | MANOEL PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC.NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE SUBS.O SERVI-DOR CICERO RUMAO BATISTA QUE SE ENCONTRA GOZANDO *FERIAS CONF. CONTRATO.REF.AO PEREIODO DE 01/11 A30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIM-PEZA URBANA.LOTADO(A) NA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ***EXERC. NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.SUBS.O SERVIDOR JOSE FILISMINO DE SOUSA QUE SE ENCONTRA GOZAN-DO FERIAS CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO 01/11 A 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 05/11/2007 | 99.05 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FERROLHOS, BROCA,CADEADOLUVAS,BALDES. PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 05/11/2007 | 5234.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REF. AO MES 11/2007. CONF. FOLHA DE ***PGTO EM ANEXO.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/11/2007 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMATADOURO PUBLICO. LOCALIZADO A RUA DO MATADOUROS/N. CONF. FATURAS EM ANEXO. REF.AOS MESES 09/2007E 10/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/11/2007 | 179.00 | 00039238806420 | REGIVALDO MARCULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM,TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DE LAGOA ESCONDIDA E TRINCCHEIRAS NO DIA 27/112007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/11/2007 | 32482.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES)DA SEC.DE SAUDE. REF. AO MES *11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 05/11/2007 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS /COSEMS. REF. AO 4 TRIMESTRE 2007. CONF. BOLETO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 05/11/2007 | 835.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRE-CHE MUNICIPAL, NA RUA SANTO ANTONIO S/N. CONF. FA-TURAS EM ANEXO. REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 05/11/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. REF. AO MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/11/2007 | 264.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ONACAP,LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/NCONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 10/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/11/2007 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO COMUNITARIO,LOCALIZADO NA TRV. GUADALAJARAS/N. CONF. FATURAS EM ANEXO. REF.AOS MESES 09/2007E 10/2007.**************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/11/2007 | 1666.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO MUNICIPAL.LOCALIZADO A RUA MANOEL PIRES DESOUSA S/N.CONF.FATURAS EM ANEXO. REF.AOS MESES 09/2007 E 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 05/11/2007 | 1271.20 | 08014470000116 | MARTINOX IND DE EQUIP DO LACTICINIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A IMPLANTACAODE UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE LEITE NESTE MUCICIPIO. REFERENTE AO CONVENIO 0303/2006 ENTRE OMDS E A PMP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/11/2007 | 20225.25 | 08014470000116 | MARTINOX IND DE EQUIP DO LACTICINIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE LEITE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0304/2007 ENTRE O MDS E A PMP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 05/11/2007 | 6667.00 | 08014470000116 | MARTINOX IND DE EQUIP DO LACTICINIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE LEITE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0304/2007 ENTRE O MDS E A PMP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 05/11/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXECP. INT. PUBLICO COMO EDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 09/2007. CONF.CONTRATO DE NR.0126/2007.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 05/11/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO EDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 10/2007. CONF.CONTRATO DE NR.0126/2007.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/11/2007 | 380.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE CRECHE LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EEXERC. NO NACAP. SUBS. A SERVIDOR(A) MARCIA REJANEDA SILVA JUNQUEIRA. QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIASCONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO 01/11 A 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/11/2007 | 577.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) DA SEC. DE CULTURA ESPORTE ETURISMO. REF. AO MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/11/2007 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OESTADIO MUNICIPAL DEP.FCO. PEREIRA VIEIRA-PEREIRAOLOCALIZADO NO CONJ. FRANCISCO PAULINO. CONF. FATU-RA EM ANEXO. REF. AO MES 10/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 05/11/2007 | 50.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACASA DA CULTURA.LOCALIZADO A RUA CENTENARIO S/N. *CONF.FATURAS EM ANEXO. REF.AOS MESES 09/2007 E 10/2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 05/11/2007 | 0.77 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 05/11/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/11/2007 | 1691.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DEDIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA CONTA 140-5. REF.AO MES 11/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/11/2007 | 2782.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE FINANCAS.REF. AO *MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 05/11/2007 | 24170.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE ADMINISTRACAO. REFAO MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/11/2007 | 750.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO RE-LOGIO DA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 27/06/2007 A 26/11/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 05/11/2007 | 1219.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPACO MUNICIPAL. LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSISS/N. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 09/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 05/11/2007 | 1239.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPACO MUNICIPAL. LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSISS/N. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 05/11/2007 | 715.95 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.NOPERIODO DE 22/10/2007 A 20/11/2007, CONF. CONTRATODE NR. 9912168288.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 05/11/2007 | 80.00 | 03597008000175 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARREGADOR MOTOROLA V3 ORIGINAL E 01(UMA) BATERIA MOTOROLA V3 BR50.PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005630 | 05/11/2007 | 3090.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PROCESSADOR INTEL P43.06CHZ,01 GRAVADOR DVD LG,03 CX SOM AMPLIFICADAS01 MONITOR CRT PRETO 17POLEGADA LG,02 IMP.HP.LAZER1020,03 COOLER P/ PENTIUM 4,05 PLACAS DE REDE PCI02 NOBREAK SMS 0,7KWA,02 MEMORIA256MB.P/ SEC. DE *ADMINISTRACAO. CONF. LIC. DE NR. 011/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005631 | 05/11/2007 | 510.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE CABO DEREDE,03(TRES) HOUB DE 8 PORTAS FACONE. PARA SEC. *DE ADMINISTRACAO. CONF. CONVITE DE NR. 011/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/11/2007 | 1200.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS COM 06 RECANDICIONAMENTO DE TONER12A, 01 RECANDICIONAMENTO DE TONER P/LEXMARK E230,01 CAMODATO DE IMPRESSORA HP4050,03 CAMODATO DE IMPRESSORA HP1020. PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/11/2007 | 838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) DA SEC. DE PLANEJAMENTO. REF.AO MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/11/2007 | 4550.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO *REF. AO MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 05/11/2007 | 763.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRUPOESCOLAR DO SITIO COATIBA. CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/11/2007 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRUPOESCOLAR DO SITIO BALDINHO. CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/11/2007 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRUPOESCOLAR DO SITIO FLORES. CONF. FATURA EM ANEXO. **REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.***************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 05/11/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DO SITIO CANOAS. CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 05/11/2007 | 150.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DO SITIO CAJAZEIRAS DOS BATISTA.CONF. *FATURA EM ANEXO. REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 05/11/2007 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DO SITIO PITOMBEIRA.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 05/11/2007 | 230.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO GAMELEIRA. CONF. FATURA EMANEXO. REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 05/11/2007 | 674.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO CONJ. VIDA NOVA. CONF. FATURA EMANEXO. REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 05/11/2007 | 457.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL. NA RUA JOSE MARIA MARTINS S/N. CONF. FATURAS EM ANEXO.REF. AOS MESES **09/2007 E 10/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 05/11/2007 | 1083.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA S/N. *CONJ. POPULAR. CONF. FATURAS EM ANEXOS. REF. AOS *MESES 09/2007 E 10/2007.************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 05/11/2007 | 430.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA RUA VICENTE DE PAULA LEITE S/N. **CONF. FATURAS EM ANEXO. REF. AOS MESES 09/2007 E10/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 05/11/2007 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR NA RUA SAO PEDRO NO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. CONF. FATURAS EM ANEXO. REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 05/11/2007 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESC.MUNIC. DR. AVELINO DE QUEIROGA NO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. CONF. FATURAS EM ANEXO. REF.AOS MESES 09/2007 E 10/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/11/2007 | 1041.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DA RUA FRANCISCO PAULINO S/N. CONF. FA-TURAS EM ANEXO. REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/11/2007 | 462.00 | 05629010000104 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 13 FARDOS DE PIPOCA, 68PC. DE BALAS MASTIGAVEL, 52PC. DE PIRULITO. PARA *AS ESCOLAS MUNICIPAIS.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/11/2007 | 34204.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DAS CRECHES. REFERENTE AO MES11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 05/11/2007 | 4960.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR(ES) SEM SALA DE AULA. REF. AO **MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/11/2007 | 2485.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR E DIRETORES ESCOLARES. REF. AO *MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 05/11/2007 | 52434.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE EDUCACAO. REF. AOMES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/11/2007 | 93782.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) DA SEC. DE EDUCACAO. REF. AOMES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/11/2007 | 54459.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR(ES) DO MAG II. DA SEC. DE EDUCA-CAO. REF. AO MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM *ANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/11/2007 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AA SEDE,LOCALIZADO A RUA SILVESTRE HONORIO S/N.CONFFATURAS EM ANEXO. REF.AOS MESES 09/2007 E 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/11/2007 | 282.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA MUNICIPAL.LOCALIZADO A RUA JOSE AVELINO QUEI-ROGA S/N. CONF. FATURAS EM ANEXO.REF. AOS MESES 092007 E 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 05/11/2007 | 1034.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL. LOCALIZADO A RUA MANOELPEDRO DE SOUSA S/N. CONF. FATURAS EM ANEXO. REF. *AOS MESES 09/2007 E 10/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 05/11/2007 | 428.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR CRUZ DA MENINA.CONF. FATURAS EM ANE-XO. REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 05/11/2007 | 253.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA DE AULA, CRUZ DA MENINA.CONF. FATURAS EM ANE-XO. REF. AOS MESES 09/2007 E 10/2007.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 05/11/2007 | 1637.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA ORFANATO NOSSA SENHORA DE FATIMA. LOCALIZA-DO A RUA CEL. JOAO LEITE NR.777.CONF. FATURAS EMANEXO. REF. AOS MESES 10/2007 E 11/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005306712479 | FRANCISLUCIO JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERCICOS COMO GUARDA MUNICI--PAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO.E EXERC.NA EMEF VIDANOVA.SUBS.O SERVIDOR FRANCISCO QUEIROZ DE SOUSA.**QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS.CONF. CONTRATO.REF.AO PERIODO 01/11 A 30/11/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 05/11/2007 | 380.00 | 00055423329434 | FRANCISCA BRASILINA DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINIS-TRATIVO LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NAEMEF PROF. NEWTON SEIXAS. SUBS. O SERVIDOR EVERTOMVIEIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS. **CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO DE 01/11 A 30/11//2007.********************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 05/11/2007 | 354.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(CADEADOS,FECHADURAS, *POLO ROLOFLEX 09).PARA A SEC. DE EDUCACAO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005645 | 06/11/2007 | 21450.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMS7370-PB,MNB0012-PB,MNH8147-PB,MNH8068-PB,MNB0056-PB,MNB0037-PB,MNB0047-PB,MOG7200-PB,MOL9900-PB. DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. TP DE NR008/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 06/11/2007 | 136.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2713 **INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL, DA SEC. DE EDUCACAOCONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/11/2007 | 280.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PLACA EM BRONZENO TAMANHO DE 40 X 30 CM, COM PEDRA DE GRANITO,DESTINADA A FORMATURA DOS ATIRADORES DO TIRO-DE-GUER-RA-07-021 DESTA CIDADE.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 06/11/2007 | 400.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO ,ATUALIZACAO E *MANUTENCAO DO SITIO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DEPOMBAL NA INTERNET.*******************************(NOTA C/ TERMO DE OPCAO PELO SIMPLES NACIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 06/11/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO DA DIS--PENSA DE NR.007/2007 DO TRANSPORTE ESCOLAR.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005655 | 06/11/2007 | 2109.94 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. TP.DE NR. 002/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0005634 | 06/11/2007 | 1510.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARAAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE DENR. 0042/2006.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 06/11/2007 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2383 **INSTALADO NO NACAP. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOMES 10/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005637 | 06/11/2007 | 1165.14 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO DE NR.002/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 06/11/2007 | 335.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SPEM FAVOR DO SENHOR ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO.CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005641 | 06/11/2007 | 1305.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB DA SEC. DE TRAB. E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. DE NR. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 06/11/2007 | 927.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 210 LATA DE OLEO SOJA **SOYA E 288 PILHAS PARA O PEVA DESTE MUNICIPIO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 06/11/2007 | 180.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA EMBRULHO. PA-RA A SEC. DE SAUDE.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005646 | 06/11/2007 | 6601.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH8340-PB,LOD4281-PB,KAA4196-PB,MNH8157-PB,MNZ1269-PB,MNH8078-PB,MNB0017-PB,CORTADEI-RA. DA SEC. DE SAUDE. CONF. TP. DE NR. 008/2007.** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 06/11/2007 | 563.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01GRADE DE FERRO, SOLDAS EM CADEIRAS. PARA A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005651 | 06/11/2007 | 687.10 | 03671095000163 | PRODIAGNÓSTICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAIS NA SEC. DE SAUDE. CONF. **CARTA CONVITE DE NR. 021/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005652 | 06/11/2007 | 435.98 | 08267794000166 | DENTAL CRATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAIS DA SEC. DE SAUDE. CONF. **CARTA CONVITE DE NR. 021/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 06/11/2007 | 80.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDAS EM CARRODE MAO E NO CARROCAO DA LIMPEZA URBANA, PARA A SECDE INFRA-ESTRUTURA.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005643 | 06/11/2007 | 11461.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNS7254-PB,MNZ1610-PB,MNZ1610-PB,MOW2324-PB,MNH8016-PB,MNH2026-PB,MNB0045-PB,TRATOR265, CARREGADEIRA924F,RETROESCAVADEIRA416C.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. TP. DE NR.008/2007.**** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 06/11/2007 | 87.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO O FORNECIMENTO DE 01(UM) LIVRO DE 100FLSPARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DO **CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL-CAPS.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0005642 | 06/11/2007 | 815.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOP9989-PB DO SAMU. CONF. TP.DE NR. **008/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/11/2007 | 78.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2127 **INSTALADO NO PSF DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 07/11/2007 | 8506.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 07/11/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. CONF. *FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 07/11/2007 | 4152.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO DA SEC. DE SAUDE. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXOREF. AO MES 11/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 07/11/2007 | 4526.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL . CONF. FOLHADE PGTO. REF. AO MES 11/2007.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 07/11/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DASEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO.CONF. FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 07/11/2007 | 3926.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 07/11/2007 | 2938.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO NA SEC. DE ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA DE PGTO *EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/11/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO **NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO. CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 07/11/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO **SEC. DE FINANCAS-SERV. RECEITAS.CONF. FOLHA DE ***PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/11/2007 | 4129.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(ES) OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-DO DA SEC. DE FINANCAS-GERAL. CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 07/11/2007 | 2358.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO **NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 07/11/2007 | 3977.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADOS *NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. FOLHA DE PGTO EM **ANEXO. REF. AO MES. 11/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 07/11/2007 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO *NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. FOLHA DE PGTO EM **ANEXO. REF. AO MES. 11/2007.********************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 07/11/2007 | 2251.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO **DA SEC. DE EDUCACAO-GERAL. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. REF. AO MES 11/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 07/11/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO **DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES 11/2007.****************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/11/2007 | 7160.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA REF. A FOLHA DE OUTUBRO/2007DA SEC. DE EDUCACAO. DESCONTADO NA PARCELA DO FPMNO DIA 09/11/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/11/2007 | 10166.28 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA REF. A FOLHA DE OUTUBRO/2007DA SEC. DE EDUCACAO. DESCONTADO NA PARCELA DO FPMNO DIA 09/11/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/11/2007 | 11098.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA REF. A FOLHA DE OUTUBRO/2007DA SEC. DE EDUCACAO. DESCONTADO NA PARCELA DO FPMNO DIA 09/11/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/11/2007 | 380.00 | 00076608875720 | JACI FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MUNICI--PAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEFVIDA NOVA.SUBS. O SERVIDOR FRANCISCO TEODORICO DEOLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS.CONF CON--TRATO. REF. AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/11/2007 | 428.48 | 00004146685451 | MANUELA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROF. DO MAG II(CIENCIAS) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO.SUBS. A PROF. JO-SELICE FREIRES BANDEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LINCENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. CONTRATO DE NR.407/2007. REF. AO PERIODO DE 24/10 A 07/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005684 | 09/11/2007 | 2976.70 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 09/11/2007 | 242.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CONCERTOS DE ***PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0056-PB,MNB0047-PBMOL9900-PB,MMH8068-PB,MOG7200-PB,MNB0012-PB. DA **SEC. DE EDUCACAO.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/11/2007 | 179.00 | 00005250500439 | LAMARY BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO E CARGA DE GAS NO VEICULO DE PLACA **MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 09/11/2007 | 90.00 | 08881069000183 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02(DUAS) LIXEIRAS SOUREMO GRANDE. PARA A *EMEF POETA B. DE FRANCA, DA SEC. DE EDUCACAO.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 09/11/2007 | 431.20 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 09/11/2007 | 320.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8340-PB DA SEC. DE EDUCACAO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005718 | 09/11/2007 | 516.20 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O EJA. CONF. CONVITE DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005722 | 09/11/2007 | 4826.60 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. *CONF. CONVITE DE NR. 013/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 09/11/2007 | 160.00 | 00004271207489 | FRANCISCO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PGTO DE UMA **ULTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR REALIZADO NA CLI-NICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 09/11/2007 | 500.00 | 00006576473494 | GEOVANA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONTRIBUICAO EM PROL DA COLACAO DE ***GRAU DA TURMA TECNICO EM ENFERMAGEM CUJA INSTITUI-CAO DE ENSINO E A ECISA(ESC. DE CIENCIAS DA SAUDEDE POMBAL). CONF. OFICIO EM ANEXO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 09/11/2007 | 12000.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO ACORDO NA AUTOSEM EMBARGOS DE NR. 030.2003.002-745.9 DEBITADO NACONTA DO FPM EM 09/11/2007 REF. QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/11/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO **NO DERPATAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONF. **FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.****** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/11/2007 | 28368.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA REF. A FOLHA DE OUTUBRO/2007DE DIVERSAS SECRETARIAS DESCONTADO NA PARCELA DO *FPM NO DIA 09/11/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/11/2007 | 4075.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 09/11/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/11/2007 | 1821.27 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA AMORTAZACAO DA DIVIDA CONTRATADA INSS DEBITADO DO NA CONTA DO FPM EM 09/11/2007.********** | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 09/11/2007 | 2791.96 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATI-VO AO MES 10/2007.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/11/2007 | 16391.37 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO *DIA 09/11/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 09/11/2007 | 7854.29 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE JUROS E MULTAS DO INSS. DEBITADO NA CONTADO FPM EM 09/11/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 09/11/2007 | 635.48 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TABELIONATO COM AU-TENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 09/11/2007 | 188.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVI-DORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.**** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 09/11/2007 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA SUBVENCAO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE--GUERRA-07-021 POMBAL-PB. REF. AO MES 11/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005732 | 09/11/2007 | 2625.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. CONVITE DE NR. 014//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/11/2007 | 239.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DOACOES DE TROFEIS PARA O 15 JOGOS INTERCOLEGIAIS DE POMBAL NOS DIAS 19/10 A 01/11/2007.REA-LIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MONS. VICENTE FREITAS(POLIVALENTE).*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/11/2007 | 380.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MUNICI--PAL LOTADO(A) NA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL. E **EXERC. NO NACAP.SUBS. O SERVIDOR NICACIO LACERDAPORFIRIO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS. CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/11/2007 | 152.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UMA) DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DE VIA-JAR ATE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CONFEREN--CIA NACIONAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NOS DIAS03/12 A 06/12/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/11/2007 | 380.00 | 00003929547457 | JOSE FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MUNICI--PAL LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EEXERC. NA COZINHA COMUNITARIA. SUBS. O SERVIDOR **DIEGO CARNEIRO REIS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIASCONF. CONTRATO DE NR 408/2007. REF. AO PERIODO DE01/11 A 30/11/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005710 | 09/11/2007 | 254.06 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. PREGAODE NR. 002/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005711 | 09/11/2007 | 229.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. PREGAODE NR. 002/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005712 | 09/11/2007 | 508.12 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. PREGAODE NR. 002/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005713 | 09/11/2007 | 388.36 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. PREGAODE NR. 002/2007.********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005714 | 09/11/2007 | 495.20 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CON-VITE DE NR. 013/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005715 | 09/11/2007 | 1546.09 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CON-VITE DE NR. 013/2007.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005719 | 09/11/2007 | 454.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O PETI. CONF. CONVITE DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005720 | 09/11/2007 | 197.40 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O CREAS. CONF. CONVITE DE NR. 013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005721 | 09/11/2007 | 68.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O CREAS. CONF. CONVITE DE NR. 013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 09/11/2007 | 288.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPAES, BOLOS E BISCOITOS, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/11/2007 | 54763.01 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA REF. A FOLHA DE OUTUBRO/2007.DA SEC. DE SAUDE DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DO *DIA 09/11/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/11/2007 | 18.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CONCERTOS DE ***PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNH8157-PB,MNB0012-PBDA SEC. DE SAUDE.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0005697 | 09/11/2007 | 3500.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULO FECHADO PARA TRASPORTEDE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO *DE EXAMES E CONSULTAS EM JOAO PESSOA-PB. CONF. CARTA CONVITE DE NR. 034/2007.*********************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 09/11/2007 | 1221.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8068-PB DA SEC. DE SAUDE.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 09/11/2007 | 188.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE SAUDE.******** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 09/11/2007 | 80.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECA(01 CORREIA 7PK, 01CORREIA 4PK) PARA O VEICULO DE PLACA MNH8912-PB DASEC. DE SAUDE.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/11/2007 | 20.00 | 00001171921470 | FRANCIELIO DE M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM VIAGENS DE POMBOL-PB A SOUSA-PB E DE SOU-SA-PB COM ENVIO DE AMOSTRA D`AGUA. PARA A SEC. DESAUDE.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 09/11/2007 | 2141.80 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BOTAS SETE LEGUAS,05CARRINHOS DE MAO,20 MASC. FILT. DESC.(PC ELSO),200LUVAS DE PVC,10 DDVP 500(LITROS),100 FORMITEC POROSA,30 BOTAS. PARA A SEC. DE AGRICULTURA.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 09/11/2007 | 180.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA CO-REMAS P/ LIBERACAO DE AGUA EM SIFAO, A COMUNIDADEDE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/11/2007 | 302.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CONCERTOS DE ***PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB,MOW2324-PBMNH8016-PB,TRATOR265-PB. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA.*********************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/11/2007 | 298.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DETETIZACAO NOTERMINAL RODOVIARIO E NO MERCADO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. CONF. SOLICITACAO EM ANEXO.************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 09/11/2007 | 59.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MOTO-TAXI NO ***TRANSPORTANDO O OPERADOR DE MAQUINAS AGRIPINO MON-TEIRO NETO PARA OS SITIOS RETIRO E PAULA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.**************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 09/11/2007 | 144.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS MOW2324-PB, TRATOR PNEU265,RETROESCAVADEIRA416C. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/11/2007 | 513.10 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARA A CONSERVACAO DO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DES-TE MUNICIPIO.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/11/2007 | 245.15 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MAN-GUEIRAS,LAMPADAS,CABIDE,CADEADO,ESPATULA) PARA O *PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO.********** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/11/2007 | 885.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVI-DORES DO SAMU. NO MES DE NOVEMBRO/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. PROG. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 09/11/2007 | 97.30 | 08881069000183 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MATERIAL DE CONSUMO COM 31 KIT. PENEIRA,04POTE MEDIO,02POTE GRANDE,03LIXEIRA TELUDA. PARA OPEVA DESTE MUNICIPIO.***************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/11/2007 | 78.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR. 3431-2127 **INSTALADO NO PSF DA RUA JOAO PESSOA DESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005716 | 09/11/2007 | 152.20 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O CAPS. CONF. CONVITE DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005717 | 09/11/2007 | 163.33 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O CAPS. CONF. CONVITE DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 09/11/2007 | 172.58 | 08881069000183 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DOMESTICOS EMATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 09/11/2007 | 196.55 | 08881069000183 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DOMESTICOS EMATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 09/11/2007 | 251.19 | 08881069000183 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DOMESTICOS EMATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS.****************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA SERVIDORA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REF.AO MES 11/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIFERENCA DE SALARIO DO SERVIDOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. REF. AO MES 11/2007. CONF. ***FOLHA EM ANEXO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/11/2007 | 279.50 | 07169226000160 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PA-RA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/11/2007 | 180.00 | 07169226000160 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PA-RA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/11/2007 | 600.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA ASCOMUNIDADES RURAIS. SAO JOAO,SANTA MARIA,COATIBA,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. CONDUZINDO AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICS EM CAMPANHA CONTRA **DENGUE E CALAZAR.********************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/11/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIFERENCA DE SALARIO DA SERVIDORA DA SEC.DE ADMINISTRACAO.CONF. FOLHA EM ANEXO.REF. AO MES11/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/11/2007 | 0.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 12/11/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. AO *MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.******** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 12/11/2007 | 847.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORA-EXTRA DOS AUX. DE SERVICOS GERAIS. DASEC. DE EDUCACAO. REF. AO MES 11/2007. CONF. FOLHAEM ANEXO.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 12/11/2007 | 3146.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFES-SORES DO MAG II DA SEC. DE EDUCACAO. REF. AO MES *11/2007 CONF. FOLHA EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 12/11/2007 | 258.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFES-SOR, DA SEC. DE EDUCACAO. REF. AO MES 11/2007.CONFFOLHA EM ANEXO.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005750 | 13/11/2007 | 3272.28 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. TP DE NR.002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/11/2007 | 1427.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORA-EXTRA DOS SERVIDOR(ES) DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA. CONF. FOLHA EM ANEXO. REF. AO MES11/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMABTE A FOME E A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005744 | 13/11/2007 | 2560.00 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E CARTA CONVITE DE NR. 0018/2007.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0005745 | 13/11/2007 | 440.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE DENR. 023/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0005746 | 13/11/2007 | 430.90 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE DENR. 023/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0005747 | 13/11/2007 | 850.99 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE DENR. 023/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0005748 | 13/11/2007 | 931.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE DENR. 023/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0005749 | 13/11/2007 | 925.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE DENR. 023/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0005752 | 13/11/2007 | 4383.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR. 006/2007.******** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0005753 | 13/11/2007 | 682.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0005754 | 13/11/2007 | 3674.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0005755 | 13/11/2007 | 1055.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS E SEUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE NR. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0005756 | 13/11/2007 | 3617.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0005757 | 13/11/2007 | 6557.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0005758 | 13/11/2007 | 3193.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF. DISPENSA DE NR. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0005759 | 13/11/2007 | 4539.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 19/11/2007 | 11256.87 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CON-TA DO ICMS EM 19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 19/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICOES A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS. DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19/11/2007.***** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/11/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADANA CONTA DO ICMS EM 20/11/2007.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/11/2007 | 1107.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/11/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/11/2007 | 6918.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AOPARCELAMENTO 03/0020 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM20/11/2007.*************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/11/2007 | 6965.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS MUNICIPAIS REF. AO PARCELAMENTO 11/0051 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20/11/2007.*************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/11/2007 | 1302.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS MUNICIPAIS. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20//11/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/11/2007 | 906.20 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO02 BOMBA SAPO 3/4, 01 TORNO NR. 06.01 BOMBASUBMERSA SAPECA 650, PARA OS POCOS ARTEZIANOS DASCOMUNIDADES DE CACHOEIRA E VARZEA COMPRIDA DOSLEITES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/11/2007 | 2.22 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 21/11/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 22/11/2007 | 120.31 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) EM 22/11/2007.******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0005767 | 22/11/2007 | 362.40 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR. 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/11/2007 | 25.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ALIAMENTO E BA--LANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH8157-PB DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005773 | 23/11/2007 | 2496.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE DE NR. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0005772 | 23/11/2007 | 5510.00 | 08822638000110 | SOUSA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HORAS MAQUINA DETRATOR AGRICOLA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI---NAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DE ARRUDA CAMARA,LAJE-DO E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE *NR. 038/2007.************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005782 | 28/11/2007 | 10941.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO DE NR. 002/2007.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005783 | 28/11/2007 | 3167.22 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. DE NR. **003/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005785 | 28/11/2007 | 1243.28 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. TP.DE NR.003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005786 | 28/11/2007 | 228.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. TP.DE NR.003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/11/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO.REF. AO MES 11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO.******************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/11/2007 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MONITORES DO PETI II, REF. AO MES 11/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/11/2007 | 1865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MONITORES DO PETI I, REF. AO MES 11/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/11/2007 | 6015.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DO PAB REF. AO MES 11/2007 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/11/2007 | 80.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO TE--CNICO NA MULTIFUNCIONAL SCX 6220 SAMSUNG DA SEC.DE FINANCAS.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0005789 | 28/11/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOS CONTA-BEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES11/2007. CONF. CONVITE DE NR. 0048/2006.********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/11/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE *PAGAMENTO). PRESTADO A ESTA EDILIDADE. REF. AO MES11/2007.****************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/11/2007 | 84.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) AUTENTICACOES PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/11/2007 | 22620.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOPAG DO FUNDEB 60% REF.AO MES 10/2007.*********************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0005776 | 28/11/2007 | 15758.51 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ALU--NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUALDA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSAEM CONVENIO COM A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO.REF.AO MES 10/2007. CONF. PROC. LICITATORIO DE DISPEN-SA DE NR. 007/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0005777 | 28/11/2007 | 21806.73 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ALU--NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUALDA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSACOM RECURSO DO PNAT.REF.AO MES 10/2007 CONF. PROC.LICITATORIO DE DISPENSA DE NR.007/2007.*********** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0005778 | 28/11/2007 | 9484.76 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ALU--NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUALDA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSACOM RECURSO FINANCEIRO DO (QSE).REF.AO MES 10/2007CONF. PROC. LICITATORIO DE DISPENSA DE NR.007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0005779 | 28/11/2007 | 35300.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ALU--NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUALDA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO VICE-VERSA,COM RECURSO PROPRIO DO(MDE) REF. AO MES 11/2007 **CONF. PROC. LICITATORIO DE DISPENSA DE NR.007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0005780 | 28/11/2007 | 11750.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ALU--NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUALDA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSACOM RECURSO FINANCEIRO DO (QSE).REF.AO MES 11/2007CONF. PROC. LICITATORIO DE DISPENSA DE NR.007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005784 | 28/11/2007 | 8929.30 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF. TP. DE NR. 003/2007.************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005787 | 28/11/2007 | 805.83 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PEJA DESTE MUNICIPIO. CONF. TP.DE NR.003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/11/2007 | 10812.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DE ENS. FUNDAMENTAL. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO **MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/11/2007 | 2099.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIRETORES ESCOLAR. DA SEC. DE EDUCACAO. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/11/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROF. DO EJA REF. AO MES 11/2007. CONF. **FOLHA DE PGTO EM ANEXO.*************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/11/2007 | 711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA COORDENADORA DO EJA. REF. AO MES 11/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0005800 | 28/11/2007 | 339.50 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ECONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIOCONF. CONVITE DE NR. 031/2007.******************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005781 | 28/11/2007 | 910.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO SAMU. CONF. TP DE NR.002/2007******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/11/2007 | 10201.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MEDICO E ODONTOLOGO DO PSF, REF. AO MES **11/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.************ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM AUX.DE SERVI**COS GERAIS LOTADO(A) SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOE EXERC.NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL REF. AO PERIODO 18/11 A 18/12/2007 CONF.CON--TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADO(A) SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC.NOCAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL REF.AOMES 11/2007 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA LOTADO(A) SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC.NO ***CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL REF.AOMES 11/2007 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO LOTADO (A) NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERC.NOCAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL REF.AOMES 11/2007 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2007 | 2918.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.SERV.P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO PSI-COLOGA LOTADO(A) SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL.CONF. CONTRATONR 0297/2007 REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/11/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.SERV.P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO FAR-MACEUTICA LOTADO (A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EXERC.NO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICOSOCIAL REF. AO MES 11/2007 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0005853 | 30/11/2007 | 3631.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSADE NR 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2007 | 3670.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MEDICO NEUROLOGISTAAO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL-CAPS DESTE MUNICI-PIO. CONF. CONTRATO DE NR. 306/2007 REF. AO PERIO-DO DE 23/10 A 24/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0005859 | 30/11/2007 | 5546.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0005860 | 30/11/2007 | 13872.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2007 | 63.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A FAR-MACIA POPULAR. REF. AOS MESES 11/2007 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2007 | 74.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CAPSREF. AOS MESES 11/2007 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2007 | 182.99 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PSFFRANCISCO DAS CHAGAS WERTON NA RUA TEODOSIO OLIVEIRA LEDO. REF. AOS MESES 11/2007 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PSFDA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE.REF.AO MES 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PSFDA RUA SATURNINO RODRIGUES NR.490 REF. AO MES 11//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2007 | 49.95 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PSFDO JANDUY CARNEIRO NESTA CIDADE REF.AO MES 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2007 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PSFDA RUA SATURNINO RODRIGUES NR. 490 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O POS-TO MEDICO DA RUA PROJETADA NR. 105. REF. AO MES 112007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2007 | 34.77 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O SAMULOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS NR.445. REF. AOMES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2007 | 25.49 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA DO PSFDA RUA ODILON JOSE DE ASSIS NR266. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/11/2007 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPSF DO CONJ. FRANCISCO PEREIRA VIEIRA. REF. AO MES11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/11/2007 | 249.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCAPS.NA RUA JERONIMO ROSADO NR.362. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/11/2007 | 45.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPSF DA RUA JOAO PESSOA NR.159. REF. AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/11/2007 | 120.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSAMU DA RUA CANDIDO DE ASSIS NR.445. REF. AO MES *12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/11/2007 | 201.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPSF DA RUA ODILON JOSE ASSIS NR.226. REF.AOS MESES11/2007 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/11/2007 | 120.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPSF DA RUA TEODOSIO OLIVEIRA LEDO NR.603 REF. AO *MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2007 | 1120.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIO--NAIS COMO CONTADOR DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNI-CIPIO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005802 | 30/11/2007 | 2420.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. DE *NR.002/2007.************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/11/2007 | 55.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CADEADOS PARA ESCOLASDESTE MUNICIPIO. DA SEC. DE EDUCACAO.************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/11/2007 | 856.96 | 00004146685451 | MANUELA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROF. DO MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF NOSSA *SENHORA DO ROSARIO. SUBS. A PROF. JOSELICE FREIRESBANDEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. CONF. CONTRATO DE NR. 433/2007 NO PE-RIODO DE 12/11 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/11/2007 | 54.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ***AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE SAOJOAO II. REF. AO MES 11/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2007 | 54.00 | 00004592137418 | EDIGLEUMA VIEIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ***AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE SAOJOAO II. REF. AO MES 12/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/11/2007 | 466.80 | 00001125546441 | FRANCIELIO ARRUDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV.EXCEP.INT.PUBLICO COMO PROF.DE RELIGIAO LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF.PROF. NEWTON SEIXAS.CONF.CONTRATO DE 179/2007. REF.AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/11/2007 | 560.32 | 00000121933482 | JOSILENE MARTINS URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV.EXCEP.INT.PUBLICO COMO PROF.DO MAG II(GEOGRAFIA) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DECISAO. CONF. CONTRATO.REF. AO *MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/11/2007 | 105.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ III.REF. AOS MESES11/2007 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2007 | 195.50 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2007 | 33.11 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A PATOS PARA PARTICIPAR DE UM CURSODE CAPACITACAO PARA CONSELHEIRO DE ALIMENTACAO ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/11/2007 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIN-TA) PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **TECNICO EM COMPUTACAO. LOTADO(A) NA SEC. DE ADMI--NISTRACAO.E EXERC. NO PACO MUNICIPAL. CONF. CONTRATO DE NR. 0065/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2007 | 380.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV.EXCEP.INT.PUBLICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NAPROMOTORIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE NR.0025/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV.EXCEP.INT.PUBLICO COMO TELE-FONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERCNO POSTO TELEFONICO DE SANTA MARIA.DESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO DE NR.0075/2007. REF.AO MES 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV.EXCEP.INT.PUBLICO COMO TELE-FONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERCNO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO DESTE MUNI-CIPIO.CONF. CONTRATO DE NR.0116/2007. REF.AO MES11/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/11/2007 | 380.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV.EXCEP.INT.PUBLICO COMO CONTINUO. LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. *NA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE *NR.0118/2007. REF.AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/11/2007 | 308.63 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O TIRODE GUERRA 07-021 NESTA CIDADE LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO NR.15. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/11/2007 | 106.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTIRO-DE-GUERRA-07-021 NESTA CIDADE LOCALIZADO A **RUA GILBERTO DE CARVALHO S/N. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2007 | 45.98 | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/11/2007 | 54.33 | 00007163774460 | MIRNA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA PARA UM TREINAMEN-TO SOBRE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITO-RIO DO ANALISTA DE SISTEMA RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2007 | 3.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO **ICMS EM 30/11/2007.******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2007 | 14.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO **FEX (AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES)EM 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2007 | 1153.52 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/11/2007.************************************ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005884 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOS EM CO-TABILIDADE NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIOS.(GFIP,RAIS E DIRF) PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE. REF. AO MES 11/2007. CONF. CONVITE DE NR.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2007 | 72.60 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A PATOS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2007 | 1000.00 | 10945509000160 | O MOMENTO EDICAO E IMP. DE JORNAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONSTANDENTE A PUBLICACAO DE UMA NOTA DEINTERESE DESTA ADMINISTRACAO AS FOLHAS DESTE JOR--NAL EDICAO 09 A 15 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/11/2007 | 975.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRETACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO **ADVOGADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA *ATENDIMENTO AO PUBLICO.CONF.CONVITE DE NR.020/2007REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/11/2007 | 975.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRETACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO **ADVOGADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA *ATENDIMENTO AO PUBLICO.CONF.CONVITE DE NR.020/2007REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2007 | 27.07 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS DESTA EDILIDADE. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005801 | 30/11/2007 | 3137.98 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. DE NR.002/2007.***************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2007 | 50.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LONA PRETA PARA A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. SERV. COMO PSICOLOGO LOTADO(A) NA**SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. E EXERC. NO CAPS---CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL REF. AO MES11/2007. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/11/2007 | 470.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAM FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO CO-MO MONITOR LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NOCAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. CONF.CONTRATO. REF. AO MES. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/11/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO CO-MO PSICOLOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NOCAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL. CONF.CONTRATO. REF. AO MES. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO CO-MO AUX. DE SERV.GERAIS.LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE EEXEXRC NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO P. SOCIAL. **CONF. CONTRATO. REF. AO MES. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/11/2007 | 1234.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NUMERO 3431-2609INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. *AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2007 | 160.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS KAA4196-PB E LOD4281-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2007 | 695.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KAA4196-PB E LOD4281-PB QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/11/2007 | 400.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU-LO DE PLACA KAA4196-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PES--SOA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/11/2007 | 145.11 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2007 | 15.00 | 00079892469453 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2007 | 80.00 | 00079892469453 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU-LO DE PLACA KAA4196-PB QUANDO VIAJAVA A CAMPINA **GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2007 | 20.00 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS DE POM--BAL-PB A SOUSA E DE SOUSA-PB A POMBAL-PB LEVANDO *AMOSTRAS DE AGUA PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2007 | 140.70 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA.**************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/11/2007 | 640.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZA-DO NA RUA JERONIMO ROSADO DE NR.262, PARA O CENTRODE ATENCAO PSICO SOCIAL-CAPS. REF. AO PERIODO DE *01/11/2007 A 30/11/2007, CONF. CONTRATO DE NR.017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/11/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICOCOMO EDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DE TRABA--LHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS DESTE MUNICI--PIO. REF. AO MES 11/2007, CONF. CONTRATO DE NR.126/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/11/2007 | 870.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXCEP.INT.PUBLICOCOMO NUTRICIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE TRAB. E A-CAO SOCIAL E EXERC. NAS COZINHAS COMUNITARIAS.CONFCONTRATO,REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOMONITORA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SO--CIAL E EXERC. NO PETI. CONF. CONTRATO REF. AO MES11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006220951450 | DAVIDSON URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **DIGITADOR DO PROG. DO BOLSA FAMILIA LOTADO(A) NASEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/11/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS. LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHOE ACAO SOCIAL E EXERC. NO CREAS.CONF. CONTRATO DENR. 0017/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/11/2007 | 915.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **COORDENADOR. LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAOSOCIAL E EXERC. NO CREAS.CONF. CONTRATO DE NR.0015/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/11/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **PEDAGOGA. LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL E EXERC. NO CREAS.CONF. CONTRATO DE NR.0018/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/11/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **CADASTRADORA DO PROG. DO BOLSA FAMILIA.LOTADO(A)NA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DASECRETARIA CONF. CONTRATO DE NR.100/2007. REF. AOMES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/11/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **CADASTRADORA DO PROG. DO BOLSA FAMILIA.LOTADO(A)NA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DASECRETARIA CONF. CONTRATO DE NR.099/2007. REF. AOMES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **DIGITADOR.LOTADO(A) NA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIALE EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA. CONF. CONTRATO DENR.0102/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/11/2007 | 380.00 | 00071952055415 | JOSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **COZINEIRO LOTADO(A) NA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIALE EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCAN-TE DE SOUSA. CONF. CONTRAT0. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/11/2007 | 380.00 | 00080480527415 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV.EXCEP.INT.PUBLICO COMO COZI-NHEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL EEXERC.NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007889192452 | ISMENIA SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV.EXCEP.INT.PUBLICO C/ AUX. DECOZINHA LOTADO(A) NA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL EEXERC.NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004841651438 | MARLENE DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV.EXCEP.INT.PUBLICO C/ AUX. DESERVICOS LOTADO(A) NA SEC.DE TRAB. E ACAO SOCIAL EEXERC.NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2007 | 380.00 | 00008297470440 | LUZINETE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. EXCEP.INT.PUBLICO COMO AUX.DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC.DE TRAB. E ACAO SOCIALE EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2007 | 380.00 | 00001220671428 | NADI ALMEIDA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. EXCEP.INT.PUBLICO COMO AUX.DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC.DE TRAB. E ACAO SOCIALE EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE C. DE SOUSA. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2007 | 380.00 | 00043728839434 | MARIA NASARETH CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. EXCEP.INT.PUBLICO COMO AUX.DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC.DE TRAB. E ACAO SOCIALE EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE C. DE SOUSA. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006562793467 | FRANCISCA SONIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. EXCEP.INT.PUBLICO COMO AUX.DE SERV.GERAIS.LOTADO(A) NA SEC.DE TRAB. E ACAO SOCIAL E EXERC.NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE C.SOUSA. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004325029478 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. EXCEP.INT.PUBLICO COMO AUX.DE SERV.GERAIS.LOTADO(A) NA SEC.DE TRAB. E ACAO SOCIAL E EXERC.NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE C.SOUSA. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2007 | 156.14 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. **AOS MESES 11/2007 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2007 | 91.67 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O NACPLOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA. REF. AOMES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JOAOPESSOA NR. 128. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2007 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU-DE PLACA MNJ1911-PB QUANDO VIAJAVA A AQUIRAZ-CE ASERVICO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2007 | 69.29 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E DE UMA PASSAGEM A JOAO PESSOA PARA A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2007 | 35.00 | 00004436815463 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS A SERVICO DA JUNTA MI-LITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2007 | 34.50 | 00005276417407 | MARIA ODETE LEANDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DETRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2007 | 93.00 | 00005276417407 | MARIA ODETE LEANDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DETRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2007 | 20.00 | 00005276417407 | MARIA ODETE LEANDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DETRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2007 | 34.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. ***PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/11/2007 | 1085.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0005811 | 30/11/2007 | 4043.65 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARA CONSERVACAO DA PONTE DA RUA DA CRUZ DA MENINANESTA CIDADE. CONF. CONVITE DE NR. 039/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/11/2007 | 2164.50 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 1.443 LATAS DE A CAL PA-RA PINTURA DOS MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS NA COME-MORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DO DIA 07 DE SE--TEMBRO E EM DIVERSOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005096236463 | JORGE PATRIK GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NA PRACAGETULIO VARGAS. SUBS. O SERV. JOSE GOMES DA SILVAFILHO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE01/11 A 30/11/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/11/2007 | 380.00 | 00087325497415 | MARIA DE FATIMA URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE IN--FRA-ESTRUTURA E EXERC. NOS BANHEIROS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO.SUBS. A SERV.ROSILDA FERNANDES DIAS *QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/11/2007 | 109.25 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,PATO-PB, CAMPINAGRANDE-PB A SERVICOS DESTA EDILIDADE.DURANTE O MESDE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2007 | 102.27 | 00004358338470 | Breno Assis Bandeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PBE DE JOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB A SERVICO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2007 | 10.00 | 00050469703415 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A PATOS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2007 | 46.34 | 00004210927422 | RAISSA M. BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A PATOS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 03/12/2007 | 302.05 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/12/2007 | 61.02 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/12/2007 | 62.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE A DIFERENCA DA HORA-EXTRA DOS SABA-DOS. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/12/2007 | 860.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNB0035-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/12/2007 | 280.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/12/2007 | 26.90 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/12/2007 | 28683.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/12/2007 | 5727.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS DOS SERVDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/12/2007 | 2329.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) DA SEC.DE ADM. DISTRITAL.REFAO 13 SALARIO, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/12/2007 | 435.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIA, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NAS COZINHAS COMUNITARIAS, **CONF. CONTRATO DE NR.397/2007. AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/12/2007 | 435.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIA, LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NAS COZINHAS COMUNITARIAS, **CONF. CONTRATO DE NR.397/2007. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00090261500325 | NILO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDAS FINACEIRAS PARA PESSOAS CARENTES **DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/12/2007 | 11571.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS PENSIONISTAS. REF.AO 13 SALARIO. CONF. **FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/12/2007 | 14106.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS INATIVOS.CONF. **FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/12/2007 | 34232.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERV. DAS CRECHESCONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/12/2007 | 3683.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS SERV. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/12/2007 | 2960.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS SERV. DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 03/12/2007 | 298.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO C/ ARBITRAGEM *NO PRIMEIRO CAMPEONATO POMBALENSE SUB 15 DE FUTE--BOL. NOS DIAS 09/12 A 23/12/2007 NA AABB DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/12/2007 | 577.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E *TURISMO. REF. AO 13 SALARIO. CONF. FOLHA DE PGTO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/12/2007 | 1136.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) DA SEC. DE CULTURA ESPORTE ETURISMO REF. AO 13 SALARIO, CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/12/2007 | 694.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO 13 SALARIO DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO.CONF. FOLHA **DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/12/2007 | 150.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 *TESOURA DE PODAR C/ CABO, CONCERTO DE TESOURAS E *FOICE. PARA A SEC. DE AGRICULTUTA E ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/12/2007 | 55.90 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/12/2007 | 205.30 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/12/2007 | 4211.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS SERV. DA SEC. DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO. CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/12/2007 | 912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS SERV. DA SEC. DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO. CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/12/2007 | 1273.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO 13 SALARIO DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/12/2007 | 33050.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERV. DA SAUDE. *CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 03/12/2007 | 70.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NUMERO 3431-3162INSTALADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 03/12/2007 | 130.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE 01 MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DE 18PTUS, 01 CARGA DE GAS DE AR-CONDI--CIONADO DE 18PTUS,01 CONCERTO DE GELA-AGUA.PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/12/2007 | 2867.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERV. DA PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO.CONF. FOLHA DE PGTO EM **ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/12/2007 | 4197.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) DO GABINETE DO PREFEITO.REF.AO 13 SALARIO, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/12/2007 | 206.13 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AO SERVIDOR NA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA EDILIDADE NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. CONF. BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/12/2007 | 1840.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS DOS SERVDO DEPTO. DE MUNICIPAL DE TRANSITO. CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/12/2007 | 102.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NUMERO 3431-2409INSTALADO NA SEC. DE FINANCAS. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/12/2007 | 610.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 06 RECANDICIONAMENTO DETONER 12A, 01 RECANDICIONAMENTO DE TONER PARA LEX-MARK E230 PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/12/2007 | 80.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONCERTO E MANUTENCAO *DE UMA SPLIT DE 24000 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/12/2007 | 3314.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) DA SEC. DE FINANCAS REF. AO13 SALARIO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/12/2007 | 4652.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) DA SEC. DE FINANCAS. REF. AO13 SALARIO, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 03/12/2007 | 336.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE APA-RELHO DE AR-CONDICIONADO DE 10.000BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/12/2007 | 103.50 | 00003584778409 | ANTONIO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 03/12/2007 | 380.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DEGUERRA07-021,CONF. CONTRATO.REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002595658492 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DEGUERRA07-021,CONF. CONTRATO.REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/12/2007 | 380.00 | 00036533343491 | GERALDO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DEGUERRA07-021,CONF. CONTRATO.REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/12/2007 | 22752.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFAO 13 SALARIO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/12/2007 | 1272.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDOR(ES) DA SEC. DE ADMINISTRACAO.REFAO 13 SALARIO, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/12/2007 | 23242.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERV. DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/12/2007 | 838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVIDOR(A) DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF.AO 13 SALARIO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/12/2007 | 1769.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS COMISIONADOS DA SEC. *DE PLANEJAMENTO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/12/2007 | 4981.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA-HORARIA DOS PROFESSORES. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/12/2007 | 189.60 | 00006546976471 | RAISE REJANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO. COMOPROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF POETA BELARMINIO DE FRANCA CONF. CONTRATODE NR.431/2007 REF. AO PERIODO DE 19/11/2007 A 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/12/2007 | 189.60 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO. COMOPROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF VIDA NOVA CONF. CONTRATO DE NR.407/2007.AO PERIODO DE 29/10/2007 A 12/11/2007.SUBS. A SERV. ROSILENE MARIA LIMA ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/12/2007 | 126.60 | 00004594292488 | LUCIDALVA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOPROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.SUBS. A SERVIDORA FABIANA NUCCIA DE OLIVEIRA ASSIS QUE SE ENCONTRA DE LI-CENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONF. CONTRATO DENR.437/2007. REF. AO PERIODO DE 23/11 A 02/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/12/2007 | 382.39 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/12/2007 | 44.75 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/12/2007 | 353.92 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/12/2007 | 1381.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 03/12/2007 | 507.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO 13 SALARIO DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/12/2007 | 2084.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO 13 SALARIO DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/12/2007 | 2510.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO 13 SALARIO DOS SERVIDOR(ES) DA SEC. DEEDUCACAO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/12/2007 | 4444.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO 13 SALARIO DOS SERVIDOR(ES) DOS PROFESSORES SEM SALA. DA SEC. DE EDUCACAO CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/12/2007 | 49499.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERV. DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/12/2007 | 89213.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERV. DA EDUCACAOCONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/12/2007 | 55246.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS PROF. DO MAG II.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/12/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO NO ***ACESSO A INTERNET VIA CABO PARA A SEC. DE EDUCACAOREF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/12/2007 | 380.00 | 00042046360125 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCENDO NO PSF SA CACHOEIRA. CONF. CONTRATO.REF. AOMES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCENDO NO PSF SA CACHOEIRA. CONF. CONTRATO.REF. AOMES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/12/2007 | 380.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF JOAO DE SOUSA LEITE,NESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO DE NR.079/2007. REF. AO MES 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON NESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO DE NR.079/2007. REF. AO MES11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/12/2007 | 380.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTENICIPIO.CONF. CONTRATO DE REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO.NESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO DE NR. 077/2007 REF. AO MES11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO.NESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO DE NR. 076/2007 REF. AO MES11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/12/2007 | 380.00 | 00036533513400 | MARIA CONCUELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **RECEPCIONISTA LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E EXERC. *NO PSF DA RUA JOAO PESSOA.NESTE MUNICIPIO. CONF. *CONTRATO REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE SAUDE E EXERCENDO NO PSF DO PEREIROS.NESTE MUNICIPIO CONF.CON-TRATO DE NR.021/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/12/2007 | 380.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE SAUDE E EXERCENDO NO PSF DO PEREIROS.NESTE MUNICIPIO CONF.CON-TRATO DE NR.082/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE SAUDE E EXERCENDO NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO *CONF.CONTRATO DE NR.080/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/12/2007 | 380.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE SAUDE E EXERCENDO NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO *CONF.CONTRATO DE NR.081/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **CONTINUO. LOTADO(A)NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NO PSFFRANCISCO DAS CHAGAS WERTON NESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO DE NR.124/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **RECEPCIONISTA LOTADO(A)NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NOPSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **RECEPCIONISTA LOTADO(A)NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NOPSF FRANCISCA DAS CHAGAS WERTON.NESTE MUNICIPIO. *CONF.CONTRATO DE NR. 078/2007 REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005926 | 03/12/2007 | 512.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. EXCEP.INT.PUBLICO COMO CONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSFFRANCISCO DAS CHAGAS WERTON.CONF. CONTRATO DE NR.132/2007. REF AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/12/2007 | 380.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE REVISAO,LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO POSTO DR. AVELINO E. DE QUEIROGA. CONF. CONTRA-TO, REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/12/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOREVISORA TECNICA NIVEL MEDIO II LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DR. AVELINO E. DE QUEI-ROGA. CONF. CONTRATO DE NR.113/2007.REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005979611401 | FRANCISCO JUVENIL DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **EXERC. NO POSTO DR. AVELINO E. DE QUEIROGA.SUBS. ASERVIDORA ALINE DE SOUSA DANTAS QUE SE ENCONTRA DELICENCA A GESTANTE.CONF. CONTRATO.REFERENTE AO MES11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO DR. AVELINO E. DE QUEIROGA.CONF. CONTRATODE NR.094/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/12/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOBICILOSCOPISTA E TECNICA LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDEE EXERC. NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO E. DE QUEI-ROGA CONF. CONTRATO DE NR.120/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMODIGITADORA, LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E EXERC. NOPOSTO DE SAUDE DR. AVELINO E. DE QUEIROGA. CONF. *CONTRATO DE NR.096/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE LABORATORIO LOTADO(A) NA SEC.DE SAUDE E **EXERC. NO POSTO DE SAUDE DR.AVELINO E. DE QUEIROGACONTRATO DE NR.044/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE APOIO A VIGILACIA SANITARIA LOTADO(A) NASEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO DE SAUDE DR.AVELI-NO ELIAS DE QUEIROGA CONF.CONTRATO.REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOATENDENTE DE FARMACIA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DR.AVELINO ELIAS DE QUEI-ROGA CONF.CONTRATO.REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005807456432 | ALBA KILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMORECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO DE SAUDE DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA ***CONF.CONTRATO.REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 03/12/2007 | 2812.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOREVISORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO **POSTO DE SAUDE DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA.CONF.CONTRATO.REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/12/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUDITORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO **POSTO DE SAUDE DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA.CONF.CONTRATO DE NR. 001/2007.REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/12/2007 | 687.92 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO COMO ***COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA LOTADO(A) NA *SEC. DE SAUDE E EXCER. NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. CONF.CONTRATO DE NR.380/2007REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DR. AVELINO E. DE QUEIRO-GA CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO POSTO DE SAUDE DE COATIBA.CONF. CONTRATOREF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO DE SAUDE DR.AVELINO E. DE QUEIROGA.CONF.CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/12/2007 | 380.00 | 00008104644467 | ANA BEATRIZ TELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) A SEC. DE SAUDE E *EXERC. NO PSF DA RUA JOAO PESSOA CONF. CONTRATO. *REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMORECEPCIONISTA, LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO DE SAUDE DR.AVELINO E. DE QUEIROGA.CONF.CONTRATO DE NR.119/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 03/12/2007 | 8874.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS SERVIDOR(ES) DA TFECD REF. AO **MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/12/2007 | 327.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REFERENTE AOS NUMEROS **3431-2536 E 3431-1758 INSTALADO NA FARMACIA POPU--LAR DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AOMES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOCONTINUO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO **PSF DO CENTRO. CONF. CONTRATO DE NR.0138/2007, REFAO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/12/2007 | 650.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(50CX DE FE-NOBARBITAL 100MG CX C/200 COMPRIMIDOS) PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/12/2007 | 96740.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS CTR. DO PSF REF. AO MES 11/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/12/2007 | 8337.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A FOPAG REF. AO 11/2007 DO CEO. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/12/2007 | 7074.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG REF. AO MES 11/2007 DOS SERV. DO SA-MU CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/12/2007 | 125.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PARA VEICULODE PLACA MNH8078-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/12/2007 | 4279.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG REF. AO MES 11/2007 DO PAB. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/12/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG REF. AO MES 11/2007 DOS SERV. DA FARMACIA POPULAR. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/12/2007 | 39992.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG REF AO MES 11/2007 DOS SERV. DO PACSCONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/12/2007 | 125.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8026-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/12/2007 | 926.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS SERV. DA SEC. DO MEIOAMBIENTE. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 04/12/2007 | 106.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE CHAVES E *CONCERTO DE FECHADURAS PARA O CAPS.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/12/2007 | 4913.46 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MOP9989-PB(SAMU) DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/12/2007 | 106.95 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 04/12/2007 | 141.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE CHAVES, **CONCERTO DE FECHADURAS,PARA AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 04/12/2007 | 35.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS C/ CONCERTO E MANU-TENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0037-PB E MNB0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 04/12/2007 | 868.00 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 04/12/2007 | 598.40 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 04/12/2007 | 595.20 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES ***DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 04/12/2007 | 110.00 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/12/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROJETO *PARA CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE SAUDE COM LAJE COM AREA DE 195,56M2 NA RUA DRA. NEUZA BRILHAN-TE MOURA S/N, NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 04/12/2007 | 24.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE CHAVES E *CONCERTO DE FECHADURA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/12/2007 | 850.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO01 CART. IMP. XER. S420, 03 TONER XEROX S420/421//416 CX COM DUAS UNIDADES. PARA A SEC. DE ADMINIS--TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 04/12/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM TAXA REF. A ANO-TACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO *CREAS/PB DO PROJETO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO SANSA NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/12/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM TAXA REF. A ANO-TACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO *CREAS/PB, DE ORCAMENTO DE PRACA PUBLICA NO BAIRROSANTA ROSA NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/12/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE A REPUBLICACAO DA DISPENSA 006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 04/12/2007 | 456.00 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13E 14/12/2007 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO (OBRIGA-COES PREVIDENCIARIAS E O SIMPLES NACIONAL)PROMOVI-DO PELA ESAFE/RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 04/12/2007 | 342.00 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13E 14/12/2007 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO (OBRIGA-COES PREVIDENCIARIAS E O SIMPLES NACIONAL)PROMOVI-DO PELA ESAFE/RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 04/12/2007 | 684.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PAR-TICIPAR DA CAPACITACAO DE PREGAO ELETRONICO E PRO-CESSUAL. NOS DIAS 17,18,19 E 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 04/12/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO NO ***ACESSO A INTERNET VIA CABO PARA A SEC. DE FINANCASREF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/12/2007 | 4368.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO DEPTO DEMUNICIPAL DE TRANSITO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 04/12/2007 | 69.68 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA OS POLICIAIS POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 04/12/2007 | 760.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM 02(DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIOS COM A FUNASA,GIDUR E SUDEMA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS28/11 E 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 04/12/2007 | 760.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM 02(DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR A INCLUSAO DE RE-CURSOS NO ORCAMENTO DA UNIAO PARA O ESTADO E MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04/10 E 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 04/12/2007 | 380.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM 01(UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DO TCE. NO DIA11/10/2007 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 04/12/2007 | 456.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 05(CINCO) DIARIAS, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS *03,10,12/09/2007 A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/09/2007 A MOSSORO-RN NO DIA 05/09/2007 A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 04/12/2007 | 456.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 05(CINCO) DIARIAS, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS *06,18,21/09/2007 A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/09/2007 A RECIFE-PE NO DIA 14/09/2007 A FIM DE CONDU-ZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/12/2007 | 456.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 05(CINCO) DIARIAS, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS *08,14/09/2007 A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,19//09/2007 A CAICO-RN NO DIA 23/09/2007 A FIM DE CON-DUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATA--MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 04/12/2007 | 456.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 05(CINCO) DIARIAS, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS *05,07,25/09/2007 A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/09/2007 A FORTALEZA-CE NO DIA 14/09/2007 A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATA--MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 04/12/2007 | 456.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 06(SEIS) DIARIAS, COM O OBJETIVO DE DESLO-CAR-SE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS *03 A 07/09/2007 A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/09//2007 A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 04/12/2007 | 456.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 06(SEIS) DIARIAS, COM O OBJETIVO DE DESLO-CAR-SE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS *03,10,14/09/2007 A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06,15,20/09/2007 A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDA-DAOS POMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 04/12/2007 | 304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS *PRESTADOS DURANTE ESTE MES COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 04/12/2007 | 152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS *PRESTADOS DURANTE ESTE MES COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 04/12/2007 | 35.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS C/ CONCERTO E MANU--TENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0017-PB E MNH8340-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 04/12/2007 | 35.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACAMNH8078-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 04/12/2007 | 100.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIODO POSTO MEDICO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DE *VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,DESTE MUNICIPIO, NUMTOTAL DE 05(CINCO) LIMPEZAS AO MES. CONF. CONTRATOREF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 04/12/2007 | 100.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIODO POSTO MEDICO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DE *VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,DESTE MUNICIPIO, NUMTOTAL DE 05(CINCO) LIMPEZAS AO MES. CONF. CONTRATOREF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/12/2007 | 305.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNB0017-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/12/2007 | 100.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNH8912-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 04/12/2007 | 2355.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS DOS SERVDA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS ASSOSSIACOES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/12/2007 | 150.00 | 09247703000193 | ASS. COM. DO BAIRRO FRANCISCO P. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM UMA CONTRIBUCAO PARA A ASS.COMUNITARIA DOBAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA PARA FINS DA REALIZACAO DA FESTA DE NATAL QUE SERA REALIZADA NESTA *COMUNIDADE NO DIA 24/12/2007. CONF. OFICIO NR.01//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/12/2007 | 633.85 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 04/12/2007 | 4375.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 04/12/2007 | 75.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS C/ CONCERTO E MANU--TENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH8026-PB E MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 04/12/2007 | 379.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA COFECCAO DE PROJETOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/12/2007 | 97.30 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/12/2007 | 421.00 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAPARA AS COZINHAS COMUNITAIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/12/2007 | 290.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(VAS-SOURAS) PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 05/12/2007 | 65.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA NA RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/12/2007 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DA SERVIDOR(A) DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 05/12/2007 | 70.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX RAD. PARA O VAICU-LO DE PLACA MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/12/2007 | 240.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DEDETIZACAO PARAAS COZINHAS COMUNITARIAS DOS BAIRROS DOS PEREIROSE CENTRO PARA O COMBATE DE INSETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | DISTRIBUICAO DE VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/12/2007 | 448.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE VESTIARIOS PARA CRIANCASE ADOLECENTES INTERNOS E ACOMPANHANTES DO CREAS **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/12/2007 | 20.17 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CON-SELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA NR.128NESTA CIDADE. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/12/2007 | 93.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3121 INSTALADO NA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL.CONF.FATURAEM ANEXO REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/12/2007 | 380.00 | 00006655720427 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. COMO AUX. DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NACOZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO NESTEMUNICIPIO CONF. CONTRATO. REF. AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/12/2007 | 380.00 | 00006655720427 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. COMO AUX. DE COZINHA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NACOZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO NESTEMUNICIPIO CONF. CONTRATO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 05/12/2007 | 60.00 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) INSCRICOES DOS ALUNOS DO PETI PA-RA O VII JOGOS DO CEMAR. CONF. OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/12/2007 | 175.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM RECICLAGENS DE CARTU--CHOS PARA AS IMP. DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIALREF. AOS MESES 11/2007 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/12/2007 | 200.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS FEITAS ACOREMAS PARA RELIGAR A AGUA DO SINFRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/12/2007 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO NO ***ACESSO A INTERNET VIA CABO PARA A SEC. DE SAUDE **DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/12/2007 | 1169.55 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/12/2007 | 101.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2437 INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONF. FA-TURA EM ANEXO REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 05/12/2007 | 953.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ACOMPANHAMENTO DE PES-SOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS,VISITAS E *INTERNACOES. REF. AO MES 11/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 05/12/2007 | 95.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM RECICLAGENS DE CARTU--CHOS PARA AS IMP. DA SEC. DE SAUDE. REF. AOS MESES11/2007 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006114 | 05/12/2007 | 2201.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. DE NR.003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062007 | 0006121 | 05/12/2007 | 19477.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/12/2007 | 477.35 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/12/2007 | 261.30 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/12/2007 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A LOCACAO A TI-TULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFT-WARE (SISTEMA DE LICITACAO) REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/12/2007 | 174.65 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/12/2007 | 120.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 05 **MAQUINAS CALCULADORAS DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 05/12/2007 | 137.27 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRATO NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO X0--ROX MODELO-S316 SERIE-PNEO-001981 NO PERIODO DE **01/12/2007 A 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/12/2007 | 602.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SALARIO DO MES 11/2007 DA FOPAG DA **SEC. DE FINANCAS. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/12/2007 | 230.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM RECICLAGENS DE CARTU--CHOS PARA AS IMP. DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF.AOSMESES 11/2007 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 05/12/2007 | 16.70 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TAXA PELO ATRAZO NO ENVIO DA DECLARA--CAO DO ITR REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/12/2007 | 121.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3015 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO POVOADO DE SANTA MA-RIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 05/12/2007 | 15.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UM) CABO P/ CONECTOR PARA A SEC. DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 05/12/2007 | 84.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2229 INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMF. FATURA EM A-NEXO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/12/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROJETO *PARA CONSTRUCAO DE 22(VINTE E DUAS) UNIDADES HABI-TA CIONAIS SEM LAJE COM AREA DE 54,74M2 CADA.LOCA-LIZADA NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 05/12/2007 | 52.28 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TAXA PELO ATRAZO NO ENVIO DA DECLARA--CAO DO ITR REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/12/2007 | 71.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2220 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO. COMF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/12/2007 | 82.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3464 INSTALADO NA ESCOLA PROF. NEWTON SEIXAS NESTE MUNICI-PIO.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 05/12/2007 | 189.90 | 00007265355407 | JOSEANE ALVES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF RITA MARIA DA CONCEICAO(GRUPO RIACHAO) NESTE MUNICIPIO. *SUBSTITUINDO A SERV. MARIA DAS GRACAS F. DE ASSISQUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDECONF.CONT.DE NR.434/2007.PER.12/11 A 26/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/12/2007 | 380.00 | 00008911971413 | MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DR. AVELINO E. DE QUEIROGA LOCALIZADA NO SITIO DE VARZEACOMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO.SUBS. A SERV.MARIA REJANE DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA *GESTANTE. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/12/2007 | 281.39 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA LO-TADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF FRAN-CISCO JOSE DE SANTANA, SUBS. A SERV. GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. CONTRATO DE NR.429/2007.NO *PERIODO DE 10/11 A 24/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 05/12/2007 | 380.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTA-DO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA. SUBS. O SERVIDOR RICARDO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE QUE SE ENCONTRA EM TRA-TAMENTO DE SAUDE. CONF. CONTRATO DE NR.430/2007. *NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 05/12/2007 | 486.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CARGA-HORARIA DE PROFESSOR REF. AO MES 11/2007 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 05/12/2007 | 837.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 05/12/2007 | 40.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/12/2007 | 270.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 05/12/2007 | 10201.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DE MEDICO E ODONTOLOGOS DO PSF. REF.AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 05/12/2007 | 2432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS SERV. DO PEVA REF.AO MES 11/2007PARA CAMPANHA ANTE-RABICA CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/12/2007 | 54.31 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PSFDO BAIRRO DO JANDUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/12/2007 | 44.27 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PSFDO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA NESTE MUNICIPIOREF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/12/2007 | 38.51 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PSFD RUA JOAO PESSOA NR.159 NESTE MUNICIPIO. REF. AOMES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 05/12/2007 | 250.00 | 00002994904403 | ZILMARA MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. P/ EXECP. INT. PUBLICO COMOTECNICO EM ENFERMAGEM LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO NR.349/2007 REF.AO PERIODO DE 16/08A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 05/12/2007 | 2647.65 | 00082529841349 | ROGERIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO ODONTOLOGO LOTADO(A)NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DA RUA JOAO PES--SOA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE NR.354/2007.REF. AO MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 05/12/2007 | 2647.65 | 00004324448400 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DA RUA JOAOPESSOA NESTE MUNIICPIO. CONF. CONTRATO DE NR.322//2007. REF. AO MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/12/2007 | 6480.35 | 00001219640433 | ALLAN SIFFERT LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MEDICO LOTADO(A) NA *SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DA RUA JOAO PESSOA *NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE NR.317/2007. REFAO MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/12/2007 | 742.25 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/12/2007 | 100.00 | 00098297350444 | DALVA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIODO POSTO MEDICO INSTALADO NA LOCALIDADE NO CONJ. *FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATOREF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 06/12/2007 | 380.00 | 00007558641403 | MONASSES MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR LOTA-DO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. N PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIACA. CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO DE 03/12/2007 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 06/12/2007 | 100.00 | 00098297350444 | DALVA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DO PRE--DIO DO POSTO MEDICO INSTALADO NA LOCALIDADE DO CONJUNTO FRANCISCO PEREIRA. CONF. CONTRATO. REF. AOMES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/12/2007 | 4200.00 | 00003845057408 | KARLLYAN HANDRIKSON SANTOS BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE 60 *(SESSENTA) VIAGENS EM CARRO PIPA,PARA O ABASTECI--MENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/12/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA DIVUGACAO DO EDITAL DE LICITACAO DA TP. DENR.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/12/2007 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AS-SESSORIA,MA AREA DA SAUDE. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/12/2007 | 2100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006128 | 06/12/2007 | 2006.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE SAUDE.CONF. TP. DE NR.003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006129 | 06/12/2007 | 4042.30 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE SAUDE.CONF. TP. DE NR.003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 06/12/2007 | 93.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/12/2007 | 644.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE **VENTILADORES DE PAREDE DA SEC. DE TRABALHO E ACAOSOCIAL.(NOTA C/ DECLARACAO DO SIMPLES NACIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0006135 | 06/12/2007 | 2095.95 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O NACAP. CONF. CONVITE DE NR.018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/12/2007 | 237.59 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O TIRODE-GUERRA-07-021 LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO NR.15, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 07/12/2007 | 368.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS DA FESTA DE FIMDE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/12/2007 | 85.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ NACAP NARUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N. BAIRRO SANTO AMA-RO NESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOMES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 07/12/2007 | 362.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O NACAP,NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N. BAIRRO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. *REF.AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 07/12/2007 | 60.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2383 INSTALADO NO NACAP. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO **MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 07/12/2007 | 65.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2383 INSTALADO NO NACAP. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO **MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 07/12/2007 | 2323.00 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF/PASEP DO **MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 07/12/2007 | 0.97 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 07/12/2007 | 2500.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA EXECUCAO DE 50(CINQUEN-TA) EXAMES ELETRO ENCEFALOGRAMA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 07/12/2007 | 27.03 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PSF DA *RUA ODILON JOSE SE ASSIS NR.266 BAIRRO VIDA NOVA *CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 07/12/2007 | 70.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PSF*JANDUY CARNEIRO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA 3QD3CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG DO MES 11/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/12/2007 | 380.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. COMO ARTESA LOTADO(A) *NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO CAPS. CONF. CONTRATODE NR.274/2007. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/12/2007 | 38304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO PACS. **CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/12/2007 | 8551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO TFECD. *CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/12/2007 | 7600.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DA SEC. DESAUDE.REF. AO MES 11/2007, DESCONTADO NA PARCELA *DO FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/12/2007 | 5000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DA SEC. DESAUDE.REF. AO MES 11/2007, DESCONTADO NA PARCELA *DO FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/12/2007 | 4917.32 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/12/2007 | 8107.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM JRS/MULTAS DO INSS DEBITADO NA CONTA DO *FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/12/2007 | 30797.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DE DIVER--SAS SECRETARIAS REF. AO MES 11/2007. DESCONTADO NAPARCELA DO FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/12/2007 | 800.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DAS FOPAGS DO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/12/2007 | 1569.13 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA AMORTAZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DO INSS *DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/12/2007 | 14122.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA *CONTA DO FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/12/2007 | 285.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DA SERVIDORA DA SEC. DE **ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/12/2007 | 552.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DA SERVIDORA DA SEC. DE **ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/12/2007 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SUBVENCAO(PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO--DE-GUERRA-07-021 (POMBAL-PB), EQUIVALENTE AO MES *DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/12/2007 | 3716.14 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIASCONF. BOLETO EM ANEXO. REF.07/11/2007 A 06/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/12/2007 | 400.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/12/2007 | 497.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS SALARIO EDUCACAO E PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/12/2007 | 4910.80 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARA A LIMPEZA DAS ESCOLAS RUARIS DESTE MUNICIPIO.CONF. RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS SALARIO EDUCACAO E PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/12/2007 | 7200.00 | 00097735787472 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA PARAA LIMPEZA COM PINTURAS E REFORMAS NAS ESCOLAS RU--RAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/12/2007 | 97.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFERENCIA DO 13 SALARIO DO PROFESSORDO MAG. II. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/12/2007 | 5147.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DA SEC. DEEDUCACAO. REF. AO MES 11/2007. DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/12/2007 | 26772.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DA SEC. DEEDUCACAO. REF. AO MES 11/2007. DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/12/2007 | 4848.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DA SEC. DEEDUCACAO.REF. AO MES 11/2007, DESCONTADO NA PARCE-LA DO FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/12/2007 | 11571.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS PENSIONISTAS REF. AO MES 12/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/12/2007 | 75.00 | 00004399602406 | FRANCIELIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO BOLSA PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL) REF. AO MES 09/2007. CONF. FOLHA *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/12/2007 | 25.00 | 00004399602406 | FRANCIELIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO BOLSA PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL) REF. AO MES 10/2007. CONF. FOLHA *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/12/2007 | 162.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MUW1646-PB DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0006159 | 10/12/2007 | 30000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO CHEVROLET--CELTA ANO DE FABRICACAO E MODELO 2007/2008,ALCOOL/GASOLINA, COR CINZA. CONF. CONVITE DE NR.014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/12/2007 | 1865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERVIDORES DO PETI I REF. AO FOPAG DO MES12/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/12/2007 | 662.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/12/2007 | 655.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA LOTADA(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NOCREAS. CONF. CONTRATO DE NR.018/2007. REF. AO MES12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/12/2007 | 915.00 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR LO-TADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC.CREAS. CONF. CONTRATO DE NR.015/2007. REF. AO MES12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/12/2007 | 455.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERV. *GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIALE EXERC NO CREAS. CONF. CONTRATO DE NR.017/2007. *REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/12/2007 | 628.57 | 00006376904432 | FRANCIDALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA SO--CIAL LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EEXERC NO CREAS. CONF. CONTRATO DE NR.126/2007. REFAO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/12/2007 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA SO--CIAL LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EEXERC NO CREAS. CONF. CONTRATO DE NR.019/2007. REFAO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/12/2007 | 535.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA SO--CIAL LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EEXERC NO CREAS. CONF. CONTRATO DE NR.019/2007. REFAO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/12/2007 | 5000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DE DIVER--SAS SECRETARIAS REF. AO MES 11/2007. DESCONTADO NAPARCELA DO FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/12/2007 | 848.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO PELO FERNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM LIGACAO PROVISORIA PARA A ILUMINACAO NATALINA NESTA*CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/12/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG DO MES 11/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/12/2007 | 297.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/12/2007 | 456.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS TENDO COMO OBJETIVODE DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES NOS DIAS 06,18,21/10/2007 A CIDADE DE JOAO PESSOA, 27/10/2007 A CIDADEDE CAMPINA GRANDE E NO DIA 14/10/2007 A CIDADE DERECIFE, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS **POMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/12/2007 | 456.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS TENDO COMO OBJETIVODE DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES NOS DIAS 23,A 25/10/2007 A CIDADE DE JOAO PESSOA, 06/10/2007 A CIDADEDE CAMPINA GRANDE E NO DIA 14/10/2007 A CIDADE DEFORTALEZA, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOSPOMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/12/2007 | 456.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS TENDO COMO OBJETIVODE DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES NOS DIAS 08,11/10/**/2007 A CIDADE DE JOAO PESSOA, 18,19/10/2007 A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE E NO DIA 23/10/2007 A CIDA-DE DE CAICO. A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDA--DAOS POMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/12/2007 | 304.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 04(QUATRO) DIARIAS TENDO COMO OBJETIVODE DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES NOS DIAS 04 E 05/10//2007 A CIDADE DE JOAO PESSOA, 15 E 18/10/2007 A *CIDADE DE CAMPINA GRANDE.A FIM DE CONDUZIR E ACOM-PANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/12/2007 | 456.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 06(SEIS) DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO *DE DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES NOS DIAS 01 A 05/10//2007 A CIDADE DE JOAO PESSOA, 10/10/2007 A CIDADEDE CAMPINA GRANDE.A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR *CIDADAOS POMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/12/2007 | 456.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 06(SEIS) DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO *DE DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES NOS DIAS 03,10,19/10/2007 A CIDADE DE JOAO PESSOA, 06,15,20/10/2007 ACIDAE DE CAMPINA GRANDE.A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADAOS POMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/12/2007 | 28673.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DA SEC. DESAUDE. REF. AO MES 11/2007, DESCONTADO NA PARCELADO FPM EM 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/12/2007 | 66.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13 SALARIO DO SERVIDOR DA SEC. DE ***AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 12/12/2007 | 814.48 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNH8912-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0006197 | 12/12/2007 | 1586.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVITE DE NR. *045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0006198 | 12/12/2007 | 7290.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVITE DE NR. *045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 12/12/2007 | 0.93 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 13/12/2007 | 2.57 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/12/2007 | 1.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/12/2007 | 2954.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/12/2007 | 127.61 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/12/2007 | 0.59 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 24/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/12/2007 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DO PROC. DE INEXIBILIDADE *DA FESTA DE FIM DE ANO.(REVEION DA GENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 24/12/2007 | 91.50 | 03077580000103 | LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS SALARIO EDUCACAO E PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/12/2007 | 3000.00 | 05644735000171 | CONS. ESC.DA EMEF NOSSA SRA.DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRANSFERENCIA DA CONTRA PARTIDA PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL PARA O REFERIDO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS SALARIO EDUCACAO E PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/12/2007 | 3000.00 | 04372640000183 | CONS. ESC. DA EMEF DECISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRANSFERENCIA DA CONTRA PARTIDA PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL PARA O REFERIDO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS SALARIO EDUCACAO E PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/12/2007 | 3000.00 | 03169234000155 | CONS.DO GRUPO ESC.MUN.PROF.NEWTON SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRANSFERENCIA DA CONTRA PARTIDA PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL PARA O REFERIDO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/12/2007 | 50.00 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PLOTANAGENS DE PROJE--TOS DIVERSOS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/12/2007 | 40.00 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/12/2007 | 61082.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/12/2007 | 8109.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA. REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2007 | 42.00 | 00004463746442 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM LIMPEZA E INSTALACAO *DE VENTEDORINO NO ESGOTO DO RIACHO DO BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2007 | 752.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NOSCUPONS EM ANEXO. DO VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2007 | 179.59 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO C/ REFEICOES E PASSAGEM,QUANDO VIAJAVA A PATOS A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/12/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SABADO DOS SERV. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. FOLHA EM ANEXO. REF. AOMES DE 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT, DA SEC.MUN. DE ADM. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/12/2007 | 3926.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *ADM. DISTRITAL. REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA *DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006212 | 28/12/2007 | 1659.44 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI. CONF. TP. DE NR. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/12/2007 | 1675.37 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/12/2007 | 18.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE CHAVES E *CONSERTO DE FECHADURA PARA A SEC. DE TRAB. E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/12/2007 | 500.00 | 00050470272449 | MARIA OLIVIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAR CIRURGIADE SETOECTOMIA. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/12/2007 | 80.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2127 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA NR. 128 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0006233 | 28/12/2007 | 1460.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE(02 *GABINETES ATX,02 GRAVADORES DVD LG,02 VGA GFORCE *5200 128MB,02 PLACAS CAPTURA.02 DRIVE DE 144MB OMEGA,02 LEITOR DE CARTAO,02 TECLADOS MULTIMIDIA,02 *MOUSE OPTICO CLONE,02 CX DE SOM AMPLIFICADAS) PARAA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL.CONF.CONVITE NR.047/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0006234 | 28/12/2007 | 1538.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR. 047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0006235 | 28/12/2007 | 15799.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE(01 *CONJ. MESA E CAD.DE 6 LUG.,01 MICROSISTEM,02 IMP.HP LAZER,03 VENT.01 CX DE SOM AMP.02 MON.LCD 17PLG02 CAM. DIG.,05 PENDRIVE,02 MP4,01 LEITOR DIG.02 *PROC.E6600,02 MEM.,02 HD,02 MON.LCD17,02 PLACAS,P/SEC.T. E A. SOCIAL.CONF. CONVITE NR.047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0006236 | 28/12/2007 | 24815.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE(01 *FOG.6B,01 FRIZ,01 GEL.,02 GELOAGUA,01 LIQ.,01 ARM.02 AP. FAX,03 AP.TEL.,03 ARM. ESC.,05 EST.,01 JOG.ESTOFADO,25 CAD. SEC.,05 CAD. PRES.,03 BUREAUX-L,*02 COND. DE AR. PARA A SEC. DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL. CONF. CONVITE DE NR. 047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006286 | 28/12/2007 | 260.21 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGGRANJEIRO PARA O PETI. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITEDE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006287 | 28/12/2007 | 169.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGGRANJEIRO PARA O PETI. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITEDE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006289 | 28/12/2007 | 142.06 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006290 | 28/12/2007 | 411.21 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006292 | 28/12/2007 | 237.74 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O NACAP. CONF. CONVITE DE NR.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006293 | 28/12/2007 | 68.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O NACAP. CONF. CONVITE DE NR.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/12/2007 | 33590.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS SERV. DAS CRECHES. REF. AO MES *12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/12/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL. REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANUT.DAS DESP.COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/12/2007 | 14106.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INATIVOS REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/12/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE TRABALHO E ACAOSOCIAL REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/12/2007 | 80.00 | 00013117041400 | DR.GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NA CIDADE DE MOSSORO-RN. CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/12/2007 | 90.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA **SRA. MARIA AUDECELIA COELHO MOUTA,NO CONSULTORIO *MEDICO(CLINESP) QUE FICA LOCALIZADO NA RUA BENTO *FREIRE,21 GATO-PRETO SOUSA-PB. CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006315 | 28/12/2007 | 621.05 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. TP. DENR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006316 | 28/12/2007 | 384.12 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. TP. DENR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0006317 | 28/12/2007 | 1450.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARAAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR. *0042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/12/2007 | 4526.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *TRABALHO E ACAO SOCIAL. REF. AO MES 12/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/12/2007 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AOS MONITORES,AUX. DE SERV.GERAIS,PROFESSOR *DO PETI II.REF. AO MES 12/2007.CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004325029478 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERCNA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOU-SA.CONF. CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006562793467 | FRANCISCA SONIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERCNA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOU-SA.CONF. CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/12/2007 | 380.00 | 00043728839434 | MARIA NASARETH CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE COZINHA *LOTADO(A) NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERCNA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOU-SA.CONF. CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/12/2007 | 380.00 | 00001220671428 | NADI ALMEIDA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE COZINHA *LOTADO(A) NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERCNA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOU-SA.CONF. CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/12/2007 | 380.00 | 00008297470440 | LUZINETE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE COZINHA *LOTADO(A) NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERCNA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO. *CONF. CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004841651438 | MARLENE DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX.DE SERV.GERAIS **LOTADO(A) NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERCNA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO. *CONF. CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007889192452 | ISMENIA SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE COZINHA *LOTADO(A) NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERCNA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO. *CONF. CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006655720427 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE COZINHA *LOTADO(A) NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERCNA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO. *CONF. CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2007 | 380.00 | 00080480527415 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO COZINHEIRA LOTADO(A)NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZI-NHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO. CONF. **CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2007 | 870.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO NUTRICIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NASCOZINHAS COMUNITARIAS, CONF. CONTRATO,REF. AO MES12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MONITORA LOTADO(A) NASEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PETI. *CONF. CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2007 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO CADASTRADORA DO PROG.DO BOLSA FAMILIA.LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E *ACAO SOCIAL. CONF. CONTRATO DE NR.100/2007 REF. AOMES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/12/2007 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO CADASTRADORA DO PROG.DO BOLSA FAMILIA.LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E *ACAO SOCIAL. CONF. CONTRATO DE NR.099/2007 REF. AOMES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO DIGITADOR LOTADO(A) *NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. CONF. CONTRATODE NR.102/2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/12/2007 | 435.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO COORDENADORA DAS COZINHAS COMUNITARIAS LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO EACAO SOCIAL E EXERC. NAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE NR.397/2007. REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/12/2007 | 380.00 | 00071952055415 | JOSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO COZINHEIRO LOTADO(A)NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOUSA.CONF.CONTRATO.REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2007 | 1180.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/12/2007 | 1072.30 | 08883446000113 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARAO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/12/2007 | 1226.25 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/12/2007 | 1120.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2007 | 730.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX. AMPLIFICADA CICLOTRON NPRC500 PARA O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2007 | 55.00 | 04117704000108 | MARIA APARECIDA SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM TAXA REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MUW1646-PB DA SEC. DE TRABALHOE ACAOSOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2007 | 2043.75 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2007 | 198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM A DIFERENCIA DE SALARIO, REF. AO 13 SALA-RIO E AO SALARIO DO MES 12/2007. CONF. FOLHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/12/2007 | 63.55 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUAU TRATADA PARA A SECDE TRABALHO E ACAO SOCIAL. REF. AO MES 01/2008. **CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NOSCUPOM EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA MMJ1911-PB DASEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2007 | 75.00 | 00005276417407 | MARIA ODETE LEANDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ RESSARCIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NOSBOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2007 | 141.50 | 00005276417407 | MARIA ODETE LEANDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ RESSARCIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NOSBOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2007 | 57.18 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BOLETOS EM ANEXO. QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2007 | 79.13 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO C/ REFECOES CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/12/2007 | 40.00 | 00067560075487 | BENICIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PASSAGENS DESTINO A PATOS-PB E A SOUSA-PB DURANTE O MES 12/2007 A SERV.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2007 | 10.00 | 00000692227890 | NOBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PASSAGENS A PATOS-PB *LEVANDO PECAS PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/12/2007 | 18.00 | 00003142331484 | MARCIO ROGERIO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PASSAGENS DE POMBAL-PBA PATOS-PB E DE PATOS-PB A POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/12/2007 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE POMBAL-PB ACAJAZEIRAS-PB LEVANDO DOCUMENTOS DA JUNTA MILITARE COM REFEICAO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB A SERV. *DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/12/2007 | 640.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZA-DO NA RUA JERONIMO ROSADO NR.262,PARA O CENTRO DEATENCAO PSICO SOCIAL-CAPS. REF. AO PERIODO DE 30//11/2007 A 30/12/2007.CONF.CONTRATO DE NR.017/2007.(CONTRATO COM DECLERACAO DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/12/2007 | 380.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE TRABALHO E *ACAO SOCIAL E EXERC. NO NACAP.SUBS.O SERV. FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. CONF. CONTRATO DE NR.449/2007 REF. AO PERIO-DO DE 03/12/2007 A 02/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2007 | 320.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/12/2007 | 90.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS DE POMBAL-PB AJOAO PESSOA-PB E DE JOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB CONDUZINDO A INDENTIFICADORA DO CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/12/2007 | 380.00 | 00079856403472 | MARIA LUZIA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. ADMINISTRATIVO *LOTADO(A) NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E EXERCNO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-SISTECIA SOCIAL,CONF. CONTRATO.REF.AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC.MUN. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/12/2007 | 450.00 | 00003340531455 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA REF. AO ALVARA DE AUTRIZACAO DO NACAP(NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/12/2007 | 577.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE CUL. ESPORTE ETURISMO REF. AO MES 12/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT.SEC.MUN. CULTURA,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/12/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO.REF. AO MES 12/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/12/2007 | 432.00 | 00031279341491 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAJENS DE IDA EVOLTA A PATOS(POMBAL A PATOS E PATOS A POMBAL) CONDUZINDO TEC. EM ENFERMAGENS E OS CONDUTORES DO SA-MU PARA UM TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/12/2007 | 2026.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 140 BOLSAS P/ COLOSTOMIA, 10 BOLSAS P/UROSTOMIA,01 SONDA P/ ALIMENTACAO SUPPORT. DESTINADO ASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005807456432 | ALBA KILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *RECEPCIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA.CONFCONTRATO DE NR.424/2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/12/2007 | 380.00 | 00050471287415 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE REVISAO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERCNO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA CONFCONTRATO. REF. AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/12/2007 | 2812.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/EXCEP. INT PUBLICO,COMO REVISORA LOTADO (A) NA SEC.DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF.AO **MES 12/2007.CONF. CONTRATO NR. 114/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/12/2007 | 3300.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/EXCEP. INT PUBLICO,COMO AUDITORA LOTADO (A) NA SEC.DE SAUDE. E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF.AO **MES 12/2007.CONF. CONTRATO NR. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006603847442 | ELISIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/EXCEP. INT PUBLICO,COMO RECEPCIONISTA LOTADO NA SEC DE SAUDE EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF.AO **MES 12/2007.CONF. CONTRATO NR. 0094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000989863417 | MIRIAM GOMES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/EXCEP. INT PUBLICO,COMO RECEPCIONISTA LOTADO NA SEC DE SAUDE EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF.AO **MES 12/2007.CONF. CONTRATO NR. 0119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/EXCEP. INT PUBLICO,COMO RECEPCIONISTA LOTADO NA SEC DE SAUDE EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF.AO **MES 12/2007.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS P/EXCEP. INT PUBLICO,COMO DIGITADORA LOTADO NA SEC DE SAUDE EXERC. NO POSTO** MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA. REF.AO MES*12/2007.CONF. CONTRATO NR.096/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005979611401 | FRANCISCO JUVENIL DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST.DE SERV.EXCEP. INT PUBLICO COMO AUX. DESERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXER.NO POTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA CONF. CON-TRATO REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST.DE SERV.EXCEP. INT PUBLICO COMO AUX. DESERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXER.NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA CONF. CON-TRATO REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST.DE SERV.EXCEP. INT PUBLICO COMO AUX. DESERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXER.NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA CONF. CON-TRATO REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST.DE SERV.EXCEP. INT PUBLICO COMO AUX. DELABORATORIOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXER.NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA CONF. CON-TRATO NR 044/2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/12/2007 | 700.00 | 00000363591818 | GILZETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST.DE SERV.EXCEP. INT PUBLICO COMO REVISO-RA TECNICA NIVEL MEDIO II LOTADO NA SEC DE SAUDE EEXERC. POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA*CONF. CONTRATO NR.0113/2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST.DE SERV.EXCEP. INT PUBLICO COMO ATENDENTE DE FARMACIA LOTADO NA SEC DE SAUDE E EXERC.NO * POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA CONF.*CONTRATO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST.DE SERV.EXCEP. INT PUBLICO COMO BACILOSCOPISTA E TECNICO EM LABORATORIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS*DE QUEIROGA CONF. CONTRATO NR.120/2007. REF. AO **MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/12/2007 | 687.92 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST.DE SERV.EXCEP. INT PUBLICO COMO COORDE-NADOR DE VIGILANCIA SANITARIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS*DE QUEIROGA CONF. CONTRATO NR.380/2007. REF. AO **MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006351162432 | ALEX LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST.DE SERV.EXCEP. INT PUBLICO COMO AUX.DE*APOIO A VIGILANCIA SANITARIA LOTADO NA SEC. DE ** SAUDE E EXERC. NO POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIAS*DE QUEIROGA CONF. CONTRATO . REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/12/2007 | 953.00 | 00013156276472 | JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACOMPANHAMENTODE PESSOAS DOENTES QUE SE DESTINAM A CIDADE DE ***JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS,VI-SITAS E INTERBACOES. REF.AO MES 12/2007 CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/12/2007 | 1495.81 | 02200835000110 | HDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA 01/04 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO *DE PPLACA KAA4196-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/12/2007 | 6940.67 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO CORRESPON-DENTE AO 13 SALARIO DE 2007 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/12/2007 | 33037.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE SAUDE. REF. AOMES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/12/2007 | 4152.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *SAUDE. REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/12/2007 | 750.00 | 05265036000110 | TECMED COM E MANUT EQUIP MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONCERTO E REVISAO DE 01 CC530 E 01 MARCADOR DE TEMPO. PARA O POSTO MEDICO DR.AVELINO ELIASDE QUEIROGA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2007 | 470.00 | 00004673279476 | JOSE ESTEVAM FORTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.EXCEP. INT. PUBLICO COMO MONITOR DO CAPS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO *CAPS.CONF. CONTRATO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2007 | 103243.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO.COM FOPAG. DOS SERVIDORES DO PSF. REF. AO MES12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/12/2007 | 360.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NOSCUPONS EM ANEXO. DOS VEICULOS DE PLACAS KAA4196-PBMNH8912-PB,MNH8078-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/12/2007 | 240.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NOSCUPONS EM ANEXO. DOS VEICULOS DE PLACAS KAA4196-PBDA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2007 | 640.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NOSCUPONS EM ANEXO. DOS VEICULOS DE PLACAS KAA4196-PBLOD4281-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2007 | 815.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NOSCUPONS EM ANEXO. DOS VEICULOS DE PLACAS KAA4196-PBLOD4281-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2007 | 160.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NOSCUPONS EM ANEXO. DOS VEICULOS DE PLACAS KAA4196-PBLOD4281-PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/12/2007 | 73.00 | 00004210380474 | PIERRE LUIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ RESSARCIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NOSBOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2007 | 97.49 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO C/ PASSAGEM E REFEICAO CONS-TANTE NAS NOTAS QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM NUCLEO DE SAUDE MEN--TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0006436 | 28/12/2007 | 3500.00 | 00067561730497 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULO FECHADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE EXAMES E CONSULTAS EM JOAO PESSOA-PB CONF.CONVITE DE NR. 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2007 | 456.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 05(CINCO) DIARIAS TENDO COMO OBJETIVODE DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES NOS DIAS 03,10,15/10/2007 A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, 18/10/2007 A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 08/10/2007 A CIDADE DE MOSSORO-RN, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHARCIDADAOS POMBALENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO. DE PREST. DE SERV. COM BUFFET PARA CONFRA--TERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2007 | 1310.00 | 00021961298449 | GILVAN JUVENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. REF. A LEVANTAMENTO DE CA-SAS DE TAIPA E ELABORACAO DE CROCRIS,PARA CONSTRU-CAO DE CASAS DE ALVENARIA DO PROGRAMA DE CHAGAS, *JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2007 | 83.50 | 00040922383472 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM LIMPEZA E PINTURA DO *POSTO MEDICO DR. AVELINO ELIS DE QUEIROGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/12/2007 | 5575.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO. REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/12/2007 | 3732.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *AGRICULTURA-ABASTECIMENTO. REF. AO MES 12/2007. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/12/2007 | 396.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFERENCIA DE SALARIO DO MES 12/2007 *CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005018864435 | HUGO LAMARCK BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.SUBS. O SERV. **FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA GOZANDOFERIAS.CONF. CONTRATO.REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/12/2007 | 380.00 | 00076608875720 | JACI FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF VIDA NOVA,SUBS. O SERV. FRANCISCO -TEODORICO DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FE--RIAS. CONF. CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/12/2007 | 879.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORA-EXTRA DE AUX. DE SERVICOS. CONF. FO-LHA, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/12/2007 | 5514.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA-HORARIA DE PROFES-SOR(ES). REF. AO MES 12/2007.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/12/2007 | 2649.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DIFERENCA DE SALARIO DOS PROFESSORES. REF.AO MES 12/2007. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/12/2007 | 50.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNB0012-PB DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/12/2007 | 141.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2713 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/12/2007 | 1517.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DO FUNDB *REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/12/2007 | 7196.31 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DO FUNDB *DO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/12/2007 | 19368.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO CORRESPON-DENTE AO 13 SALARIO DE 2007 DA SEC. DE EDUCACAO.**FUNDB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/12/2007 | 11601.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO CORRESPON-DENTE AO 13 SALARIO DE 2007 DA SEC. DE EDUCACAO. *FUNDB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/12/2007 | 11765.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO CORRESPON-DENTE AO 13 SALARIO DE 2007 DA EDUCACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006285 | 28/12/2007 | 289.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGGRANJEIRO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. **CONF. CONVITE DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/12/2007 | 53134.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO.FUNDEB40% REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/12/2007 | 4483.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS PROF. SEM SALA DE AULA. REF. AOMES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/12/2007 | 54193.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO MAG II FUNDEF. *REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/12/2007 | 89377.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB60% MAG.I. REF. AO MES 12/2007,CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/12/2007 | 2485.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEFREF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2007 | 2099.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *EDUCACAO. REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/12/2007 | 3045.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *EDUCACAO REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/12/2007 | 560.32 | 00000121933482 | JOSILENE MARTINS URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROF. DO MAG II(GEO--GRAFIA) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NAEMEF DECISAO.SUBS. O SERV.GEANCARLOS GOMES FERNAN-DES,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONF. CONTRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/12/2007 | 466.80 | 00001125546441 | FRANCIELIO ARRUDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *PROF.DE RELIGIAO LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E **EXERC. NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS. CONF. CONTRATODE NR. 179/2007, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2007 | 711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA COORDENADORA DO EJA, DA SEC. DE *EDUCACAO. REF. AO MES 12/2007, CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS PROFESSORES DO EJA. REF. AO MES12/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2007 | 10401.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAOENS. FUNDAMENTAL. REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2007 | 130.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO C/ COMBUSTIVEL CONSTANTE NOSCUPONS EM ANEXO. DO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DESEC. DE EDUCACO. QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB *PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2007 | 89.21 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO C/ REFEICOES CONSTANTE NOS *CUPONS EM ANEXO. QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB APARA A CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2007 | 15.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. MECANICOS NO ALINHAMENTO *DO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2007 | 36.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MOL009-PB DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0006210 | 28/12/2007 | 18700.00 | 07728465000102 | B.C.M PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM A CONTRATACAO DAS BANDAS ALEJADINHO DE **POMBAL,MAX E BANDA ESTRELAR,NOS DIAS 29,30 E 31/122007. COMO TAMBEM ESTRUTURA DE SONARIZACAO E PALCOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. CONFINEXIBILIDADE DE NR.004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0006211 | 28/12/2007 | 3200.00 | 00006729160454 | ANA FLÁVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 145ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB CONF. **CARTA CONVITE DE NR. 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/12/2007 | 500.00 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE ADMINISTRATIVOLOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA MESMA SECRETARIA.SUBS. A SERV. JANAILDA DE ASSIS CAMILO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS. NO PERIODO DE *03/12 A 30/12/2007 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/12/2007 | 111.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3019 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO POVOADO DE SAO PEDROCONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/12/2007 | 20250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM REALIZACOES DAS SESSOES EXTRAORDINARIAS *NOS DIAS 26,27,28/12/2007 NO TOTAL DE SETE SESSOESREF. AO PGTO DE UM OITAVO DOS SUBSIDIOS AOS VEREA-DORES QUE PARTICIPARAM DOS TRABALHOS E DAS VOTA---COES PARA A QUAL VORAM CONVOCADOS. CONF. OFICIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/12/2007 | 25087.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO.REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/12/2007 | 2938.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *ADMINISTRACAO. REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/12/2007 | 380.00 | 00036533343491 | GERALDO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DEGUERRA-07-021.CONF. CONTRATO DE NR.440/2007. REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002595658492 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DEGUERRA-07-021.CONF. CONTRATO DE NR.438/2007. REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/12/2007 | 380.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DEGUERRA-07-021.CONF. CONTRATO DE NR.439/2007. REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/12/2007 | 380.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO CONTINUO LOTADO(A) NASEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA. CONFCONTRATO DE NR.118/2007. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/12/2007 | 380.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO CONTINUO LOTADO(A) NASEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PROMOTORIA. CONFCONTRATO DE NR.025/2007. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO TELEFONISTA LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO POSTO TELEFO-NICO DE SANTA MARIA. CONF. CONTRATO DE NR.075/2007REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO TELEFONISTA LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO POSTO TELEFO-NICO DO SITIO SAO PEDRO.CONF. CONTRATO DE NR.116//2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/12/2007 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO TECNICO EM COMPUTACAOLOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PO-CO MUNICIPAL.CONF. CONTRATO DE NR.065/2007.REF. AOMES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2007 | 380.00 | 00087325497415 | MARIA DE FATIMA URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA UR-BANA LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAO E EXERC.NOSBANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATOREF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2007 | 90.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE 01 RAMALHETE PARA O FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO A. DINIZ. *NO DIA 07/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/12/2007 | 859.31 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS NOPERIODO DE 20/11/2007 A 20/12/2007. CONF. BOLETO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2007 | 177.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3019 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO. ***CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2007 | 94.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3015 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA. *CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/12/2007 | 91.96 | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ RESSARCIMENTO COM PASSAGENS CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/12/2007 | 380.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE ADM.E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS. O SERV.EVANDRO D.DA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS. CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO DE 03/12/2007 A 30/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/12/2007 | 11105.81 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CON-TA DO ICMS EM 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/12/2007 | 838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DO SERV. DA ASS. DE PLANEJAMENTO. **REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/12/2007 | 3335.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADO DA ASS. DE PLANEJAMENTO. REF. AO MES 12/2007.CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCACAO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO),PARA ESTA EDILIDADE. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/12/2007 | 1672.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/12/2007 | 3.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/12/2007 | 14.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEXEM 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0006231 | 28/12/2007 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. TECNICOS CONTABEIS PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE. REF. AO MES 12/2007. CONF. *PROCESSO LICITATORIO CARTA CONCITE DE NR.048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/12/2007 | 34981.22 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO CORRESPON-DENTE AO 13 SALARIO DE 2007 DE DIVERSAS SECRETA---RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/12/2007 | 3272.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE FINANCAS. REF.*AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/12/2007 | 9689.48 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DA SAELPA,DEBITADO NA **CONTA DO FPM EM 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/12/2007 | 15310.52 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DA SAELPA,DEBITADO NA **CONTA DO ICMS EM 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/12/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. COMISSIONADO DA SEC. DE FI-NANCAS.REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/12/2007 | 4129.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *FINANCAS. REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0006364 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE NA ELA-BORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO.(GFIP,RAIS E DIRF) PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO *MES 12/2007. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE DENR. 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2007 | 1120.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSINAIS COMO CONTA-DOR DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO *MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2007 | 34.20 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMSEM 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/12/2007 | 59.90 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BOLETOS EM ANEXO. QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB E A SOUSA-PB A SERV.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2007 | 45.98 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE PREVIDENCIA SO--CIAL E SIMPLES NACIONAL. PROMOVIDO P/ SUPERITEN--DENCIA DA RECEITA FEDERAL, NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/12/2007 | 472.50 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO.REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/12/2007 | 662.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO.REF.AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/12/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP, DEBITADONA CONTA DO ICMS EM 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/12/2007 | 120.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONCERTO DOS ESTOVADOSDO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO.REF. AO MES12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/12/2007 | 4471.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO.REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE **PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2007 | 123.61 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NOCUPOM EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO NORDESTINA DE PREFEI-TOS. DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/12/2007 | 2358.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG. DO SERV. COMISSIONADO DA PROCURADO-RIA MUNICIPAL. REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/12/2007 | 12000.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE BLOQUEIO JUDICIAL,REF. AO ACORDO NOS AUTOSDE EMBARGOS DE NR.030.2003.002.745-9. REF. AO QUINTA PARCELA, DEBOTADO NA CANTA 7702-X EM 10/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/12/2007 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. REF. A LOCACAO A TITULO DEALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SIS-TEMA DE LICITACAO) REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/12/2007 | 4496.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA FOPAG DOS SERV. DA DEPTO. DE TRANSITO REF.AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/12/2007 | 794.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. COMISSIONADO DO DEPTO. DE *TRANSITO. REF. AO MES 12/2007.CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/12/2007 | 33596.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG DA GESTAO PLENA. REF.AO MES 11/2007CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/12/2007 | 68.00 | 00003666278809 | KATIA REJANE ALENCAR DE S. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM CORTES DE CABELOS DOSPACIENTES DO CAPS, PARA A CONFRATERNIZACAO DO NA--TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/12/2007 | 123.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSAMU, LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS NR.445 NESTA CIDADE. REF. AO MES 12/2007. CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP IN PUBLICO COMO **CONTINUO LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF DOCENTRO.CONF. CONTRATO DE NR 0138/2007.REF. AO MES12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP IN PUBLICO COMO **CONTINUO LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF **FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON.CONF. CONTRATO DE NR.*132/2007 REF. AO MES 12/20017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005897363455 | WELLINGTON ALBURQUERQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP IN PUBLICO COMO **CONTINUO LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF **FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON.CONF. CONTRATO DE NR.*124/2007 REF. AO MES 12/20017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP IN PUBLICO COMO **RECEPCIONISTA LOTADO NA SEC DE SAUDE E EXERC.NO **PSF FCO DAS CHAGAS WERTON.CONF. CONTRATO DE NR. 0078/2007 REF. AO MES 12/20017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007462371464 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP IN PUBLICO COMO **AUXILIAR DE SERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF FCO. DAS CHAGAS WERTON CONF. CONTRATO 03/2007 REF. AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/12/2007 | 380.00 | 00001836059426 | ROSANGELA FLORENCIO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO BAIRRO NOVA VIDA. CONF. CONTRATODE NR.081/2007. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP IN PUBLICO COMO **AUXILIAR DE SERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO VIDA NOVA.CONF. CONTRATO DE NR/080/2007 REF. AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003977333488 | LUCINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP IN PUBLICO COMO **AUXILIAR DE SERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO JANDUY CARNEIRO CONF. CONTRATO *DE NR. 076/2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004349529403 | CICERA CHEILA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP IN PUBLICO COMO **AUXILIAR DE SERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DO JANDUY CARNEIRO CONF. CONTRATO *DE NR. 077/2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP IN PUBLICO COMO **AUXILIAR DE SERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DOS PEREIROS CONF. CONTRATO DE NR.*021/2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/12/2007 | 380.00 | 00098252208487 | JOSELIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP IN PUBLICO COMO **AUXILIAR DE SERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC. NO PSF DOS PEREIROS CONF. CONTRATO DE NR.*082/2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/12/2007 | 380.00 | 00008104644467 | ANA BEATRIZ TELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. EXCEP INT. PUBLICO COMO AUX.*DE SERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC NOPSF DA RUA JOAO PESSOA CONF. CONTRATO DE NR. 422//2007. REF.AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/12/2007 | 380.00 | 00036533513400 | MARIA CONCUELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. EXCEP INT. PUBLICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC NO PSF DARUA JOAO PESSOA CONF. CONTRATO REF. AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. EXCEP INT. PUBLICO COMO RECEPCIONISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC NO PSF DEVARZEA COMPRIDA DOS LEITES CONF. CONTRATO REF. AOMES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/12/2007 | 380.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. EXCEP INT. PUBLICO COMO AUX**DE SERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES CONF. CONTRATO*REF. AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/12/2007 | 380.00 | 00051748410482 | MARIA BETANIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. EXCEP INT. PUBLICO COMO AUX**DE SERV. GERAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF DA RUA JOAO DE SOUSA LEITE. CONTRATO REF. AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. EXCEP INT.PUBLICO COMO GUARDAMUNICIPAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF *DA CACHOEIRA CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO DE 23/11/2007 A 23/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/12/2007 | 380.00 | 00042046360125 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. EXCEP INT.PUBLICO COMO GUARDAMUNICIPAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO PSF *DA CACHOEIRA CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO DE 23/11/2007 A 23/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006288 | 28/12/2007 | 78.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGGRANJEIRO PARA O CAPS. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITEDE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006291 | 28/12/2007 | 240.70 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE *DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/12/2007 | 6015.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO PAB.REF.AO MES 12/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG. DOS SERV. DA FARMACIA POPULAR. REFAO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2007 | 1430.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE PREST. DE SERV.EXCEP. INT. PUBLICO COM ENFERMEIRO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO ***CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUICO SOCIAL.REF.AO MES 12/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2007 | 1430.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE PREST. DE SERV.EXCEP. INT. PUBLICO COM ENFERMEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO ***CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUICO SOCIAL.REF.AO MES 12/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2007 | 1145.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.EXCEP. INT. PUBLICO COM PSICOLOGO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CAPSCENTRO DE ATENDIMENTO PSQUICO SOCIAL.REF.AO MES **12/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2007 | 1145.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.EXCEP. INT. PUBLICO COM PSICOLOGO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CAPSCENTRO DE ATENDIMENTO PSQUICO SOCIAL.REF.AO MES **12/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2007 | 955.00 | 00062222260434 | VALNEIDE GOMES VANDERLAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.EXCEP. INT. PUBLICO COM PE-DAGOGA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXERC.NO CAPSCENTRO DE ATENDIMENTO PSQUICO SOCIAL.REF.AO MES **12/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2007 | 1030.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV.P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMO FARMACEUTICA LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E EXER-CENDO NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUICO SOCI-AL. REF. AO MES 12/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2007 | 2918.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. EXCEP. INT. PUBLICO COMOPSICOLOGA E COORDENADORA LOTADO(A) NA SEC. DE SAU-DE E EXERC. NO CAPS CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL**REF. AO MES 12/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT.SERV.ATENDIMENTO MOV.AS URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2007 | 6664.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG. DOS SERV. DO SAMU. REF AO MES 12//2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2007 | 8337.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG. DOS SERVIDORES DO CEO. REF. AO MES12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2007 | 8874.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG. DOS SERVIDORES DO TFECD. REF. AO *MES 12/2007. CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/12/2007 | 40220.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG DOS SERVIDORES DO PACS. REF. AO MES12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL MANTER A GESTAO D | MANUT.DA GESTAO PLENA DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2007 | 33596.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG. DOS SERVIDORES GESTAO PLENA DE SAUDE REF. AO MES 12/2007. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/12/2007 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DO PSF DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA. REF. AO **MES 12/2007. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2007 | 283.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-1758 INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. CONF.FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/12/2007 | 923.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FAR-MACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 12/2007CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2007 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DE SAUDE DA RUA CEL. JOAO CARNEIRO S/N. REF. AOMES 12/2007. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2007 | 112.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSFDA RUA ODILON NOBRE SOUSA.REF. AO MES 12/2007. ***CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2007 | 10.00 | 00001171921470 | FRANCIELIO DE M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PASSAGENS DESTINO DE *POMBAL-PB A PATOS-PB E DE PATOS-PB A POMBAL-PB LE-VANDO SOROLOGIAS DE DENGUE E CHAGAS PARA TEXTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2007 | 10.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PASSAGENS DE POMBAL-PBA PATOS-PB E DE PATOS-PB A POMBAL-PB LEVANDO SORO-LOGIAS DE DENGUE E CHAGAS P/ TEXTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2007 | 70.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRAIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2536 INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. CONF.BOLETO EM ANEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2007 | 500.00 | 00005321982473 | DANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOTECNICO EM ENFERMAGEM LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE EEXERC. NO PSF DO FRANCISCO PAULINO NESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO. REF.AO PERIODO DE 03/12/2007 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAUDE PROPORCIONAR UM B | MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/12/2007 | 1210.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FAR-MACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADA A RUA **CEL. JOSE FERNANDES NR.449. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004794114419 | VANUZA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE ODONTOLOGO LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE E **EXERC.NO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. *CONTRATO DE NR.413/2007. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. SEC.DE MEIO-AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/12/2007 | 449.71 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DO FUNDO ESTADUAL AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA. CONF. BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 6451
Última atualização: 11/06/2024